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21 avril 2021

Support d’Intégration Proposition


Pour Flux de vente, production et logistique

Version: 07
Sommaire
1. Processus de Fabrication des Machines et Equipements
2. Processus de Révision des Machines
3. Les ventes avec Offre
4. Les ventes de pièces
5. Les ventes d’intervention
6. Les ventes de réparation
7. Commandes Echange Réparation et Echange standard
8. Garanties et maintenances
9. Facturation Diverses
10.La logique ATP – Contrôle de disponibilité
11.Points ouverts
12.Questions

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1.1 - Le processus de Fabrication et Vente Machines

 Pour chaque machine nous proposons à Framafer de créer des codes articles individuels et personnalisés
pour chaque Machine et premiers sous ensembles :
 Un code Article Machine (Produit FINI) pour lequel nous lançons un CCR
 Plusieurs Codes sous-ensemble (Produits semi-finis)
 Une nomenclature individuelle pour l’Article Machine et ses principaux sous-ensembles

Code Machine

Ensemble Véhicule / Véhicule /


Electrique Module 1 Module 2

ensemble de pièces stockées

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1.2 - Le processus de Fabrication et Vente Machines
 Il y a pour une vente machine une commande et plusieurs postes :
 Un poste vente Machine lié directement à l’OF de Fabrication de la Machine
 Des postes de vente de service d’installation

Ordre de Fabrication
MTO
Machine

Ordre de Fabrication Ordre de Fabrication Ordre de Fabrication


MTS MTO MTO
Ensemble électrique Véhicule / Module 1 Véhicule / Module 2

Réservation et besoins vers l’ensemble de pièces stockées

Ordres Planifiés et de Fabrication de pièces à destination du stock

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1.3 - Le processus de Fabrication et Vente Machines
 L’ordre de Fabrication de la Machine :
 Code produit fini Machine
 Nomenclature simple pour appel des premiers Sous-ensemble
 Une gamme avec uniquement le temps du Contremaitre

 Les Ordres de Fabrication des Véhicules / Modules :


 Code sous-ensemble individuel
 Une opération de saisie de temps => Pas de temps actuellement comme pour la machine
 Plusieurs opérations peuvent permettre de jalonner les sorties de pièces car les OF sont longs

 Il est nécessaire que :


 La nomenclature soit mise à jour tout au long du processus d’assemblage
 Ainsi, les réservations sont automatiquement mises à jours vers le stock
 Les listes de sorties de pièces sont donc à jour au magasin
 Des sorties complémentaires manuelles sont aussi possibles
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1.4 - Le processus de Fabrication et Vente Machines
 La commande de vente ne porte qu’un seul poste
 Le poste peut contenir un calendrier de facturation
 La commande peut contenir un poste de demande d’acompte
 Le « projet EOTP Machine » est structuré sur plusieurs EOTP :
 Coûts d’étude (saisies de temps et achats de prestation)
 Imputation des interventions de mise en service et supplémentaire
 Coûts de garantie

Création Article Offre pour Document de vente S4 Bon de Livraison Facturation


Création valoriser les - Un seul poste - Article Machine - Poste Machine
Nomenclature postes pièce et machine
Création Gamme les heures MO
en prix de vente
- …. Facturation
avancement
possible
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1.5 - Le processus de Fabrication et Vente Machines
 L’offre est rédigée Hors S4HANA mais la transaction de gestion des Offres S4 peut permettre
 De valoriser la liste de pièce en prix de vente
 De valoriser les heures Main d’œuvre aussi en prix de vente
 De fournir donc une aide pour une évaluation d’un prix de vente Global

 Une autre fonction permettra de valoriser les coûts :


 En utilisant, rattaché à un article spécifique, une nomenclature et une macro-gamme
 Lancer un calcul de coût de revient avec une « Variante de CCR dédiée »
 Et donc obtenir un coût global cible

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2.1 - Le processus de Révision / Modification / Modernisation Machines et
équipements
 Pour chaque Equipement Révisé / Modifié nous proposons à Framafer de créer un code article individuel
et personnalisés pour chaque poste :
 Un code Article pour chaque activité pour lequel nous lançons un CCR
 Hydraulique, Pneumatique, Electrique, Mécanique
 Une nomenclature individuelle pour chacun

Code Article Révision

Ensemble de pièces stockés

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2.2 - Le processus de Révision / Modification / Modernisation Machines et
équipements
 L’offre est rédigée Hors S4HANA
 Il y a pour une vente de révision une commande et plusieurs postes :
 Un poste pour chaque activité (Hydraulique, Electrique, Pneumatique, Mécanique)
 Des postes complémentaires de service
 Dans chaque Ordre de Fabrication de révision, il y a :
 Une gamme avec a minima un poste, et le temps prévu MO
 Une nomenclature avec la liste de tous les composants prévus

Création Article Offre pour Commande de vente S4 Bon de Livraison Facturation


Création valoriser les - Poste Révision - Poste Révision - Poste Révision
Nomenclature postes pièce et Hydraulique Hydraulique Hydraulique
Création Gamme les heures MO - Poste Révision - Poste Révision - Poste Révision
en prix de vente Mécanique Mécanique Mécanique
- …. - … - …

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3 - Les processus de vente avec Offre (Devis)
 Nous avons ajouté dans les processus à gérer pour FRAMAFER le processus Offre pour gérer les
processus suivants :
 Vente de Pièces à un client
 Vente d’intervention à un client (pièces et MO)
 Vente de réparation à un client (pièces et MO)
 Vente de réparation Sous-traitée.

 Les processus de vente des Machines et des Révisions machine sont exclus du périmètre de gestion des
Offres car beaucoup trop complexes. Néanmoins le processus gestion des Offres peut servir à calculer les
prix de vente d’une liste de pièce et Main d’œuvre en utilisant la base tarifs.

 Pour toutes les offres de prix, Framafer demande :


 Des textes de poste
 Des textes d’en-tête
 Un processus de validation (étapes à définir)
 Un formulaire complet qui pourra être imprimé ou édité en PDF pour envoie par mail (envoie manuel)
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4.1 - Le processus Vente de pièces
 Pour chaque commande de pièces, les équipes FRAMAFER saisissent :
 Une offre (avec contrôle de disponibilité) qui doit être validée
 Qui est transformée en commande (à l’arrivée de la commande du client)
 Contrôle de disponibilité et réservation des pièces à la confirmation de la commande
 Qui donne lieu à une livraison (en une ou plusieurs fois selon les disponibilités)
 Qui est facturé en fonction du BL

Commande du client

Offre de Pièces Commande de Pièces Livraisons Factures


- Poste pièces - Poste pièces - Poste pièces - Poste pièces
- Poste pièces - Poste pièces - Poste pièces - Poste pièces
- Poste pièces Copié - Poste pièces - Poste pièces - Poste pièces
- … - … - … - …
Validée

Réservation
Sortie des pièces 11
4.2 - Le processus Vente de pièces
 Les particularités :
 Obtenir un contrôle de disponibilité sur chaque poste dès la saisie de l’offre :
 Pour une disponibilité Poste par poste
 Pour une disponibilité de la commande Totale
 Disposer d’une synthèse des disponibilités pour une commande
 Emission d’un Accusé de réception imprimée vers le client en PDF

 Le contrôle de disponibilité des pièces est calculé selon la logique dite « ATP – Available To Promise »
expliqué en fin de document

 La livraison de pièces est possible dans S4, même sans saisie d’un numéro de commande du client et un
suivi des commandes sans « Numéro de commande client » est possible à tout moment.
5.1 Le processus Vente Intervention
 Pour chaque intervention, les équipes FRAMAFER saisissent :
 Une offre qui doit être validée par la réception d’une commande de la part du client
 Un Ordre d’intervention créé manuellement avec recopie de la liste de pièces proposée
 Facturation sur Charge réelles consommées sur l’Ordre de service dans 99% des cas
 Quelques cas de facturation au forfait selon Offre et Commande

2 - Commande du client
Généré
1 - Offre de service 3 - Ordre de service sur après 4 - Proposition de 5 - Facture de
- Poste intervention Equipement » clôture Facture modifiable service
(comprend la Mo - Poste MO - Poste - Poste
et les frais de - frais intervention intervention
déplacement) - Liste des pièces - Poste Total Pièces - Poste Total Pièces
- Poste pièces - Pièces - Annexe liste - Annexe liste
- Validée - Pièces pièces pièces

Réservation Temps et Frais


Sortie des pièces par 90TEC
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6.1 - Le processus Vente Réparation Interne
 Pour chaque dossier de réparation interne, les équipes FRAMAFER saisissent :
 Une réception de la pièce à réparer en magasin « non valorisé »
 Un Ordre de service pour réaliser le diagnostique et la réparation
 Une offre de service complète envoyée au client, valorisée manuellement (Pièce et MO)
 A la réception de la commande du client, Facturation sur Charge réelle
 Livraison du produit réparé

3 - Offre de Réparation
- Poste MO Commande du client
- Poste Total pièces
Validée

