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JULIO 2010
Cobertura de Agua potable en Arequipa y XYZ Arequipa:26.1% XYZ :31.93% de la poblacin sin Agua Potable
Ms de 7 Millones de habitantes
Segn estimaciones del MEF el dficit de inversin en infraestructura en 4 sectores bsicos es de US$ 10,500 millones.
Entre el 2003 y 2008 el gasto real asociado a Educacin Primaria creci en 42% en trminos reales. Sin embargo, los niveles de comprensin lectora se mantuvieron casi
En XYZ.
La desnutricin crnica es del orden del 9.82% y el analfabetismo es del 5.30%
PP
Presupuesto Participativo
Por Resultados
P B I e r _p i t a P c
2 1 ,0 0 0
Singapur
(U .S .ola re s de 19 96) d
Oportunidades Perdidas
C hile M xico Per
1 1 ,0 0 0
15 10 5 0 -5 -10 -15
1 971 1 976 1 981 1 986 1991 1 996 2001 2006
F uente: IN E I
6 ,0 0 0
P ro d u c t o B ru to In t
( v a riani p o rc e n tu a l a n u a c
Seguridad Seguridad Derechos Humanos Derechos Humanos Justicia Justicia Violencia Familiar Violencia Familiar
S/.
S /.
Productos Insumos Actividades
Presupuesto
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Planificaci
para
Problemas
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OFERTA
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Resultado
Poblaci n
DEMAN DA
Entonces el P. P bajo el ER
Implica virar (cambio 180) decisiones gestin, en las gasto, que lneas insumos privilegia como la forma de centrada de y al el tradicional de tomar
2008
1. Programa articulado
19
21
Incrementar la cobertura, oportunidad y calidad del CRED Afiliacin a JUNTOS, SIS Alfabetizacin Instalacin de servicios de provisin de agua y entrega de letrinas Desinfeccin y vigilancia de la calidad del agua Vacunacin contra rotavirus y neumococo Instalar cocinas mejoradas para reducir la contaminacin intradomiciliaria
Desnutricin Crnica
Acceso al
Agua segura
Otros Programas Estratgicos que que influyen: Otros Programas Estratgicos influyen: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO DE SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO A LA POBLACION A LA IDENTIDAD
Acceso a mtodos de
planificacin familiar Acceso a la atencin prenatal de calidad Acceso a servicios con capacidad para la atencin del parto normal y de las emergencias obsttricas y neonatales Sistema de Referencia
Atencin prenatal reenfocada Incrementar la disponibilidad de la atencin del parto y del recin nacido por personal calificado Incrementar la disponibilidad de servicios bsicos, esenciales e intensivos de emergencia obsttrica y neonatal Incrementar cobertura del SIS
Mejorar la organizacin y operacin del sistema de referencia Implementacin de la red nacional de centros de hemoterapia
Acceso a
sangre segura
Otros Programas Estratgicos que influyen: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Acceso a la educacin inicial Competencias de promotoras en: - Educacin inicial Competencias de los docentes en: - Educacin inicial - Comunicacin Integral - Pensamiento lgico matemtico Disponibilidad : -Docentes especializados -Material educativo -Acompaamiento
Incrementar las competencias bsicas para aprender a leer en nios y nias de 3 a 5 aos Incrementar Comunicacin Integral y Pensamiento Lgico Matemtico al III ciclo
Capacitacin a docentes y promotoras en educacin inicial Implementar plan de acompaamiento a docentes y a promotoras en educacin inicial Perfecionamiento y adecuacin de la metodologa de la planificacin curricular Desarrollar el marco normativo para asignar y seleccionar personal docente a nivel regional Desarrollar sistemas de soporte, supervisin y mantenimiento
ramas Estratgicos que influyen: MA ARTICULADO NUTRICIONAL A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Desarrollar estudios Contratar servicios de ejecucin de obras Contratar servicios supervisin de obras
vecinales y departamentales
Promover la creacin de microempresas
Fortalecer las capacidades del Gobierno regional y local en planificacin y gestin de caminos rurales
Entonces .
PRIORIZACIN DE PROYECTOS PARA EL AO 2011
Insumos
Financiero Materiales Aporte Soc. Civil
Proyectos
Programas
Resultados
Objetivos
Imagen tomada de PRODES, Programa de Formacin de Lderes Comunitarios, Mdulo 1. Lima, 2007
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En la lgica del Presupuesto por Resultados, el debate de mayor o menor presupuesto es en funcin de los resultados
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Nivel de Bienestar
Presupuesto x Resultados
+ SIAF
Disponibilidad de Personal
Compras y Adquisiciones + Gestin Admin. + Control Institucional Nueva Gerencia Pblica (institucional)
SERVICIO FINAL
Poblacin
Tiempo