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MÓDULO II:

FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
MÓDULO II: FORMULACIÓN DE PROYECTOS

TAREA 2: Elaborar el plan de implementación.


TAREA 3: Elaborar el plan de producción.
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada acción.
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación
Paso 1: Definir las etapas de las diferentes
acciones y su duración
• Es necesario definir las etapas que cada una de
las acciones establecidas y la unidad de tiempo
con la que se trabajará cada etapa (años,
semestres, meses, etc.).

Etapa I Etapa II
Pre- Operativa
operativa
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Paso 2: Definir las condiciones necesarias para cada acción

• Definir los supuestos que deben cumplirse para


que sea posible empezar con cada componente.
•  Es posible identificar dos tipos de condiciones:
• Externas: no dependen del proyecto en sí.
• Internas: vinculadas con el cumplimiento de
otras alternativas del proyecto.

Paso 3: Armar la secuencia de acciones por etapas.

Definidas las condiciones necesarias para el inicio de


cada una de las acciones o componentes, podrá
establecerse la secuencia de su implementación.
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación
Paso 4: Identificar las actividades asociadas con cada
acción
Identificar y elaborar una lista de las actividades
relacionadas con cada acción. Será de ayuda las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las actividades necesarias para
cumplir cada una de estas acciones?

· ¿Existe algún orden recomendable entre


estas actividades?

· ¿Cuáles de ellas deben ser llevadas a cabo


secuencialmente y cuáles son
independientes entre sí?
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Paso 5: Ajustar la secuencia de acciones de acuerdo con la


población objetivo.
Se relacionan y ordenan las acciones planteadas de
acuerdo con la población objetivo. Esto implica las
siguientes preguntas:

• ¿Existen condiciones iniciales relacionadas con


características de la población? Definir en qué etapas se
empezará, de acuerdo con la población objetivo.

• ¿Existen condiciones iniciales externas que hacen


necesario descartar una porción de la población objetivo,
pues no será posible atenderla?
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Paso 6: Definir el inicio y el final de las


actividades de acuerdo con fechas límite, de ser
necesario.
• Se identificarán las actividades que requieren de
condiciones previas para su inicio y las que tienen
fecha límite.

• Se definirá el inicio de las actividades de acuerdo


con el cumplimiento de las condiciones previas.

• Las fechas límites de una actividad pueden deberse


a diversos factores, por ejemplo a factores
climatológicos, condiciones del financiamiento,
normas institucionales, entre otros.
• La forma de programar una actividad con fecha
límite en el cronograma será de "adelante hacia
atrás".
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Paso 7: Definir la duración de las actividades de


acuerdo con la población objetivo.

Este paso se realiza considerando las unidades de


tiempo asignadas anteriormente (meses).

Es importante considerar la población objetivo o


demanda objetivo, el tamaño influirá en la duración
de las actividades.
TAREA 2: Elaborar el plan de implementación
Paso 8: Elaborar el cronograma de cada acción
Sobre la base de la definición del inicio o fecha límite de
las actividades, así como la duración de las mismas, se
establecerá el cronograma de cada acción y finalmente
de cada alternativa.
Año 1 Año Año Año
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3.. n
ETAPAPREOPERATIVA
Gestiones para adquisición del terreno X X
Elaboración del expediente técnico X X
Licitación para la construcción X X X
Construcción de la infraestructura X X X X X
Licitación para adquisición equipos X X X
Instalación de los equipos X
Diseño administrativo y de gestión X X
Contratación y capacitación personal X X
ETAPAOPERATIVA
Operación del puesto de salud X X X
TAREA 3: Elaborar el plan de producción.
Paso 1: Estimar la producción de bienes finales
Se realiza sobre la base de la demanda objetivo
calculada en la tarea 1, paso 15.
Paso 2: Estimar la producción de bienes intermedios,
generales
A partir y de apoyo de la producción de servicios
de la determinación
finales, se estimará la producción de los otros grupos de
servicios asociados.

Para ello se emplean estándares (esperados o promedio


histórico).
TAREA 3: Elaborar el plan de producción.
Paso 2: Estimar la producción de bienes intermedios,
generales y de apoyo
A manera de ejemplo podemos estimar la producción
de servicios intermedios relacionados con la demanda
por atención de consultas preventivas obstétricas
estimada en el ejemplo desarrollado en la tarea 2 :

•La demanda objetivo de atenciones


preventivas obstétricas para el año 2005 son
752;
•La relación entre exámenes de laboratorio y
atenciones obstétricas es de 1 a 2.
•La relación entre ecografías y atenciones
obstétricas es de 1 a 4.

