HOGARES LIMPIOS
CARACTERIZACIONES DE PROCESO
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN
ENTRADAS
►Política Integrada de Gestión
►Objetivos para el Sistema de
Gestión
►Recursos para el las actividades
de gestión del proceso
► Revisión periódica del
cumplimiento de los objetivos del
sistema.
► Identificación de acciones
correctivas y de Mejora para el
proceso.
►Control de documentos y registros
►Identificación, valoración y control
de peligros y riesgos.
► Identificación, valoración y
control de aspectos e impactos.
► Establecimiento de acciones
correctivas y de mejora.
► Análisis del contexto interno y
externo.
► Identificación y tratamiento
gestión del riesgo.
Personal competente para
desarrollar las actividades del
proceso.
►Compras a tiempo
►Necesidad de todos los
requerimientos estén completos
►Oportuna respuesta al cliente
interno.
►Resultado de Indicadores de
gestión
►Reportes a Tiempo de nóminas,
solicitud y legalización de anticipos
* Organizar carpetas de proveedores críticos de acuerdo al SGC
Requisición de Pedido
*Necesidad de nuevos
proveedores/contratistas
*Evaluación y re-evalución
de
proveedores/contratistas.
*Determinación de
proveedores/contratistas críticos
Documentacion de
proveedores Cotizaciones
Facturas Notas
Credito
COMPRAS OBJETIVO: ALCANCE
Establecer las directrices generales para realizar las compras de productos Todas las actividades relacionadas
JEFE DE COMPRAS y servicios que requiera la compañía para la correcta prestación de sus con el cumplimiento de las
servicios, asegurando proveedores convenientes, obteniendo eficiencia, compras de bienes y servicios
calidad y puntualidad en las entregas, así como las mejores condiciones requeridos por la compañía.
de compra con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente interno y externo, cumpliendo los requisitos legales, de Seguridad y
Salud en el Trabajo y de Ambiente y Calidad.
PROVEEDORES CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
PHVA
► Cumplimiento de los lineamientos de la
Política Integrada de Gestión
►Cumplimiento de los Objetivos para el
Sistema de Gestión
PRESIDENCIA
►Recursos para el las actividades de gestión
del proceso
PRESIDENCIA
► Identificación de acciones correctivas y de
Establecer Plan Táctico para el proceso Mejora para el proceso
Determinar los objetivos del proceso.
Establecer los programas para el cumplimiento de los
PLANEAR
objetivos del proceso. Determinar los recursos necesarios ► Necesidad de Control de documentos y
para las actividades de gestión. registros.
Realizar un Diagnóstico de la situación actual de ► Documentos controlados, disponibles y
compras Realizar evaluaciones a proveedores para vigentes.
calificar su servicio. ►Necesidad de Identificación, valoración y
Ejecutar órdenes de compra a través de solicitudes de pedido para control de peligros y riesgos. SGI
realizar trazabilidad al proceso. ►Identificación, valoración y control de
Garantizar la entrega de insumos y suministros en el aspectos e impactos.
tiempo solicitado. Aportar mediante la gestión de compras ►Establecimiento de acciones correctivas y
SGI la fidelización de los clientes Aplicar herramientas de mejora.
financieras que generen ahorro y utilidad. ► DOFA de proceso.
Autorizar las compras de acuerdo a las atribuciones de los miembros ► Registro de Identificación y tratamiento
de comité. gestión del riesgo
Implementar las actividades descritas en el Plan Táctico ► Insumos
RECURSOS HUMANOS del proceso. Implementar las actividades planificadas en ► Maquinaria y Equipo
los diferentes programas. Realizar un presupuesto ► Dotaciones LOGISTICA
general anual de compras. ► Servicios
Documentar cada uno de los procedimientos de las compras
►Entraga oportuna de los productos y
HACER
incluyendo regionales. Implementar el procedimiento de selección
evaluación y re-evaluación de proveedores y sus respectivos servicios comprados
registros. ► Documentos, listas de precios , fichas
Programar junto con el área de tecnología capacitaciones para los técnicas cotizaciones a tiempo
TODOS LOS PROCESOS usuarios autorizados para realizar solicitudes de pedido. ►cumplimiento de requisitos y expectativas de TODOS LOS PROCESOS
Verificar la planilla de agotados o bajos en clientes externos en términso de las compras de
stock. Diseñar tabla de Lead Time por artículo bienes y servicios solicitadas *
Compra de requerimientos de los procesos
con sus respectivas evaluaciones. * Selección de nuevos
Seleccionar por cargo quienes conformar el comité proveedores/contratistas * Seguimiento y control
Cumplir a Cabalidad con las entregas de los productos a los usuarios proveedores/contratistas críticos
en tiempo y calidad
VERIFICAR
Proveeedores Nuevos
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión del COMPRAS
Proveedores aprobados
proceso.
Seguimiento al cumplimiento de las actividades de los diferentes
programas establecidos.
Facturas -Orden de Compra CONTABILIDAD
ACTUA
Establecer las acciones preventivas y correctivas
PROVEEEDORES
necesarias. Establecer las acciones de mejora Resultados de la evaluacion y reevaluacion
COMPRAS- PROVEEDORES
R
identificadas para el proceso. Resultados de Auditoria
HOGARES LIMPIOS PROCESO DE COMPRAS

PROCESO COMPRAS OBJETIVO: ALCANCE

Establecer las directrices generales para realizar las compras de Todas las actividades
RESPONSABLE JEFE DE COMPRAS productos y servicios que requiera la compañía para la correcta relacionadas con el
prestación de sus servicios, asegurando proveedores cumplimiento de las compras
convenientes, obteniendo eficiencia, calidad y puntualidad en las de bienes y servicios
entregas, así como las mejores condiciones de compra con el fin requeridos por la compañía.
de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente interno y
externo, cumpliendo los requisitos legales, de Seguridad y Salud en
el Trabajo y de Ambiente y Calidad.

RESPONSABILIDADES CONTROLES

Garantizar el mejor precio de los insumos y maquinara y Presentación de informe a la Gerencia Financiera Mensual
que cumpla con los cricterios
establecios por la organización . Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión RECURSOS

Realizar y buscar mejoras de precio , cotizando con mas de un

Humanos: Jefe de
proveedor
Plan Táctico Compras Auxiliar
Compras
Actualizar la lista de precios mes a mes Financieros Equipo
Indicadores de Gestion de computo
Software/ Presupuesto

Matener actualizado la lista de proveedores Programa de Evalaución y Re-evaluación proveedores

Auditorias