LO550 Cust Avançada em MM Curso Interno

LO550_Customização Avançada em MM
Configuração e Organização na Gestão de Materiais
Curso Interno
CONFIGURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - MM
Conteúdo
Conteúdo do
do Curso
Curso
 Introdução
 Opções Gerais
 Estrutura do Empreendimento
 Dados Mestres em MM
 Avaliação e Classificação Contábil
 Compras
 Administração de estoques e inventário
Como acessar os parâmetros de

confirmação do SAP R/3
Menu SAP > Ferramentas > Accelerated SAP >

Customizing > Processamento de Projeto > IMG de referência SAP
ou
Transação SPRO > F5

Observação:
Através da opção Sistema > Status pode-se

identificar as transações em uso no R/3.
Exemplo a seguir:
Transação
CR01
Opções Gerais
 IMG > opções gerais
 Países
 Moedas
 Unidades de Medida
 Calendário de Fábrica
IMG > opções gerais > Definir Países

 Definir Países
Definir Verificações específicas de Países
Inserir Regiões
IMG > opções gerais > Moedas
Verificar Códigos de Moedas
IMG > opções gerais > Unidades de Medida
IMG > opções gerais > Unidades de Medida
IMG > opções gerais > Atualizar Calendários
Lista de feriados
Calendário de feriados
Calendário de Fábrica
Calendário de Fábrica : Exemplo
Estrutura do Empreendimento
R/3 > Estrutura do Empreendimento
 Definição
 Logística Geral
 Nível de Avaliação
 Centro
 Administração de Materiais
 Depósitos
 Organização de compras
Estrutura do Empreendimento
R/3 > Estrutura do Empreendimento
 Atribuição
 Logística Geral
 Centro à Empresa
 Administração de Materiais
 Organização de compras a Empresa
 Organização de compras ao Centro
 Organização de compras standart ao centro
R/3 > estrutura do empreendimento > definição >
Logística Geral
Nivel de Avaliação
Logística Geral
Atualizar Centro
Administração de MateriaisAtualizar Depósitos
Administração de Materiais
Atualizar Organizações de Compras
R/3 > estrutura do empreendimento >
Atribuição > Logística Geral
Atribuir Centros a Empresas
R/3 > estrutura do empreendimento > Atribuição >
Atribuir Organizações de Compras a Empresas
Atribuir Organizações de Compras a Centros
Atribuir Organizações de Compras Default
NÍVEIS ORGANIZACIONAIS DE MM
Mandante 150
Plano de Contas SCHI
Área de Controle
de Custos schi
Empresas X
Y
Lojas
Lojas
Lojas Centro
Lojas Centro
Lojas Distribuição
Centro
Lojas Distribuição
Centro
Centro/Filial X0
Lojas
Lojas
X1
Distribuição
Centro
Distribuição
Distribuição
Y0
XN
Filial NN
NÍVEIS ORGANIZACIONAIS DE MM
CENTRO X0
DEPÓSITOS REC ALM REJ EXP

Dados Mestres em MM - Seqüência de Configuração
DADOS MESTRES EM ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
São grandes conjuntos de informações cadastrados no R/3 de forma a

definir perfeitamente seus objetos para uso correto das funcionalidades
do sistema.
Suas informações distribuem-se entre “fichas” de dados chamadas no

ambiente SAP R/3 de VISÕES, manipuladas pelos diversos departamentos
envolvidos nas atividades da empresa.
São principalmente:
MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)
MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)

MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)
Seqüência de Configuração:
Manutenção das companhias para administração de materiais
Determinar os Tipos de Materiais
Determinar intervalos de numeração
Determinar seleção de campos

Mestre de Materiais - Seqüência de Configuração
Manutenção das companhias para administração de materiais
R/3 > Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais >
Atualizar empresas para Administração de Materiais
Determinar características dos tipos de materiais
Determinar características dos tipos de materiais
Controle via TIPO DE MATERIAL
Tipo de obtenção: (pedidos internos ou externos)
Visões para manutenção do cadastro de material:

dados básicos / compras / MRP / estoques /
contabilidade / vendas / custos / previsão
Tipo de gerenciamento do inventário: (quantidade / valor)
Seleção de Campos e Seqüência de telas
Controle para custeio: Preço Médio / Preço Standard