Como resultado tendremos que la producción de


TAREA 3: Elaborar el plan de producción.
Paso 3: Agrupar la producción de bienes intermedios,
generales y de apoyo
El siguiente paso es agrupar la producción de cada
servicio asociado y obtener así la producción por
período para cada uno de los servicios intermedios,
generales y de apoyo.

Por ejemplo, la producción de exámenes de


laboratorio por cada año sería igual a:

Año t :
Para atenciones preventivas: 376
Para atenciones curativas 590
Para intervenciones quirúrgicas 25

Total Año t: 991


TAREA 4: Elaborar el programa de
requerimientos .
Paso 1: Determinar el programa funcional de los
servicios un listado de recursos para cada etapa
Se elaborará
y acción y se determinará las unidades requeridas
por recurso.

El programa funcional se establecerá sobre la base


de:

• Listado de actividades elaborada en la tarea 2, paso


Se4deben desarrollar cuatro tipos de actividades:

• El programa
programa dede producción
recursos elaborado en la tarea 3
humanos
• Estándares normativos o promedio.
• programa de equipamiento
• programa áreas y ambientes (arquitectónico)
• programa de gestión
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios

Programa de recursos humanos:


• Definir las necesidades de personal por tipo de servicio
y de acuerdo al nivel de resolución del establecimiento
del que se trate.
• El personal deberá diferenciarse de acuerdo a su nivel
de especialización.
• Las necesidades de recursos humanos deberán ser
definidas a partir del nivel de utilización de las
horas/persona de cada tipo de profesional y el número
de horas diarias que ellos dedican a la prestación del
servicio (usar información histórica o establecimientos
cercanos).
• Primero se definirá el número de médicos requeridos
en el establecimiento, siendo el resto de recursos
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios

El programa de equipamiento
• Su objetivo es establecer los requerimientos físicos
necesarios para hacer posible una correcta prestación
de los servicios.
• Incluye la definición del equipo médico necesario, el
instrumental requerido, los insumos médicos, mobiliario
y otros bienes conexos.
• Se utilizará estándares técnicos o históricos para
establecer las necesidades de equipamiento y recursos
físicos asociados a los diferentes servicios, dada la
demanda que se piensa atender. Algunos ejemplos:
· Número de atenciones por equipo.
· Número de atenciones por instrumental médico.
· Número de atenciones por insumo médico.
·
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios

El programa de gestión

• Se ocupa de la identificación de diferentes modelos de


gestión y producción de los servicios.
• La definición del modelo de gestión a adoptar
dependerá de:
• La organización de la red en la cual se enmarca el
proyecto (y/o que funciona en el área de influencia
del mismo)
• El sistema de referencias y contrarreferencias en
operación
• La posibilidad de que se establezcan nuevas
modalidades de prestación de servicios de salud.
• Una vez definido el modelo de gestión, se deberá
identificar los requerimientos en recursos humanos,
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios
El programa de áreas y ambientes (arquitectónico):
• Identificación de las necesidades de infraestructura que
permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de
servicios involucrados. Implica área, ubicación,
condiciones requeridas para determinado uso, etc..
• Se considera los resultados de los otros tres programas.

