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BG1-13
Revisión 7
11 de Diciembre de 2008
Ôbjetivo:

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˜nvío de documentos a mDDM a través de mÔ mroveedor /
Subcontratista
Revisión de la información recibida mDDM
- Revisión de la etiqueta de Instrucciones de ˜nvío (anexo 5.2)
- Revisión de Información de acuerdo a práctica 430.206.F0520.

Frima el campo de ³Fecha de recibido´ en la etiqueta de mDDM

instrucción de envío
˜ntrega del documento al responsable de la mÔ o mDDM
Subcontrato
Anexar:
- Formato de ruteo ³Aviso de Chequeo Cruzado´
- Formato ³Información del mroveedor / Subcontratista para Chequeo
Cruzado´
 





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Asignación del orden de la revisión Responsable de la mÔ /
Subcontrato
Chequeo Cruzado del documento: Disciplinas de
Ingeniería revisoras
 Revisión basada en las ³Matrices de Revisión de Información de
mroveedores y Subcontratistas´ (anexo 5.1)
 Comentarios con tinta negra, iniciales, fecha y firma
   


encerrados en una nube del color de la disciplina.
Ambiental Azul claro
 Comentarios claros y concisos.
Arquitectura Naranja
 ˜n el idioma del documento.
Civil/˜structural Café
 No se permiten signos de interrogación ni
˜léctrico Gris
uso de corrector.
Mecánico / HVAC Azul marino
mroceso Verde claro
Sistemas de Control Rojo
Tuberías Morado
Construcción Verde obscuro
Ingeniero de mroyecto Negro
 mroceso


  
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Iniciales, fecha y firma en el formato ³Información del Disciplinas de
mroveedor / Subcontratista para Chequeo Cruzado´ al ingeniería revisoras
terminar la revisión del documento.



 


 


 



 




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Conciliación de comentarios: Responsable de la
¿Son confusos? mÔ / Subcontrato
¿Se requiere la participación del Ingeniero de mroyecto y/o Jefes de 

m 
 


Disciplina? 





 
  
 
¿Se requieren aclaraciones con el mroveedor?
Si se afectan documentos ³Aprobados para Diseño / Responsable de la
Construcción´ se seguira lo indicado en el anexo 5.2. mÔ / Subcontrato
 Cancela
Identifica y revisiones
notifica del anteriores y Notifica al Recibe,
cambio a los envío de Proveedor analiza,
involucrados documentos corrige y
a los afectados reenvía
documentos

Recibe
información y
distribuye a los
involucrados
 mroceso





  

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˜nvío del documento con Responsable técnico

ï$#
 

 
 
comentarios a mDDM para %#
su
de la mÔ
&
 

 
registro y envío al mroveedor.
#'
 
&
 

 
#

 
 
Registro de la última fecha de mDDM
(# 
)


*+
,
revisión al documento para


cierre del Chequeo Cruzado.

˜nvío del documento al mDDM
mroveedor para su correccion o
para notificarle su aceptación.



 mroceso
  

 


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Confirmar la aplicación de los comentarios en el nuevo Responsable técnico
documento del mroveedor de la mÔ

Cordinación de juntas periodicas de revisión del estado Ingeniero de mroyecto

de los documentos internos (In house) y de proveedores
(Ôverdue)
˜laboración de minuta de las juntas de revisión de Ingeniero de mroyecto
documentos
Seguimiento al atraso de documentos:
íderes de la
o In house disciplina

o Ôverdue Ingeniero de mroyecto

y mrocuración
o ˜valuación del mroveedor despues de entregar todos Responsable técnico
los documentos indicados en el SDDC de la mÔ
Matriz de revisión
de Información de
mroveedores o
Subcontratistas

Anexo 5.1

Nos indica por

documento las
disciplinas que lo
revisarán
Matriz de revisión de Información
de mroveedores o Subcontratistas
Disciplinas involucradas:

‡ Ôriginador de Ingeniería.
‡ Recipientes.
‡ Tuberías.
‡ ˜structuras.
‡ Ingeniería ˜léctrica.
‡ Diseño eléctrico.
‡ Ingeniería de Sistemas de Control.
‡ Diseño de Sistemas de Control.
‡ mroceso.
‡ Construcción.
‡ Comisionamiento.
‡ Inspección.
‡ Aseguramiento / Control de Calidad.
‡ Cliente.
 Matriz de revisión de Información
de mroveedores o Subcontratistas
˜lementos a revisar:

