SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HOCHSCHILD MINING - DNV

ELEMENTO 01: LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios para construir

un sistema de control de
pérdidas sólido, basado en un liderazgo,
compromiso y administración efectiva del sistema
como puntos vitales para el éxito.

ALCANCE: Todas las

Unidades Mineras de
HOCHSCHILD MINING
 Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES

4.1 Control de Pérdidas

Se refiere a todos aquellos esfuerzos para
prevenir o minimizar todas las formas de
pérdidas Personales, Equipos, Materiales,
Procesos y Medio Ambiente.

4.2 Alta Gerencia

Es el personal gerencial de oficina Lima de
mayor jerarquía en la organización, quienes
establecen la visión, políticas, objetivos y
estrategias para la gestión exitosa en
seguridad.

4.3 Gerente de Unidad

Es la persona con la máxima
responsabilidad por las actividades y
resultados de la operación en la Unidad.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES

4.4 Gerencia Superior

Es el personal que reporta directamente al Gerente de
Unidad, comprende a los Superintendentes y
Jefes/Responsables de Área.

4.5 Gerencia Media

Es el personal que reporta a la Gerencia Superior,
comprende a los Jefes de Sección.

4.6 Supervisión de Primera Línea

Son aquellos que supervisan directamente a la mayoría de
los trabajadores, comprende a los Jefe de Guardia y
Supervisor de Primera Línea.
 Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

La Alta Gerencia deberá:
» Elaborar y difundir la visión, políticas, objetivos y
estrategias
» Proporcionar los recursos necesarios
» Involucrarse, comprometerse y liderar visiblemente
la implementación del Sistema y mejoramiento
continuo de la Gestión de Seguridad.
» Refrendar la política integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
» Enviar cartas o mensajes firmados a todos los
empleados trimestralmente para demostrar su
compromiso y apoyo a la política y a la gestión de
seguridad y difundirla.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Mensaje de Seguridad de la Gerencia de la Unidad

Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

Comunicar la política a través de los siguientes

medios:
• Manuales de importancia (primera
pagina),
• Paneles informativos (franelografos),
• Manuales de Inducción y
entrenamiento al personal,
• Cartilla de Visitas,
• Pasaportes de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente,
• Intranet,
• Gigantografias,
• En cuadros en las oficinas
administrativas y de operaciones.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Inspecciones Planeadas
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

• Se debe nombrar un Coordinador de Control de Perdidas (de

preferencia deberá ser el Superintendente de Seguridad de cada
Unidad).

• Se deberán llevar a cabo las Reuniones Semanales de

Seguridad

• Se deberán establecer Comités Centrales:

» Comité de Seguridad e Higiene Minera
» Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 El Comité de Seguridad e Higiene Minera es el ente de mayor

poder en la unidad en lo concerniente a Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, y tiene las siguientes funciones:

 Aprobar y hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente establecido en la Unidad, y los
requisitos legales propios de la actividad.

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera

Realizar inspecciones mensuales

 Analizar las causas y estadísticas de accidentes e

incidentes para emitir las recomendaciones pertinentes.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 En cada unidad se deberán conformar 04 Comités

Seccionales de Seguridad e Higiene Minera:
• Mina,
• Mantenimiento,
• Planta y
• RRHH,

 El Gerente de la Unidad, los Superintendentes y Jefes

de Área deberán cumplir con al menos una inspección
planeada.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 El Área de RRHH y el Área de

Seguridad, deberá desarrollar
conjuntamente, como parte de la
descripción de cada puesto de trabajo,
declaraciones específicas de
responsabilidad en relación al control
de perdidas.

 El Área de RRHH deberá entregar una

copia física de la descripción del
puesto de trabajo a todo el personal
desde Supervisores de Primera Línea
hasta el Gerente de Unidad, además de
colocar las descripciones en intranet
para su difusión.
 Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 Como parte importante del proceso de evaluación anual de

desempeño del personal, que efectúa anualmente la Gerencia
de la Unidad a la Gerencia Superior y Gerentes Medios, se debe
incluir una evaluación del desempeño referente al control de
pérdidas, considerando el cumplimiento de los objetivos
anuales trazados
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Evaluación de Desempeño

