ESCUELA DE POSGRADO

“MAESTRIA EN GESTION PUBLICA”

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL SECTOR SALUD V. 01

– PROFESOR : ING. ECO. MG. EDGAR HUANCO YUCRA.

– CURSO : FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS

– GRUPO : N° 6

PUCALLPA - PERU
2017
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR
SALUD V.01
(COSTO DE INVERSIÓN MENOR O IGUAL A 750
UIT'S)
GRUPO NRO 6

INTEGRANTES:
• RODDY OSIEL ODICIO VARGAS.
• ROCIO DEL PILAR GARCIA MALAGA.
• DEISY PEREA VASQUEZ.
• MAGALI VELA RAMIREZ.
• MELISA ODICIO VARGAS.
• JONAD CALIXTO AGURTO
• DORIS YAVELY PIZAN FLORES.

2
 INTRODUCCION

• El Puesto de Salud Centro América perteneciente a la micro red Nuevo Paraíso se encuentra bajo la
administración del CLAS Centro América, está ubicada en una de las zonas más deprimidas del Distrito de
Yarinacocha, y su creación responde a la gran necesidad de los moradores que tiene esa zona de contar con
un puesto de salud.
• El Puesto de Salud Centro América inicia sus actividades en virtud a la Resolución Directoral Nº 278-98-
DRSU-OAL de fecha Pucallpa 17 de Diciembre del año 1998, donde dispone el reconocimiento y/o creación
de dicho puesto de salud, ubicado en el Caserío Centro América, distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, Región Ucayali, (perteneciente al Centro de Salud San José de Yarinacocha). Así mismo, la
Resolución Directoral Nº 452-2003-GORREU-DRSSU-OAL de fecha Pucallpa 20 de Noviembre del año
2003, la cual dispone a proyectar la Resolución Directoral de Reubicación del CLAS “Centro América”. Por lo
tanto se proyecto la Resolución Directoral Nº 299-04-GRU-DRSU-OAL, de fecha Pucallpa 19 de Julio del
2004, la cual aprueba el funcionamiento transitorio del P.S. Centro América en el AAHH Teodoro Binder II,
dejar de pertenecer al Centro de Salud San José de Yarinacocha para pertenecer jurisdiccionalmente a la
Microrred del Centro de Salud Nuevo Paraíso.
• El Puesto de Salud surge de una necesidad por atender a la población con problemas de salud iniciándose
como gestión local, su funcionamiento comienza en un ambiente construido por los moradores del Caserío
Centro América con un área de 42.00 m.² y; posteriormente fue transferido al AAHH Teodoro Brinder II donde
las autoridades mediante una Acta de Donación de Terreno se hace entrega de un área de 1200.00 m.²
considerada como área de salud dentro del AAHH Teodoro Brinder II, pasando así desde el mes de
diciembre del año 1998 hacer de Gestión Estatal a favor del Ministerio de Salud. Con fecha 9 de enero del
2009, se emite Acta de donación de 600 m.², agregándose al lote anterior, haciendo un total de 1 800.00 m.².
 INTRODUCCION