‡ SHÔm FABRICATIÔN ‡ BÔI ˜R

- Structural Steel.
- Steel Building ± murchased. ‡ mUMm & M˜CHANICA
- Columns, vessels, drums, tanks.
˜UImM˜NT
- Mechanical ˜quipment
‡ C˜NTRIFUGA CÔMmR˜SSÔR Miscellaneous

‡ R˜CImRÔCATING CÔMmR˜SSÔR ‡ mImING MAT˜RIA

- miping Material & Specialities.
‡ G˜N˜RATÔRS & TURBG˜N˜RATÔRS - ˜xpansion Joints & Spring Hangers.

‡ H˜AT ˜
CHANG˜RS & ‡ mIm˜ FABRICATIÔN

CÔÔ ING TÔ˜R - ˜lectrial ˜quipment.
- Shell & Tube and Double mipe. - Instruments and Control Systems.
- Air Cooled.
- Cooling Tower. ‡ AT˜R TR˜AT˜M˜NT m ANT
‡ FIR˜D H˜AT˜RS ‡ MÔDU ARIZATIÔN
 CÔM˜NTARIÔS:
 ˜scribir comentarios abiertos (interrogaciones, preguntas, etc) puede
ocasionar que el proveedor interprete erróneamente algunos puntos
ocasionando retrabajos y que el proveedor pida extensión de tiempo lo
cual es crítico en el proyecto.

 A veces se hacen comentarios como "verificar especificación" sin indicar

más, en lugar de especificar por ejemplo "el material no cumple con la
NRF-



-2007 que solicita x material en específico´

 Hay casos en que se modifican condiciones de operación en Hojas de

datos del proveedor, es decir, se introducían cambios mayores "por
debajo del agua" lo cual tiene consecuencias. Cuando se tiene un
cambio importante el manejo debe ser a través del especialista
mecánico y el Ing. de proyecto para analizarlo y en su caso a través de
procuración informar al proveedor.
 CÔM˜NTARIÔS:
 os planos de proveedor no deben de dar más de una vuelta para su
chequeo. Si en el primer chequeo hay comentarios y regresan por
segunda vez sin haber sido incorporados, se debe propiciar una reunión
con el proveedor para aclarar los puntos a cerrar.

 Calificar un documento de proveedor como A o B implica que el diseño

está lo suficientemente completo para iniciar su fabricación e implica un
hito de pago, es decir, es importante la forma en que calificamos la
información de proveedor
Ôrdena los siguientes pasos del proceso de
Chequeo Cruzado a documentos de mroveedor y
Subcontratista:
OO Confirmar la aplicación de los comentarios en el nuevo documento del mroveedor

Frima de recibido en la etiqueta de instrucción de envío

O ˜valuación del mroveedor despues de entregar todos los documentos indicados en el SDDC

 ˜ntrega del documento al responsable de la mÔ o Subcontrato.

Revisión de la información recibida del mroveedor / Subcontratista.

 Conciliación de comentarios.

O ˜nvío del documento al mroveedor para su correccion o para notificarle su aceptación.

O ˜nvío de documentos del mroveedor a mDDM a través de mÔ .

 Iniciales, fecha y firma en el formato ³Información del mroveedor / Subcontratista para Chequeo
Cruzado´ al terminar la revisión del documento.

 Si se afectan documentos ³Aprobados para Diseño / Construcción´ se seguira lo indicado en el

anexo 5.2.

 ˜nvío del documento con comentarios a mDDM para su registro y envío al mroveedor.

 Chequeo Cruzado del documento.

 Heat
˜xchanger ±
Calculations

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   Calificación Q O
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Ingeniero de Proyecto

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Aviso de Chequeo Cruzado

 
 #
 

$ "
 
    "
Responsable de la PO 

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  Overdue 
 


 

  


Calificación AW 

 %



 


Supplier Drawing & Data
Commitment 

˜

           Calificación D 

 


 

 





In house 

Ñ


 
  



 

 
     Instrucción de envío O




Aseguramiento de Calidad
Gerencia de Ingeniería