• Las actividades relacionadas con el programa pueden ser


de diversos tipos: construcción nueva, ampliación,
rehabilitación, adecuación, mejoramiento de la
infraestructura existente.
TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.
Paso 2: Determinar el programa de requerimientos
Establecidos los requerimientos a través de programa
funcional, se elaborará el programa de requerimientos para
cada una de las acciones planteadas en cada alternativa,
diferenciando las etapas preoperativa y operativa.
Se complementará con los requerimientos de aquellas
actividades que no han sido analizadas a través del
programa funcional porque no están relacionadas
directamente con la producción de los servicios, por ejemplo
gestiones legales, estudios, etc..
alternativa.
Paso 1 y 2 : Precisar los costos unitarios por requerimiento
.
En base al listado de requerimientos establecido
en el paso anterior se precisarán los costos
unitarios , con
Costos unitarios (Soles)impuestos y sin impuestos.
Alternativa 1a. Implantación de brigadas
Costo Unitario
Descripción Número
SinImpuesto ConImpuesto
ETAPA PREOPERATIVA
Equipo de conexión radial para comunicar emergencias 5 350.00 413.00
Paquete de material de campo 4 10,500.00 12,390.00
Paquete de equipo médico 4 7,000.00 8,260.00
Equipos de transportes (doble tracción) 4 52,500.00 61,950.00
Material para capacitación 24 25.00 29.50
Capacitadores 2 235.00 270.25
ETAPA OPERATIVA
Médicos 56 30,000.00 34,500.00
Enfermeras 56 14,000.00 16,100.00
Obstetrices 56 16,000.00 18,400.00
Técnicos de enfermería 112 12,000.00 13,800.00
Sicólogos 56 30,000.00 34,500.00
Paquete para curaciones materno - infantiles 737 1,100.00 1,298.00
Paquete para interveciones de tipo preventivo materno 420 660.00 778.80
Paquete para interveciones de tipo preventivo infantil 1215 550.00 649.00
Paquete para atención de parto 25 660.00 778.80
Paquete de material de escritorio y registros por brigadas 4 175.00 206.50
Combustible y mantenimiento por brigada 25 45,000.00 53,100.00
TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.

Paso 3: Considerar los gastos administrativos y el


rubro de imprevistos.

Se estiman como porcentaje del costo de los demás


requerimientos .

Se considerará el programa de gestión para los gastos


administrativos.
TAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativa.

Paso 4: Terminar el presupuesto de cada alternativa


con y sin impuestos.
Presupuesto preoperativo 2000
Alternativa 1a. Implantación de brigadas (incluye ampliación centro de referencia)
Costo Unitario Costo Total
Descripción
SinImpuesto ConImpuesto SinImpuesto ConImpuesto
ETAPA PREOPERATIVA
Equipo de conexión radial para comunicar emergencias 350.00 413.00 1,750.00 2,065.00
Paquete de material de campo 10,500.00 12,390.00 42,000.00 49,560.00
Paquete de equipo médico 7,000.00 8,260.00 28,000.00 33,040.00
Equipos de transportes (doble tracción) 52,500.00 61,950.00 210,000.00 247,800.00
Material para capacitación 25.00 29.50 600.00 708.00
Sueldo a capacitador 235.00 270.25 1,410.00 1,621.50
Sub Total Implementación de brigadas 283,760.00 334,794.50
Sub Total Ampliación del centro de referencia 22,832.00 26,768.21
SubTotal General 306,592.00 361,562.71
Gastos administrativos 30,659.20 36,156.27
Gastos por imprevistos 15,329.60 18,078.14
TOTAL 352,580.80 415,797.12
TAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativa.

Paso 4: Terminar el presupuesto de cada alternativa


con y sin impuestos.
Presupuesto operativo (2001-2014)
Alternativa 1a. Implantación de brigadas (incluye ampliación centro de referencia)
Costo Unitario Costo Total
Descripción
SinImpuesto ConImpuesto SinImpuesto ConImpuesto
Médicos 30,000.00 34,500.00 1,680,000.00 1,932,000.00
Enfermeras 14,000.00 16,100.00 784,000.00 901,600.00
Obstetrices 16,000.00 18,400.00 896,000.00 1,030,400.00
Técnicos de enfermería 12,000.00 13,800.00 1,344,000.00 1,545,600.00
Sicólogos 30,000.00 34,500.00 1,680,000.00 1,932,000.00
Paquete para curaciones materno - infantiles 1,100.00 1,298.00 810,700.00 956,626.00
Paquete para interveciones de tipo preventivo materno 660.00 778.80 277,200.00 327,096.00
Paquete para interveciones de tipo preventivo infantil 550.00 649.00 668,250.00 788,535.00
Paquete para atención de parto 660.00 778.80 16,500.00 19,470.00
Paquete de material de escritorio y registros por brigadas 175.00 206.50 700.00 826.00
Combustible y mantenimiento por brigada 45,000.00 53,100.00 2,520,000.00 2,973,600.00
Sub Total Implementación de brigadas 10,677,350.00 12,407,753.00
Sub Total Ampliación del centro de referencia 4,259,318.20 4,938,635.48
SubTotal General 14,936,668.20 17,346,388.48
Gastos administrativos 1,493,666.82 1,734,638.85
Gastos por imprevistos 746,833.41 867,319.42
TOTAL 17,177,168.43 19,948,346.75