Ruta de la Calidad

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE MEJORA

LOGOTIPO DEL EQUIPO Nombre del equipo:_____________________________________

División: ______________________________________________

Centro funcional:________________________________________

Fecha de formación del equipo:________________________

Facilitador:___________________________________________

PROYECTO:_____________________________________________
LEMA El proyecto debe estar formado por: un verbo, objeto y defecto.

INTEGRANTES
NOMBRE ANTIGÜEDAD PUESTO FUNCION EN EQUIPO
 1.- SELECCION DEL PROYECTO
Análisis de indicadores
Análisis de indicadores.
Mostrar gráficas de estatus de cumplimiento de indicadores del área y enunciar el proyecto por indicador

Proyecto:____________________________ Proyecto 2:__________________________ Proyecto 3:__________________________

Gráfica del Proyecto 1 Gráfica del Proyecto 2 Gráfica del Proyecto 3

Proyecto 4:__________________________ Proyecto 5:_________________________ Proyecto 6:___________________________

Gráfica del Proyecto 4 Gráfica del Proyecto 5 Gráfica del Proyecto 6
 1.- SELECCIÓN DEL PROYECTO
Matriz de selección

CONTROLABLE
FRECUENCIA

% RELATIVO
% RELATIVO

FACILIDAD
ENTREGA

IMPACTO
CALIDAD
COSTO
TOTAL

TOTAL
5 "S"

PROYECTO

PROYECTO SELECCIONADO:_________________________________________________________
VERBO OBJETO DEFECTO
 1.- DETERMINAR EL PROYECTO
Justificación del proyecto (5W+1H)
¿En QUÉ proyecto trabajaremos?: ¿POR QUÉ trabajaremos en este ¿CÓMO concluiremos este proyecto?:
proyecto (razón de selección)?:

Nombre del proyecto seleccionado. Soportar con Define la metodología, técnicas, herramientas etc.
gráficas, fotografía ó dibujo, etc. Respaldar con datos y hechos preferentemente. que utilizarás.
¿QUIÉN trabajará en este proyecto?: ¿CUÁNDO se trabajará en el proyecto?: ¿DÓNDE se trabajará?:

¿Qué otro proyecto esta involucrado en la solución

del problema?
Período de tiempo (plan de actividades) Ubicación del lugar.
 1.- DETERMINAR EL PROYECTO
Plan de actividades
OBJETIVO:
QUE QUEREMOS: REDUCIR ELIMINAR INCREMENTAR

PARA: CORREGIR MANTENER MEJORAR

Nombre del proyecto:_________________________________________________________

CICLO DE MES
No. ACTIVIDAD RESP.
CONTROL SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 SELECCIÓN DEL PLAN
PROYECTO REAL
2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN
PROBLEMA REAL
3 ANÁLISIS DE PLAN
CAUSAS REAL
4 ESTABLECIMIENTO PLAN
DE ACCIONES REAL

5 EJECUCIÓN DE PLAN
ACCIONES REAL

6 VERIFICACIÓN DE PLAN
RESULTADOS REAL

7 FRENO Y PLAN
ESTANDARIZACIÓN REAL
8 SELECCIÓN DE NUEVO PLAN
PROYECTO. REAL
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Equipo:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
RECOLECCIÓN DE DATOS: Realice una lluvia de ideas sobre la información que le ayude a obtener la situación actual del problema y aplique las 5W y 1H.

¿Qué información ¿Por qué o Para qué ¿Cómo vamos a ¿Cuándo lo ¿Quién lo ¿En dónde se
vamos a recopilar? vamos a recopilarla? Recopilarla? haremos? hará? va a recopilar?
 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
ESTRATIFICACION DEL PROBLEMA: Para la recolección de datos se recomienda utilizar alguna de estas herramientas.

