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Direction du Budget

DB2/DSI/SDPFL

Système Décisionnel de
la Direction du Budget

« To BI or Not to Be »
Chetan
Manjarekar
Sommaire

1 La problématique décisionnelle

Les concepts du décisionnel


2

La démarche technico-fonctionnelle
3

Les rôles et métiers autour du projet


4
Exemples

5
 Contexte de la DB: Un
environnement en mutation

Etats Ministères
SEGMAs

Crédits Personnel
Marchés
D.B. EPs
financiers
Financement Finance Loc.

Bailleurs CLs
Partenaires

Dans son contexte d’organisation « orbite », la DB devrait faire de l’informatique


décisionnelle un atout stratégique de support de la performance
 Les chalenges du décideur :

disposer de l’information
pertinente pour décider

 30 dernières années, on a produit plus d’informations


nouvelles qu’au cours des 5 millénaires précédents

 27% du temps d’un gestionnaire est passé à chercher,


récupérer et remettre en forme l’information

 80% des données utilisées dans le processus de décision


sont externes au système d’information

 15% seulement de l’information de l’organisation est


numérisée et 8% seulement accessible
 Genèse de l’informatique
décisionnelle

 Environnement hyper changeant

 Prise de conscience du potentiel de l’information

 Emergence des outils puissants pour la transformation de


données en information

 Baisse du coût de stockage et processeurs


 Positionnement décisionnel

dans la typologie des outils du traitement de l’information

Transactionnel OS / SGBD / L3G / L4G …

Collaboratif Groupware, Workflow, GED ...

Décisionnel Infocentre, Data Warehouse, EIS, Data Mining ...

Communication Internet, Intranet, Extranet, EDI ...


 Préoccupations opérationnelles vs
stratégiques

Faire plus

Opérationnel
Business
Stratégique

Faire mieux Système


intelligence opérationnel

Faire autrement

Faire autre chose


 Les objectifs de la
solution décisionnelle
Répondre aux soucis d’accès et d’analyse de l’information

1. Transformer la « donnée » en « information »


pertinente en temps réel
Outils d’analyse, de simulation et de reporting

 accéder aux données, possibilité d’explorer les détails, élaborer de


multiples tableaux de bord
exemple: statistiques BGE, Masse salariale, CST, CL…

 simuler l’impact d’une décision, faire cadrer la réalité avec le prévu


exemple: retraite anticipée, impact d’une augmentation de salaire…

 prévoir les situations futures


exemple: la distribution du personnel de l’Etat dans 10 ans

2. Autonomie du décideur

3. Une vision dynamique, adaptable interactivement


 Implémentation

SYSTEME D’INFORMATION
SYSTEME SYSTEME
OPERATIONEL DECISIONNEL
INFO PERTINENTE DECISION
Bases de données
DB
TRANSFORMATION

CHARGEMENT
EXTRACTION

manipu
d’accès
Outils

lation
et de
Entrepôt de
données

ECART/OBJECTIF

INFORMATIONS INTERNES, EXTERNES,


RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES
 L’architecture technique

Sources de données Entrepôt de données Restitution


• Requêtes
• Analyses
• Tableaux de bord
•…
Crédits (14 ans)
Outils d’alimentation
Outils d’analyse,
reporting, …
Effectis (12 ans)

Intranet
Masse Salariale

Bases de
Financement Extérieur données
décisionnelles
RESULTATS
•Simulation
Référentiel Administration •Prévision
DRPP,TGR, CED •Analyse
•TB Synthétique
 Les acteurs et rôles

Expert métier Utilisateur métier

Modèle
définit D’observation
(indicateurs pertinents)

Visibilité temps réel


Sait quelles sont les données importantes,
Avec des outils et dans un

Cr
e
comment les analyser

nt
modèle simple

ea
rta
Et comment les présenter

tio
po

nd
im

yn
n.
Do

.
Developpeur Administrateur IT
Modele
Mapping

Maintenance et securité des donn


Sait accéder aux données Infrastructure Et des services
Opérationnelles Tables, requêtes,
Cubes OLAP, packages DTS
 Démarche fonctionnelle

 Identification des préoccupations métier et des indicateurs de suivi pertinents

Indicateur : masse salariale

TPB Période Secteur Rubrique


salariale

catégorie
département type
Année

Niveaux Corps Article


Trimestre
Hiérarchiques

Cadre Service
Mois

Grade
 Démarche fonctionnelle

Analyse multidimensionnelle :évolution dans le temps, évolution par


rapport aux autres dimensions fonctionnelle, économique

Département
An ate

ll e

de
… ter ée

Code Fonctionnel
va
In n
D

r io

Code Economique

Imputation Bud

Chapitre Crédit de paiement


Article Effectif Poste Bu.
Paragraphe
Ligne Bud. Rémunération
… CL

Type Poste Bud


Catégorie
Corps
Cadre
Grade
 La démarche décisionnelle

1 à 4 mois 3 à 9 mois 2à3


mois
Phase 1 Phase 2 Phase 3
Définition de la Développement de Déploiement
solution la solution
Contrôle et gestion du projet
Préparation
- Réalisation technique
/ organisation Bilan du projet
- intégration technique et fonctionnelle
du projet
-audit et sécurité

Phase 1a Phase 1b
Construction Définition du
Reprise
du projet système cible données et
Recette vague
Réalisation
élément
de solution

Mise en production
Recette Préparation Accompa-
Définition gnement au
cible vague de
Dossier étude préalable

élément de démarrage
solution déploiement
Décision Prise en main
écarts de de
Evaluation solution l’utilisateur
Modélisation
Adéquation

Evaluation Plan de formation


et Formation des utilisateurs
existant
réalisation des supports

Architecture et support technique


 Les conditions de la réussite
 Pour assurer le succès du projet, il faut intégrer toutes les composantes...

Implication

des responsables

Mobilisation Vision claire


des compétences de la cible

Gestion Maîtrise de

des Le Projet décisionnel l’environnement

risques et du timing

Respect des Rigueur de la

Standards méthode
Questions / Réponses