Determinar intervalos de numeração por tipos de materiais
R/3 > Logística Geral > Mestre de Materiais > Seleção de Campos >
Atribuir campos a grupos de seleção de campos
Atualizar seleção de campos para telas de dados
MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)
Seqüência de Configuração:
Determinar os Grupos de contas

Mestre de Fornecedores - Seqüência de Configuração
Determinar os Grupos de contas para fornecedores
R/3 > Logística Geral > parceiro de negócios > fornecedor > controle >
determinar grupos de contas e seleção de campos de fornecedores
Determinar Intervalos de numeração para fornecedores
R/3 > Logística Geral > parceiro de negócios > fornecedor > controle >
determinar intervalos de numeração
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
Praticamente todas as transações de MM são relevantes para a
Contabilidade, gerando documentos contábeis.
Praticamente todas as transações de MM são relevantes para a

Materiais, gerando documentos de materiais.
Exemplos:
Saída de material do estoque: gera documentos de material e de

contabilidade
Alteração de preço de avaliação de um material: gera documento
de contabilidade
Transferência de estoques de um material dentro de uma mesma
planta: gera documento de material
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
Determinação automática de contas:
Recebimento Físico
Saída de mercadorias
Transferências entre centros
Recebimento de Faturas
Alterações de Preços
Fatores de Influência - Nível Organizacional
Transação: Recebimento Físico do material A na Planta P1

Contabilização: contas 300010 e 191100

Fatores de Influência - Tipo de Material

Tipo de material: Matéria Prima
Transação: Recebimento Físico do material B na Planta P1

Tipo de material: Material auxiliar
Transação: Recebimento Físico do material C na Planta P1

Fatores de Influência - Transações

Transação: Consumo para centro de custo do material A

na Planta P1
Transação: Consumo para uma ordem de produção do

material A na Planta P1
Níveis de Avaliação
Plano de Contas SCHI
Empresa 0101 1201 1401
Área de Avaliação 01 02
Centro 0101 PR01 PR02
Zz y
Tipo de Avaliação
Agrupamento de níveis organizacionais
Área de avaliação = Empresa
Agrupamento Empresa Plano de

de Avaliação Contas
0101 SCHI
01
03 1201
1401
Z ZZZ Z1
Agrupamento de Níveis Organizacionais
Área de avaliação = Empresa
Agrupamento Empresa Plano de

Centros
de Avaliação Contas
0101 0101 SCHI

01
02 PR01
PR02
Z ZZZ ZZ Z1
Controle de avaliação
IMG > Administração de Materiais > Avaliação e Classificação contábil >
Determinação de contas >
Determinação de contas sem assistente > Determinar controle de avaliação (TRN = OMWM)
IMG > Administração de Materiais > Avaliação e Classificação contábil > Determinação de contas >
Determinação de contas sem assistente > Agrupar áreas de Avaliação (TRN = OMWD)
Agrupamento de Materiais
Opção 1
Matérias Primas ==> conta contábil 1

Materiais Auxiliares ==> conta contábil 2
Produtos Acabados ==> conta contábil 3
Opção 2

Opção 3

Tipos de Materiais - Classes de Avaliação
Tipo de Classe de
Referência
Material Avaliação
de contas
0001 7900
FERT
ROH1 3200
0004
ROH2
3100
Determinação de contas sem assistente > Determinar classes de avaliação (TRN = OMSK)
Determinação de contas sem assistente > Determinar modificação de contas para tipos de movimento
(TRN = OMWN)
Determinação de contas sem assistente > Definir lançamentos automáticos (TRN = OBYC)
COMPRAS
 Tipos de documentos em
compras
 Layout de telas para documentos
de compras
 Mensagens
Numeração de documentos de compras
Caminho: IMG > administração de materiais > compras:
Requisições de compras
Solicitações de Cotações
Pedidos de Compras
Contratos
Programas de Remessas
Podem ser associados a faixas de numeração:
internas
externas
Documento de compras está associado a um tipo de documento com:
Descrição
Intervalos de Itens
Seleção de campos
Faixa de numeração
Controle
IMG > administração de materiais > compras > requisição de compras > parametrizar tipos de documentos
Layout de tela para transações de compras:
Transações
Tipo de documentos
Categoria do item
Classificação Contábil
Seleção de Campos
Status de liberação
Tipos de textos em compras
Requisições de compras
Solicitações de Cotações
Pedidos de Compras
Contratos
Programas de Remessas
Registro de Informações de Compras
Mestre de Fornecedores
IMG > administração de materiais > compras > requisição de compras > parametrizar tipos de documentos:
estipular tipos de texto
estipular regras de cópia
Saída de Mensagens
por Impressora
por EDI
por FAX
Primeira Impressão
Re-impressão
Programa de Remessa
Aviso
Carta de Rejeição
Conhecimento
Menu SAP R/3 > logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Mensagens
As saídas de mensagens também devem ser definidas na Customização do Sistema:
Seguida de uma parametrização adicional para impressão associada a cada comprador
Numeração de documentos:
de material
de contabilidade
IMG > Administração de Materiais > Administração de Estoques e Inventários > Atribuição de Números
Layout de tela para movimentos de materiais
As telas de transações de movimentação de materiais levam em conta 2 parametrizações:
Seleção de Campos para o tipo de movimento

Seleção de campos para as contas contábeis
A compatibilização entre ambas deve ser tentada através do programa RM07CUFA

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Como acessar os parâmetros de

Menu SAP > Ferramentas > Accelerated SAP >

Transação SPRO > F5

Através da opção Sistema > Status pode-se

IMG > opções gerais > Definir Países

Plano de Contas SCHI

DEPÓSITOS REC ALM REJ EXP

São grandes conjuntos de informações cadastrados no R/3 de forma a

Suas informações distribuem-se entre “fichas” de dados chamadas no

MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)

MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)

MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)

Manutenção das companhias para administração de materiais

Determinar os Tipos de Materiais

Determinar intervalos de numeração

Determinar seleção de campos

Controle via TIPO DE MATERIAL

Tipo de obtenção: (pedidos internos ou externos)

Visões para manutenção do cadastro de material:

Tipo de gerenciamento do inventário: (quantidade / valor)

Seleção de Campos e Seqüência de telas

Controle para custeio: Preço Médio / Preço Standard

MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)

Determinar os Grupos de contas

Determinar seleção de campos

Determinar intervalos de numeração

Praticamente todas as transações de MM são relevantes para a

Saída de material do estoque: gera documentos de material e de

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

Determinação automática de contas:

Transferências entre centros

Fatores de Influência - Nível Organizacional

Transação: Recebimento Físico do material A na Planta P1

Transação: Recebimento Físico do material A na Planta P2

Transação: Recebimento Físico do material A na Planta P1

Transação: Recebimento Físico do material B na Planta P1

Transação: Recebimento Físico do material C na Planta P1

Fatores de Influência - Transações

Transação: Recebimento Físico do material A na Planta P1

Transação: Consumo para centro de custo do material A

Transação: Consumo para uma ordem de produção do

Empresa 0101 1201 1401

Centro 0101 PR01 PR02

Agrupamento Empresa Plano de

Agrupamento Empresa Plano de

0101 0101 SCHI

Matérias Primas ==> conta contábil 1

Matérias Primas ==> conta contábil 1

Matérias Primas ==> conta contábil 1

Caminho: IMG > administração de materiais > compras:

Podem ser associados a faixas de numeração:

Registro de Informações de Compras

As telas de transações de movimentação de materiais levam em conta 2 parametrizações:

Seleção de Campos para o tipo de movimento

A compatibilização entre ambas deve ser tentada através do programa RM07CUFA

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