REGISTRO DE DATOS: HOJA DE LOCALIZACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN:

Ejemplo: tiempos, temperatura, pesos, Ejemplo: ubicar el problema, física y geográficamente Ejemplo: check list ó lista de puntos a verificar.
longuitudes, etc. en donde se genera el problema.
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Situación actual del problema
ESTRATIFICACION DEL PROBLEMA: Estratificar la información recopilada para focalizar el problema a resolver

PRIMERA ESTRATIFICACIÓN: SEGUNDA ESTRATIFICACIÓN:

TERCERA ESTRATIFICACIÓN: CUARTA ESTRATIFICACIÓN:

 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Situación actual del problema
DESCRIBA LA IDENTIDAD DEL PROBLEMA EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA INVESTIGACIÓN DE IDENTIDAD

Describa el problema con claridad (objeto + defecto) y

soporte con foto o dibujo y gráfico. Describa además
Adecuado No adecuado características específicas del problema, apoyándose en la
Foto/dibujo del objeto sin defecto Foto/dibujo del objeto con defecto
investigación de identidad.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA (OBJETO + DEFECTO):

REPRESENTACION GRÁFICA DEL PROBLEMA

(OBJETO CON DEFECTO)

ESPECIFIQUE LAS EVIDENCIAS OBSERVADAS EN LA PIEZA

DEFECTUOSA

1
2
3
4
5
6
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Dimensiones del problema
DESCRIBA LA UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA IDENTIDAD

IDENTIFIQUE DONDE GEOGRÁFICAMENTE SE DETECTA U OBSERVA EL IDENTIFIQUE DÓNDE ESPECÍFICAMENTE EN EL OBJETO O PIEZA SE
PROBLEMA (PLANTA, ÁREA, LÍNEA, MÁQUINA). APOYARSE EN FOTO Y/O OBSERVA EL DEFECTO (EQUIPO, MAQUINARIA TABLERO O PIEZA, ARRIBA,
LAY OUT. ABAJO, AL CENTRO, DISTANCIA, ALTURA, ETC)

FOTO O DIBUJO DEL OBJETO

(MÁQUINA, MECANISMO, TABLERO, QUÉ (DESCRIBA EL PROBLEMA)
EQUIPO, ETC.:

CÓMO OCURRE::

DÓNDE OCURRE:
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Dimensiones del problema

Describa cuándo apareció el problema, qué día, a qué hora y minutos, en qué turno. Describa también si el problema es
continuo, es esporádico (sucede de vez en cuando) o es periódico. Apoyese con gráfica de tendencia y diagrama de flujo o
proceso.

CUÁNDO OCURRE O SE DETECTA EL PROBLEMA FRECUENCIA CON QUE OCURRE EL PROBLEMA

Hora Día Mes Año CONTINUO PERIÓDICO ESPORÁDICO

CUANDO EN EL PROCESO OCURRE O SE PRESENTA EL

PROBLEMA (DIAGRAMA DE FLUJO) TENDENCIA DEL PROBLEMA (GRÁFICA)

12
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Dimensiones del problema

Describa la magnitud del problema en cantidad.

GRÁFICA
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Beneficios esperados
Establecer los beneficios esperados en aquéllos indicadores de la gran calidad que se vayan a ver impactados con el proyecto

NOTA: LOS BENEFICIOS IMPACTARAN MAS SI LOS REPRESENTAS GRAFICAMENTE ES DECIR CON HECHOS Y DATOS.
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
(Sitio actual y 5 M del proceso)
OBSERVE LAS CONDICIONES DE LAS 5 M DEL PROCESO Y REGISTRE EVIDENCIA (SOPORTE CON DIBUJOS Y/O FOTOS)

MAQUINARIA MANO DE OBRA

Foto o dibujo Foto o dibujo

MÉTODO
Foto o dibujo

MATERIAL
Foto o dibujo

AMBIENTE
Foto o dibujo
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Proyecto:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 3.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA

AMBIENTE MANO DE MÉTODO

OBRA

MAQUINARIA
Y EQUIPO MATERIALES
 3.- ANÁLISIS DE CAUSAS
Validación de causas
UTILICE DE MANERA OPCIONAL ESTE FORMATO COMO COMPLEMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y VALIDACION DE CAUSAS DE LOS 5 POR QUÉ

CAUSA # :

¿Qué se va a hacer para ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde?

comprobarla?

