GOBIERNO REGIONAL PUNO

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE

DE VICUÑAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION DE
PUNO

TOTAL COSTOS DIRECTOS S/ 18,998,187.11

GASTOS GENERALES S/ 1,411,268.50

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/ 536,940.00

GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/ 11,892.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/ 191,989.00

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 180,735.00

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO S/ 21,331,011.61
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

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DIAGRAMA DE CONTROL DE OBRA

CURVA “S”
AGOSTO DEL 2019
VALORIZACIÓN DE OBRA
PROGRAMADO Fisico Ejecutado Financiero Ejecutado REPROGRAMADO
N° de Mes del Monto % Ejecución % Monto Porcentaje % Monto Porcentaje % Monto Porcentaje %
Informe Informe S/. Programada Acumulado S/. de Ejecución Acumulado S/. de Ejecución Acumulado S/. de Ejecución Acumulado
0 INICIO 2,093,934.63 60.42% 60.42% 2,116,153.24 61.06% 61.06% 3,249,376.54 81.06% 81.06% 0
1 06 - 31 DE MAYO 57,500.00 1.66% 62.08% 30,456.95 0.88% 61.94% 61,169.21 1.53% 82.58%
2 01 - 30 DE JUNIO 657,500.00 18.97% 81.05% 350,792.82 10.12% 72.06% 101,415.01 2.53% 85.11%
3 01 - 31 DE JULIO 656,596.23 18.95% 100.00% 148,660.20 4.29% 76.35% 91,833.17 2.29% 87.40% 148,660.20 4.29% 76.35%
4 01 - 31 DE AGOSTO 123,772.80 3.57% 79.93% 145,620.04 3.63% 91.03% 123,772.80 3.57% 79.93%
6 01 - 30 DE SETIEMBRE 347,847.43 10.04% 89.96%
7 01 - 31 DE OCTUBRE 347,847.43 10.04% 100.00%
Total a la Fecha 3,465,530.88 100.00% 2,769,836.02 79.93% 3,649,413.97 91.03% 819,467.66 23.65%

COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 3,465,530.88

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 4,008,837.00
 CURVA DE CONTROL -S
COMPARATIVO DE AVANCE FISICO VALORIZADO Y FINANCIERO A AGOSTO DEL 2019
110.00
100.00 100.00
100.00
91.20
100.00 100.00
90.00 89.61 94.88

80.00 81.90
83.16
68.3173.42
70.00
63.31
PORCENTAJE %

66.99
60.00 55.53

50.00 45.72
47.47

40.00 39.60

30.00
22.47 25.77
20.48
20.00
13.39 18.17
13.75
10.00 4.69 10.42
4.12
10.424.92
0.00
FEBRERO 2019 MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 JULIO 2019 AGOSTO 2019

MESES
% FISICO PROG. % FISICO EJECUT. % FINANC. PROGR. % FINANC. EJECUT.
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VALORIZACIÓN DE LAS
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN EJECUTADAS EN EL
PARTIDAS EJECUTADAS EN EL
MES DE AGOSTO
MES DE AGOSTO
CONSOLIDADO METAS FISICAS EJECUTADAS DE MES DE AGOSTO
PRESUP. ANTERIOR JULIO AGOSTO ACUMULADO SALDO VALORIZADO
COD. COMPONENTES/ACTIVIDADES
PIM AÑO 1 VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO
METR. % METR. % METR. % METR. %
COMPONENTE 01: ADECUADA CAPACIDAD PARA MANEJO SOSTENIBLE DE
1.1 655,798.18 237,955.60 36.28 172,218.08 26.26 410,173.68 62.55 245,624.50 37.45
VISTA 01: SE EJECUTA MOVIENTO VICUÑAS
DE TIERRAS PARA EL CERCO COMPONENTE 02: ADECUADA CAPACIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE
PERIMETRICO EN EL FRONTIS - 1.2 293,152.00 116,886.40 39.87 126,778.01 43.25 243,664.41 83.12 49,487.59 16.88
PRINCIPAL RECURSOS HIDRICOS Y PRADERAS NATURALES
COMPONENTE 03: ADECUADA CAPACIDAD DE CAPTURA Y ESQUILA DE
1.3 264,595.91 131.25 0.05 79,339.40 29.99 79,470.65 30.03 185,125.26 69.97
VICUÑAS
COMPONENTE 04: ADECUADA CAPACIDAD DE ACOPIO DE LA FIBRA DE
1.4 28,932.50 4,728.00 16.34 929.50 3.21 5,657.50 19.55 23,275.00 80.45
VICUÑAS
COMPONENTE 04: ADECUDA CAPACIDAD DE GESTION COMERCIAL EN LA
1.6 46,850.00 14,850.00 31.70 0.00 0.00 14,850.00 31.70 32,000.00 68.30
FIBRA DE VICUÑA
2 ASISTENCI TECNICA Y CAPACITACION 452,102.67 452,102.67 100.00 72,539.97 16.05 524,642.63 116.05 -72,539.97 -16.05
3 IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,741,431.26 826,653.92 47.47 451,804.95 25.94 1,278,458.87 73.41 462,972.39 26.59
GASTOS GENERALES 175,681.07 83,395.45 47.47 45,579.51 25.94 128,974.96 73.41 46,706.11 26.59
GASTOS DE SUPERVISION 82,606.00 39,212.90 47.47 21,431.68 25.94 60,644.58 73.41 21,961.42 26.59
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 18,412.67 8,740.46 0.00 4,777.07 0.00 13,517.52 0.00 4,895.14 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,018,131.00 958,002.73 47.47 523,593.21 25.94 1,481,595.94 73.41 536,535.06 26.59
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CONCLUSIÓN

Se concluye que según resumen de este informe mensual, se muestra un avance físico mensual
de 25.94% y el avance físico acumulado es de 73.41% y la ejecución financiera mensual
representa el 5% y el acumulado es 68.31%.

El avance físico y Financiero Acumulado PIM 2018 y POA 2019 de un total S/. 5’404,545.00
muestra lo Siguiente: avance físico acumulado representa el 86.48% y ejecución financiera
acumulado el 87.49%.

Con respecto al Expediente técnico total el avance físico representa el 21.01% y el avance
financiero representa el 22.17%
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RECOMENDACIÓN

 Se recomienda a la oficina de planeamiento y presupuesto, oficinas pertinentes la asignación del techo

presupuestal del EXPEDIENTE TÉCNICO, cada año; para la culminación oportuna de las metas del proyecto y
evitar paralizaciones de Proyecto.

Proyecto Vicuñas: Proyecto estratégico en las fronteras de la Región Puno.(Bolivia, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco.