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Planeamiento Institucional
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento
2019
Contenido
1. PERU: Índice Global de Competitividad 2018 (IGC)
2. Política Nacional de Modernización del Estado
PNMGP: Pilares Centrales y Ejes Transversales
3. El Sistema de Planeamiento Estratégico.
Articulación de Políticas y Planes en el SINAPLAN
1. PERU: Índice Global de Competitividad 2018 (IGC)
Primeras ubicaciones
Ubicación de países Latinoamérica y el Caribe IGC 2018
en el Ranking IGC 2018
TIC Salud
Instituciones Infraestructura Estabilidad Educación/Habili Mercado de Mercado de Sistema Tamaño de Dinamismo Capacidad de
Adopción Macroeconómica (Esperanza
dades Productos Trabajo Financiero Mercado de Negocios Innovación
de Vida)
1. PERU: Índice Global de Competitividad 2018 (IGC)
1. PERU: Índice Global de Competitividad 2018 (IGC)
1. PERU: Índice Global de Competitividad 2018 (IGC)
2. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS 004-2013-PCM)
GESTIÓN PÚBLICA GUIADA POR LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA EL CIUDADANO
PROBLEMÁTICA: Bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana.
3 EJES
TRANSVERSALES 5 PILARES CENTRALES
La Modernización de la
Gestión Pública es un
proceso político-
GOBIERNO ABIERTO técnico de
transformación y
fortalecimiento de
aptitudes, de
agilización de procesos,
GOBIERNO simplificación de
ELECTRÓNICO QUINTO PILAR procedimientos,
TERCER PILAR
Sistema de sistemas funcionales y
Gestión por CUARTO PILAR información,
PRIMER PILAR SEGUNDO PILAR procesos, administrativos,
Servicio civil seguimiento,
Políticas Públicas, Presupuesto para simplificación relaciones y estructuras
administrativa y meritocrático monitoreo,
ARTICULACIÓN Planes Estratégicos Resultados administrativas, con el
organización evaluación y
INTER- y Operativos gestión del fin de hacerlos
institucional
INSTITUCIONAL conocimiento compatibles con los
nuevos roles de todos
los niveles de gobierno.
FUENTE: SGP-PCM
D.S. N° 029-2018-PCM, 2 b) ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES
Reglamento de las Políticas POLITICAS PLANES
Nacionales (20/03/18)
Acuerdo Nacional Aprobación
Concertación
Plan Estratégico de
Política de Visión Consejo de
ESTADO Concertada Desarrollo Nacional
Estado Ministros
(PEDN)
Foro del
Acuerdo Nacional
D.S. N° 056-2018-PCM, Política Política
Políticas
General de Gobierno al 2021 General de
(23/05/2018) Gobierno Nacionales
Guía de Políticas Nacionales RPCD N°
00047-2018/CEPLAN/PCD (14/09/18) Política Sectorial Plan Estratégico Sectorial Plan Especial
o Multisectorial Multianual (PESEM) Multisectorial (PEM)
Las políticas nacionales
no requieren de la TERRITORIO
Y GOBIERNO Plan de Desarrollo Regional
elaboración de planes Política Regional
Concertado (PDRC)
estratégicos, ni de algún
otro documento distinto a
los establecidos en el Política Local Plan de Desarrollo Local
marco del SINAPLAN Provincial Concertado (PDLC) de la Provincia
para su implementación
(Numeral 11.2 DS 029-2018- Política Local Plan de Desarrollo Local
PCM)
Distrital Concertado (PDLC) del Distrito
Guía Planeamiento Institucional,
modificada por RPCD N° 00053- ENTIDAD Política Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018/CEPLAN/PCD (31/10/18) PUBLICA Institucional Plan Operativo Institucional (POI)
Presupuesto / Inversiones
3. El sistema de Planeamiento Estratégico
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua
Proveer la asistencia y el
financiamiento necesario para el
logro de dichos resultados (PNMGP
acápite 3.2 a) .
