PLANEACION ESTRATEGICA EN UN CUADRO DE

MANDO INTEGRAL CON PERSPECTIVAS (CMI-P)

DR. MARCO VILLAVICENCIO CABRERA

ANÁLISIS DE PROSPECTIVO
NO

Construcción de
Identificación Caracterizacion
escenarios
de las variables de las variables
(ESCENARIO
claves estratégicas
APUESTA)
 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

MATRIZ FLOR
(ANÁLISIS OBJETIVOS INICIATIVAS PROGRAMACIÓN
INTERNO Y ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICAS OBEJTIVOS
INDICADOR
INICIATIVA MULTIANUAL AREA
INDICADOR
%
RANGOS DE CUMPLIMIENTO
TOMA DE

EXTERNO)
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO BUENO REGULAR MALO DECISIÓN
2019 2020 2021 META ACTUAL
81% - 100% 51% - 80% 0% - 50%

OE1

OE2

OE3

OE4
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL –
CMI- PROGRAMACIÓN
INDICADOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBEJTIVOS INICIATIVA MULTIANUAL AREA % TOMA DE
INDICADOR
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO BUENO REGULAR MALO DECISIÓN
2019 2020 2021 META ACTUAL
81% - 100% 51% - 80% 0% - 50%

OE1

OE2

OE3

OE4

¿es ineludible MEDIR

MEDIANTE
INDICADORES LA
SI GESTION DE UN NO
PROCESO EN UN
C.M.I . Con
perspectivas ?
RUTA METODOLÓGICA DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA
, ASISTIDO POR UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL MULTIPLE CON
PERSPECTIVAS( CMI-P )
ALINEAMIENTO MATRIZ FLOR CON PERSPECTIVAS para formular los objetivos
estratégicos generales y específicos ( OPTATIVO )

Matriz de articulación de diagnostico, perspectivas ,objetivos, indicadores y metas

iniciales y programadas( BASE de datos para construir el CMI-P )

MAPA ESTRATÉGICO CON PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS, alineado a la

VISION declarada .

SIMULACION EN CMI – P .- (rango de indicadores en sus metas programadas y

reales ( evaluar % cumplimiento y Factor Homogeneo que genera la semaforización )

CUADRO RESUMEN TABLERO INTEGRAL (Analisis de sensibilidad con la variación de

los valores en los indicadores , por cada perspectiva )

TOMA DE DECISIONES .- Propuesta de Planes de mejoramiento , según matriz de

semaforización.
 MATRIZ FLOR ALINEADO CON PERSPECTIVAS

FORTALEZAS PERSPECTIVAS LIMITACIONES

F1: ………………… L1: …………………..

F2: ………………… L2: …………………..

F3: ………………… L3:…………………..

OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS RESTRICCIONES

O1: ………………… R1: …………………..

O2: ………………… R2: …………………..

O3: ………………… R3: …………………..

ARTICULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO CON
PERSPECTIVAS, OBJETIVOS Y METAS A LARGO PLAZO
META
META REAL
PROGRAMADA
 FIIS- MAPA ESTRATÉGICO CON PERSPECTIVAS Y
OBJETIVOS
Mapa de Enlace
Indicadores de Gestion

Causa - Efecto
MAPA ESTRATÉGICO Pagina
Inicial
MALO
REGULAR
MISION - VISION
SATISFACION BUENO
EDUCATIVA

INCENTIVAR A
l
AUMENTO
PERSPECTIVA FINANCIERA ELABORAR
RECURSOS PROPIOS
PROYECTOS

FORTALECER IMPLEMENTAR
MENOR RETENCION
PERSPECTIVA CLIENTE
DE ALUMNOS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACION
GRUPOS DE
INVESTIGACION l

DESCENTRALI ZACION
TRABAJOS DE TRABAJOS DE
PERSPECTIVA INTERNA CALIDAD DE LOS NIVELES DE
EXTENCION EXTENCION
l
DECICION
Arriba

PRODUCTIVIDAD DE DOCENTES DE LA FACULTAD

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
l

FORMACION TECNOLOGICA DE CLIMA

CONTINUA INFORMACION ORGANIZACIONAL
 PERSPECTIVAS
PERSPECTIVA SERVICIO EDUCATIVO

PERSPECTIVA ALUMNOS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
 Perspectiva economica Principal Indicadores

INDICADOR % FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO PESO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR CUMPLIMIEN HOMOGENE RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO
IDEAL ACTUAL TO O BUENO R EGU LA R MALO