EVALUACIÓN
ANUAL DE
DESEMPEÑO DE
CONTROL DE
PÉRDIDAS
 Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 Es responsabilidad de la supervisión
informar al personal sobre sus
obligaciones tanto internas como
legales.
 Inspeccionar áreas de trabajo para
identificar peligro o exposiciones potenciales
y evaluar riesgo u oportunidades de control
de perdidas,
 Reportar condiciones y practicas sub-
estándares o inseguras, incidentes y
accidentes al supervisor inmediato,
 Cumplir con los compromisos de la política,
 Cumplir con las regulaciones relacionadas
con el control de perdidas.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

 La Gerencia Corporativa de Seguridad en coordinación con el

Gerente de Unidad y el Superintendente de Seguridad
establecerán los objetivos anuales de control de perdidas en
Septiembre de cada año.
 Los trabajadores pueden negarse a ingresar y/o trabajar en
zonas consideradas por ellos de alto riesgo y protestar sin
miedo a represalias.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE HOCHSCHILD MINING - DNV

ELEMENTO 01: LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

ESTÁNDAR CONTROL DE DOCUMENTOS
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Estándar: SGI-EST-DGG01-01-00

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios

para el funcionamiento adecuado de un sistema
de control efectivo de documentos

ALCANCE: Todas las

Unidades Mineras de
HOCHSCHILD MINING
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Definiciones Importantes

 SISTEMA
Grupo de elementos interactuantes, interrelacionados e
interdependientes que forman un todo
 ESTÁNDAR
Son modelos, pautas y patrones que sirven para
comparar las actividades de trabajo y el desempeño en
el desarrollo de las actividades

Cuándo o con qué

Qué? Quién?
frecuencia?
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Definiciones Importantes

 PROCEDIMIENTO
Pasos lógicos para la ejecución de una tarea de manera
segura

Cómo hacerlo?

 REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Niveles de Documentación

Nivel I Política y Manual del Sistema de Gestión de Integral

Nivel II Estándares (del Sistema y Operativos)

Nivel III Procedimientos (del Sistema y Operativos)

Registros (Se incluyen planos, permisos, actas de

Nivel IV auditoria, contratos, listas de verificación, cartillas,
formatos y registros varios)
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Objetivos del Control de la Documentación

 Fácilmente ubicable
 Legible, fechada (Con fechas de revisión), identificable
con un código determinado y específico, conservada de
manera ordenada y registrada.
 Pueda ser generada, modificada y actualizada de
manera periódica, sistemática y formal
 La documentación obsoleta pueda ser retirada
rápidamente y retenida por un periodo de conservación
predefinido.
 Este disponible en los lugares donde se realicen
actividades esenciales para el funcionamiento efectivo
del Sistema de Gestión Integral
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Coordinador de Control de Documentos

El Gerente nombrará por escrito un Coordinador de

Control de Documentos
 Competente
 Objetivo y veraz.
 Honesto.
 Capacitado y entrenado en Sistemas de distribución y colección
de documentos, sistemas de archivo, así como métodos de
protección y duplicación de documentos.
 Proactivo.
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Codificación de la Documentación (Niveles II, III y IV)

SIG - EST - MIN 01 - 01- 00

Tipo de Sistema: Tipo de Documento: Área: Número del Numeración Versión:
Elemento: Correlativa:
Sistema de ANX: Anexo MIN: Mina 00
Gestión Integral EST: Estándar PTA: Planta 01 01 01
PRO: ProcedimientoMTG: Mantenimiento 02 02 02
REG: Registro General. 03 03 .
LAB: Laboratorio . . .
ALM: Almacén . . .
SIS: Sistemas . . .
PLA: Planeamiento . . .
POL: Policlínico . . .
RHH: Recursos Humanos . . .
INF: Infraestructura . . .
GEO: Geología . . .
SEG: Seguridad . . .
SCI: Seguridad Civil . . .
RCC: Relaciones Comunitarias. . . .
DGG: Documentos de . . .
Gestión Generales 20 99 99
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Control de Documentos

ENCABEZADO

PIE DE PÁGINA
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Registro de Control de Documentos

Elemento 01: Liderazgo y Administración

Registro de Control de Documentos

REGISTRO DE
CONSTANCIA DE
ENTREGA
Elemento 01: Liderazgo y Administración

Documentos Controlables

•Revisión y Aprobación
Anual

•Modificación