CURSO: FISCALIZACIÓN y AUDITORÍA AMBIENTAL

DOCENTE : Mg.Ing. LOZANO VIEYTES LUIS

INTEGRANTES:
-CHANG ROSALES MARCO
-SEMINARIO PORTILLO STHEFANY
TAFUR DEL AGUILA CHRISTIAN
Objetivo general: Diseñar y aplicar una auditoría ambiental al
plan de manejo de residuos sólidos de la Municipalidad de
Magdalena del Mar.

Objetivos específicos:
 Diseñar los protocolos para la evaluación de la auditoría.
 Identificar, analizar y evaluar evidencias que conduzcan a la
determinación de hallazgos de auditoría.
Ley 28611: Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable,equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida.

Ley N°27314,Ley General de Residuos Sólidos: Establecen las competencias de los gobiernos locales provinciales y distritales a la gestión de
los residuos sólidos de origen domiciliario ,comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos.

Ley N° 26482 ,Ley General de Salud: Establece que toda persona natural o jurídica ,está impedida de efectuar descargas de desechos o
sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo ,sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las
normas sanitarias y de protección del ambiente.

Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos: Regula las actividades ,procesos y operaciones
del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos , con obediencia a los principios de prevención y de protección al medio
ambiente.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: Las Municipalidades en materia de saneamiento tienen como función regular y controlar el
proceso de disposición final de desechos sólidos,líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su respectiva provincia.

Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal: Establece que el Plan tiene por objeto incentivar a
los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales ,la ejecución del gasto en inversión y la reducción de
los índices de desnutrición crónica infantil a nivel nacional.

D.S N° 012-2009-MINAM ,Política Nacional del Ambiente: Lineamientos para Residuos Sólidos,establecidos en el Eje de Política 2.Gestión
Integral de la Calidad Ambiental.
 El distrito de Magdalena es uno de los 43 distritos
que conforman la provincia de Lima,ubicada en el
departamento homónimo,en el Perú.Limita al Norte
con los distritos de Pueblo Libre y Jesús María,al Este
con San Isidro al Sur con el Océano Pacífico y al
Oeste con San Miguel.

MISIÓN: Ser una organización competitiva, innovadora

,descentralizada y eficientemente ,logrando el progreso del
distrito y altos niveles de calidad de vida de sus vecinos.
VISIÓN: Somos un gobierno local representativo que promueve el
desarrollo integral del distrito para mejorar la calidad de vida de
los vecinos ,brindando servicios de calidad promoviendo la
participación de la comunidad con honestidad , responsabilidad
e integridad.

CONSEJO MUNICIPAL: Es el máximo órgano del Gobierno de

la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, encargado
de promover las políticas ,objetivos, estrategias del
desarrollo económico ,humano ,ambiental, tecnólogico y
equitativo del Distrito. Constituido por el Alcalde ,quien lo
preside y los Regidores Distritales. Los miembros del
Consejo Municipal son elegidos por voto popular ,en tal
sentido ,ejercen funciones normativas y fiszalizadoras
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA)

Es un Instrumento de Gestión construido de forma

EL PLAN DE participativa con los diversos actores involucrados que
MANEJO DE nos permitirá de forma ordenada y planificada
RESIDUOS realizar acciones en el corto, mediano y largo plazo.
SÓLIDOS

Permitirá minimizar, Orientadas al mantenimiento y

contrarrestar los mejoramiento de la gestión y manejo de
impactos negativos en residuos sólidos, que viene desarrollando la
la salud y el ambiente Municipalidad de Distrital de Magdalena del
que a consecuencia de Mar.
un manejo inadecuado
de los residuos sólidos
se produce.
EL IGA CUMPLE CON 4 OBJETIVOS PRINCIPALES:

Objetivo N°1: Incrementar los niveles de educación y sensibilización ambiental en los

diferentes grupos de interés de la población del distrito ,incluyendo los tomadores de
decisiones

Objetivo N°2: Reforzar las capacidades de la Municipalidad para asegurar la eficiencia y

calidad en la prestación del servicio de limpieza pública.

Objetivo N°3: Establecer y consolidar un sistema participativo en la gestión del

servicio de limpieza pública en los aspectos técnico operativo y financiero de la
comunidad y fortalecerlo

Objetivo N° 4: Promover el ordenamiento normativo y la transparencia de la información en la

gestión del servicio de limpieza pública.
Objetivos Estratégicos Línea de acción en relación al objetivo Metas
Desarrollar programas de educación ambiental orientados a educar y Implementar el programa de segregación
Objetivo sensibilizar en los trabajadores de la municipalidad, a la población del distrito
en la fuente y recolección selectiva de
Estratégico N°1: y visitantes hábitos y costumbres a favor de las 3Rs (reducir, rehusar y
reciclar) a través de afiches, trípticos, revistas, talleres educativos, ferias residuos sólidos en todo el distrito de
Incrementar los niveles
de Educación y ambientales y ampliación del programa de segregación en la fuente. Magdalena del Mar
Sensibilización Ambiental
en los diferentes grupos
Capacitación de los vecinos en buenas
de interés de la
Promover la capacitación a los diferentes actores involucrados prácticas de manejo intradomiciliario de los
población del distrito,
(trabajadores, dirigentes, recicladores, promotores ambientales y residuos sólidos.
incluyendo los tomadores operarios del programa y vecinos en general) en el manejo
de decisiones adecuado de los residuos sólidos. Capacitación a los recicladores en el manejo,
comercialización y gestión en los residuo
sólidos segregados.

Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Limpieza Pública y Promover la instalación de contenedores para residuos
Objetivo Ornato a través del equipamiento necesario para la ejecución de los servicios segregados en unidades multifamiliares, colegios,
Estratégico N°2: complementarios. empresas públicas y privadas

Reforzar las capacidades

de la municipalidad para Establecer un programa de capacitación del personal técnico administrativo y Capacitación del personal operario en la ejecución de los
asegurar la eficiencia y operarios designados en la dirección, planeamiento, control, supervisión y servicios de residuos sólidos reaprovechables
ejecución de los servicios públicos.
calidad en la prestación
del Servicio de Limpieza
Pública Promover la inversión privada en la prestación de los servicios de recolección Promover la participación de los recicladores
de residuos sólidos y de reciclaje, y ejecutar el proceso de selección de en la recolección selectiva de los residuos
operadores privados especialistas quienes a través de una iniciativa privada
sólidos
del servicio por un periodo de tiempo de 10 años.
Objetivos Estratégicos
Objetivo
Estratégico N°3:
Establecer y consolidar un
Sistema Participativo en la
Gestión del Servicio de
Limpieza Pública en los
aspectos
Técnico Operativos y
Financieros de la Comunidad
y presta la municipalidad a través de un proceso de
Fortalecer la Supervisión de
los Servicios.
Objetivo
Estratégico N°4:
Promover el
Ordenamiento Normativo
y la Transparencia de la
Información en la Gestión
del Servicio de Limpieza
Pública
Línea de acción en relación al objetivo
Generar espacios de participación de la comunidad para la
gestión de los residuos sólidos
Consolidar un sistema de supervisión de los servicios que
mejoramiento continuo monitoreado y sometido a una
capacitación, evaluación constante y registro sistemático de la
información generada.
El ordenamiento de la normatividad local y la transparencia de
la información en la gestión de los residuos sólidos
Diseñar e implementar instrumentos de registro, control,
monitoreo de la gestión de los residuos sólidos
Metas
Establecer un Comité Vecinal de vigilancia y monitoreo del
plan de manejo de residuos sólidos.
Fortalece la Comisión Ambiental Municipal como espacio de
discusión y concertación de los problemas y soluciones
Proveer al personal de Supervisión de la Municipalidad de los recursos
necesarios para la ejecución de su función, asignándoles equipos de
comunicación y movilidad para facilitar la comunicación con la
Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato, Supervisores Vecinales y el
Operador privado del Servicio.
Establecer mecanismos de transparencia de la información a través
de la publicación de una revista, informativo o página Web de la
Municipalidad.
Emitir una ordenanza municipal que integre las diversas normas
municipales que tengan relación con el manejo de los residuos
sólidos en los diversos aspectos (horarios de recogida, multas,
prohibiciones, registro y formalización de los recicladores y
operadores privados que desarrollan actividades en el distrito.
Diseñar e implementar formatos para la supervisión de los
servicios, registro de información de ejecución de gastos por
actividades, control de pesos de residuos sólidos recogidos,
transportados, tratamiento y disposición final.

Metas
Establecer un comité vecinal de
vigilancia y monitoreo del plan de
manejo de residuos sólidos.
Fortalecer la Comisión Ambiental
Municipal como espacio de
discusión y concertación de los
problemas y soluciones.
Fortalecer la comisión de
regidores de Salud y Medio
Ambiente
Fortalecer la participación vecinal
en el Presupuesto Participativo Presentar propuestas de Inversión
como espacio de oportunidad
para el financiamiento de
proyectos que beneficien la
gestión de los residuos sólidos
Proveer al personal de
Supervisión de Temas
Requerimientos de las necesidades
Ambientales del equipamiento
necesario de control (Sonómetro, Supervisión de los Servicios de
medidor de Gas Carbónico,
equipos de comunicación y otros)
Largo Plazo
Corto Plazo Mediano Plazo
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Talleres de invitación a Establecimiento de un
Talleres de invitación a participar Talleres de invitación a Talleres de invitación a
participar de un comité comité vecinal de vigilancia
---- de un comité vecinal de vigilancia participar de un comité vecinal participar de un comité vecinal
vecinal de vigilancia y y monitoreo del plan de
y monitoreo de vigilancia y monitoreo de vigilancia y monitoreo
monitoreo manejo de residuos sólidos
Al finalizar el periodo se
habrá renovado y
03 reuniones de trabajo 03 reuniones de trabajo 03 reuniones de trabajo. 03 reuniones de trabajo 03 reuniones de trabajo cambiado la conformación
de miembros y
representantes de la CAM.
Al finalizar el periodo se Al finalizar el periodo se
Al finalizar el periodo se habrá Al finalizar el periodo se habrá Al finalizar el periodo se habrá Al finalizar el periodo se habrá
habrá realizado al menos habrá realizado al menos
realizado al menos una reunión de realizado al menos una reunión realizado al menos una realizado al menos una
una reunión de trabajo con una reunión de trabajo con
trabajo con la Comisión de de trabajo con la Comisión de reunión de trabajo con la reunión de trabajo con la
la Comisión de Regidores la Comisión de Regidores
Regidores de Salud y Medio Regidores de Salud y Medio Comisión de Regidores de Comisión de Regidores de
de Salud y Medio de Salud y Medio
Ambiente. Ambiente. Salud y Medio Ambiente. Salud y Medio Ambiente.
Ambiente. Ambiente.
Presentar propuestas de Presentar propuestas de Presentar propuestas de Presentar propuestas de Presentar propuestas de
Inversión en la Gestión de Inversión en la Gestión de Inversión en la Gestión de Inversión en la Gestión de Inversión en la Gestión de
en la Gestión de Residuos Sólidos
Residuos Sólidos en el Residuos Sólidos en el Residuos Sólidos en el Residuos Sólidos en el Residuos Sólidos en el
en el presupuesto participativo del
presupuesto participativo del año presupuesto participativo del presupuesto participativo del presupuesto participativo presupuesto participativo
año 2017.
2018. año 2019. año 2020. del año 2021. del año 2022.
Realizar las Gestiones y Realizar las Gestiones y Realizar las Gestiones y Realizar las Gestiones y
Realizar las Gestiones y Realizar las Gestiones y
Requerimientos de las Requerimientos de las Requerimientos de las Requerimientos de las
Requerimientos de las
necesidades del personal necesidades del personal necesidades del personal necesidades del personal
del personal dedicado a la necesidades del personal
dedicado a la Supervisión de dedicado a la Supervisión de dedicado a la Supervisión dedicado a la Supervisión
dedicado a la Supervisión de los
los Servicios de Limpieza los Servicios de Limpieza de los Servicios de de los Servicios de
Limpieza Púbica. Servicios de Limpieza Púbica.
Púbica. Púbica. Limpieza Púbica. Limpieza Púbica.
 FORMATO Código SIG- F -12

PLAN DE AUDITORÍA INTERNO DEL SGA Versión 01

Auditor Líder Fecha:

Equipo Auditor
Observadores

ÁREA/PROCESO FECHA HORA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITORES

Reunión de Apertura 8:30- Media hora -Mg.Ing.
9:00 am
-Mg.Ing. Christian Tafur del Aguila
-Ing. Marco Chang Rosales
-Ing.Sthefany Seminario Portillo
Área de Gestión 9:00- 3.5 Horas Gerenta
12:30 PM
Ambiental Pamela Peña
Vivanco
Área de Monitoreos 9:00- 3.5 Horas -Ing. Marco Chang Rosales
12:30PM
Ambientales
Recopilación de 12:30- Media hora - -Mg.Ing.
1:00 PM
Información –Reunión Mg.Ing. Christian Tafur del Aguila
de Auditores -Ing. Marco Chang Rosales
 ÁREA/PROCESO FECHA HORA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITORES

Almuerzo 1:00- 1 Hora - -Mg.Ing.

2:00 PM
-Mg.Ing. Christian Tafur del Aguila
-Ing. Marco Chang Rosales
-Ing.Sthefany Seminario Portillo

Cómite de Seguridad y 2:30- 3 Horas Ing. Mg. Christian Tafur del Aguila
5:30 PM (Secretario del
Salud en el Trabajo
Comité de SST)

Jefatura de Recursos 2:30- 2 Horas Sra. - Mg.Ing.

4:30 PM (Jefa de Recursos
Humanos
Humanos)

Jefatura de Logística 3:30- 1 Hora Sr. Guisela Sabina - Ing. Sthefany Seminario Portillo
4:30 PM
Loarte

Gerencia de 8:30- 2 Horas Sr. Anderson -Mg.Ing.

10:30 AM
Administración y Junior Silva
Finanzas Córdova
Recopilación de 11:30- Media - -Mg.Ing.
12:00 PM
Información-Reunión de hora -Mg.Ing. Christian Tafur del Aguila
Auditores -Ing. Marco Chang Rosales
 ÁREA/PROCESO FECHA HORA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITORES

Reunión de 12:00- 1 Hora -Mg.Ing.

Cierre 1:00PM -Mg.Ing. Christian Tafur del Aguila
-Ing. Marco Chang Rosales
-Ing.Sthefany Seminario Portillo