1 - Réception sans 2 - Création Ordre 4 - Proposition de facture 6 - Facture de


commande de de service modifiable réparation
l’équipement ou - Poste MO - Poste MO
pièce Client dans - Liste des pièces - Poste Total pièces 5 - Livraison
un magasin non Total des coûts - Poste de livraison équipement Equipement
valorisé réparé réparé
Réservation Temps saisis 14
Sortie des pièces dans KABA
6.2 - Le processus Vente de réparation internes
 Les particularités :
 1 - Le premier évènement est la réception d’un article client (éventuellement un équipement
sérialisé) sans commande en stock non valorisé (l’Article reste propriété du client)
 2 - L’ordre de service doit alors être créé manuellement par Framafer avec :
 Une ou plusieurs opérations de réparation pointant sur un ou plusieurs postes de travail
 La liste de pièce est saisie dans l’Ordre et peut être modifié au cours de la réparation; elle va
appeler les composants en stock pour réservation et sortie magasin
 3 - Framafer peut saisir manuellement une offre pour le client avec un poste MO et un ou des postes
pour la valeur des Pièces consommées (possibilité de Copié-collé de la liste de pièce de l’Ordre)
 4 - A la réception de la commande du client, et à la clôture de l’ordre, génération de la demande de
Facture en automatique valorisant en prix de vente :
 Heures de Main d’œuvre et les pièces
 Ajout manuel d’un poste pour re livraison de l’équipement du client en stock
 5 - Livraison
 6 - Facturation
6.3 - Le processus Vente Réparation (avec sous-traitance)
 Pour chaque dossier de réparation avec sous-traitance, les équipes FRAMAFER saisissent :
 1 – les pièces sont réceptionnées au magasin avec un Bordereau de réception sans commande achat
(code article client sérialisé (ou non) - stock non valorisé)
 2 - Un Ordre de service est créé manuellement
 Avec des postes pièces et Main d’œuvre éventuels
 Un poste de réparation externe est créé qui génère une (3) - DA sans prix
 4 - Les pièces à réparer sont envoyées au Fournisseur - Sous-traitant pour diagnostic et prix de la
réparation: à partir d’un Bordereau de Livraison sans commande
 5 – Le Fournisseur – Sous-traitant communique son offre de prix et FRAMAFER qui met à jour le
prix dans le poste de l’ordre de service et la DA est mise à jour automatiquement mais reste
bloquée (en attente de confirmation de l’acceptation client)
 6 - Framafer saisit une offre et l’envoie au client, valorisée manuellement
 7 - A la réception de la commande du client,
 8 – Les achats peuvent alors transformer la Da en commande vers le Fournisseur – sous-traitant
 9 – FRAMAFER réceptionne la pièce réparée et la remet en magasin
 10 – Enregistrement de la facture du fournisseur
 11 – FRAMAFER peut alors clôturer l’ordre, et générer la demande de Facture
 12 – FRAMAFER peut livrer la pièce au client avec un BL et facturer 16
6.4 - Le processus Vente Réparation (avec Sous-traitance)

3 - Génération de 4 – livraison avec 5 – réception 8 – Transfo 9 - Réception 10 – enregistre


la DA sans prix BL de la pièce au du prix par le Da en de la pièce et Facture
avec fournisseur fournisseur- Fournisseur commande prestation Fournisseur
Sous-traitant achat réparée

Généré 6 - Offre de Réparation 7 – réception de la Commande


- Poste ST du client
automatiquement
- Autres postes

1 - Réception 2 - Création Ordre 11 – Clôture de 11 – Demande de 12- Facture de


sans commande de service l’Ordre facture modifiable réparation
de l’équipement - Poste ST - Poste ST - Poste à facturer
ou pièce Client - Liste des pièces - Liste des pièces - Poste de
dans un Total des coûts Total des coûts livraison 12 - Livraison
magasin non équipement Equipement
valorisé réparé réparé
Réservation
Sortie des pièces 17
7.1 – Commande Echange réparation / Echange standard
 Les processus « Echange Réparation » et « Echange Standard » sont assez proches :
 Livraison d’une pièce Réparée ou neuve au client demandeur
 Réception d’une pièce usagée en magasin valorisé
 Facturation d’une pièce ou d’une réparation au réel
 Dans tous les cas la Commande dans S4 portera :
 Un poste de livraison de pièce
 Un poste d’attente de réception de pièce usagée
 Dans le cas de l’échange standard, la pièce sera réparée sur un ordre qui sera imputé sur un EOTP

