LAPORAN AUDIT INTERNAL

POKJA UKM UNIT KIA (K4)

PUSKESMAS SOBANG SEMESTER 1
(S.D JUNI) TAHUN 2018
 LATAR BELAKANG
• Rendahnya cakupan K4 ibu
hamil di desa Pangkalan
• Tingginya DO K1 terhadap K4
di desa Pangkalan
 TUJUAN AUDIT
• Mengetahui penyebab rendahnya cakupan K4
di desa pangkalan
• Menemukan alternatif pemecahan masalah
guna meningkatkan cakupan K4
• Menurunkan DO K1 terhadap K4
• Meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat untuk melakukan ANC sesuai
standar serta kepatuhan petugas terhadap
standar
 LINGKUP AUDIT
• Buku catatan laporan PWS-KIA
• Register Kohort Ibu hamil
• Arsip kartu ibu dan buku bantu catatan
kunjungan ibu hamil
 OBJEK AUDIT

Bidan desa dan

pendamping desa
pangkalan
 STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

• PMK No. 43 Tahun 2016 tentang SPM

• SOP ANC TERPADU
• Daftar tilik Audit internal KIA
 AUDITOR
• Kasubag TU Puskesmas
Sobang
• Dokter Puskesmas
Sobang
• Bidan Koordinator
puskesmas Sobang
 PROSES AUDIT
• Mengirim surat undangan
• Melakukan wawancara
• Membaca buku catatan dan administrasi pelaporan bidan
desa
• Menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil audit
dengan standar kriteria
• Melakukan analisis
• Memberikan rekomendasi perbaikan masalah yang
ditemukan
• Menyampaiakn hasil audit internal kepada auditee, Tim
manajemen mutu puskesmas dan kepala puskesmas
Metode Pendukung Audit Internal
A. Wawancara
1. Berapa jumlah sasaran estimasi ibu hamil dalam 1 tahun di wilayah kerja anda?
2. Berapa jumlah capaian K1 kumulatif sampai dengan bulan Juni di desa
Pangkalan ?
3. Berapa target K4 sampai bln juni ?
4. Berapa cakupan K4 sampai bln juni di desa pangkalan ?
5. Berapa persen jumlah DO K1 murni terhadap K4 sampai dengan bulan Juni di
desa Pangkalan ?
6. Faktor/akar masalah apa yg menyebabkan K4 tidak tercapai ?
7. Bagaimana dukungan lintas sektor dalam pencapaian cakupan K4?
8. Apakah masyarakat ibu hamil mengrti tentang pentingnya pemeriksaan ibu
hamil dan frekuensi pemeriksaan yang diharapkan ?
9. Apakah terjalinya kerja sma bidan,paraji,kader di desa pangkalan ?
10. Apakah petugas melakukan kunjungan ke rumah?
11. Apakah melakukan kelas ibu hamil di desa pangkalan ?
12. Apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pencapaian K4 ?
 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL KIA
NO KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU
1. Adakah bukti rencana kegiatan KIA bidan di desa ? √
2. Apakah Buku register Kohort ibu diisi dengan benar? √

3. Adakah bukti kegiatan pelayanan KIA (ANC,INC,PNC, √

Kesehatan bayi dan balita)
4. Adakah bukti kegiatan pembinaan anak pra sekolah di √
desa ?
5. Adakah bukti kegiatan kerjasama lintas program dan √
lintas sektoral di desa?
6. Adakah bukti kegiatan pemantauan tumbuh kembang √
balita?
7. Adakah bukti kegiatan pemantauan kesehatan lansia? √