Aumentar la
porcentaje de
asignacion presupuesto
asignacion de
presupuestal en
capacitacion de
presupuesto anual
asignado a la
FIIS
6.50% 5.70% 87.69% 40 0.1 100% 89% 79% l
estudiantil de 7%
RRHH
Posicionar la
imagen de la
FIIS a nivel generar recursos
Aumentar ingresos
porcentaje de l
propios en ingresos por
nacional e provenientes de las
internacional
capacitacion de
capacitaciones en
generar 1.00% 0.50% 50.00% 30 0.15 100% 79% 59%
gestion del recursos
laboratorios.
en la gestion conocimiento propios.
del
conocimiento Incentivar a la
elaboracion de
Incrementar el
numero de
l
presupuesto
proyectos de proyectos
investigacion y aprobados en
asignado a la 30.00% 10.00% 33.33% 30 0.10 100% 79% 59%
FIIS
generar recursos fondos
propios concursables

l
TOTAL PERSPECTIVA 100 0.31 100% 89% 59%
 Perspectiva Cliente Principal Indicadores

OBJETIVO INDICADOR % PESO FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO IDEAL ACTUAL CUMPLIM ESPECIFICO HOMOGENEO BUENO R EGU LA R MALO

Promover
programas de
Numero de
fortalecimiento de Incrementar
proyectos de
capacidades de
investigación a
los proyectos
de
investigacio
n
20.00 8.00 40% 30 0.12 100% 80% 0% l
estudiantes y investigacion
elaborados.
docentes de la
FIIS
Fortalecer la
investigación en
la formación Menor retencion
Minimizar el
Avance
profesional de de alumnos.
aglomeramie
nto.
estudiantil 20 15 75% 30 0.23 100% 89% 69% l
los estudiantes
de la FIIS
Implementar
Numero de
GRUPOS de Construir un
proyectos de
investigación para parque
los alumnos y tecnologico
investigacio
n
20 15 75% 40 0.30 100% 89% 69% l
docentes de la industrial
elaborados.
Facultad

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.65 100% 79% 59% l

 Perspectiva Interna Principal Indicadores

INDICADOR % RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO PESO F A C T OR
OBJETIVO ESTRATEGICO METAS INDICADOR RESULTADO
GENERAL ESPECIFICO H OM OGEN EO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

Realizar trabajos de
Disminuir el
extensión y Porcentaje de
numero de
responsabilidad
inconformidades
personas 30% 10% 167% 40 0.67 100% 89% 69%
social que impacten conformes
internas.
en la sociedad
Promover el l
desarrollo de
l
Fortalecer la
los servicios y participación de los
programas de Realizar un Porcentaje de
egresados para
seguimiento a la profesionales
Bienestar potenciar su
vida profesional posicionados 50% 0% 0% 20 0.00 100% 80% 60%
Universitario vinculación con la
de los egresados. laboralmente.
facultad y la
en sus
sociedad
recursos
humanos
Descentralizacion de
Cantidad de l
Aumentar la docentes
los niveles
intermedios de
participacion de involucrados en la 20 2.00 10% 40 0.04 100% 80% 60%
los docentes toma de
decision
decisiones.

TOTAL PERSPECTIVA 100 71% 100.00% 80.00% 60.00%

l
 Perspectiva Aprendizaje Principal Indicadores

OBJETIVO INDICADOR % PESO F A C T OR

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO HOM OGEN EO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

Fortalecer los
convenios, m ovilidad
l
Convenios con Porcentaje de
docente y estudiantil
universidades pasantias 10% 5% 50% 40 0.20 100% 79% 59%
nacional e
internacional
l
Mejorar los
servicios de Alcanzar y/o Certificacion
m antener la perm anente por Porcentaje de
enseñanza-
aprendizaje de
acreditación parte las certificados 90% 89% 99% 30 0.30 100% 79% 59%
académ ico nacional e entidades obtenidos
los estudiantes
de la FIIS
internacional de la FIIS involucradas
l
Garantizar la calidad
de docentes para el Capacitaciones al Porcentaje de
desarrollo de
enseñanza-
90% de los docentes
docentes actuales capacitados
90% 71% 79% 30 0.24 100% 79% 59% l
aprendizaje, tutoría

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.73 100% 79% 59% l

( CUADRO RESUMEN MANDO INTEGRAL
Cuadro de Mando Integral
PESO FACTOR
PERSPECTIVAS SEMAFORO
REAL ESPECIFICO HOMOGENEO

FINANCIERA 0.31 35 0.11

CLIENTE 0.65 30 0.19

INTERNA 0.71 20 0.14

APRENDIZAJE 0.73 15 0.11

l
TOTAL 100 55.23

RANGO
MINIMO MAXIMO
0 59
60 79
80 100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS METAS DE
LOS INDICADORES

Rango de variabilidad de metas de PROGRAMA de

los indicadores ACTIVIDADES
CUADRO
Plan de contingencia ANALÍTICO 1

Rango de variabilidad de metas de PROGRAMA

los indicadores MULTIANUAL
CUADRO
Plan de mejoramiento multianual ANALÍTICO 2