Demande d’achat Bon de commande Envoie au fournisseur

Par l’utilisateur Validé par le BC envoyé, puis le

supérieure, puis déroulement des négociation
enregistré dans l’AX entre l’utilisateur, un expert,
et le fournisseur

Après la réception des M/ses,

cette dernière doit être
contrôlée physiquement par
Réception des marchandises
le magasinier, et le
demandeur. Ensuite un BR M/ses reçues avec BL
sera élaboré. (enregistré dans l’AX) et
facture

Facture envoyée Par mail, poste ou AMANA

Enregistrement de la facture
sur l’AX, après vérification Bureau d’ordre
du fond et forme

Enregistrement de la facture
Contrôler la facture sur l’AX, après vérification
du fond et forme

Recontrôle, Confirmation sur

l’AX, affectation des factures à Affectation des factures
l’unité comptable concernée

L’unité concernée comptabilise

comptabilisation la facture sur l’AX

Collecter les factures, et

détermination de la méthode Service paiement
de paiement

trésorerie Validation des paiements

Retour des factures payées au

Paiement des factures
comptables
Analyse de chaque compte
pour détecter les anomalies
 Réception du BC du
Client Bon de commande client avec un cahier
de charge

Vérifier la solvabilité du
client, et la faisabilité de
Enregistrement du
la commande à travers
BC sur l’AX
les exigences du client

Envoi des M/ses Impression du BL obtenu

avec BL à travers l’AX

Ensuite le client envoie Réception de la

l’accusé de réception, M/ses

=> Pointage et
rapprochement du BL
avec accusé de réception.
Comptabilité client
=> Impression,
comptabilisation et
envoie de la facture

Envoi de la facture
au client, avec BL

Encaissement des
créances dans un
délais de 2 mois
(délais standard)