Informe de Gestión

DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
INFORME DE GESTION
OFICINA EJECUTIVA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2017
LIC . MANUEL SALAS LACERNA

DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DISA CUTERVO
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.
METAS:
•Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
•Para 2030, mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad < 5 años al
menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
•Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles
•Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
•Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.
METAS:
•Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en
el mundo
•Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en
las estrategias y los programas nacionales
•Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para todos
Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas
para el Desarrollo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, ACCIONES

ESTRATÉGICAS E INDICADORES
PRESUPUESTO 2017
A. Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009-2018-(Millones de S/)

 PIA REGIÓN CAJAMARCA AÑOS 2009-2017
PIA DISA CUTERVO AÑOS 2009-2018

A. Evolución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009-2017-(Millones de S/)

 PIM REGIÓN CAJAMARCA CUTERVO AÑOS 2009-2018.
 PIM DISA CUTERVO AÑOS 2009-2018

A. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL RECIBIDA DURANTE EL 2017.
 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO 2017.
MES DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA MONTO
11 D.S. N° 344-2017-EF - NOMBRAMIENTO 2017 PERSONAL DE SALUD. 166,817.00
 TRANSFERENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
MES TRANSFERENCIA MONTO

5 R.M. N° 337-2017/MINSA 133,250.00
TOTAL 133,250.00
TRANSFERENCIA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y

PELIGROS ASOCIADOS.
MES fuente_financ notas MONTO

CANON Y SOBRE D.U. Nº 002-2017 PARA ATENCIÓN FRENTE
3 CANON A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS. S/ 100,000.00
 CONVENIO PRESUPUESTALES.
CONVENIO CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).
MES DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIA MONTO

1 ADELANTO SALDO DE BALANCE SIS 2016. 144,671.00
2 R.J. N° 22-2017/SIS 644,355.00
3 R.J. N° 037-2017/SIS 41,868.00
3 R.J. N° 052-2017/SIS 2,796,003.00
4 SALDO DE BALANCE SIS, PSE 125,230.00
6 R.J. N° 118-2017/SIS 74,345.00
6 R.J. N° 119-2017/SIS 209,619.00
8 R.J. Nº168-2017/SIS 2,557,429.00
10 R.J. Nº 235-2017/SIS 36,305.00
11 R.J. Nº 254-2017/SIS 23,003.00
12 R.J. N° 276-2017/SIS 18,879.00
TOTAL 6,671,707.00
CONVENIO BELGA.
MES TRANSFERENCIA MONTO
4 OFICIO N° 242-207-EF/50.06 - C. BELGA 211,185.00

4 SALDOS DE BALANCE CONVENIO BELGA 7,399.00
TOTAL 218,584.00
CONVENIO FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED.
N° DESCRIPCIÓN DOCUMENTO TRANSFERENCIA FECHA MONTO

1 D. S. Nº 362-2014-EF - FED. 20/02/2015 185,852
2 SALDOS DE BALANCE 2014 - FED. 20/04/2015 362
3 D.S. Nº 197-2015-EF (FED). 30/07/2015 119,022
4 D.S. N° 315-2015-EF (FED). 16/11/2015 307,296
612,532
A. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN UNIDAD EJECUTORA SALUD CUTERVO AÑOS 2009 - 2017.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA AÑOS 2009-2018.

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN UE SALUD CUTERVO AÑOS 2011-2018

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL AÑO 2017.

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

a. EJECUCION DE PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL 2017

 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS REGIÓN CAJAMARCA

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RECURSOS ORDINARIOS (RO) REGIÓN CAJAMARCA.

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS REGIÓN CAJAMARCA

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DETERMINADOS (CONVENIO FED,

TRANSFERENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE EESS) REGION CAJAMARCA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS REGION CAJAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERICA 2.6 BIENES Y SERVICIOS REGION CAJAMARCA.