• En los años 2006 se atendía en una vivienda prestada de material noble donde las condiciones de servicios
era pésimas, para cumplir con las funciones designadas y brindar una buena atención a la población.
• Con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura y una buena atención, mediante la gestión de
los Directivos del CLAS Centro América, de los 1800 m.² se construyo 171 m.² de material noble, en el
terreno de propiedad del Puesto de Salud, aún así no cuentan con las condiciones adecuada para brindar
una buena atención y cumplir con las funciones encomendadas.
• El Puesto de Salud Centro América, en la actualidad tiene una población asignada de 9,108 (estimación
año 2009, según DISA – Ucayali) habitantes, de las cuales se encuentran distribuidos en veintidós (22)
asentamientos humanos a más, ubicados en los alrededores de establecimiento de salud.
• El Puesto de salud Centro América, se encuentra en el Primer Nivel de atención, su nivel de complejidad es
I - 2 y dentro del MINSA está considerado como Puesto de Salud con Medico.
• El proyecto es el resultado de un diagnóstico situacional realizado en las instalaciones prestada por los
pobladores del AAHH Teodoro Binder II para el funcionamiento del Puesto de Salud Centro América –
Microrred Nuevo Paraíso y que además atiende tiene una población asignada incremental durante los años
2005 al 2008 y 2009 con un radio en veintidós (22) AAHH ubicados en las zonas aledañas al
establecimiento; luego de evaluar su infraestructura y observar sus necesidades, se determinó elaborar el
presente perfil de proyecto.
• El Gobierno Regional de Ucayali ha priorizado la elaboración del presente perfil de proyecto a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Estudios, garantizando además la ejecución de la
mencionada obra.
• De este modo y tratando de cumplir de manera cabal con las metas establecidas en el Perfil Técnico es
que el Gobierno Regional ha considerado el “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO AMERICA- MICRORED , DISTRITO DE CALLERIA–
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL
SECTOR SALUD V.01
(COSTO DE INVERSIÓN MENOR O IGUAL A 750 UIT'S)
1. CODIGO DEL PROYECTO |

DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO AMERICA - MICRORED NUEVO PARAISO - YARINACOCHA , PROV.
2. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI

3. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

3.1 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada: ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS

3.2 Indicador de producto asociado a la brecha de servicios: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDOS

4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 20 SALUD

DIVISIÓN FUNCIONAL 044 SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

SECTOR RESPONSABLE SALUD

5. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI

SECTOR SALUD

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

NOMBRE DE LA OPMI GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

RESPONSABLE DE LA OPMI MG. ECON. WAGNER CARDENAS CASAS

6. UNIDAD FORMULADORA-UF
SECTOR SALUD

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

NOMBRE DE LA UF GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DE LA UF ABEL ALVA OCHOA

RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN RODDY OSIEL ODICIO VARGAS

7. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-UEI

SECTOR SALUD

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

NOMBRE DE LA UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SGP

RESPONSABLE DE LA UEI ABEL ALVA OCHOA

ÓRGANO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL PIP SUB GERENCIA DE PROYECTOS - GRDS

8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UBIGEO Departamento Provincia Distrito Localidad

250105 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA AA.HH.TEODORO BINDER II

Región Natural Altitud (m.s.n.m.) Temperatura Promedio Anual Coordenadas Geográficas

SELVA 154 30 °C 8°17'29.6"S 74°34'02.9"W

9. INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) OBJETO DEL PIP
9.1. Datos Generales
Código Único de
Nombre del Establecimiento de Salud Población Asignada
IPRESS
5539 CENTRO AMERICA 27.992

9.2. Ámbito de Influencia de la IPRESS o ámbito del PIP:

Destino de la referencia de la IPRESS objeto del PIP
Código Único de Tiempo de viaje
N° RED/MICRORRED IPRESS Destino de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte
IPRESS (horas y min)

1 NUEVO PARAISO 5539 AA. HH. TEODORO BINDER 4 15 TERRESTRE Motocicleta

Establecimientos de salud que refieren a la IPRESS objeto del PIP (de corresponder)
Código Único de Tiempo de viaje Población
N° RED/MICRORRED IPRESS Origen de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte
IPRESS (horas y min) Asignada

1 NUEVO PARAISO 5539 AA. HH. NUEVO PARAISO 2 10 TERRESTRE Motocicleta 27992

9.3 Población del área de influencia

Distribución por Edad y/o Condición, Según Sexo (Habitantes)
SEXO Tasa de
Menor de 1 Mujeres
1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 49 años 50 a 59 años 60 a más TOTAL Nacimientos 28 Días Crecimiento
año Gestantes
Poblacional
Hombres 263 1060 3235 7571 1090 1002 14220 0 143 14

Mujeres 254 1026 3134 7332 1055 970 13772 481 138 14 2,90%

Población Total 517 2086 6369 14903 2145 1972 27992 481 281 28

9.4 Población Demandante Potencial N° de períodos en años 10

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

27992 28804 29639 30499 31383 32293 33230 34193 35185 36205
9.5 Análisis de Morbilidad
9.6 Mortalidad
Tasa de Mortalidad General (por 1000): 2,93

Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000): 0,75

Razón de Mortalidad Materna (por 100 000 nacidos vivos): 2

9.7 Problemática y Justificación de la Intervención

Un problema recurrente en el sector salud es el desbalance que ocurre en los distintos niveles de atención en una red de salud. Ello se debe a diferentes causas, entre ellas la inadecuada organización en la oferta
de servicios de salud, deficiencia de infraestructura, equipamiento y del uso de los mismos por parte de los pacientes.

