UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y

Administrativas
Escuela Académico Profesional de Economía

ASIGNATURA: SEMINARIO DE ADMINSTRACION PUBLICA

TEMA: Presupuesto regional del 2018

INTEGRANTES:
 Campos Guerrero, Suceli
 Huaccha Alcántara, Masiel.
 Ita Durán, Harrys Raúl.
 Rodas Aquino, Esly

DOCENTE: Eco: Víctor Vargas Vargas

CAJAMARCA, noviembre 2017

Resumen ejecutivo
El presente trabajo se mostrara el presupuesto ya es una herramienta de
gestión muy importante en los diferentes gobiernos( nacional, regional y
local ) ya que el presupuesto a través de una planificación busca el bienestar
de la población, y por ende ,reducir la pobreza generando diferentes
oportunidad a la población , ya que con el mejoramiento de sectores, (
saneamiento, salud educación, entre otros ) la población tendrá un mayor
bienestar y podrá acceder a lugares lejanos con más facilidad (mejoramiento
de las carreteras ).
El presente informe tiene como objetivos
Describir el marco conceptual sobre el presupuesto público, categorías del gasto,
el presupuesto de la republicado para el año 2018, entidad, componentes y
funciones, planeamiento, presupuesto del gobierno regional del Departamento de
Cajamarca (2015-2016-2017-2018), el marco legal y un caso de un proyecto.
Objetivos específicos
 Definir el presupuesto, conocer sus categorías de gasto y presupuesto de la
república para el año 2018.
 Comprender el la entidad, componentes y funciones, planeamiento
presupuesto de la región del Departamento de Cajamarca y el marco legal.
 Analizar los avances y limitaciones aplicación de un caso sobre proyecto de
inversión
 SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
El Sistema Nacional de Presupuesto, es uno de los
sistemas administrativos integrantes de la Administración
Financiera del Sector Público. Comprende un conjunto de
órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso
presupuestario de todas las entidades y organismos del
Sector Público en sus fases de programación, formulación,
aprobación, ejecución y evaluación.
Ayuda a prever los ingresos y gastos futuros que respondan
a las necesidades de la población, mediante la trasformación
de las políticas del gobierno en programas de acción,
facilitando el uso adecuado de los recursos limitados para
un mejor cumplimiento de los planes de la nación a largo,
mediano y corto plazo.
¿QUE ES PRESUPUESTO PÚBLICO?
Es un instrumento de gestión del Estado para el logro
de resultados a favor de la población, a través de la
prestación de servicios y logro de metas de cobertura
con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades
Públicas. Establece los límites de gastos durante el año
fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público
y los ingresos que los financian, acorde con la
disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de
mantener el equilibrio fiscal.
 CATEGORÍA DEL GASTO
Personal y Obligaciones Sociales: comprende las obligaciones de responsabilidad del
empleador. incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: gastos por el pago de pensiones a cesantes y

jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la
administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la población en
Gasto Corriente riesgo social.
Bienes y Servicios: gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento
institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa
naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas
jurídicas
Donaciones y Transferencias Corrientes: gastos por donaciones y transferencias a favor
de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter
voluntario u obligatorio. incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

Otros
-Subsidios,
-Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro,
-Subvenciones a Personas Naturales”,
-Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales y
-Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares.
 El gasto de capital está dirigid a actividades estratégicas para el desarrollo nacional, por ejemplo: la
construcción de carreteras y la producción de energéticos y para mejorar las condiciones de bienestar de la población
(escuelas, universidades, hospitales, etc.). Otros ejemplos considerados como gasto de capital son: las maquinarias
y equipo agropecuario, industrial y de comunicación; los vehículos y equipo de transporte; los equipos e instrumental
Gasto de Capital
médico y de laboratorio; herramientas y refacción; maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública; obras públicas
por contrato y administración; concesión de créditos; adquisición de valores; amortización de la deuda pública.

Se destina a la construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de capital para la obra pública;
e inversión financiera, que incluye el gasto que realiza el sector público en la adquisición de acciones, bonos y
otros títulos, así como préstamos otorgados a diversos agentes económicos y a países del resto del mundo. Se
incluyen aportaciones de capital a las empresas de participación estatal y organismos descentralizados que
producen bienes y/o servicios para su venta en el mercado y la adquisición.

COMPRENDE
Adquisición de Activos no Financieros: Adquisición de Activos
Gastos por las inversiones en la Financieros: desembolsos
adquisición de bienes de capital que financieros que realizan las
*Donaciones y aumentan el activo de las instituciones del instituciones públicas para
Transferencias de Capital, sector público. incluye las adiciones, otorgar préstamos, adquirir
-Transferencias de Capital a mejoras, reparaciones de la capacidad títulos y valores, comprar
Instituciones sin Fines de productiva del bien de capital y los acciones y participaciones de
Lucro, estudios de los proyectos de inversión capital.
Servicio de la Deuda

Todos los gastos destinados

al cumplimiento de las
comprende obligaciones originadas por
la deuda pública, sea interna
o externa; estando
comprendidas en dicho
concepto la partida
Servicio de la
Deuda Pública.
 PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL 2018 (SEGÚN LEY N° 30693
PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)

Distribución del gasto por nivel de gobierno (en miles de soles

corrientes)

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL TOTAL

CATEGORIAS DE GASTO

Gasto corriente 72661285960.00 20046755954.00 10641317798.00 103349359712.00

Gasto de capital 31999876255.00 4281598490.00 5095347350.00 41376822095.00

Servicio de deuda 11879941337.00 263497449.00 289127058.00 12432565844.00

TOTAL 116541103552.00 24591851893.00 16025792206.00 157158747651.00

 Distribución del gasto por nivel de gobierno (participación %)

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL

CATEGORIAS DE GASTO Participación Categoría
Gasto corriente 62% 82% 66% 66%

Gasto de capital 27% 17% 32% 26%

Servicio de deuda 10% 1% 2% 8%
Total Nivel 100% 100% 100%
Participación Nivel 74% 16% 10% 100%
Fuente: MEF
Elaboración propia
 Presupuesto fiscal 2018, según nivel de Presupuesto fiscal 2018, según categoría del gasto (
gobierno (participación %) participación %)

8%

10%

16%
26%

66%

74%

Gasto corriente Gasto de capital Servicio de deuda

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL

 ¿QUE ES LA ENTIDAD?

Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del

Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los
niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus
respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse;
las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o
privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las
empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos
Constitucionalmente Autónomos.
 Competencias constitucionales
Aprobar su organización interna y su presupuesto,
formular y aprobar el plan de desarrollo regional
concertado con las municipalidades y la sociedad civil,
administrar sus bienes y rentas, regular y otorgar las
autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de
su responsabilidad, promover el desarrollo
socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas
correspondientes, entres otros
componentes
Competencias Exclusivas
Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional
de Desarrollo, formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional
Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.
aprobar su organización interna y su presupuesto institucional,
promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en
proyectos de infraestructura vial, entre otros
Competencias exclusivas y compartidas establecid
En la Constitución y la Ley de Bases de la
Descentralización. Los gobiernos regionales ejercen las
competencias exclusivas y compartidas que les asigna la
Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la
presente Ley, así como las competencias delegadas que
acuerden entre ambos niveles de gobierno
Competencias Compartidas
Educación. (en todo el nivel), con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formación para el desarrollo, Salud
pública, promoción, gestión y regulación de actividades
económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes
a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y
medio ambiente, entre otros
 Funciones Generales

 Función normativa y reguladora. - Elaborando y aprobando normas de alcance

regional y regulando los servicios de su competencia.

 Función de planeamiento. - Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y

FUNCIONES

proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la

Ley de Bases de la Descentralización y a la presente Ley

 Función administrativa y ejecutora. - Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos

financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a
los sistemas administrativos nacionales.

