PROPUESTA PARA LA CONSOLIDACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, CONSIDERANDO LA CORRECCIN DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA PREAUDITORA DE CERTIFICACIN CON

UN REFORZAMIENTO EN PISO A LOS NIVELES DE MANDO ENTRENANDLOS EN LA APLICACIN DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LIC. VICTOR MIZRAHI

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y COMERCIAL

ING. GIACOMO MORGANTE

DIRECTOR DE OPERACIONES

Junio 2010
Instalaciones en Productividad, S.C.
MORENA NO. 228 5TO. PISO COL. DEL VALLE, C.P. 03100 MEXICO, D.F. F4 PVT-03 Rev. 3

CONTENIDO

1. Resultado de Preauditora
2. Objetivos 3. Metodologa 4. Alcance 5. Programa de trabajo 6. Inversin Requerida 7. Garantas

Elabor
ALEJANDRO OCARANZA Nombre

Revis
ALEJANDRO OCARANZA Nombre

Aprob
ERICK HERNNDEZ Nombre

Fecha de Revisin

jun-10
No. Rev. 0

1. Resultado de Preauditora
Fueron encontradas 14 no conformidades que requieren de atencin: 4.2 Sistema de Calidad La auditoria confirmo que el Sistema de Gestin de Calidad de la compaa a ha sido parcialmente implementado, y no cumple totalmente con los requisitos de ISO 9001 y TS 16949. El manual de calidad describe el sistema de gestin de calidad, sin embargo es importante involucrar a toda la organizacin en el enfoque a procesos. Se han documentado procedimientos como lo requieren las normas, pero no en todos los casos han sido implementados. El sistema de control de documentos fue encontrado adecuado a travs de listas maestras para cada tipo de documento. Sin Embargo los documentos externos, tales como TS 164949 y las Core Tools no se incluyen en el control de documentos. 5 Responsabilidad de la Direccin La auditoria confirmo que la responsabilidad de la direccin cumple parcialmente con los requerimientos ISO TS. La poltica de calidad ha sido definida y debidamente difundida a travs de la organizacin, de cualquier manera seria til incluir dentro de la misma el concepto de la mejora continua. Los objetivos de calidad han sido definidos pero su anlisis no ha sido el adecuado. Las responsabilidades y autoridades estn definidas a travs de las descripciones de puesto y el personal esta adecuadamente involucrado. Los representantes de la direccin y del cliente estn correctamente definidos en el manual. Las revisiones por la direccin se realizan dos veces al ao y los indicadores de procesos se revisan una vez por mes.

8.2.2 Auditorias internas La auditoria confirma que los procesos de auditoria interna no estn completamente implementados. Se han llevado a cabo auditorias internas al sistema y se han generado acciones correctivas, sin embargo aun no se han se han llevado a cabo auditorias a procesos y a productos. 8.5 Acciones preventivas y correctivas La auditoria confirmo que las acciones preventivas y correctivas de la organizacin no son efectivas. Acciones preventivas documentadas no fueron presentadas a lo largo de la auditoria. 7.5 Realizacin del producto. La auditoria confirmo que los procesos de manufactura de la organizacin no son complemente efectivos. Procesos de manufactura tales como Tejido, No Tejido, Laminado, Puntos, acabado y costura fueron auditados y se encontraron varias situaciones relacionadas a la identificacin del producto, producto no conforme, implementacin de planes de control y seguridad e higiene. Se observo participacin positiva por parte de todos los trabajadores. 7.5 Mantenimiento preventivo.

La auditoria confirmo que el mantenimiento preventivo y predictivo de la organizacin no es efectivo. No se mostr evidencia objetiva (registros) de actividades de mantenimiento preventivo y predictivo.

Recursos Humanos y entrenamiento.

La auditoria confirmo que el entrenamiento y recursos humanos de la compaa no son totalmente efectivos. Los indicadores de proceso para recursos humanos hacen referencia al ausentismo y rotacin, sin embargo no se presentaron acciones especficas para mejorar estos indicadores. Podra ser til medir y analizar cuestiones de seguridad e higiene. La identificacin de necesidades de entrenamiento estn adecuadamente documentadas a travs del programa anual de capacitacin y se observo un buen cumplimiento del mismo.

2. Objetivo
Consolidar el Sistema de Gestin de la Calidad ISO TS a travs de la
atencin las no conformidades detectadas en la preauditoria de certificacin, realizando los ajustes de la documentacin e

implementado con todo el personal el enfoque de procesos y la

aplicacin de la mejora continua.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Resolver todas las no conformidades detectadas en la preauditora aplicando la metodologa definida en los procedimientos de accin correctiva y preventiva.

Realizar los cambios en la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad que atiendan las no conformidades y logren el entendimiento e involucramiento del personal en el enfoque de procesos y la mejora continua.
Aplicacin de tcnicas para el reforzamiento de los lderes en sus Habilidades Gerenciales y logren el involucramiento de sus equipos de trabajo en el proceso de mejora continua. Implementar los cambios con un seguimiento continuo en piso con el personal involucrado en los procesos. Asegurar la recomendacin de ENTRETELAS BRINCO, para la certificacin en ISO 9001 versin 2008 y su certificacin en ISO/TS 16949 versin 2009.