Los efectos se manifiestan por la saturación de la oferta de servicios especializados en establecimientos de mayor capacidad resolutiva, sub utilización de capacidad instalada en los niveles de atención
primaria, con el consecuente incremento del costo por prestación y merma de la capacidad y calidad en la prestación de servicios; lo que a su vez se traduce también en mayores costos para el usuario final.

10. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

10.1 Objetivo Central del Proyecto:
Objetivo Central del Proyecto:

El objetivo principal de la ejecución del proyecto : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO AMERICA-MICRO RED NUEVO PARAISO, YARINACOCHA , PROV. DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI”, que permita desarrollar las diferentes actividades con las condiciones adecuadas y seguras establecidas en las normas técnicas para este tipo de infraestructura.

Indicadores del Objetivo Central

Línea Base Valor al Final del Proyecto Fuente de Verificación
Unidad de Medida Nombre del indicador

Porcentaje PORCENTAJE DE EE.SS. DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA 67,7 80 DIRESAU
10.2 Beneficiarios Directos:
Valor al Primer Año de Valor al Último Año de
Denominación Unidad de Medida Sumatoria de Beneficiarios
Funcionamiento Funcionamiento
POBLACION ATENDIDA UNIDAD 1400 1810 15971

11. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PIP

Alternativas Descripción

Construcción de Pabellón General de Puesto de Salud de Material noble (1.022.80m2): Construcción de Dirección + SS.HH.; Secretaria, Estadística y Sala de computo +
Almacén; Consultorio de enfermedades transmisibles; Caja; Tiaje, Tópico, Consultorio Medicina 1, SS.HH personal, Deposito de limpieza, Hall, Consultorio de
Medicina 2 + SS.HH.; Consultorio de Obstétrica + SS.HH.; Sala de Esterilización; Vestuario de varones+ SS.HH.; Vestuario de damas + SS.HH.; Sala de partos, Sala de
Alternativa 1:
trabajo de partos, Sala de preparación, Sala de recuperación; Sala de espera, Toma de muestra ginecológica, Toma de muestra de sangre, Halla, SS.HH., Deposito,
Laboratorio clínico, Corredor, SS.HH. damas + Discapacitados; SS.HH. varones + Discapacitados; Programa SIS, PIN y IEC; Programa CRED; Sala de espera; Farmacia +
Recepción: Archivo de Historias clínicas + Admisión y Halls con Equipamiento y Mobiliario.

Construcción de Pabellón General de Puesto de Salud de Material semi - noble (1.022.80m2): Construcción de Dirección + SS.HH.; Secretaria, Estadística y Sala de
computo + Almacén; Consultorio de enfermedades transmisibles; Caja; Tiaje, Tópico, Consultorio Medicina 1, SS.HH personal, Deposito de limpieza, Hall, Consultorio
de Medicina 2 + SS.HH.; Consultorio de Obstétrica + SS.HH.; Sala de Esterilización; Vestuario de varones+ SS.HH.; Vestuario de damas + SS.HH.; Sala de partos, Sala de
Alternativa 2:
trabajo de partos, Sala de preparación, Sala de recuperación; Sala de espera, Toma de muestra ginecológica, Toma de muestra de sangre, Halla, SS.HH., Deposito,
Laboratorio clínico, Corredor, SS.HH. damas + Discapacitados; SS.HH. varones + Discapacitados; Programa SIS, PIN y IEC; Programa CRED; Sala de espera; Farmacia +
Recepción: Archivo de Historias clínicas + Admisión y Halls con - Equipamiento y Mobiliario.
12. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (de corresponder)
Saneamiento físico legal SÍ: se anexa documento

Sustento de factibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) SÍ: se anexa documento

Certificado de parámetros urbanísticos SÍ: se anexa documento

Documento de aprobación de la Cartera de Servicios de Salud por parte de la Autoridad Sanitaria Competente SÍ: se anexa documento

13. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO EN AÑOS 10

14. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PATOLOGÍA CLÍNICA #¿NOMBRE?