METODO DE COMPROBACION: Explicar qué tipo de prueba se realizó para validar: (experimento, pruebas dummy: reproducción de la falla, encuesta,
investigación, etc)

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA VALIDACI´PN: CONCLUSIÓN:

Explica brevemente los resultados

Representa gráficamente los resultados utilizando las herramientas estadísticas. y establece si es o no es causa raíz.
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Proyecto:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 4.- ESTABLECER CONTRAMEDIDAS
Análisis de alternativas de solución
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Analizar ventajas y desventajas de las diferentes posibles soluciones de cada una de las causas raíz que se encontraron.

RAMA Y CAUSA P
P ¿SE APRUEBA ?
R ALTERNATIVA
R VENTAJAS DESVENTAJAS

Q Q

C C

D D

Q Q

C C

D D

Q Q

C C

D D

Q Q

C C

D D

Q Q

C C

D D

Q Q

C C

D D
 4.- ESTABLECER CONTRAMEDIDAS
5W + 1H de Contramedidas
Establecer plan de contramedidas utilizando la técnica de 5W + 1H

CAUSA TIPO QUË ACCION SE VA POR QUÉ O PARA QUÉ CÓMO SE VA A QUIÉN LA CUÁNDO SE REALIZARÁ DÓNDE SE
RAIZ ACCION A HACER PARA SE VA A HACER ESTA HACER ESTA REALIZARÁ MES VA A HACER
ESTA CAUSA ACCIÓN ACCIÓN SEMANA LA ACCIÓN

PLAN

REAL

PLAN

REAL

PLAN

REAL

PLAN

REAL

PLAN

REAL

PLAN

REAL

PLAN

REAL

ESPECIFIQUE TIPO DE ACCIÓN A TOMAR: REMEDIALES (ATACAN EL EFECTO) Y PREVENTIVAS (ATACAN LAS CAUSAS)
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 4: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Equipo:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha de entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso

Entregar esta hoja firmada por el facilitador y/o jefe inmediato como evidencia de que se revisó el avance del equipo .
 5.- EJECUTAR CONTRAMEDIDAS
CAUSA:___________________________________________________________________________________

CONTRAMEDIDA:________________________________________________________________________________
ANTES DESPUES
EXPLIQUE CÓMO ESTABA ANTES: EXPLIQUE CÓMO ESTÁ AHORA:

RESULTADO:

Representar gráficamente (dibujos, fotos, gráficos) la condición del “antes” y la condición del “después” de la mejora
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 5: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Equipo:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha de entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 6.- VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
CONFIRMACION DE EFECTOS: Con las gráficas que se utilizaron para establecer la meta, confirmar los efectos, es decir, comparar los resultados obtenidos contra
la meta establecida.

ANTES DESPUES
N=________ N=________

Nota: Si utilizas 2 gráficas para comparar el “antes” y “después” se utilizará la misma escala, el mismo período de tiempo y el mismo tipo de gráfica.
 6.- VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
Beneficios obtenidos
BENEFICIOS OBTENIDOS: Realiza gráficos que representen los beneficios obtenidos después de haber implementado las acciones.
 6.- VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
Impacto costo-beneficio
MATRIZ DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO:
$ $ $ $ $
COSTO/BENEFICIO
Costo del Costo de las Beneficio directo Beneficio Beneficio
problema antes contramedidas (ahorro mensual) directo del potencial
de las (inversión) período del (anual)
CRITERIO contramedidas proyecto

