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EVALUACION
 EVALUACION SOCIAL
4.1

4.1.1 BENEFICIOS:

A) Beneficios Sociales: Los beneficios en el presente proyecto se han medido

vía la valoración de los recursos en el mercado de transportes; es decir,
provienen de los ahorros de recursos valorados a su costo de oportunidad para la
sociedad.

 AHORRO DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN VEHICULAR: Se puede indicar que

cuando se mejora las características físicas (geometría, tipo de pavimento, obras
complementarias) y características funcionales de un camino, menor será el
consumo de combustible, menor el desgaste de neumáticos,
 AHORRO DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO DE LA IN4.1FRAESTRUCTURA. Este
beneficio se refiere a los menores costos de mantenimiento de la vía que se
incurrirían al realizar el proyecto.
B) Costos Sociales:
Para la debida cuantificación de beneficios por mantenimiento,
se ha convertido los costos privados de mantenimiento a sus
costos sociales aplicando
Año
el factor de1 corrección
Alternativa Alternativa 2 0.75.
Inversió Mantenimi Inversió Mantenimi
n ento n ento
0 7,746,488.6 7,761,731.7
4 2
1 10,470.92 10,470.92
2 16,393.57 16,393.57
3 25,102.80 25,102.80
4 10,470.92 10,470.92
5 16,393.57 16,393.57
6 25,102.80 25,102.80
7 10,470.92 10,470.92
8 16,393.57 16,393.57
9 25,102.80 25,102.80
10 10,470.92 10,470.92
11 16,393.57 16,393.57
12 25,102.80 25,102.80
13 10,470.92 10,470.92
14 16,393.57 16,393.57
15 25,102.80 25,102.80
16 10,470.92 10,470.92
17 16,393.57 16,393.57
18 25,102.80 25,102.80
19 10,470.92 10,470.92
20 -774,648.86 16,393.57 -776,173.17 16,393.57
4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD:La evaluación social se hizo
convirtiendo los valores financieros de inversión y mantenimiento a
económicos por medio del factor de corrección para perfiles igual a 0.79 y
0.75 respectivamente.

Alternativa 1 Alternativa 2

Monto de la A Precio de Mercado S/. 9,805,681.82 S/. 9,824,976.86

Inversión Total (Nuevos

A Precio Social S/. 7,746,488.64 S/. 7,761,731.72

Costo Valor Actual Neto (Nuevos Soles) S/. 1,115,592.94 S/. 1,100,349.86
Beneficio (A Precio Social)

Tasa Interna Retorno (%) 10.94% 10.91%

Ratio B/C 1.141 1.139

Costo/ Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, 23 028 23 028

alumno atendido, etc.)
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
Costo de
Operación y
Año Inversión Mantenimie Beneficios Flujo Neto
n to
0 7,746,488.64 -7,746,488.64
1 10,470.92 964,294.45 953,823.54
2 16,393.57 964,294.45 947,900.88
3 25,102.80 964,294.45 939,191.65
4 10,470.92 964,294.45 953,823.54
5 16,393.57 981,103.54 964,709.98
6 25,102.80 984,491.06 959,388.26
7 10,470.92 984,491.06 974,020.15
8 16,393.57 992,340.76 975,947.19
9 25,102.80 992,340.76 967,237.95
10 10,470.92 992,340.76 981,869.84
11 16,393.57 993,450.46 977,056.89
12 25,102.80 1,007,782.10 982,679.30
13 10,470.92 1,015,631.79 1,005,160.88
14 16,393.57 1,015,631.79 999,238.23
15 25,102.80 1,015,631.79 990,528.99
16 10,470.92 1,019,019.31 1,008,548.40
17 16,393.57 1,021,238.72 1,004,845.15
18 25,102.80 1,022,348.42 997,245.62
19 10,470.92 1,030,198.12 1,019,727.20
20 -774,648.86 16,393.57 1,045,897.51 1,029,503.94

Tasa de 9.00% VAN 1,115,592.94

Descuento:
TIR 10.94%
B/C 1.141
 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II
(En Costo
Nuevosde Soles)
Operación y
Año Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimien
to

0 7,761,731.72 -7,761,731.72
1 10,470.92 964,294.45 953,823.54
2 16,393.57 964,294.45 947,900.88
3 25,102.80 964,294.45 939,191.65
4 10,470.92 964,294.45 953,823.54
5 16,393.57 981,103.54 964,709.98
6 25,102.80 984,491.06 959,388.26
7 10,470.92 984,491.06 974,020.15
8 16,393.57 992,340.76 975,947.19
9 25,102.80 992,340.76 967,237.95
10 10,470.92 992,340.76 981,869.84
11 16,393.57 993,450.46 977,056.89
12 25,102.80 1,007,782.10 982,679.30
13 10,470.92 1,015,631.79 1,005,160.88
14 16,393.57 1,015,631.79 999,238.23
15 25,102.80 1,015,631.79 990,528.99
16 10,470.92 1,019,019.31 1,008,548.40
17 16,393.57 1,021,238.72 1,004,845.15
18 25,102.80 1,022,348.42 997,245.62
19 10,470.92 1,030,198.12 1,019,727.20

Tasa de 9.00% VAN 1,100,349.86

Descuento:
TIR 10.91%
B/C 1.139
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha considerado un análisis de sensibilidad por escenarios que
consiste en establecer diferentes situaciones en las que el conjunto de
variables relevantes toma valores específicos de acuerdo con lo que se
espera de cada uno de los escenarios de análisis.
Las variables consideradas están referidas a la inversión y beneficios del
proyecto, se ha realizado análisis de sensibilidad a todas las alternativas, los
escenarios considerados en el análisis son los siguientes:

RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS COSTOS (+ 10%) COSTOS (+ 20%)

INDICADORE
ALTER. BENEFICIOS (- BENEFICIOS (-
S (+ 10%) (+ 20%) (- 10%) (- 20%)
10%) 20%)
VAN 340,944.08 -433,704.79 214,088.31 -687,416.33 198,791.83 -718,009.29
ALTER. 1 TIR 9.55% 8.35% 9.38% 7.75% 9.35% 7.69%
B/C 1.039 0.954 1.027 0.913 1.025 0.909
VAN 324,176.69 -451,996.48 198,845.22 -702,659.41 183,548.75 -733,252.37
ALTER. 2 TIR 9.52% 8.32% 9.35% 7.72% 9.33% 7.67%
B/C 1.037 0.952 1.025 0.911 1.023 0.908
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

 PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN.- La institución encargada de la ejecución
en la etapa de inversión será el Gobierno Regional de Pasco.


 LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.- La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversiones

del Gobierno Regional de Pasco, elabora el estudio de Pre inversión del
proyecto, quien gestiona del financiamiento respectivo.


 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, con la

 finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerarse en el presupuesto del sector los mantenimientos rutinarios y
periódicos, previstos en el análisis. Los recursos que se proyecten y/o
presupuesten serán administrados por el Gobierno Regional de Pasco.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación y
mantenimiento no se producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente local y/o de las localidades vecinas.

La obra a ejecutarse, deberá

adecuarse a las condiciones físicas
del terreno y guardar armonía con el
paisaje natural.

El espacio aéreo local no será afectado durante la

ejecución del proyecto a través de la emisión de
gases contaminantes.
4.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se ha

comparado los beneficios y costos incrementales de la situación con
proyecto, con las correspondientes a la situación base.

Para que un proyecto de inversión pública sea económicamente

rentable el VAN, descontado a la tasa social debe resultar positivo
(VAN mayor que 0).

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4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la unidad

ejecutora y la unidad supervisora.

En este caso, la unidad ejecutora será El Gobierno Regional de

Pasco que ejecutará la obra por Consultoría.

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACION

Dentro del plan de implementación se ha

considerado el cronograma de ejecución de obras y
de evaluación, como se describe el cuadro siguiente
 FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)
COMPONENTE TRIMESTRES TOTALPOR
COMPONENTE
1erTrimestre2013 2doTrimestre2013 3erTrimestre2013 4toTrimestre2013

TOTALCOSTODIRECTODEOBRA(IncluyeI.G.V.) S/.1,603,942.57 S/.4,811,827.72 S/.1,603,942.57 S/.8,019,712.87

GASTOSGENERALES10%CD S/.131,903.17 S/.395,709.52 S/.131,903.17 S/.659,515.86

UTILIDAD10%C.D. S/.131,903.17 S/.395,709.52 S/.131,903.17 S/.659,515.86

EXP.TECNICO3% S/.233,468.61 S/.233,468.61

SUPERVISION3% S/.46,693.72 S/.140,081.17 S/.46,693.72 S/.233,468.61

TOTALPORPERIODO S/. 233,468.61 S/. 1,914,442.64 S/. 5,743,327.93 S/. 1,914,442.64 S/. 9,805,681.82

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

COMPONENTE TRIMESTRES
TOTAL POR
1er Trimestre 2013 2do Trimestre 2013 3er Trimestre 2013 4to Trimestre 2013 COMPONENTE

TOTAL COSTODIRECTODEOBRA(Incluye I.G.V.) 20% 60% 20% 100%

GASTOSGENERALES10%CD 20% 60% 20% 100%
UTILIDAD10%C.D. 20% 60% 20% 100%
EXP. TECNICO3% 100% 100%

SUPERVISION3% 20% 60% 20% 100%

 4.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO (MML)
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejor nivel de vida de la
población del Distrito de
Puerto Bermúdez
FIN
INDICADORES
 Incremento del ingreso per cápita en15%
 Reducción de los costos de Producción y
elevación de la productividad, de los productos
agrícolas en15%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Estabilidad
 Censode poblacióny vivienda2007. Macroeconómica y Social.
 Compendio 2010Pasco. Crecimiento de mercados
 Encuestas deHogares (ENAHO).
potenciales para productos
 Reportes dehospital.

 Mejorael accesoa los servicios de saludmás agropecuarios.

 Eficiente condiciones de
transitabilidad de la
PROPOSITO
complejos.
 Incrementoen el tonelajeanual de carga  Encuestasde cargatransportada.
 Conteo del tráficovehicular.
transportadaen25%  Mantenimiento adecuado de la
Estadísticasde la zonade influencia del

 Mantenimientovial de7+502.85 Km. Anual 

carretera que da acceso al
distrito de Puerto Bermúdez.
 Obrasprovisionales
 Trabajos preliminares
 Movimiento de Tierras
 Base y Sub Base
Granular
 Pavimentos
COMPONENTES
 Incrementode las áreas agrícolas en la zona de
estudio 10%.
 El tráficode vehículos se incrementadesde el
primerañoen un 80%.
 La víaes transitabletodoel año.
Mejoramiento de la carretera a nivel de asfalto, en Cuaderno de obra
una longitud de 7+502.85 km., con carpeta asfáltica
en caliente de 3” de espesor.
Ampliación del ancho de superficie de rodaduraa
6.60 mts.
vía
proyecto.
 Dinamizar las actividades
 Análisis de los costos de Producción de
económicas, principalmente la
los principales productos exportables.
agropecuaria con el incremento
de la coberturaagrícola en toda la
zonadel presente Proyecto.
Se cuenta con pool de equipos y
Valorizaciones
material logístico
Reportes de supervisión.
terreno preparado para el afirmado
Informe de cierredel PIP.
Informes sobre estado devía optimo asfaltado obra concluida y
operativa

 Transporte vía debidamenteseñalizada

Obras de arte y drenaje
 áreas afectadasresarcidas
 Protecciónambiental
 Señalización
Elaboración del
expediente Técnico.
Contratacióndela
ejecucióndelaobra.
Ejecución dela obra.
Mitigación ambiental
Organización de brigadas de
mantenimiento (Diseño del plan
de sostenibilidad del
proyecto para el
ACCIONES
Construcción de bermas de 0.50 mts a cadalado.
Construcción de cunetas triangulares revestidasde
Los motivos de viaje se
1.00 mx 0.50 m.
incrementan.
Construcción de 03 alcantarillas TMC de 36”.
Marcasen el pavimento. Se generan excedentes dela
Señalizaciónhorizontal según reglamento producciónlocal.
medidas de mitigación de impactos
negativos.
 El expediente técnico tiene un costo  Contratos, Recibos y  El desarrollo del estudio
de S/.233,468.61 Honorarios por el desarrollo del estudio. del proyecto se lleva a cabo en
 El monto de inversión asciende a S/. 9,805,681.81  Informes de la UE. los tiempos previstos.
 El presupuesto de mitigación ambiental está Informes de supervisión y monitoreo  La obra tiene la calidad
incluido dentro de los costos directos con un de la unidad ejecutora (Reporte del
deseada.
montodeS/. 61,906.63 avance del proyecto por el Ing. Impacto ambiental positivo.

 El mantenimiento de la obra es por la suma de Residente y Valorización de la Obra) Existe mayor predisposición

S/. 2,888.12 para rutinario y S/. 3,449.96 para Valorización del impacto ambiental de la población en su conjunto
 Valorizaciones.
periódico. en la ejecución del presente
Reportes deseguimiento.


mantenimientovial). Proyecto
 Disponibilidad de
contratistas y consultores
locales con experiencia