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA #¿NOMBRE? 470 484 498 512 527 542 558 574 591 608

EMERGENCIA #¿NOMBRE? 159 164 169 174 179 184 189 194 200 206

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN #¿NOMBRE?

CENTRO OBSTÉTRICO #¿NOMBRE? 281 289 297 306 315 324 333 343 353 363

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ATENCION 490 504 519 534 549 565 581 598 615 633

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda (por ejemplo: tasas de crecimiento, perfil epidemiológico, tendencias de morbilidad, etc.)

¨Para la proyeccion de la demanda se considera la tasa de crecimiento poblacional (2.1%).

Señalar las fuentes de información empleadas.

Nuestras Fuentes de Información se recabo del Area de Estadística de la Diresa Regional de Salud de Ucayali y del Centro de Salud Nuevo Paraiso
15. PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PATOLOGÍA CLÍNICA #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA #¿NOMBRE? 301 310 319 328 337 347 357 367 378 389

EMERGENCIA #¿NOMBRE? 102 105 108 111 115 118 121 124 128 132

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTRO OBSTÉTRICO #¿NOMBRE? 180 185 190 196 202 207 213 220 226 232

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ATENCION 314 323 332 342 351 362 372 383 394 405

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta (por ejemplo: nivel de cobertura de atenciones, políticas de personal, posibilidades de optimización, producción histórica
de servicios, etc.)

La proyeccion de la oferta se realizo en funcion de la cobertura de atenciones que realiza en la actualidad y la produccion historica de los servicios que brinda el Centro de Salud Nuevo Paraiso

Señalar las fuentes de información empleadas.

Nuestras Fuentes de Información se recabo del Area de Estadística de la Diresa Regional de Salud de Ucayali y del Centro de Salud Nuevo Paraiso

16. BRECHA DE SERVICIOS

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PATOLOGÍA CLÍNICA #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA #¿NOMBRE? -169 -174 -179 -184 -190 -195 -201 -207 -213 -219

EMERGENCIA #¿NOMBRE? -57 -59 -61 -63 -64 -66 -68 -70 -72 -74

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTRO OBSTÉTRICO #¿NOMBRE? -101 -104 -107 -110 -113 -117 -120 -123 -127 -131

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ATENCION -176 -181 -187 -192 -198 -203 -209 -215 -221 -228

Nota: Cuando corresponda, se debe anexar a la Ficha Técnica: plan de producción de servicios de salud, programa médico funcional, programa arquitectónico, programa de equipamiento y programa de recursos humanos.
17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Metas Físicas, Costo de Inversión y Plazos

Expediente Técnico o
Unidad de Producción Tamaño Ejecución Física
COSTO A PRECIOS Documento Equivalente
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Descripción de las Acciones Tipo de Ítem
DE MERCADO
Unidad de Unidad de Fecha Fecha Fecha Fecha
Meta Meta
medida medida inicio término inicio término

Demolición y Desmontaje de
estructuras deterioradas

Construcción de Cerco Perimétrico m2 1.022.80

Construcción de Garita de control m2 25

Construcción de Pabellón General de

m2 1.022.80
Puesto de Salud de Material noble

Construcción de Sala de Usos

m2 102,8
múltiples

Construcción de Almacén de
m2 20
alimentos

Construcción de Tanque elevado m3 8

Equipamiento y Mobiliario

TOTAL
17.2 Cronograma de Ejecución Física
Período de Ejecución TRIMESTRAL N° de períodos 5

PERIODO
Unidad de Medida
ITEM Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Representativa TOTAL META
Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA % 33,00 33,00 34,00 100,00
EQUIPAMIENTO % 100,00 100,00
MOBILIARIO % 100,00 100,00
VEHÍCULOS
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1,00 1,00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Supervicion 1,00 1,00
SUPERVISIÓN DE OBRA Supervicion 0,33 0,33 0,34 1,00
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Supervicion 1,00 1,00
17.3 Cronograma de Ejecución Financiera:
Costo Estimado
PERIODO
de Inversión a
ITEM
Precios de
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 562.269,33 562.269,33 562.269,33 1.686.808,00
EQUIPAMIENTO* 320.089,00 320.089,00
MOBILIARIO 130.100,00 130.100,00
VEHÍCULOS 0,00
INTANGIBLES** 0,00
EXPEDIENTE TÉCNICO 119.426,00 119.426,00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0,00
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 26.000,00 26.000,00
SUPERVISIÓN DE OBRA 47.770,33 47.770,33 47.770,33 143.311,00
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 30.000,00 30.000,00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 2.455.734,00
* Los cos tos de es tos componentes incluyen gas tos generales , utilidad e IGV.
** Incluye IGV.

Período de Funcionamiento 5
17.4 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Costos de operación sin proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Remuneraciones por modalidad contractual 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Insumos 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Otros 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Total a precios de mercado 110200 110200 110200 110200 110200 110200 110200 110200 110200 110200 0
Total a precios sociales 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83 93389,83

Costos de mantenimiento sin proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Mantenimiento de infraestructura 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Mantenimiento de equipamiento 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Total a precios de mercado 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 0
Total a precios sociales 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64 27118,64

17.5 Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Costos de operación con proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Remuneraciones por modalidad contractual 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200 97200
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Insumos 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Otros 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198
Total a precios de mercado 119398 119398 119398 119398 119398 119398 119398 119398 119398 119398 0
Total a precios sociales 101184,75 101184,75 101184,75 101184,75 101184,75 101184,75 101184,75 ######### ######### #########

Costos de mantenimiento con proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Mantenimiento de infraestructura 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Mantenimiento de equipamiento 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198
Total a precios de mercado 23198 23198 23198 23198 23198 23198 23198 23198 23198 23198 0
Total a precios sociales 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16 21342,16

COSTOS (Soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
OPERACIÓN 9198 9198 9198 9198 9198 9198 9198 9198 9198 9198 0
MANTENIMIENTO -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 -8802 0
Total a precios de mercado 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 0
Total a precios sociales 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 335,59 0

17.6 Costo por metro cuadrado (cuando corresponda):

18. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN (adjuntar hoja de cálculo respectiva)
Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de Inversión a precios sociales 2.455.734,00 1800684

Valor Actual de los Costos (VAC) 211,6392265 189,5403315

Costo / Eficiencia
Costo Anual Equivalente (CAE) 383067 343068

Costo por beneficiario directo 1356,76 994,85

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: Gobierno Regional de Ucayali mediante la Direccion Regional de Salud de Ucayali

19.2 Documento de compromiso de sostenibilidad del PIP: Acta de Compromiso de Operación Y mantenimiento - Informa de Planificacion y Presupuesto de la DIRESAU

19.3 Documento de compromiso de disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del EE.SS. según brecha hallada (de requerirlo): Informa de Planificacion y Presupuesto de la DIRESAU

19.4 Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales:

19.5 Estrategias de financiamiento:

Realizar las gestiones correspondientes ante el sector de Salud para asegurar el financiamiento de la Fase de Inversion

19.6 Mitigación de riesgo de desastre en el contexto de cambio climático:

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Costo

Acción 1 No se consideraron medidas de reduccion de riesgo por estar la unidad Productora en un lugar que no presenta estos riesgos 0

Acción 2
20. MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

COMPONENTE MODALIDAD

21. ANOTACIONES DIVERSAS

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la primera alternativa por la durabilidad de la infraestructura y por menor costos en la fase de Operación y Mantenimiento.

23. FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN 10/07/2027

24. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

FIN DE LA EXPOSICIÓN

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÒN!