Sistema Integrado de

Gestión

Dr. Adm. Isac Fernando Espinoza Montes

Especialista en gestión estratégica y prospectiva, gestión por procesos
Docente Principal de la FCA UNCP
Investigador DINA
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
Docente de doctorado y maestría en universidades peruanas
 Sistemas de Gestión
• Conjunto de elementos • Actividades coordinadas
interrelacionados que para dirigir y controlar una
interactúan. organización

SISTEMA GESTIÓN

• Conjunto de elementos de
una organización
interrelacionados o que
interactúan para establecer
políticas, objetivos y
procesos para lograr
objetivos

SISTEMA DE
GESTIÓN
Ing. Hernan Jiménez 2
Profesor:
 Sistema de Integrado de Gestión

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Enfoque a Procesos

La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la

organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce
como “enfoque basado en procesos”.
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Enfoque a Procesos

Se Alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y

eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Clasificación de Procesos

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Mapa de Procesos

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Desglose Sistema - Procesos

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Responsabilidades globales de la
gerencia

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Sistema Integrado de Gestión
HSEQ
Conjunto de elementos
interrelacionados, para
establecer una política y
objetivos y la consecución de
los mismos enmarcados dentro
de la calidad, el medio
ambiente y la seguridad y salud
ocupacional.
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
HSEQ, Siglas en ingles para: SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO:
Health (Salud), • Un Sistema de gestión en el cual se
Security (Seguridad), integran bajo un solo sistema las
políticas y objetivos de varios campos de
Environmental gestión de responsabilidad de la
(Medioambiente) y gerencia.
Quality (Calidad).
 Razones para tener un sistema de
gestión

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Razones para tener un sistema de
gestión

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Razones para tener un sistema de
gestión

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Razones para tener un sistema de
gestión

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 La certificación HSEQ

Cada norma es certificable individualmente, no se puede

certificar bajo un solo certificado varias normas.

Cada norma contiene requisitos propios de cada sistema

Existen sistemas integrados en el cual la organización

bajo una misma gestión cumple varias normas de
sistemas de gestión.

Existen auditorias combinadas en las cuales bajo una

misma auditoria se auditan varios sistemas de gestión.

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Ciclo PHVA
Actuar para eliminar o
corregir los problemas Diseño o y disposiciones
encontrados en la fase de de las actividades de
acuerdo a las necesidades
verificación , generar
mejora en los procesos

Verificar si el Ejecutar e implementar

desarrollo de la lo planeado para el
actividad concuerda logro de la actividad
con lo planeado y predeterminada
logra los resultados
esperados
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión de la Calidad permite llevar a cabo la

construcción de documentos que aseguran la calidad de
los productos y servicios de la organización, al mismo
tiempo que permite garantizar practicas de control de
calidad eficaces para tener repetividad y reproducibilidad.

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo ISO 45001

Es la disciplina que trata de la prevención de las

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud
de los trabajadores.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el mantenimiento del
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones.

Ing. Hernan Jiménez 19

Profesor:
 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión Ambiental permite llevar a cabo la

identificación de los aspectos ambientales significativos y la
manera de administrarlos para mitigar el impacto ambiental
de las actividades de la organización en forma eficaz.

Ing. Hernan Jiménez 20

Profesor:
 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015

Las normas internacionales sobre gestión ambiental, tienen

como finalidad, proporcionar a las organizaciones, los elementos
de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz, que puedan ser
integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.

Ing. Hernan Jiménez 21

Profesor:
 SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

H = HEALTH, SALUD EN EL TRABAJO P

R
I
S = SAFETY, SEGURIDAD INDUSTRIAL O
R
I
E = ENVIRONMENT, MEDIO AMBIENTE D
A
D
Q = QUALITY, CALIDAD
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 AMBIENTE NORMALIZADO
PROCEDIMIENTOS
PROCESOS INSTRUCTIVOS

FORMATOS

INFORMACIÓN PROGRAMAS
DOCUMENTADA

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Alineamiento

HLS
Texto y Facilidad
términos de
comunes integración

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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Normas ISO

0. Introducción

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Normas ISO

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Apoyo

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Normas ISO

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN - HSEQ
Implementación y Revisión por la
Política Planificación Verificación
Operación Dirección

Apropiada a la Identificación de Estructura y Medición y

Organización Peligros Evaluación Responsabilidad. Seguimiento del
y Control de desempeño
Mejora Continua Riesgos Competencia,
Formación y Toma de Evaluación del
Prevención de las Requisitos Legales Conciencia Cumplimiento Legal
lesiones y y Otros
enfermedades Consulta y No conformidades,
Objetivos, Metas y comunicación Acciones Correctivas
Cumplimiento de Programas y Preventivas
Requisitos Legales Control de la
Documentación Control de Registros
Objetivos, Revisada,
Documentada y y Datos
Auditorias Internas
Publicada
Control Operacional

Preparación y
Respuesta ante
emergencias

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Política enfocada en
Planes de acción y prevención de la
controles contaminación y uso
operacionales para adecuado de los
los recursos agua, recursos
energía y residuos

Programas de ahorro de agua y energía Objetivos:

Programa de manejo de residuos Hacer uso eficiente del
Planes de capacitación buenas practicas consumo de energía
ambientales eléctrica, del agua, del papel

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Debe determinar
Las cuestiones externas e internas

Los requisitos legales y otros requisitos

Límites físicos de la organización

Actividades, productos y/o servicios

El alcance se debe mantener como información documentada y debe

estar disponible para las partes interesadas.
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 PRODUCTO TERMINADO

NORMAS PROCEDIMIENTOS
PROCESOS INSTRUCTIVOS

Documentados
FORMATOS
Manual
Integral
INFORMACIÓN PROGRAMAS
DOCUMENTADA

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Sistema HSEQ
INTERNET

FUENTES SERVIDOR ESTACIONES

ESTACIONES

Sistema de gestión significa conjunto de

documentos, recursos y personas que permiten
lograr una administración y mejora permanente
en HSEQ
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 ROAD MAP y organigrama

OBJETIVO

CRONOGRAMA

ORGANIGRAMA

ENTREGABLES

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Objetivo

ESTABLECER UN SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

MANTENER Y MEJORAR UN SISTEMA DE GERENCIA

INTEGRAL

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 Cronograma trabajo

ESTABLER IMPLEMENTAR MANTENER y MEJORAR

PROCESO

GERENTE GERENTE GERENTE, HSE, QA/QC

RESPONSABLE
HSEQ AUDITORES AUDITORES, PERSONAL

GESTIÓN DEL
ADMIN. POR MEJORA CONTINUA Y
METODOLOGÍA CAMBIO Y GESTION
DEL RIESGO OBJETIVOS MOC (Manejo del cambio)

MEJORA DE PROCESOS
POLÍTICA INTEGRAL EXCELENCIA
MEJORA SEGURIDAD
OBJETIVOS OPERACIONAL
MEJORA MEDIO AMBIENTE
RESULTADOS DOCUMENTACIÓN
FACILITADORES CONFORMIDAD
SENSIBILIZACIÓN EXCELENCIA SOSTENIBLE
SENSIBILIZACIÓN 38
Profesor: Ing. Hernan Jiménez SENSIBILIZACIÓN
 REPRESENTANTE
LEGAL ORGANIGRAMA
HSEQ
COMITÉ HSEQ

DIRECTOR HSEQ DIRECTOR PROCESO

DOCUMENTADOR AUTORIDAD PROCESO

METROLOGO AUTORIDAD EJECUTANTE

LABORATORIO FACILITADOR

AUDITOR HSEQ

40
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
Profesor: PROCESOS
Ing. Hernan Jiménez 41
 Conjunto de actividades interrelacionadas o que
interactúan para transformar entradas en salidas.

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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

MATERIAS SEGUIMIENTO Y CONTROL

PRIMAS
CICLO VIDA

TH TRANSFORMACIÓN

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
Producto o servicio
(salida)
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

TH TRANSFORMACIÓN

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

44
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

TH Origen y
TRANSFORMACIÓN
manipulación
materias primas

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

45
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

Gestión de talento
TH
humano (recursos
TRANSFORMACIÓN
humanos)

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

46
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

Manejo de
TH materiales
TRANSFORMACIÓN
indirectos y logística
de los mismos

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

47
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS
Actividades del
SEGUIMIENTO Y CONTROL
proceso
MATERIAS misional
CICLO VIDA
PRIMAS

TH TRANSFORMACIÓN

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

48
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

Plan de manejo
TH TRANSFORMACIÓN
ambiental del
proceso misional.

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

49
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

Variables
TH requeridas TRANSFORMACIÓN
para operar el
proceso.

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

50
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

THMetodología de TRANSFORMACIÓN
seguimiento del
proceso.

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

51
Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

TH TRANSFORMACIÓN

FUNGIBLES
Puntos críticos
de control PGIR

ENTORNO

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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Proceso – Ciclo Deming
ENTRADAS SALIDAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

TH P H V A

FUNGIBLES
PGIR

ENTORNO

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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Gestión por procesos
ENTRADAS Departamento Contratista SALIDAS
producción de Soporte

MATERIAS
CICLO VIDA
PRIMAS

TH P H V A

FUNGIBLES
PGIR

Departamento logística
Departamento
de ventas
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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 TIPOS DE PROCESO

Procesos de gestión estratégica

procesos de gestión de recursos (soporte)

procesos de realización (misionales)

procesos de medición, análisis y mejora

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Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Mapa de procesos

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

Profesor: Ing. Hernan Jiménez
 Taller: Mapa de procesos

Elabore un mapa de
procesos de la organización
que mas conoce .

Profesor: Ing. Hernan Jiménez

 BIBLIOGRAFÍA
 OPERATIONAL INTEGRITY MANAGEMENT SYSTEM,
SHE, SAFETY DE EXXON-MOBIL
 OPERATIONAL EXCELLENCE DE CHEVRONTEXACO.
(HSEQ)
 HSE DE BP
 HSEQ DE ECOPETROL
 HSEQ DE HJ & ASOCIADOS
 Jiménez, Hernán. Guía para la implementación de
sistemas de gerencia integrales. Editorial HJ &
Asociados, septiembre de 2018.
Teléfono 313-3210580
(Sigue …)
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Profesor: Ing. Hernan Jiménez