UEB “JOSE MARTI”

PRESENTACIÓN
PARA
EL CONTROL
INTEGRAL

NOVIEMBRE DE
2018

CACSA
CORPORACIÓN DE LA AVIACIÓN CUBANA S.A.
Mediante el acuerdo No 8 del 2 de noviembre de 1999 de
la Junta de Accionistas de ESPAC. S.A se aprobó la
creación de la UEB. Agencia de Seguridad y Protección
Aeropuerto Internacional José Martí .
A partir de la fusión con la UEB Habana , en Diciembre
del 2016 se aprueba por la direccion de la empresa una
nueva estructura dando lugar a un grupo de
transformaciones y cambios para su consolidación y
fortalecimiento , quedando estructurada de la forma que
se muestra a continuación.

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 Director UEB AIJM
ESPAC
(1)

Asesor Especialista Responsable Informáticos (2) Esp. Defensa Secretaria (1)

Jurídico (1) en Cuadro (1) Control Interno (1
Subdirector
Subdirector (1)
(1)

Grupo Comercial Desarrollo Grupo Grupo Grupo ATM Grupo Puesto de

Contable (3) (4) R. Humanos Selección y (15) Seguridad y Direccion
Financiera (6) Capacitacion Protección (15)
(14) (6) (5)
1Especialista 1Especialista
1 Jefe Grupo
Principal Principal 1 Jefe Grupo 1.Jefe Brigada
1Jefe Grupo 1 Especialista 1 Jefe Grupo
2Técnico 2Técnico de Recursos 1 Jefe Grupo 8.Oficiales de
Contable- ATM Seguridad y
Gestión Gestión de la Humanos 2 Psicólogas Guardia
Financiera 2 Técnico en Protección
Comercial Calidad 2Especialistas 2. Especialista
1Especialista Transporte 4 Técnicos
Principales 1 Mecánico en Informática
C en Seguridad y
4Técnicos 1 Comprador GIS
Economía Protección
Recursos 1 Encargado 4. Jefes Áreas
10Técnicas (OGS)
Humanos de Almacén
en Gestión
Económica 2 Operadores
1Contadora D de
1Cajera Mantenimiento
Pagadora 2 Operadores
de Limpieza
4 Choferes

Agencia 1 Agencia 2 Agencia 3 Agencia 4 Agencia 5 Agencia 6 Agencia 7 Agencia 8

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 Acreditación
La UEB “José Martí” Trabaja con el Sistema de Gestión de la
Calidad que a escala nacional posee nuestra Empresa, certificado
por la Oficina Nacional de Normalización y el Bureau Veritas desde
el año 2003, en correspondencia con los requisitos establecidos
por las Normas ISO y NC/ISO en julio quedo recertificada en la
transición a la ISO 9001-2015 Se cuenta además con la
Certificación de ACERPROT en febrero de este año, por la
conformidad de la gestión de los servicios de vigilancia y
protección con Agentes de Seguridad y Protección por satisfacer lo
dispuesto en el Sistema de Gestión de la Calidad y la Base legal
vigente de la especialidad.

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 Situación de la fuerza de trabajo al
cierre de Octubre/2018.
Cargos Cargos por Diferencia. Porciento. %
Agencia cubierto plantilla

1 210 223 13 94
2 114 148 34 77
3 93 112 19 83
4 97 106 9 91.5
5 57 77 20 74
6 226 255 29 88.6
7 94 126 32 74.6
8 158 162 4 97.5
Admón.. 62 72 10 86
Total 1111 1281 170 86.7

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 INDICADORES DE TRABAJO
Octubre- 2018

Plan Real R /P
86.7 % (-170
CANTIDAD DE TRABAJADORES 1281 1111
hombres)
Promedio Año 2018 1064 INDICADORES
Mes 1087 1102 101.38
Promedio de trabajadores
Acumulado 1064 1064 100
Mes 28
Altas
Acumulado 321
Mes 38
Bajas
Acumulado 340
Mes 3.00 5% +2.0
Ausentismo
Acumulado 3.00 5.6 + 2.6
Mes 19
Medidas Disciplinarias
Acumulado 165
25% 9
Penalizaciones 50% 4
100% 3

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 Situación de la Plantilla de Cuadros al
cierre de Octubre/2018.
no CARGOS Plantilla Cubiertos %

1 Direccion 9 7 63%

2 Jefes de Área 4 4 100 %

3 Dir. Agencias 8 8 100%

4 Sub. Dir. Agencia 8 8 100%

5 Jefe de Objetivos 11 8 88 %

6 Jefe de Turnos 74 58 78,3 %

7 TOTAL 114 93 80.70 %

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 Indicadores Económicos.
Cierre Octubre 2108
PLAN PLAN PLAN ACUM. H REAL ACUM. H
CONCEPTO REAL OCTUBRE % %
APROBADO OCTUBRE OCT. OCT.
INDICADORES SELECCIONADOS
VENTAS NETAS 13290635.38 1103386.53 1025996.95 92.99 11082163.62 10363633.60 93.52
TOTAL DE INGRESOS 13901954.93 1154165.74 1117887.71 96.86 11592124.40 10932089.76 94.31
TOTAL DE GASTOS 9604823.37 811686.71 749029.84 92.28 8008227.18 7190202.07 89.79
UTILIDAD 4297131.56 342479.03 368857.87 107.70 3583897.22 3741887.69 104.41
VALOR AGREGADO 12186992.54 1013102.25 990513.89 97.77 10159605.51 9893901.73 97.38
PROMEDIO DE TRABAJADORES 1064 1087 1102 101.38 1064 1064 100.00
PRODUCTIVIDAD 11454 932 899 96.44 9549 9299 97.38
FONDO DE SALARIO 6422264.39 546471.45 505490.60 92.50 5352103.66 5001646.17 93.45
SALARIO MEDIO 503 503 459 91.25 503 470 93.44
GASTO DE SALARIO/PESO VALOR
AGREGADO 0.5270 0.5394 0.5103 94.61 0.5268 0.5055 95.96

COSTO EN CUC/INGRESOS TOTALES 0.08 0.08 0.07 90.71 0.08 0.06 78.82

CORRELACIÓN SM/PRODUCTIVIDAD #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COSTO POR PESO 0.69 0.70 0.67 95.28 0.69 0.66 95.21

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS/VAB 0.3526 0.3380 0.3724 110.16 0.3528 0.3782 107.21

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 Objetivos de Trabajo 2018
Total de Objetivos 5

Objetivos Cumplidos 5

Total de Criterios de Medida 23

Criterios de Medida Cumplidos 22

Criterios de Medida Cumplidos Parcialmente 1

El criterio cumplido parcialmente es referente al Proceso de las

Licencias de Armas de Fuego para la prestación del servicio.

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En la revisión efectuada se certificaron por cada una de las
especialidades el estado actual con respecto a las deficiencias
señaladas por el Control Integral realizado en noviembre de 2017 y
las valoraciones de aquellas medidas que en el tiempo no han sido
posibles cumplir por diferentes motivos.

Se detectaron un total de 127 deficiencias y se conformó un plan

con 174 acciones correctivas de las cuales se reportan sin cumplir
por motivos justificados 2 medidas en el área de Economía.

Por procesos el comportamiento fue el siguiente:

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 Proceso Cantidad Acciones Estado de cumplimiento
Deficiencia Correctivas
s
Agencia 1 4 5 Todas cumplidas
Agencia 2 9 9 Todas cumplidas
Agencia 3 13 13 Todas cumplidas
Agencia 4 4 4 Todas cumplidas
Agencia 5 17 17 Todas cumplidas
Seguridad y Prot 1 2 Cumplida

Economía 13 11 Deficiencia 4- Los adeudos con el presupuesto no han

sido cobrados porque aun la ONAT sigue sin abogado
para los tramites de compensación y devolución de
los mismos
Deficiencia 5- Las situaciones creadas por el sistema
DATYS no le ha dado respuesta se está en una nueva
solicitud de servicio para corregir la problemática.

Comercial 13 17 Todas cumplidas

Desarrollo 10 10 Todas cumplidas
Infocomunicacion 3 3 Todas cumplidas
es
RRHH 36 71 Todas cumplidas
ATM 12 12 Todas cumplidas
TOTAL 127 174 CUMPLIDAS 172

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Durante el año también se han recibido 3 acciones de control externas en los
meses de febrero, julio y septiembre por Acerprot, Bureau Veritas, ONIT y
Protección del MININT respectivamente.
En estos controles y auditorias se detectaron un grupo de no conformidades
desglosadas de la siguiente forma:

Organismo Cantidad de No Cantidad de Estado de cumplimiento

conformidades acciones
correctivas
ACERPROT 1 2 Cumplidas
Bureau Veritas 1 11 Cumplidas
ONIT 2 6 Cumplidas
Prot. MININT 10 16 De este plan de medidas se encuentran en
proceso o parcialmente cumplidas 6 de
ellas, las relacionadas con:
- Falta de espejos en los PCA
- Licencias de armas de fuego
- Posiciones sin cubrir por
completamiento del personal.
- Cantidad de recorridos realizados por
las patrullas.
- Falta de porta bastones.
- Cantidad de técnicos en las
dotaciones de los PIR.
La deficiencia # 8 no procede

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Este ha sido el comportamiento desde el control integral del
2017 hasta la fecha, en cuanto a las acciones e control
recibidas en nuestra UEB.

Le damos la bienvenida a nuestra UEB y brindaremos a

ustedes toda la colaboración necesaria, seremos receptivos
ante los señalamientos y convertiremos las debilidades en
fortalezas y oportunidades tal y como necesita nuestra
organización en el contexto actual de la aviación, y de nuestro
país.

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