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Plan de la présentation

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Vn contexte international fragile
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he contexte national : les finances
départementales toujours sous tension

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he contexte national : les finances
départementales toujours sous tension

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he poids croissant des charges
transférées
Evo tion de a charge de 'A A, d RSA, de a CH
 
 2 CHARGE NETTE

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he contexte pour le Département des
ôtes--d¶ rmor
ôtes
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he contexte pour le Département des
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h¶exécution budgétaire 2010
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é en e ecette

M
ecette rée e de

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é en e de ge tion
436 3 M¼ onctionne ent
506 9 M¼

FO
Intérêt de a dette
8 1 M¼
argne brute
62 5 M¼
M

e bour e ent du argne brute


ca ita de a dette 62 5 M¼
ecette dé initi e
I

é 25
enM¼e
32 5 M¼
d équi e ent ou e e runt
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98 3 M¼ 33 M¼
h¶exécution budgétaire

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Vne maîtrise des dépenses de
fonctionnement malgré la hausse des
dépenses sociales
 / #538-3 
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Progression
des
allocations
de
solidarité

ecul des
autres
dépenses
Des recettes de fonctionnement en légère
hausse grâce au dynamisme de la fiscalité
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' 4 -3 ,
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ha structure des recettes 2010
utres recettes ru t
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sca t drecte
sca t drecte 7%
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e sat des
c ar es tra s r es
1 %
tat s et
c e sat s de
tat
2 %

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Des in estissements da antage
autofinancés
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#35-  

'   33 †


Vn ni eau d¶in estissement en adé uation
a ec les capacités financières du
Département
'  dépenses d in estissement hors dette  #  7
-3   
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Vn ni eau d¶in estissement en adé uation
a ec les capacités financières du Département
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'hes tra aux à maîtrise d ou rage


départementale / #44-5           

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' hes sub entions d é uipement


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R /5-8
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hes réalisations 2010 : solidarités et famille
h 
  
hes grands chiffres :       

Personnes âgées
Enfance -Famille
'4 "   71,8 M¼
51,2 M¼
Dont APA 57,4 M¼
"   Y compris ASMAT 24,2 M¼

#
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   " 
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' 557 "  Services  
communs
/  2,8 M¼
/ '*-   Prévention et Insertion
'58 *    '45 Personnes handicapées 45,5 M¼
53,4 M¼ Dont Allocation RSA 38,4 M¼
* Dont PCH et ACTP 16 M¼
'   3  
/ "    5,5 des dépenses de
' 
 "  fonctionnement 'hors personnel*

   %
hes réalisations 2010 : dé eloppement
local emploi et inno ation
hes grands chiffres :

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' -5      4


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hes réalisations 2010 : citoyenneté (éducation
culture sports formation jeunesse)

hes grands chiffres :

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'     + &  -5  


  

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hes réalisations 2010 : solidarités
territoriales
hes grands chiffres :

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hes réalisations 2010 : ser ice public
finances et dé eloppement durable
hes grands chiffres :

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Vn endettement maîtrisé
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Vne amélioration du ni eau d¶épargne
'   3   - l épargne nette enregistre en 2010 un
redressement  /""         "
&    6    
ésultat du compte administratif 2010
' 3< < 
= " 4-7
= "# 8-5

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= # -
4

ésultat net 2010 20

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Disponible pour financement de la D 1 2


ecettes di erses et redéploiements 1
Décision modificati e n°
n°1

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  -
 i 3


-4
  -8
 9 -3
  -4
 2 -8

' Ootal inscriptions D 1 : 20


„ hes dépenses de la D 1 par commission
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„
Oableau récapitulatif budget 2011
consolidé
)$  
      
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ecettes de fonctionnement (1) 0 00 3-5 2


# 48-4 - 4 -
/ - -
Dépenses de fonctionnement (2) 0 2 8-
#,  547- -5 8- 58 -4
   ' * 5 -4  -5  -5 8 -4

ecettes d"in estissement (1) 0 00 7-5 1


!  -3 - -5
> 37- 3-7 34-

>" '>8
*
-
-
#> '>8557* 84-7 84-7
Dépenses d"in estissement (2) 11 1 3-4 21
!, 7- -7 -8 77-5
>> 5-4 3-8
-
"  8-5 8-5
#> '>8557* 84-7 84-7
">' * 5 -4 -7 3- 8 -4

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