ICGFM

Conférence d'hiver 2011

La GFP dans le 21e siècle
SPAN Projet des SIGFI en Indonésie
5 au 7 décembre 2011 Washington, DC

LA BANQUE MONDIALE

Ministère des Finances République d'Indonésie

SPAN

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Indonésie Carnet de route de la réforme de la GFP et de SPAN Gouvernance et mise en œuvre Conception de SPAN Projets pour SPAN et l’intégration de la TI

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Superficie Population PIB / Croissance 2010 Budget annuel Nombre total de fonctionnaires Bureaux de la trésorerie Unités de dépense Employés de la trésorerie Employés des unités de dépense

1,9 m. km ² 240 m. 700 milliards % dollars / 6,1 de 112 milliards de dollars 4,7 m.

200 29 000 11 000 96 000

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Nouvelles lois : • 1999 : Loi sur la décentralisation • 2003 : Loi sur les finances de l'État • 2004 : Loi sur la trésorerie de l'État • 2004 : Audit de la gestion et de la responsabilité en matière de finances de l'État

La Banque mondiale soutient la GFP en Indonésie : • 22 décembre 2004 à 2014 : Le programme d'administration des recettes et de gestion des finances du gouvernement (GFMRAP), 60 millions de dollars de prêts d'investissement pour la mise en œuvre des SIGFI (SPAN); • 12 octobre 2006 à 2017 : Les subventions pour le CDMT de la GFP, Partie I (24 m. de dollars) et Partie II (10 m. de dollars), pour compléter le GFMRAP de la BM et pour soutenir également un large éventail d'initiatives de réforme de la GFP.

Contrats pour la mise en œuvre de SPAN • IVV (Validation et vérification indépendantes) consultant pour aider à la préparation du projet et des acquisitions • COTS et intégrateur de systèmes (clé en main) pour délivrer la solution COTS; infrastructure, DC & DRC; liens Télécom; câblage • BPI(Amélioration des processus d'activité) consultant (2007-2011) • CMC (Gestion du changement et communication) • PMQA (Gestion de projet et assurance de la qualité) • SAKTI (Développeur d'application des unités de dépense)

1999-2004
Création de nouvelles directions générales : • DG du budget (élaboration et préparation du budget) • DG de la trésorerie (exécution du budget et gestion de trésorerie 2005) • DG de l'équilibre budgétaire (gestion des fonds de transfert aux gouvernements locaux 2006) • DG de la gestion de la dette (gestion des prêts étrangers et nationaux) • DGSAM (gestion des actifs et des créances de l'État - 2006)

2005-2009
Améliorations des procédures pour soutenir les réformes de la GFP :
• Système budgétaire unifié : combiné, récurrent et budget de développement • Introduction de la budgétisation axée sur la performance et Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) • Délivrance de documents d'exécution budgétaire (DIPA) à temps • Réformer les processus d'activité dans les bureaux de paiement de la trésorerie (KPPN) à travers la création de bureaux pilotes qui permettraient de réduire le temps de traitement des paiements de 2 jours à parfois 1 heure. • Établir des normes comptables du gouvernement et réorienter le plan de comptes • Réformer le processus d'acquisition du gouvernement (Keppres 80/2003) • Le MdF en tant que ministère sélectionné pour mettre en œuvre le programme de réforme bureaucratique (BR)

2009-2011 et au-delà
Des améliorations continues pour soutenir les réformes de la GFP :
• La nouvelle structure du programme aligne les programmes du gouvernement avec les structures d'organisation et établit les lignes de responsabilité plus claires des ministères (utilisateurs du budget) • Le nouveau document budgétaire simplifié qui est axé sur la performance plutôt que sur l'élément de ligne détaillé. • Informations sur la performance (y compris son objectif élaboré et ses indicateurs) • Définition de la ligne de base et de nouvelles initiatives • Calculer les coûts standard sur la base des résultats (SBU/SBK) • Base de données d'intégration des données sur les crédits budgétaires (DG du budget) aux données d'attribution (DG de la trésorerie) • Pleine mise en œuvre et couverture élargie du Compte unique du Trésor • Approfondir et stabiliser le plan et la prévision de trésorerie • Décaissement de budget réparti uniformément et plus rapidement

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Organisation du projet

SPAN

STRUCTURE GLOBALE DE GOUVERNANCE POUR LE PROGRAMME

Assurer une plus grande chance de succès dans la mise en œuvre de SPAN • Gouvernance du projet • Augmenter les ressources grâce à des consultants (IVV, PMQA, CMC) et l'aide de la Banque mondiale
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GESTION DE LA FORMATION

GESTION DU CHANGEMENT

GESTION DE LA QUALITÉ

SPAN

Portée de SPAN

Fonctionnalité COTS

Solution COTS
Logiciel des systèmes

Environnement de collaboration

Matériels

Préparation du budget

Gestion des engagements Traitement des recettes du gouvernement Rapport

Gestion de l'autorité des dépenses GL & Plan de comptes Maintenance des informations de référence

LAN & câblage

WAN

Gestion des engagements Planification de la trésorerie

Centre de données

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES DE DONNÉES

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

•Modèle de données •Définitions communes •Point de collecte unique •Application universelle •Conventions de nommage coherentes pour les éléments de données •Dictionnaire de données communes

•Dérivé de transfert de valeurs entre modules •Réconciliation minimum requise pour assurer l'intégrité des données •Techniques et outils de personnalisation compatibles •Code partagé entre les modules •Règles d'activité partagées

•Cohérence des titres sur les écrans et les rapports •Navigation cohérente •Cohérence de l'aspect et de la convivialité pour les écrans et les rapports •Authentification unique

•Administration unique des droits et de la sécurité •Interface cohérente pour l'environnement externe •Mise en œuvre des nouvelles versions des composants traités de façon uniforme •Calendrier de travail commun •Ensemble commun de matériels/logiciels/platefor mes de communications/Protocoles

CARACTÉRISTIQUES DE PRÉSENTATION

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Élaboration et révision de politiques

Préparation budgétaire Investissements publics

Audit et évaluation

Gestion des autorisations budgétaires

Rapports fiscaux & examen budgétaire

Engagement des fonds Acquisitions/ Achats

Publier Portail Web

Gestion de la dette et de l'aide

Gestion des paiements et reçus

Impôts et frais douaniers

Gestion des avoirs/inventaires

Systèmes d’information de la GFP en Indonésie (2012)

Gestion de trésorerie

Calcul de la paie Gestion des RH

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Organisation du projet

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Responsabiliser et utiliser efficacement les ressources disponibles • Plans détaillés • Communiqué suffisamment à temps

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PLAN DE FORMATION

PLAN D'ESSAI

PLAN DE COMMUNICATION

PLAN DÉ DEPLOIEMENT

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• Le Ministère des Finances met en œuvre les services partagés de TI • Le processus d'activité des différents ministères serait retenu au niveau ministériel alors que les services communs seraient gérés par les services partagés du MdF

Objectif 1. Optimiser les investissements dans les infrastructures au Ministère des Finances - à la fois technologiques et opérationnels 2. Réaliser des économies d'échelle par la mise en œuvre, entre autres, des technologies de virtualisation 3. Consolider les ressources limitées 4. Accroître l'intégration entre les ministères 5. Focalisation sur les contrôles de TI et la gouvernance et la gestion des risques d'entreprise

Les services partagés du MdF gèreront l'infrastructure SPAN dans le centre de données nouvellement consolidées

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La réforme de la GFP est un processus de longue haleine comprenant des initiatives de changement multiples affectant la réglementation, les processus, les systèmes et les personnes Les systèmes SIGFI permettent d’accéler la réforme et doivent être choisis et bien conçus La TI et la gouvernance du programme, accompagnées d'une bonne planification, assurent une plus grande chance de réussite L'accroissement des ressources est nécessaire Les systèmes SIGFI offrent une occasion de parvenir à une plus grande intégration
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MERCI