Política General de Gobierno al 2021 (DS 056-2018-PCM)
Eje 3: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible
Conectividad Física Conectividad Digital ECUADOR
COLOMBIA
Objetivos: reducir el costo, tiempo y mejorar la Objetivo: aumentar el acceso y uso adecuado MACRO ÁMBITO
seguridad en el desplazamiento de personas y de los servicios de telecomunicaciones de la LOGÍSTICO NORTE-
OESTE Tumbes
Iquitos
Sullana
San Ignacio
Paita Piura
----- Vinculación a lo Corredores Logísticos ------ ----- Interconexión en las poblaciones alejadas ---- Yurimaguas
Tarapoto
ORIENTE
Chimbote
Tingo María
Huaraz
Huanuco
Callao Huancayo
MACRO ÁMBITO
Pto. Maldonado
LOGÍSTICO CENTRO
LIMA Huancavelica
(Sierra-Lima)
NUEVO ENFOQUE
BOLIVIA
Ayacucho
Cusco
Pisco Abancay
LEYENDA
Infraestructura, Nodos logísticos secundarios
Ica
Nazca
Matarani Moquegua
Desaguadero
CHILE
MACRO ÁMBITO
LOGÍSTICO SUR Arica
1.2 EVOLUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
IGC-3 Rank
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019
Transporte
Presupuesto 2019 – Por Función PVN, PVD, SUTRAN, APN, AATE y
Administration General.
• Cuenta con una asignación de S/ 9,648.6
millones para el año fiscal 2019.
75.2%
Cultura y Deporte
PEJP
Otras Funciones: Ambiente y Previsión Social; cuenta con una asignación de 79.4 millones, que representa 0.6% del PIA total.
CADENA DE VALOR O RESULTADOS: SATs - ARTICULACIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y ABASTECIMIENTO
GESTION PUBLICA - Servicios Públicos - Sector Transportes y Comunicaciones Problemas del ciudadano - POLITICAS PUBLICAS
E
F
E Insuficiente ingreso para cubrir
C las necesidades básicas
T
O Los agricultores no pueden
comercializar a tiempo sus
S bienes perecibles
C
Poco conocimiento
A Vehículos Deficiente
Jornadas de tra-
bajo demasiado de reglas de transito
U obsoletos mantenimiento largas
S
A
S
CADENA DE VALOR O RESULTADOS: SATs - ARTICULACIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y ABASTECIMIENTO
GESTION PUBLICA - Servicios Públicos - Sector Transportes y Comunicaciones Problemas del ciudadano - POLITICAS PUBLICAS
Costos Insumos Tareas Actividades Resultados Resultados Resultados Impacto
(S/.) (Procesos) Productos
(Procesos) Inicial Intermedios Finales agregado
F Alternativas de proyectos:
I
N Suficiente ingreso para cubrir
E las necesidades básicas
S
Los agricultores no pueden
comercializar a tiempo sus
bienes perecibles
J
E D: Desarrollo
Frecuencia de accidentes de
T organizacional
ómnibuses reducida considerablemente
I
V
Las condiciones de los Cantidad aumentada de Condiciones
O B: Taller de mantenimiento
C: Escuela decuidados
conductores manejoy A: Rehabilitación de vías
yvehículos
reparación
son buenas mejoradas de las vías
responsables
M
Los conductores
E Vehículos viejos Mantenimiento de
Los conductores
trabajan programas conocen las reglas
D regularmente vehículos regular seguidos de tránsito
reemplazados relevantes
I mente realizado meticulosamente
O
S
CADENA DE VALOR O RESULTADOS: SATs - ARTICULACIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y ABASTECIMIENTO
GESTION PUBLICA - Servicios Publicos - Sector Transportes y Comunicaciones Problemas del ciudadano - POLITICAS PUBLICAS
Planeamiento Operativo - POI Planeamiento Estratégico – PEI - PESEM - PEDN
ACCIÓN OBJETIVO OBJETIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA ESTRATÉGICA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL NACIONAL
Es
Los resultados consecuencia
finales, en el de diversos
Los resultados
largo plazo, son resultados
intermedios, son
Los resultados la finales
iniciales, son las
Bienes y consecuencias generados a
consecuencias consecuencias
Conjunto de procesos u servicios
esperadas de los
esperadas de partir de la
provistos por la esperadas del
Factores que operaciones mediante los los resultados provisión de un
entidad que se consumo de los resultados
intervienen en la cuales se genera valor al intermedios, es conjunto de
productos por iniciales, es decir
obtienen de la decir los cambios bienes y
Demand producción de los utilizar los insumos, dando parte de los los cambios en las
transformación usuarios, en el en las servicios
a global bienes y servicios. lugar a un producto de los insumos a
condiciones de
condiciones de
corto plazo. vida de la provistos por el
de Pueden ser, determinado través de las vida de la Estado
población, en el
gastos principalmente, de actividades población que
mediano plazo.
tipo financiero, ocurren, en el
humano y de MISION: “producir determinados productos
largo para
plazo.
determinados usuarios,
capital. según determinadas prioridades y en determinados caracteres,
procurando lograr determinados resultados y efectos para determinados
beneficiarios inmediatos y mediatos” J. Hintze.
