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Exercices

Modélisation de processus

MAMADOU BA IUP-LGTR- S5
Exercice 1
Processus de gestion des comptes fournisseurs
Exercice

▪ Vous venez d’être embauché(e) comme analyste junior et on vous


demande de vous familiariser avec le processus de gestion des
comptes fournisseurs.
▪ À cette fin, votre directeur vous demande :
▪ De compléter la grille d’appariement et
▪ D’interpréter textuellement le diagramme du processus qu’il a préparé.
Exercice 1
Processus de gestion des comptes fournisseurs
Exercice
Processus d’affaires - Comptes fournisseurs
Fournisseur

Envoi facture Fin Envoi correctif Fin

Correctif Mettre le chèque


Facture et la copie de la
Poster l’enveloppe
facture dans une
enveloppe

Appel pour
Comptes
Commis comptable

mentionner
Saisie du correctif fournisseurs
l’erreur
Comptes
Saisir facture et délai fournisseurs
de paiement Faire une copie de
la facture

Oui

Erreur dans la Alerte - Échéance Émettre un chèque et Chèque


Vérifier la facture Non Attente échance du délai
facture ? inscrire transaction
comptable

Commande Transmet le
chèque
Propriétaire

Signature du
propriétaire et
retour
Exercice 1 – Comptes fournisseurs
Texte Activité Document Entrepôt Décision Attente
Exercice 1
Processus de gestion des comptes fournisseurs
Solution
Texte Début/Fin/ Document
Activité Entrepôt Décision
Attente (I ou O)

Le fournisseur envoi sa facture au commis comptable. Envoi la facture

Le commis comptable saisie la facture et le délais de paiement dans le Saisir facture et délai de Facture
Comptes fournisseurs
système d’information. paiement

Le système vérifie automatiquement si la facture correspond bien à la Comptes fournisseurs


Vérifier la facture
commande émise. Commande

Erreur facture?

Si oui, le commis comptable téléphone au fournisseur pour mentionner Appel pour mentionner
l’erreur. l’erreur

Le fournisseur envoi le correctif au commis comptable. Envoi le correctif

Le commis comptable saisie les correctifs dans le système Attente de


Saisir les correctifs Correctifs Comptes fournisseurs
d’information et et attend l’échéance. l’échéance

Sinon, le commis comptable attend l’échéance Attente de


l’échéance

A l’échéance, le système alerte le commis comptable. Alerte


Comptes fournisseurs
Échéance du délai

Le commis comptable indique au système d’émettre un chèque et il Émettre un chèque et inscrire Chèque
inscrit la transaction comptable. la transaction comptable

Le commis comptable transmet le chèque au propriétaire. Transmet le chèque

Le propriétaire signe le chèque et le retourne au commis comptable. Signe et retourne le chèque

Le commis comptable fais une copie de la facture. Copie la facture

Le commis comptable joins la facture et le chèque et met le tout dans Joins chèque et facture et met
une enveloppe. dans une enveloppe.

Le commis comptable poste l’enveloppe. Poste l’enveloppe

Fin
Desctiption textuelle

▪ Description textuelle
▪ Le fournisseur envoi sa facture au commis comptable de la
compagnie
▪ Le commis comptable saisit la facture et le délais de paiement dans
le système d’information.
▪ Le système vérifie automatiquement si la facture correspond à la
commande émise.
▪ S’il y a une erreur entre la facture et la commande,
▪ Le commis comptable téléphone au fournisseur pour mentionner l’erreur
▪ Le fournisseur fait parvenir au commis comptable les correctifs à la facture.
▪ Le commis comptable saisit les correctifs dans le SI et attend l’échéance.
30-705-05 - Systèmes d’information en gestion
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Description textuelle

▪ Description textuelle (suite)


▪ S’il n’y a pas d’erreur entre la facture et la commande,
▪ Le commis attend l’échéance.
▪ Lorsque l’échéance du paiement arrive le SI alerte le commis comptable.
▪ Le commis comptable indique au système d’émettre un chèque et il inscrit la
transaction comptable au SI.
▪ Le commis comptable transmet ensuite le chèque au propriétaire.
▪ Le propriétaire signe et retourne le chèque au commis comptable.
▪ Le commis fait une copie de la facture.
▪ Il joint le chèque et la facture et mets les 2 pièces dans une enveloppe.
▪ Le commis poste l’enveloppe au fournisseur.

30-705-05 - Systèmes d’information en gestion


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Exercice 2
Processus de préparation des commandes
Exercice
Exercice 2 - Processus de préparation d’une commande

▪ Après quelques semaines de travail, on vous demande de travailler


avec l’analyste d’affaires sénior en raison de vos compétences
acquises dans votre programme d’études à IUP.
▪ Votre travail consiste à :
▪ Compléter le diagramme du processus de préparation des commandes à partir
d'une description textuelle.
Exercice 2 - Processus de préparation d’une commande

▪ Description textuelle
▪ Une fois que le représentant aura terminé de préparer la commande, le
commis à l’entrepôt procédera au regroupement des produits.
▪ Puis, il cochera les produits regroupés, sur son ordinateur, avant de mettre à
jour les stocks, dans le fichier stocks, également à partir de son ordinateur.
▪ Si la commande est complète, alors il collera le bon de commande sur la
boîte.
▪ Sinon, il photocopiera le bon de commande, enverra l’original du document
au responsable des achats et apposera la copie sur la boîte.
▪ Cette dernière étape débutera le processus de livraison décrit sur un autre
page.
Exercice 2 - Processus de préparation d’une commande
Complétez le diagramme qui suit :
Représentant
Prépare
commande
Commis - entrepôt

Non

Oui
Achats
Exercice 2
Processus de préparation des commandes
Solution
Diagramme de processus

Représentant
Prépare
commande

Regroupe Stocks
les produits
Commis - entrepôt

Coche les Photocopier Apposer


Commande Envoyer
produits
Mise à jour Non bon de copie
des stocks complétée original
regroupés commande sur boîte

Oui
Livraison
Coller
bon de
commande
Achats

Original