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SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORIA DE CALIDAD
AUDITOR DE CALIDAD
REALIZAR LA AUDITORIA
LISTAS DE COMPROBACIÓN
Sirven para ayudar a la memoria y asegurarse de que se adopta un
método sistemático para auditar.
Ayudar a la memoria indicando que es lo siguiente que se tiene que
comprobar
Ayudan a la gestión del tiempo, indicando lo que se ha de cubrir en
un proceso
Ayudan a cubrir una materia, obteniendo una respuesta para cada
requerimiento
Ayudan a recopilar las pruebas
Ayudar al proceso de investigación, ordenando los procesos de
pensamiento del auditor
REALIZACION DE LA AUDITORIA
AUDITORIA DE DOCUMENTOS
NO CORREGIR
CUMPLE
DEFICIENCIAS
SI
REALIZAR REUNION DE APERTURA
AUDITORIA DE IMPLEMENTACION
MAS SI
AREAS
NO
REUNION DE REVISION AUDITORES
AUDITORIA DE IMPLEMENTACION
Que se han realizado las disposiciones necesarias para evitar el
uso intencionado de trabajo que no cumple
BUSQUEDA DE LA PRUEBA
OBJETIVA
AREAS
Nivel general de mantenimiento
Los cuellos de botella, donde se retira el producto, donde se maneja
la información
Los avisos, cuando se exponen, ¿son relevantes?
PRODUCTO
La condición del producto (limpio o sucio, dañado o en perfecto estado,
con fugas o escapes, etc.)
Identidad del producto (marcas en sus componentes, estado de
modificación, números de serie)
Manipulación y segregación del producto, contenedores, medidas de
protección
Embalase del producto (protección)
EQUIPOS
Uso
Condición de equipos
Estado (Calibración, verificación, modificaciones, etc.)
DATOS
Validez (estado, aprobación)
Integridad (acceso restringido para cambiar los datos)
Vigencia
MATERIALES
Uso (evaluación previa al uso)
Condición (limpieza, dañados o no, etc.)
Identidad (números de serie, números de lote)
Avisos de advertencia (Productos perecederos)
PROCESO PARA INFORMAR DE
UNA AUDITORIA
DETERMINAR DE QUE HALLAZGOS SE HA DE INFORMAR
NO REESCRIBIR DECLARACIONES
ACUERDO
BURCAR MAS PRUEBAS
NO
ACUERDO REESCRIBIR DECLARACIONES
BURCAR MAS PRUEBAS
HALLAZGOS
CLASIFICACION DE NO CONFORMIDADES
MAYOR
La ausencia o quiebra total de un sistema para cumplir los
requerimientos de una cláusula del estándar u otros
documentos de referencia.
MENOR
Un fallo aislado en el cumplimiento de un requerimiento
especificado.
CONTENIDO INFORME DE
AUDITORIA
REALIZAR LA AUDITORÍA
INFORMAR DE LA AUDITORÍA