3. Metodologa

Cambios al sistema y consolidacin Cambios en el esquema de procesos Ajustes derivados a los procedimientos Realizacin de auditora interna complementara

Generacin de acciones correctivas y preventivas de preauditora Generacin de acciones Anlisis de causas Ejecucin de actividades Seguimiento y cierre Evaluacin de la efectividad

Trabajo en piso con titulares de procesos. Aplicacin de cuestionarios de actitud gerencial MMQ y MAQ Aplicacin de cuestionarios de Inventarios de habilidades Retroalimentacin personalizada Juntas efectivas de trabajo

4. Alcance

OBJETIVO Asegurar el entendimiento y aplicacin del enfoque de procesos en el personal de ENTRETELAS BRINCO. ACTIVIDADES: Generar esquema individual de procesos considerando aspectos principales del proceso, Responsables, Objetivo, Diagrama de bloques de actividades principales, indicadores, referencia a procedimientos y registros aplicables a los procesos BSICOS: Comercializacin Diseo y desarrollo de procesos y productos Almacenamiento de materiales e insumos Elaboracin de tejidos Elaboracin de no tejidos Almacenamiento de crudos Acabado de entretela Punteo y enrollado de entretela Laminado de entretela Confeccin Almacenamiento de producto terminado

Entrega y distribucin al cliente

ACTIVIDADES: Generar esquema individual de procesos considerando aspectos principales del proceso, Responsables, Objetivo, Diagrama de bloques de actividades principales, indicadores, referencia a procedimientos y registros aplicables a los procesos de SOPORTE: Control de Calidad

Compras
Sistemas Mantenimiento Recursos Humanos Ajuste de documentos basado en el enfoque de procesos.

Involucramiento de los responsables en su elaboracin y autorizacin.

Generacin de solicitudes de modificacin. Autorizacin y distribucin de la nueva versin del documento.

OBJETIVO Desarrollar las acciones correctivas y preventivas para atender las no conformidades derivadas de la preauditora de certificacin por parte del organismo certificador.

ACTIVIDADES Definicin del plan de acciones conforme a la metodologa de 8 disciplinas establecida en el procedimiento. Anlisis de causas sobre las no conformidades detectadas. Definicin de responsables, fechas de inicio y trmino para las actividades. Seguimiento a las acciones en tiempo y forma. Evaluar la efectividad de las acciones. Cierre de no conformidades.

OBJETIVO Retroalimentacin a los titulares de proceso para el reforzamiento de aspectos de liderazgo para apoyar la consolidacin del Sistema de Gestin de la Calidad. ACTIVIDADES Aplicacin de cuestionarios de actitud de Liderazgo MMQ y MAQ con alcance a los titulares de los procesos de acuerdo a lo siguiente: Comercializacin. Gerentes Comerciales Entretelas e Industrial. Diseo y Control de Calidad. Gerente de Control de Calidad. Compras y almacenes. Gerente de compras y almacenes. Recursos Humanos, Crdito y cobranza. Gerente de Finanzas. Operaciones y Produccin. Director de Operaciones y Gerente de Produccin. Aplicacin de cuestionario de Inventario de Habilidades aplicado a titulares de proceso y personal que reporta directamente. Retroalimentacin personalizada. Participacin en juntas efectivas de trabajo con titulares de rea.

5. Programa de Trabajo

6. Inversin Requerida
Los recursos necesarios para lograr los objetivos planteados son los siguientes: 1 (uno) miembros de nuestro equipo de consultores de tiempo parcial (2.5 das) durante 8 (ocho) semanas calendario. El das consultor del programa podrn ser cubiertos por dos consultores especialistas en Sistemas de Calidad y Desarrollo Organizacional. La asistencia de los consultores se realizar los das mircoles, jueves y viernes durante las 8 semanas de proyecto. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO SERA DE $ 51,200.00 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MAS I.V.A. La facturacin ser de la siguiente manera: Facturacin semanal conforme al tiempo efectivo de trabajo. Los gastos de manuales, copias, eventos de capacitacin (fuera de sus instalaciones) y utilizacin de sistemas de cmputo (PC e Impresora) debern ser cubiertos por ENTRETELAS BRINCO. INSPRO cubrir una semana adicional sin costo para BRINCO en caso de requerirse.

7. Garantas
INSTALACIONES EN PRODUCTIVIDAD, S.C. se compromete a trabajar con ENTRETELAS BRINCO hasta lograr la recomendacin para la certificacin bajo las siguientes premisas: En caso de tener atrasos por parte de INSTALACIONES EN PRODUCTIVIDAD, trabajaremos a costo nuestro hasta lograr los resultados.

ENTRETELAS BRINCO podr dar por terminado el programa en cualquier momento de su realizacin,

pagando nicamente el monto de semanas / hombre que corresponda a la ltima semana de trabajo realizado, previo aviso de la cancelacin con dos semanas de anticipacin. En caso de no lograr los resultados en el tiempo pactado por retrasos significativos en la generacin de la informacin e implantacin necesaria del sistema por parte del personal de ENTRETELAS BRINCO el tiempo adicional ser negociado. El tiempo en que ENTRETELAS BRINCO determine fechas posteriores de pre-auditora y auditora de certificacin que prolongue la duracin del proyecto, sern negociadas las semanas hombre necesarias para la fecha establecida. Los costos incurridos por los trmites de certificacin no estn incluidos en el costo del proyecto. A efecto de que tengamos el beneficio de utilizar personal familiarizado con sus operaciones y con la problemtica y reto de la organizacin, estamos preparados para iniciar el trabajo de manera inmediata despus de recibir su aprobacin. Usted puede indicarnos su aceptacin regresndonos una copia de esta propuesta debidamente firmada.

ATENTAMENTE ______________________________ ING. ALEJANDRO OCARANZA GERENTE DE OPERACIONES

APROBADO POR:

ENTRETELAS BRINCO

_______________________________ FECHA: _________________