8. Adakah bukti fisik kegiatan kunjungan rumah? √

9. Adakah arsip pelaporan bidan desa? √

R = (Ya/Ya + Tidak) x 100% = (7/5+4) x100% = 77,7 %

 MATRIKS INSTRUMEN AUDIT
NO STANDAR DAFTAR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
KRITERIA PERTANYAAN AUDIT HASIL EVALUASI
1. Setiap ibu Apakah seluruh ibu Dari sesuai Tingkatkan terus Seluruh ibu hamil
hamil hamil di wilayah kerja estimasi 50 kerjasama dengan sudah tercatat
mendapatkan saudara sudah tercatat % bumil s.d paraji dan kader dengan jumlah 70
pelayanan Sejak awal kehamilan juni’18 baru untuk mendata 0rang (100%)
antenatal (0-12 mgg) 50 % seluruh bumil
sesuai Melakukan
standar kunjungan ruamah
(PMK no 43 untuk sasaran yang
Tahun 2016) tidak datang
Target K4
sampai
dengan bln
juni 50%
2 SOP ANC Ibu Apakah setiap ibu hamil Dari Tidak sesuai Kerjasama dengan Cakupan K1 murni
hamil dilakukan pemeriksaan estimasi ibu paraji, kader, dan sudah meningkat
pada awal kehamilan 0- hamil 70 KUA untuk mencapai 85%
12 mgg orang ada 21 mendapatkan K1
ibu hamil murni
orang (30%) Melaksanakan
kelas ibu hamil
 MATRIKS INSTRUMEN AUDIT
NO STANDAR DAFTAR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
KRITERIA PERTANYAAN AUDIT HASIL EVALUASI
3 Buku KIA, Apakah setiap ibu hamil Dari 21 sesuai Pertahankan Pelayanan 10 T
kemenkes mendapatkan orang sudah pelayanan 10 T masih
pelayanan standar 10 T seluruhnya dipertahankan
mendapat
pelayanan
10 T

4 Standar Berapa jumlah ibu Baru 35 Tidak sesuai Tingkatkan Seluruh ibu hamil
Akreditasi hamil aterm yang sudah orang (35%) kesesuaian jadwal sudah terencana
Bab IV & V dilakukan pemeriksaan pemeriksaan ibu dan terjadwal
4 x dengan frek 1-1-2 hamil sesuai melakukan
kriteria 1-1-2 pemeriksaan
sesuai standar
 FORMAT RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
NO URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESU STANDAR/KRI ANLISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF AIAN THDP TERIA YG PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/ DIGUNAKAN PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1 Cakupan K4 tidak Cakupan K4 Tidak sesuai Target dinkes Ketidak Meningkatk 3 bulan
mencapai target desa (SPM Kab) sesuaian an
sampai bulan juni pangkalan sampai antara kerjasama
(50%) sampai dengan target dan dengan
dengan bulan bulan juni cakupan paraji dan
juni (30%) 50% kader untuk
mendata
seluruh
bumil
Melakukan
kunjungan
rumah
2 Ibu hamil tidak Cakupan K1 Tidak sesuai Target dinkes Ketidak Kerjasama 3 bulan
memeriksaan pada PWS – (SPM Kab) sesuaian dengan
kehamilan pada 0 KIA desa sampai antara paraji,
sampai 12 minggu pangkalan dengan target dan kader, dan
baru 30 % bulan juni cakupan KUA untuk
50% mendapatk
an K1
murni
Melaksanak
an kelas ibu
hamil
 FORMAT RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA
TINDAK LANJUT
NO URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESU STANDAR/KRI ANLISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF AIAN THDP TERIA YG PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/ DIGUNAKAN PENYELESAIAN
INSTRUMEN
3 Belum semua ibu Banyaknya K1 Tidak sesuai SPM Ketidak Meningkatk 1 bulan
hamil melakukan akses Kabupaten sesuaian an
pemeriksaan sehingga tidak Pandeglang harapan intensitas
sesuai kriteria 1-1- memenuhi kualitas penkes ibu
2 (per timester kriteria 1-1-2 pelayanan hamil dan
kehamilan) dengan keluarga
capaian melalui
kelas ibu

Melakukan
kunjungan
rumah/jem
put bola DO
K1