1 – Offre Commande de Vente Bon de livraison Facture


- Pièce vendue - Poste de vente d’une pièce - Poste Pièce - Poste Pièce
en échange
standard Réception retour
- Poste de retour d’une pièce - Poste Pièce

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7.2 – Commande Echange réparation / Echange standard
 Cas de l’échange réparation, nous devons en parallèle du flux logistique ajouter l’ordre de
service de réparation facturé sur charge réelle :

1 – Offre 2 - Commande de Vente 2 - Bon de livraison


- Liste de pièces - Poste gratuit livraison d’une - Poste Pièce
- Poste MO pièce
Réception
- Poste de retour d’une pièce - Poste Pièce

Réception de la
Commande du
client
3 - Création Ordre 4 – Clôture et Proposition de 5 - Facture de
de service facture modifiable réparation
- Poste MO - Poste MO
- Liste des pièces - Poste Total pièces
Total des coûts

Réservation Temps saisis


Sortie des pièces dans KABA 19
8.1 – Garantie, Contrat de Maintenance, ECM
 Les processus « Garantie » et « Contrats de maintenance » sont assez proches :
 Chaque Contrat de Garantie ou Contrat de Maintenance est supporté par un EOTP d’Imputation
 Pour rappel, pour une machine neuve ou un équipement neuf, l’EOTP est ouvert dès la livraison de la
machine neuve au client et suivi dans la fiche d’équipement
 La particularité de ces contrats est que les interventions ne sont pas liées aux facturations :
 Pas de facturation dans le cas des Contrats de garantie
 Facturation périodiques dans le cas des contrats de maintenance
 Chaque intervention (voir interventions en 4.1) sont imputées à EOTP de Maintenance ou de garantie sans
facturation
 Les facturations sont imputées au même EOTP pour un bilan régulier de la rentabilité de chacun.

Ordre de service Planifié Document de vente pour Facture


- Poste MO facturation périodique Périodique
- Liste des pièces - Poste de Facturation
périodique
Facture
Périodique
Temps saisis Réservation EOTP Contrat de
dans 90TEC Sortie des pièces Maintenance 20
9.1 – Facturation diverse
 S4 HANA permettra aussi de faire toutes les factures diverses :
 Facturation de formation
 Facturation de déchet
 Facturation des ventes diverses
 Toutes les ventes nécessitant l’impression d’une facture (avec numéro de facture)
 Utilisation d’articles génériques et modification des textes et désignation manuellement

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10.1 - Le processus ATP – Contrôle de disponibilité
 Chaque demande de pièces au magasin procède dans SAP du processus ATP (avec réservation ou manquant):
 Pour les Ordres de Fabrication de Machines et Révisions/modifications Machine
 Pour les Ordres de réparation
 Pour les Ordres d’interventions (Facturés ou garantie)
 Pour les commandes Client de vente de pièce et échange standard et réparation
 Pour les Ordres de Fabrication de pièces et sous-ensembles stockés
 La saisie d’une offre (Devis) active le même Contrôle de disponibilité mais sans réservation

Commande Client Ordres de Fabrication Ordres de service Offre de pièces

Contrôle de disponibilité avec réservation ou manquant Contrôle de disponibilité


sans réservation ni manquant

Magasin Central

MRP réapprovisionnement Achat ou Fabrication


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10.2 - Le processus ATP – Contrôle de disponibilité
 La réservation en stock applique pour tous les objets demandeurs la règle :
 Premier demandeur / premier servi – sans tenir compte des date de livraison prévisionnelle
 Un programme standard automatique peut réallouer les quantités disponibles aux priorités des demandes
(Dates et Priorité des Ordres) – solution non retenue
 Une transaction permet de déplacer les réservations en cas d’urgence
 La réservation contrôle selon les règles suivantes :
 Présence des pièces en magasin
 Présence d’une Ressource ferme (Commande achat ou Ordre de Fabrication)
 Présence d’une Ressource prévisionnelle (Demande Achat ou Ordre Planifié)
 Enfin délai d’approvisionnement « Complet » (zone de la fiche article)
 Ce processus donne comme résultat :
 Une réservation ferme des pièces disponibles à date
 Une confirmation de la réservation qui peut être envoyé au client (Accusé de réception et confirmation des
dates de livraison possible du poste ou de la commande)
 Un message de manquant vers le gestionnaire de magasin
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11 – Points ouverts et actions
 Itelligence doit confirmer la possibilité de « forcer » la date de disponibilité des pièces et dans l’AR de
commande au client
 Framafer doit faire une revue des cas de contrats de garantie

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Questions - Réponses

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