Presupuestos Generales de la Regin de Murcia

2012
Proyecto

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual Presupuesto realista que genera certidumbre y confianza Compromiso conjunto y dialogo social para una mayor productividad Garantizan las Polticas Sociales Estimulan la Actividad Econmica Control de cada euro, eficiencia, eficacia, Productividad Seguridad en los pagos, innovacin en la financiacin, sectores econmicos que nos distinguen y proyectos estratgicos

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Presupuesto 2012 Gastos no financieros

* Disminucin de las consejeras

- 10

%*
-6,3% -20,7%

Operaciones Corrientes Operaciones de Capital

Presupuesto 2012 Ingresos no financieros

-12,7 %
Operaciones Corrientes Operaciones de Capital -9,7% -44,8%

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Escenario Econmico. Estimaciones PIB 2012

2,5

2,3

2,0

1,5

1,5 1,1

1,6

1,1

1,0

1,0

0,5

0,0

R. de Murcia

Gobierno (4/11)

CE (5/11)

OCDE (5/11)

FMI (9/11)

FUNCAS (9/11)

Espaa

Previsin realista

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Previsiones Macroeconmicas de la Regin de Murcia para 2011-2012

Tasas de variacin anual (en %)*
Previsiones

%
Poblacin PIB real Activos Empleo Precios (IPC tasa media anual)

2009 1,4 -3,4 1,1 -8,3 -0,6

2010 1,1 -0,6 1,8 -1,6 1,7

2011 0,4 0,7 -0,5 -2,3 3,1

2012 0,3 1,1 0,5 0,4 2,3

Fuente: INE (2009-2010) y Consejera de Economa y Hacienda (2011 -2012) * excepto tasa de paro

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Estabilidad Presupuestaria y Endeudamiento

Objetivo de Estabilidad 2012

1,3%/ PIB

Ratio Deuda / PIB (II trimestre 2011) :

Media CCAA Regin de Murcia 12,5% 9,9%

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Estabilidad Presupuestaria y Endeudamiento La Regin ocupa un lugar privilegiado a nivel de deuda per cpita
Deuda per cpita (euros/habitante)
Catalua Balears C. Valenciana Navarra Castilla - LM Total CCAA Rioja (La) Galicia Aragn Pas Vasco Madrid Cantabria Castilla y Len R. Murcia Extremadura Asturias Andaluca Canarias
0 500 1.000 2.019 1.981 1.860 1.822 1.803 1.618 1.615 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 2.475 2.473 2.471 2.291 3.131 2.987 2.832 2.824 4.124 4.020 5.129

Elaboracin propia. Fuentes: Banco de Espaa (II/2011) e INE

El mejor presupuestoadaptadosla situacin actual Presupuestos adaptado a a la Realidad

Distribucin del presupuesto de gastos por captulos (mill.)

2.500

2.271,4

2.000

1.500

1.124,7
1.000

500

405,53 254,6 170,4 143,41

Gastos de personal

Gastos corrientes en bienes y sevicios

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Distribucin de los ingresos no financieros por origen (%)

74,05%

Ingresos tributarios y otros ingresos propios Transferencias estatales

Findos europeos
0,04% 2,92% 22,99%

Otras transferencias

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Distribucin del presupuesto de ingresos no financieros por captulos (mill.)

2.000
1.725,6

1.500

1.000

924,8 829,7

500

130,5 29,4 41,64

169,47

0 Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenacin de Transferencias de inversiones reales capital

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Distribucin de las operacionesno financieras por tipo de actuacin (%)

83,1%

Actuaciones de carcter social: 3.631,4 mill.

Actuaciones de carcter general: 764,4 mill.

Actuaciones de carcter econmico: 384,8 mill. 1,3% 7,1%

8,6%

Servicios Pblicos bsicos: 55,5 mill.

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

PRESUPUESTO POR CONSEJERIA CAPITULOS 1 A 7 Secciones

Total ASAMBLEA REGIONAL Total CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Total C. DE PRESIDENCIA Total C. DE SANIDAD Y POLTICA SOCIAL Total C. DE ECONOMA Y HACIENDA Total C.OBRAS PBLICAS Y ORDENACIN TERRITORIO Total C. DE EDUCACIN, FORMACIN Y EMPLEO Total C.UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIN Total CONSEJERA DE AGRICULTURA Y AGUA Total C. DE CULTURA Y TURISMO % 2012-2011 % 2012-2011
(*)

Peso en el total

-5,54% -5,29% -19,66% -9,36% -11,99% -28,33% -3,11% -5,70% -36,02% -4,16%

-5,54% -5,29% -19,66% -9,36% -11,99% -17,58% -3,11% -5,70% -0,79% -4,16%

0,29% 0,03% 3,99% 47,57% 1,66% 2,67% 28,73% 5,52% 4,26% 1,44%

* Includa financiacin extrapresupuestaria (Feaga y Feader en Agricultura y actuaciones en infraestructuras de OO.PP.)

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Actuaciones de carcter general 308,5 m. Actuaciones de carcter social 3.630,9 m Actuaciones de carcter econmico 375,1 m. Servicios Pblicos bsicos 55,5 m.

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Coste Prestacin Servicios Fundamentales:

Sanidad + Educacin + Servicios Sociales

= 3.424 M

Gastos sociales Totales

= 3.631 M

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Distribucin del gasto por polticas de gasto (mill.)

0
Sanidad Educacin Deuda Pblica Servicios Sociales y Promocin Social Agricultura, Ganadera y Pesca Administracin General y otras polticas Empleo y formacin profesional ocupaciones Infraestr. Carreteras, transporte y puerto Seguridad Ciudadana y Proteccin Civil Cultura y Turismo Medio Ambiente Infraestructuras Hidralicas Industria y Comercio Investigacin, Desarrollo e Innovacin Vivienda y Urbanismo Relaciones con la administracin local Fomento de las telecomun y otras actuaciones Deportes

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800 1.745,0

2.000

1.330,3 623,6 349,2 137,8 125,8 124,6 96,7 55,5 53,6 41,6 41,0 30,8 25,8 19,2 15,0 11,1 9,4

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

CLAVES DEL PRESUPUESTO

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

El mejor presupuesto adaptado a la situacin actual

Presupuestos Generales de la Regin de Murcia

2012
Proyecto