1.- Maquinaria y equipo

(tiempos muertos, fallas)
Otros:
2.- Materiales
(materia prima, desperdicios,
reproceso, equipo de seguridad/higiene)
Otros:

3.- Mano de obra

(disminución de tiempo/personal en
actividades de actividades de la rutina
diaria de trabajo, accidentes, incidentes,
otros)
4.- Ambiente
(mejoras en áreas inseguras, etc
Otros:
5.- Método

TOTAL
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 6: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Proyecto:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha de entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 7.- ESTANDARIZACIÓN CUÁNDO
CONTRAMEDIDA CÓMO SE REALIZARÁ SEM 1 2 3 4 QUIÉN DÓNDE

PLAN

REAL
DOCUMENTACIÓN DE LA MEJORA (FRENO) DESPLIEGUE DE LA MEJORA

Instrucciones de trabajo. Procedimientos, métodos, manuales, etc (plan de despliegue, lista de asistencia etc.)

EXTENSIÖN DE LA MEJORA ASEGURAMIENTO DE LA MEJORA

(otros equipos, áreas, procesos donde también aplique) (auditorias, sistema de seguimiento etc.)
 7.- ESTANDARIZACIÓN
Problema que quedó
Problema que quedó: ¿Qué lo esta causando? Contramedidas aplicadas:

Resultados obtenidos:

Repreéentalo con un breve análisis a través de Represéntalo con herramientas estadísticas

herramientas estadísticas y dibujo o fotografía. y dibujo ó fotografía. Resultado después de implementar estas contamedidas.
 REPORTE DE ENTREGA DE AVANCE

Elaboró: Firma y fecha

PASO 7: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Líder

Proyecto:______________________________________

Fecha plan:________________________________
Revisó: Firma y fecha
Fecha de entrega:_________________________
Facilitador

Revisó: Firma y fecha

Oficina de
Calidad Total
Anexar evidencia del paso
 8. DEFINIR NUEVO PROYECTO
Análisis de indicadores de proyectos potenciales
Análisis de Indicadores.
Mostrar gráficas de estatus de cumplimiento de indicadores del área y enunciar el proyecto por indicador

Proyecto:____________________________ Proyecto 2:__________________________ Proyecto 3:__________________________

Gráfica del Proyecto 1 Gráfica del Proyecto 2 Gráfica del Proyecto 3

Proyecto 4:__________________________ Proyecto 5:_________________________ Proyecto 6:___________________________

Gráfica del Proyecto 4 Gráfica del Proyecto 5 Gráfica del Proyecto 6
 8.- DEFINIR DE NUEVO PROYECTO
Mátriz de selección

Sistema 5 “S”

Controlable
Frecuencia
% relativo

% relativo
Facilidad
Imapcto
Entrega

Calidad
Costo
Total

Total
Proyecto

PROYECTO SELECCIONADO:_________________________________________________________
VERBO OBJETO DEFECTO
 8.- DEFINIR NUEVO PROYECTO
Eficiencia y balance del proyecto
GRÁFICA DE RADAR:
8

CANTIDAD % CUMP.
No. ACTIVIDAD
PLAN REAL PLAN REAL
7 1
1 REUNIONES POR SEMANA

2 INTEGRANTES

3 ASISTENCIA
6 2
4 DURACION DEL PROYECTO

5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS

6 PASOS TERMINADOS
5 3
7 PASOS ENTREGADOS A TIEMPO

8 EFICIENCIA DEL PROYECTO 4

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS
TÉCNICAS DE APOYO Hoja de verificación
Lluvia de ideas Estratificación
5 W + 2H Diagrama causa-efecto
Diagrama de flujo Gráficos (pastel, líneas, barras, bandas)
Gráfica de GANTT Diagrama de pareto
Otros Otras
 REFLEXIÓN

Reflexión
Experiencia Obstáculos

Triste Valioso

Resaltar los aspectos más significativos de la experiencia vivida como equipo durante la realización del
proyecto