Convenios de Gestión CONVENIO FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADO – FED
Para la elaboración del Informe de Cumplimiento de Compromisos de Gestión del Nivel 0, del 2° Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo
de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales se evaluaron 5 criterios, no lográndose cumplir con los criterios que deberán ser subsanados en la
elaboración del Informe de Subsanación previsto para el mes de febrero del 2018, los cuales se describen a continuación:
CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTAL AL MATERNO NEONATAL- BELGA

Para la elaboración del Informe de Subsanación De Compromisos de Gestión Del Nivel 3, del Convenio de Apoyo Presupuestario al
Programa Salud Materno Neonatal se evaluaron 13 criterios, de los cuales se lograron cumplir 12 criterios, los cuales se describen a
continuación:
LOGROS RELACIONADOS A LA GESTIÓN
 Proceso Nombramiento del personal de salud año 2017 (45 personal de salud)
 Ejecución al 98.5, la mayor reportada en los últimos años.
 En la formulación 2018 se ha logrado asignar presupuesto adicional por un monto de 400 MIL soles
destinado para servicios básicos y mantenimiento de maquinarias y equipos en la fuente
donaciones y transferencias; además se asignó 250,000 para la adquisición de una ambulancia.
 Perfección del aplicativo Software para seguimiento presupuestal
 Monitoreo de ejecución presupuestal mediante reportes de ejecución presupuestales de manera
periódica, en pdf, Excel, bases analíticas (cubos Power play). Además, con el Sistema SIAGO
implementado por la Oficina de presupuesto se tiene actualizado diariamente la ejecución
presupuestal, información de fácil acceso por cada coordinador integrada mediante la red.
 Elaboración de aplicativo software para programación de metas físicas.
- Conciliación financiera con Recursos Humanos garantizar el financiamiento del pago de Remuneraciones,
Obligaciones sociales, Bonos y otros.
- Coordinación y apoyo técnico para la elaboración del Cuadro de Asignación y PAP para proceso de nombramiento
2017-2018.
- Implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno de la DISA.
- Elaboración del POI 2017 y POI 2018 (matrices Categorías Presupuestales)
- Elaboración del PDP Plan de Desarrollo de Personas 2018 de la Oficina de Planeamiento Estratégico.
- Evaluación del POI 2017 de forma trimestral.
- Elaboración de Informe de Verificación del cumplimiento de Compromisos de Gestión asumidos en el Convenio de
Apoyo Presupuestal al PP SMN – BELGA.
- Elaboración de Informe de Verificación del cumplimiento de Compromisos de Gestión asumidos en el Convenio de
Asignación por Desempeño en el marco del FED.
- Validación del Plan Multianual de Inversiones en Salud 2018-2020.
- Implementación del Sistema Integrado de Apoyo a la Gestión Operativa – SIAGO.
- Certificación de Planilla de Personal y revisión mensual de planillas de pago (CAS, Nombrados, Pensionistas, Clas).
- Conducción del proceso de Programación Multianual en el Módulo de Programación y

Formulación Presupuestaria del MEF 2018 -2020
- Conducción del proceso de Programación PpR en el SIGA 2018.

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DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

LIC . MANUEL SALAS LACERNA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, ACCIONES

A. Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009-2018-(Millones de S/)

PIA DISA CUTERVO AÑOS 2009-2018

A. Evolución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009-2017-(Millones de S/)

 PIM DISA CUTERVO AÑOS 2009-2018

A. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL RECIBIDA DURANTE EL 2017.

 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO 2017.

MES DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA MONTO

11 D.S. N° 344-2017-EF - NOMBRAMIENTO 2017 PERSONAL DE SALUD. 166,817.00

 TRANSFERENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

MES TRANSFERENCIA MONTO

TRANSFERENCIA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y

MES fuente_financ notas MONTO

CONVENIO CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).

MES DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIA MONTO

MES TRANSFERENCIA MONTO

4 OFICIO N° 242-207-EF/50.06 - C. BELGA 211,185.00

CONVENIO FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED.

N° DESCRIPCIÓN DOCUMENTO TRANSFERENCIA FECHA MONTO

A. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN UNIDAD EJECUTORA SALUD CUTERVO AÑOS 2009 - 2017.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA AÑOS 2009-2018.

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN UE SALUD CUTERVO AÑOS 2011-2018

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL AÑO 2017.

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

a. EJECUCION DE PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL 2017

 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS REGIÓN CAJAMARCA

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RECURSOS ORDINARIOS (RO) REGIÓN CAJAMARCA.

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS REGIÓN CAJAMARCA

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DETERMINADOS (CONVENIO FED,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS REGION CAJAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERICA 2.6 BIENES Y SERVICIOS REGION CAJAMARCA.

Convenios de Gestión CONVENIO FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADO – FED

CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTAL AL MATERNO NEONATAL- BELGA

LOGROS RELACIONADOS A LA GESTIÓN

- Conducción del proceso de Programación Multianual en el Módulo de Programación y

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