INVIERTE.PE
INSUMO COMPONENTES PRODUCTO PROPOSITO FIN
Programación y Formulación PIA 2019 Aprobación PIA 2019 Programación y Formulación PIA 2020-2022 Aprobación PIA 2020
Plan de Desarrollo de Capacidades 2019 Ajustes: POI/PIA/PDC/CN 2019 Plan de Desarrollo de Capacidades 2020-2022 Ajustes: POI/PIA/PDC/CN 2020
Cuadro de Necesidades 2019 Aprobación POI/PIA/PDC/CN/PAC 2019 Cuadro de Necesidades 2020-2022 Aprobación POI/PIA/PDC/CN/PAC 2020
Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui. Reprt. Segui.
POI 2017 POI 2018 POI 2018 POI 2018 POI 2018 POI 2019 POI 2019 POI 2019 POI 2019
Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl. Inf. Eval. Impl.
POI 2017 POI 2018 POI 2018 POI 2018 POI 2018 POI 2019 POI 2019 POI 2019 POI 2019
Inf. Eval. Result. 2017 PEI Inf. Eval. Result. 2018 PEI
Matriz de producción y responsabilidades
Sector Transportes y Comunicaciones PESEM
RESPONSABLES
Pliegos Ministerio de Transportes y Comunicaciones PEI SUTRAN APN
EXTERNOS X X
AO/Inv
(Servicios Red vial departamental
línea
1… n
entregados a los
usuarios) AO/Inv X X
Red vial Vecinal
1… n
Reglamentos y AO/Inv X X X X X X X X Articulación
directivas de transporte 1… n Horizontal
X X X X X X X X
PRODUCTOS Gestión de RRHH AO/Inv.
administrac
Órganos de
ión interna
INTERNOS Articulación
Planeamiento y X X X X X X X X
(apoyo al AO/Inv Horizontal
Presupuesto
funcionamiento
organizacional) Contrataciones de X X X X X X X X
AO/Inv
bienes y servicios,…
Responsabilidad POI POI POI POI POI POI PEI - POI PEI - POI
Vertical
Matriz de producción y responsabilidades
Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones PEI
RESPONSABLES
UUEE 01. ADM. - MTC POI
UUOO DM VMT DGs VMC DGs SG OGs CACs
Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.
EXTERNOS X X X
AO/Inv
(Servicios Red vial departamental
línea
1… n
entregados a los
usuarios) AO/Inv X X X
Red vial Vecinal
1… n
Reglamentos y AO/Inv X X X X X Articulación
directivas de transporte 1… n Horizontal
X X X
PRODUCTOS Gestión de RRHH AO/Inv.
administrac
Órganos de
ión interna
INTERNOS Articulación
Planeamiento y X X X
(apoyo al AO/Inv Horizontal
Presupuesto
funcionamiento
organizacional) Contrataciones de X X X
AO/Inv
bienes y servicios,…
Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de
Responsabilidad costo costo costo costo costo costo costo costo
Vertical
Matriz de producción y responsabilidades
PLIEGOS Ministerio de Transportes y Comunicaciones SUTRAN
UUEE 01 ADM - MTC – CACs PVN – OFICINAS ZONALES PVD – OFICINAS ZONALES Of. Reg.
RESPONSABLES
UUOO Lima Arequipa … Tacna OGA Lima Arequipa ... Tacna Lima Arequipa ... Tacna …
Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.
Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea
PROCESOS 1 Tarea7
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
EXTERNOS X X X
AO/Py X X X X X
(Servicios Red vial departamental
línea
1… n
entregados a los
usuarios) AO/Py X X X X X X X X
Red vial Vecinal
1… n
Reglamentos y AO/Py X X X X X X X X X X X X Articulación
X
directivas de transporte 1… n Horizontal
X X X X
PRODUCTOS Gestión de RRHH AO.
administrac
Órganos de
ión interna
INTERNOS Articulación
Planeamiento y X X X X
Horizontal
(apoyo al AO.