 Función de supervisión, evaluación y control. - Fiscalizando la gestión administrativa

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios,
fomentando la participación de la sociedad civil.
 Funciones específicas
o Transporte: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos
vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de
transporte.

o Planeamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento,
dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la
ejecución y control de los fondos públicos. incluye la previsión de la reserva de contingencia.

o Energía: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la generación, transmisión y
distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en energía.

o Orden público y seguridad: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden
público y preservar el orden interno.

o Saneamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

o Agropecuaria: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los
objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del Sector Agrario y Pecuario.
 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
Social – Cultural
Se busca logara que el bienestar social
incluya a los sectores tradicionalmente
vulnerables, excluidos y pobres de
Cajamarca, de tal manera que todos los
ciudadanos tengan igualdad de
oportunidades para desarrollarse, lo que
significa tener acceso a servicios básicos
de calidad, concretamente educación,
salud, agua y desagüe, electricidad,
telecomunicaciones y vivienda. El acceso
universal a servicio de calidad y la
seguridad alimentaria son primordiales
para erradicar la pobreza y garantizar el
desarrollo humano y social de todos.
Ambiental
Económico
Este objetivo busca lograr el
SE busca generar una economía departamental
aprovechamiento racional y sostenible
dinámica y diversificada, integrada en forma
de los recursos naturales y de la
competitiva a la economía nacional y mundial,
biodiversidad del departamento, con
con un mercado interno desarrollado, que
el objeto de garantizar su
promueva la inversión con alta generación de
conservación para las próximas
empleo digno y elevada productividad.
generaciones, así como el derecho de
Asimismo, deberá promover el desarrollo
los pobladores a disfrutar de un
económico de las unidades productivas de los
ambiente equilibrado y sano.
ámbitos rurales con las poblaciones pobres, a
La consecución de este objetivo
efectos de insertarlos al mercado, generar
requiere de la participación decidida
excedentes, mejorar sus condiciones de vida y
del Gobierno Nacional, Gobierno
reducir la pobreza. Para ello se debe desarrollar
regional, Gobiernos Locales y la
la conectividad e integración territorial, así
como mejorar la infraestructura productiva. Sociedad Civil.
 Tecnológico y gestión
del conocimiento
Se busca promover la innovación
e investigación científica y
tecnológica que coadyuven al
desarrollo constante de las
actividades productivas y su
sostenibilidad ambiental,
teniendo como base las
prioridades del desarrollo de
Cajamarca y su inclusión
competitiva al mercado nacional y
mundial.
Asimismo, deberá fomentar la
reducción de las brechas
científicas, tecnológicas y de
competitividad con los
departamentos más avanzados de
la zona norte y del país.,
Institucional
Este objeto tiene como finalidad
que el funcionamiento del
gobierno regional y los gobiernos
regionales y los gobiernos locales
estén orientados al servicio de las
personas y al fomento del
desarrollo, y que el ejercicio de la
función del sector público sea
eficiente, democrático,
transparente, descentralizado y
participativo, en el marco del
ejercicio de una ciudadanía plena.
 PRESUPUESTO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2015-2018
El gobierno regional de Cajamarca trabajara con la ley N° 30693, ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018
Ejecución presupuestaria de la región del departamento de Cajamarca por proyectos: 2015-2016-2017-2018 (en miles de soles)
2015 2016 2017 2018
Función PIM DEVENGADO AVANCE PIM DEVENGADO AVANCE PIM DEVENGADO AVANCE PIM
Planeamiento, gestión y
10,146 69.40% 14,312 10,610 74.13% 13,736 6,807 49.56%
reservas de contingencia 7,041

Orden público y seguridad 9,206 6,349 68.97% 978 463 47.34% 513 393 76.61%

Comercio 634 600 94.64% 705 619 87.80% 516 449 87.02%
Turismo 212 0 0.00% 140 10 7.14% 8,297 985 11.87%
Agropecuaria 24,602 20,892 84.92% 14,353 11,751 81.87% 61,864 11,549 18.67%
Pesca 1,592 1,036 65.08% 505 501 99.21% 5 0 0.00%
Energía 25,110 20,696 82.42% 12,415 7,760 62.51% 14,333 6,458 45.06%
Transporte 36,719 7,712 21.00% 62,217 41,097 66.05% 71,653 10,034 14.00%
Ambiente 1,566 1,098 70.11% 2,812 1,894 67.35% 5,069 2,618 51.65%
Saneamiento 35,342 24,121 68.25% 44,172 26,045 58.96% 25,813 18,563 71.91%
Salud 76,309 35,157 46.07% 113,651 24,218 21.31% 87,988 26,875 30.54%
Educación 30,275 27,054 89.36% 39,940 25,030 62.67% 98,434 35,319 35.88%
Protección social 9,308 763 8.20%
Total 251,713 151,756 60.29% 306,200 149,998 48.99% 397,529 120,813 30.39% 147745

 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM): Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del
PIA.
 DEVENDADO: Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído.
 AVANCE: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Institucionales
de las entidades, a un período determinado.
 EVOLUCIÓN DEL PMI Y EL
DEVENGADO 2015-2018
PIM DEVENGADO Linear (DEVENGADO)

450000
397529
400000

350000
306200
300000
251713
250000

200000
151,756 149,998 147745
150000 120,813
100000

50000

0
2015 2016 2017 2018

Fuente: Consulta amigable MEF-Elaboración

Propia

Fuente: Consulta amigable MEF-Elaboración Propia.

 Tabla 4 Presupuesto per cápita por función de la región del departamento: 2015-2018
2015 2016 2017 2018

Población total (Número de

1529755 1533783 1537172 1540004
habitantes)

Funciones PIM P/C DEVENGADO P/C PIM P/C DEVENGADO P/C PIM P/C DEVENGADO P/C PIA PERCÁPITA

Planeamiento, gestión y reservas de 6.633 4.603 9.331 6.918 8.936 4.428

contingencia
6.018 4.150 0.638 0.302 0.334 0.256
Orden público y seguridad

Comercio 0.415 0.393 0.460 0.404 0.336 0.293

Turismo 0.139 0.000 0.091 0.007 5.398 0.641
Agropecuaria 16.083 13.657 9.358 7.662 40.246 7.513
Pesca 1.041 0.678 0.329 0.327 0.003 0.000
Energía 16.415 13.529 8.095 5.060 9.324 4.202
Transporte 24.004 5.042 40.564 26.795 46.614 6.528
Ambiente 1.024 0.718 1.834 1.235 3.298 1.704
Saneamiento 23.103 15.768 28.800 16.981 16.793 12.076

Salud 49.883 22.982 74.099 15.790 57.240 17.484

Educación 19.791 17.686 26.041 16.319 64.036 22.977

Protección social 0.000 0.000 0.000 0.000 6.055 0.496
Total 164.55 99.21 199.64 97.80 258.62 78.60 95.94
Fuente: Consulta amigable MEF, Última actualización: 18 de diciembre de 2017-Elaboración Propia
 MARCO LEGAL
Ley del código de ética de la
función pública
El presente Código de Ética rige para los
servidores públicos de la entidad pública como lo
es el gobierno regional de Cajamarca, quienes
forman parte de este acervo son los funcionarios,
servidores o empleados en cualquiera de los
niveles jerárquicos, estos pueden ser nombrados,
contratados, designados, de confianza o electos.
Los principios, deberes y prohibiciones éticas
establecidas en esta Ley ,son el conjunto de
preceptos que sirven para generar la confianza y
credibilidad de la comunidad en la función
pública y en quienes lo ejercen, esta ley enfatiza
los valores los cuales contribuyen con la
transparencia en el ejercicio de la función
pública, entendiéndose que cualquier actuación
que realiza dicho empleado público debe estar
dirigida a asegurar el interés público y no a
favorecer intereses personales o de terceros
El presupuesto y Gobierno Regional
de Cajamarca
El gobierno regional de Cajamarca trabajara con la ley
N° 30693 Ley del presupuesto del sector público para el
año fiscal 2018. Para el financiamiento se tendrá un
monto adecuado de dinero en nuevos soles , con ello se
pretende realizar proyectos los cuales puedan mitigar
las necesidades básicas insatisfechas como: programas
presupuestales 1 244 908 377 de nuevos soles
(educación, salud , construcción y mejoramiento de
carreteras, servicios públicos seguros ante emergencias,
desastres, etc.), acciones centrales con un monto de 100
282 962 nuevos soles ,asignaciones presupuestales que
no resultan en productos 238 143 064 nuevos soles y
proyectos 52 210 802 nuevos soles., para llevar acabo lo
establecido se tomara en cuenta la, funciones generales
del gobierno regional, ello aplica competencias
exclusivas y compartidas así como también su
intervención en situaciones estructurales y
coyunturales; para lograrlo ejercerán trabajo en equipo,
teniendo en cuenta las actitudes de superación
constante, con respeto a todas las personas y la
continua de valores. práctica

Aplicado al Gobierno regional
Cajamarca
El plan operativo 2018 del Gobierno
Regional Cajamarca refleja las metas físicas
y financieras que se esperan alcanzar
utilizando el presupuesto establecido este
año 2018 , la realización de proyectos y
actividades con eficacia y eficiencia; para
desarrollar una administración pública
moderna acorde a las exigencias actuales,
debidamente implementada con
equipamiento e infraestructura, con
servidores adecuadamente capacitados, que
brindan servicios de calidad a todos los
actores de su entorno, con la finalidad de
contribuir con el impulso del desarrollo
socio económico y mejoramiento de la
competitividad regional y calidad de vida de
su población
El presupuesto y gobierno regional de
Cajamarca
de
El gobierno regional de Cajamarca
trabajara en este 2018 con la ley N° 30693
Ley del presupuesto del sector público para
el año fiscal 2018. Pues para toda fuente de
financiamiento se tendrá un monto 1, 244, 908,
377 y con ello mitigar los retos, para llevar
acabo lo establecido se toma en cuenta la
base legal de este 2018, funciones generales
del gobierno regional, ello aplica
competencias exclusivas y compartidas.
El gobierno regional también interviene en
situaciones estructurales y coyunturales
para ello utiliza el presupuesto establecido
para atender un conjunto de necesidades
básicas insatisfechas; para lograrlo, realizan
nuestro trabajo en equipo, teniendo en
cuenta la ética, aun claro ejemplo de ello
sería trabajar con transparencia,
efectividad y actitudes de superación
constante, con respeto a todas las personas
y la práctica continua de valores.
 MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE

AVANCES Y LIMITACIONES 2187592 LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION
CAJAMARCA
48 144

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE,
20781 2191135 3 464 646
(BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS 31 513 077 JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN,
34
(EMP. AM-103 EL TRIUNFO) REGIONCAJAMARCA
RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA
20834 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 16850 BUENOS AIRES LA LAGUNA - DISTRITO 2191770 SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA 4 461 953
364 042
68 DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA
21121 INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD
4 000 000 2195394 INSTITUCION EDUCATIVA N 010, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO Y 4 124 470
44 DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N
2195556 1 062 220
17524 SAN AGUSTIN - SAN AGUSTIN - BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E Nº 821015 - SANTA ROSA DE UNANCA,
21129 2204170 56 782
DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - 2 811 887 PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA
81 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA LAGUNA, EL
CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) – CAJAMARCA
2221228 CARRIZO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA SAN PABLO, 472 837
REGION CAJAMARCA
21440 RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE -
1 979 354 2232729 RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA 313 119
09 CHOLOCAL, CAJABAMBA
RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO DEL AREA DE AMORTIGUAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES 2234430 DEL BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE 436 821
21650 LANCHEZ ARTEZA, ARTEZA CANCHAN, ANCHIPAN ARTEZA MASCOTA, EN EL CHOTA, REGION DE CAJAMARCA
1 156 249
80 CENTRO POBLADO LAMASPAMPA, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE
MIGUEL, REGION CAJAMARCA 2250674 RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 221 961
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - IGLESIA PAMPA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL 2251027 LAUREL PAMPA - UNIGAN - RAYO EL SOL - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITO DE 3 000 000
21674 PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA
TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y 4 876 810
75 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS
PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA
LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN-DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y
2251077 3 215 569
PAJONAL-DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, CAJAMARCA
21674 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN
CASERIO SANTA ROSA - DISTRITO CORTEGANA - PROVINCIA 681 350
79 LAS LOCALIDADES DE JUNCOS, DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE
CELENDIN - REGION CAJAMARCA
2251267 LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA ASUNCION, OGORIZ, DISTRITO DE 3 853 662
CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.
21832
TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE 8 763 754
68 Proyectos 23
CELENDIN - CAJAMARCA
S/. 80.886.490
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION Total, Inversión
21845 SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS
7 783
97 MATTA RIVERA DEL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, DISTRITO Y 1 540 004 habitantes por departamento
PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Población 2018
52,5235584
Inversión Per cápita
 caso : proyecto de inversión pública (más acceso al
mercado, reducción de pobreza)

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS
(EMP. AM-103 EL TRIUNFO)

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Planteamiento del Problema
DEFICIENTE NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LA ZONA NOROESTE DE LAS PROVINCIAS
DE CHOTA Y HUALGAYOC CON LOS CORREDORES A CHICLAYO, CAJAMARCA Y JAÉN.
Beneficiarios Directos
Número de los Beneficiarios Directos 52,416 (N° de personas)
Característica de los Beneficiarios
Con respecto a las viviendas, en general, el tipo de material usado en la construcción es rústico, piso de tierra,
paredes de adobe y techos de calamina. El uso de cemento, madera y calamina en la construcción de sus
viviendas se da en algunas casas construidas en las partes urbanas. La disposición de las viviendas en el campo
es más dispersa como es la característica de la zona rural de la sierra. Respecto a la situación del desarrollo
humano en la zona del proyecto (comparando entre los distritos de la zona y su situación respecto a Cajamarca,
la sierra y el Perú), los distritos con menor nivel son Bambamarca, Paccha, chimban, chala marca y choro
pampa. Más aún chimban es el distrito con mayor tasa de mortalidad infantil con 78.9 por mil, seguido de pion
con 77.8 por mil. Paralelamente estos mismos distritos son los de menor nivel en alfabetismo, escolaridad y
logro educativo. Los establecimientos de salud en los distritos de la zona del proyecto, observándose que en
general hay un centro de salud en cada distrito y 53 postas para los diversos centros poblados de los mismos.
establecimiento a nivel de hospital hay en Bambamarca, y la dificultad de acceso al mismo por parte de una
gran parte de la población rural de la zona impide que alcance una atención médica cuando el caso requiera una
mayor especialidad o equipamiento del que puede ser ofrecido en un centro de salud.es decir, los indicadores de
condiciones de salud y educativas son significativamente menores en los distritos con menor accesibilidad lo
que estaría asociado a las dificultades de la población de acudir a los centros de atención debido a la falta de
vías de comunicación. Respecto a la actividad económica principal de la zona afectada es la agricultura. Sin
embargo, cabe señalar que la mayor parte del área de influencia en chota y Hualgayoc se encuentran en la
cuenca del río Llaucana.
Objetivo del proyecto de inversión pública
Adecuado nivel de accesibilidad de la zona noroeste de las provincias de chota y Hualgayoc con los
corredores a Chiclayo, Cajamarca y Jaén.

detalle del presupuesto

Determinación de Convenios y Arreglos Institucionales Los recursos económicos, para
la etapa de elaboración de expediente y ejecución del proyecto serán proporcionados por
el Fondo de Solidaridad y el Gobierno Regional de Cajamarca; así mismo, el
mantenimiento rutinario y periódico respectivos para la vía son de competencia del
Gobierno Regional (por ser una vía departamental o regional de acuerdo con el DS
044-2008-MTC), que asegurarían la sostenibilidad del proyecto para el horizonte
propuesto. Más aún, hay un compromiso suscrito por el Gobierno Regional para
atender el mantenimiento de esta vía realizado para definir aportes para este proyecto.
La evaluación de mantenimiento del presupuesto estimado promedio anual de
mantenimiento es de S/. 690 miles.
En conclusión; la ejecución de este proyecto ha mejorado el bienestar de la población, ya
que, tener más acceso a otros lugares y también ahora los productos lejanos pueden
llevar sus productos con mayor facilidad y seguridad al mercado más cercado del
departamento de Cajamarca y otros lugares ya que la creación de la carretera es un
avance y esto reduce la pobreza.
 CONCLUSIONES

El presupuesto público es de gran importancia para el país, y para cada

ciudadano ya que, gracias a este, se puede cumplir hacer diferentes proyectos
para mejora de la población y así reduciendo la pobreza, ya que la elaboración
de proyectos de inversión busca en si mejorar el bienestar de la población,
generando oportunidades para todos.

El presupuesto también constituye una herramienta de planeación y control, por

lo tanto, es importante conocer las categorías de gatos para saber cómo el
presupuesto va destinado para cada categoría y cuanto es para para cada
gobierno (nacional, regional y local), por año (año fiscal).