Julio, 2012

Contenido Contenido

Objetivo

Que es Disciplina Operativa

Proceso de Disciplina Operativa

 Objetivo

Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma

correcta, consistente y segura a través de una cultura de trabajo en
base a procedimientos.
 ¿Que es Disciplina Operativa?

Disciplina Operativa ( D.O. )

Es el Cumplimiento riguroso en forma continua y consistente de los

procedimientos e Instructivos de trabajo:

• Operativos

• Administrativos

• Mantenimiento

De un Centro de Trabajo, a través del proceso de tenerlos disponibles con la

mejor calidad, Comunicándolos de forma efectiva a quienes los aplican, así
como exigir su apego estricto y cumplimiento.
 Proceso de Disciplina Operativa

Disponibilidad
Disponibilidad Cumplimiento
1. Adecuada cobertura de procedimientos
Cumplimiento
1. Contar con medios y sistemas para
para cada una de las detectar desviaciones en el
operaciones/actividades que lo cumplimiento de los
requieran procedimientos.
2. Contar con información correcta, 2. Analizar las desviaciones de los
actualizada y consistente. ciclos de trabajo, para determinar
3. Prioridades claramente definidas sobre causas y establecer mejora.
la base del riesgo e impacto que tengan 3. Desarrollar toda actividad en forma
los procedimientos para establecer los correcta, consistente de acuerdo
criterios de elaboración con los procedimientos

Calidad
Calidad Comunicación
Comunicación
1. Sean claros, específicos y concretos
resaltando los puntos críticos y los 1. Se tenga una definición clara de los
límites de operaciones seguras de las procedimientos que deben ser
actividades que se describen dentro del conocidos y entendidos por el
mismo considerando los requerimientos personal dependiendo de su área de
normativos. responsabilidad.
2. Establecer los riesgos existentes y los 2. Usar los mecanismos adecuados
controles necesarios para mitigarlos. para asegurar que el personal los
3. Actualizados con la frecuencia conozcan y comprendan
requerida y que cualquier cambio en las 3. Establecer mecanismos de
instalaciones, operaciones y en los evaluación para asegurar que el
sistemas se encuentren reflejados en el personal conozca y comprenda los
mismo. procedimientos e instructivos de
trabajo según su responsabilidad
 Disponibilidad

Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares e

instructivos de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o
actividades, estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo.
 1ª Etapa Disponibilidad

Deberá ser elaborado por el Deberá ser aplicada en consenso

personal que realiza la por el personal que realiza la
actividad actividad y la asesoría de SIPA

Inventario de actividades x Cuestionario para determinar la

área ó instalación por necesidad de documentar
especialidad. DO-DI-1 actividades / operaciones. DO-DI-2

Deberá elaborar el inventario de los

procedimientos e instructivos
requeridos en base a los
resultados del Cuestionario
Total de. Procedimientos e instructivos Inventario de procedimientos e
Disponibles instructivos requeridos y/o
IDi = Total de Procedimiento requeridos X 100 existentes. DO-DI-3

Jerarquizar los procedimientos en

Elaborar programa anual para base a los criterios para determinar
desarrollo de los prioridades de elaboración.
PROCEDIMIENTO PARA procedimientos
ELABORAR Formato para jerarquizar la
PROCEDIMIENTO CLAVE
Programa de elaboración de elaboración de procedimientos e
PG-NO-OP-0001-2011
Procedimientos e instructivos instructivos de trabajo por Área o
de trabajo DO-DI-5 Instalación DO-DI-4 y Criterios para
determinar Severidad DO-DI-4A
 Calidad

Asegurar la calidad técnica y normativa del contenido de los

procedimientos, así como su vigencia.
 2ª Etapa Calidad

DESARROLLAR O ADECUAR
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
DE ACUERDO AL
PROCEDIMIENTO PARA
ELABORAR PROCEDIMIENTO
CLAVE PG-NO-OP-0001-2011

Evaluar la calidad de cada

proyecto de procedimiento o
instructivo de trabajo, previo a
su autorización.

Formato de registro de
resultados de evaluación de los
procedimientos DO-CA-1 y Guía
∑(Calificación total de los procedimientos evaluados) para verificar la calidad de los
ICa = X 100
procedimientos DO-CA-2
No. de Procedimientos evaluados

Elaborar informe sobre el desarrollo de

los procedimientos faltantes y/o en
revisión

Reporte mensual de seguimiento al

programa de elaboración y/o revisión de
los procedimientos DO-CA-03
 Comunicación

Contar con los mecanismos de comunicación para la difusión y la

capacitación de y en los procedimientos.
 3ª Etapa Comunicación

Programar y realizar la
comunicación por trabajador de los
Identificar los procedimientos procedimientos que le aplican de
que aplican a cada puesto de acuerdo al puesto de trabajo
trabajo DO-CO-1

Matriz de Procedimientos
DO-CO-1 Programa de Comunicación / Matriz
de Conocimientos DO-CO-2

Evaluar el entendimiento de los

procedimientos para asegurar que el
personal los conozca y los
No. de exámenes aprobados por el
comprenda.
ICo personal
= X 100
No. de exámenes requeridos Cuestionario de Evaluación DO-CO-3

Anotar los resultados de la

capacitación

Registro de Comunicación /
entrenamiento en los
Procedimientos e instructivos de
trabajo
DO-CO-4
 Cumplimiento

Garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los

procedimientos
 4ª Etapa Cumplimiento

Elaborar programa anual de

verificación del cumplimiento de los
procedimientos por trabajador.

Programa de Verificación del

cumplimiento de procedimientos e
instructivos de Trabajo (ciclos de
trabajo) DO-CU-1

Verificar las actividades que realiza el

trabajador en sitio, el paso a paso de
lo documentado en el procedimiento.

Registro de verificación de
aplicación de procedimientos e
instructivos de Trabajo (ciclos de
trabajo) DO-CU-2

No. Ciclos de Trabajo aprobados

ICu = X 100
No. Ciclos de Trabajo requeridos