Presupuesto
funcionamiento
organizacional) Contrataciones de X X X X
AO.
bienes y servicios,…
Responsabilidad POI POI POI PEI - POI
Vertical
DS 056-2018-PCM (25/05/2018)
PGG-3: Crecimiento económico, equitativo, competitivo y
sostenible MTC - RECTORÍA DE POLÍTICAS
PGG-3.4: Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de cada
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e
internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible Rectorías SATs
de los recursos naturales y del patrimonio cultural
1. Lineamientos de Política de apertura del mercado de Viceministerio de OES 1: Reducir los tiempos y costos
Telecomunicaciones – componente de la Política de
Comunicaciones.
Transportes logísticos en el sistema de Transportes
PEI de MTC PEI de GRs. PEI de GLs. Provinciales PEI de GLs. Distritales
OEI: Mejorar el nivel de la Infraestructura OEI: Mejorar los servicios de transportes OEI: Mejorar el servicio de Transporte y OEI: Mejorar el servicio de Transporte y
vial para la integración interna y externa y comunicaciones en el Departamento. Tránsito en la provincia. Tránsito en el Distrito.
de nuestro país.
AEI: Apoyo integral a la reducción del AEI: Ordenamiento integral del transporte AEI: Planes implementados en
AEI: Red vial departamental y vecinal en costo, tiempo e inseguridad vial en el Público en beneficio de la Provincia. reordenamiento del tránsito y transporte
buen estado en la regiones. sistema de transportes. público en formas oportuna en el Distrito.
Fuente: CEPLAN
Matriz de producción y responsabilidades: Política Nacional de Transporte
PLIEGOS Ministerio de Transportes y Comunicaciones SUTRAN Gob. Reg. Gob. Local Prov. Gob. Local Dist.
01 ADM - PVN – OFIC. PVD – OFIC.
UUEE MTC – CACs ZONALES ZONALES
Of. Reg. Of. Reg. Of. Local Of. Distrital
RESPONSABLES
La La La
UUOO Libertad Libertad Libertad La Libertad La Libertad Ascope Paiján
EXTERNOS X
AO/Py X
(Servicios Red vial departamental
línea
1… n
entregados a los
usuarios) AO/Py X X
Red vial Vecinal
1… n
Reglamentos y AO/Py X X X X X X X Articulación
directivas de transporte 1… n Horizontal
X X X X X X X
PRODUCTOS Gestión de RRHH AO.
administrac
Órganos de
ión interna
INTERNOS Articulación
Planeamiento y X X X X
Horizontal X X X
(apoyo al AO.
Presupuesto
funcionamiento
organizacional) Contrataciones de
bienes y servicios,…
AO.
X X X PEI X
PEI X
PEI X
PEI X
PEI
Responsabilidad POI POI POI POI POI
Vertical
Matriz de producción y responsabilidades: Política Nacional de Transporte
PLIEGOS Ministerio de Transportes y Comunicaciones SUTRAN Gob. Reg. Gob. Local Prov. Gob. Local Dist.
01 ADM - PVN – OFIC. PVD – OFIC.
UUEE MTC – CACs ZONALES ZONALES
Of. Reg. Of. Reg. Of. Local Of. Distrital
RESPONSABLES
UUOO Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Chiclayo Monsefú
EXTERNOS X
AO/Py X
(Servicios Red vial departamental
línea
1… n
entregados a los
usuarios) AO/Py X X
Red vial Vecinal
1… n
Reglamentos y AO/Py X X X X X X X Articulación
directivas de transporte 1… n Horizontal
X X X X X X X
PRODUCTOS Gestión de RRHH AO.
administrac
Órganos de
ión interna
INTERNOS Articulación
Planeamiento y X X X X
Horizontal X X X
(apoyo al AO.
Presupuesto
funcionamiento
organizacional) Contrataciones de
bienes y servicios,…
AO.
X X X PEI X
PEI X
PEI X
PEI X
PEI
Responsabilidad POI POI POI POI POI
Vertical
Gracias