Representacin Legislativa del Partido del Trabajo

Ingresos y Egresos del

Estado de Hidalgo
Foro Finanzas y Deuda Pblica 2011

Diciembre de 2011

Ingresos

Fuente: Elaboracin propia con base a Finanzas Pblicas Estatales 2005-2010.

CONCEPTO
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
Financiamiento
Otros
Total

2005

2006
1.6%
3.6%
0.4%
0.1%
29.0%
57.7%
7.0%
0.6%
100%

2007
2.0%
3.8%
0.4%
0.5%
32.3%
61.0%
0.0%
0.2%
100%

AO
2008
1.7%
3.6%
0.3%
0.1%
26.1%
57.2%
10.3%
0.7%
100%

2009
2.5%
3.5%
0.4%
0.4%
31.4%
61.5%
0.0%
0.4%
100%

2010
2.5%
3.7%
0.3%
0.5%
25.3%
62.2%
5.4%
0.1%
100%

3.0%
4.4%
0.3%
1.1%
30.2%
59.2%
0.0%
2.0%
100%

PROMEDIO
HIDALGO
NACIONAL
2.2%
2.7%
3.8%
2.1%
0.3%
0.3%
0.4%
2%
29.0%
33.0%
59.8%
51.7%
3.8%
2.5%
0.7%
6.2%
100%
100%

Ingresos 2011 vs 2012

CONCEPTO
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS DE TIPO
CORRIENTE
Participaciones
Aportaciones
CONVENIOS
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS
Otros
TOTAL

$
$
$
$

Ley de Ingresos
2011
2012
675,026,859 $
969,269,885
988,261,564 $ 1,082,730,974
14,325,581 $
57,347,095
27,468,441

$ 8,065,757,742
$ 13,413,673,819
$
174,364,208

$
114,172,282
$ 23,473,050,496

Participacin Porcentual
2011
2012
2.9%
3.5%
4.2%
3.9%
0.1%
0.2%

245,857,749

895.1%

0.1%

1.0%

$ 8,182,976,989 $
$ 14,377,613,723 $
$
164,337,550 -$

117,219,247
963,939,904
10,026,658

1.5%
7.2%
-5.8%

34.4%
57.1%
0.7%

29.6%
51.9%
0.6%

0.0%

9.1%

0.5%
100.0%

100.0%

273,326,190

Variacin
Absoluta
Porcentual
$ 294,243,026
43.6%
$
94,469,410
9.6%
$
43,021,514
300.3%

2,528,889,169

$ 2,528,889,169

$ 27,688,907,195

-$ 114,172,282
$ 4,215,856,699

-100.0%
18.0%

Fuente: Elaboracin propia con base a Ley de Ingresos 2011 y 2012

El Estado cobrar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehculos, (D.O.F. del 30 de diciembre de 2008)
Se pretende recaudar 43 millones de pesos.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Fondo de Reconstruccin
Refinanciamiento de Deuda para Pago de Crdito de la
Refinera Pemex

2,528,889,169
1,057,036,632
1,471,852,537

Egresos 2011 vs 2012

CONCEPTO

Ramo 01
Ramo 02
Ramo 03
Ramo 04
Ramo 05

RAMOSAUTNOMOS
Legislativo
Judicial
Electoral
Derechos Humanos del Estado
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

Fuente: Elaboracin propia con base a Presupuesto 2011 y 2012

2011
Monto

2012
Monto

(pesos)

(Pesos)

Absoluta

Porcentual

761,051,097
172,470,181
269,812,935
280,926,752
24,939,785
12,901,444

549,819,342
175,224,799
270,346,020
65,172,288
25,869,963
13,206,272

-211,231,755
2,754,618
533,085
-215,754,464
930,178
304,828

-28%
2%
0%
-77%
4%
2%

Variacin

Egresos 2011 vs 2012

2011
Monto

2012
Monto

(pesos)

(Pesos)

Absoluta

Porcentual

17,167,916,262
67,829,201
226,295,024
267,342,659
318,074,076
585,416,735
858,107,451
419,265,689

19,803,342,043
58,246,478
307,215,573
865,049,157
865,049,157
1,080,350,452
184,311,422
94,978,141

2,635,425,781
-9,582,723
80,920,549
597,706,498
-318,074,076
279,632,422
222,243,001
-234,954,267
94,978,141

15%
-14%
36%
224%
-100%
48%
26%
-56%
0%

746,972,643

2,256,590,700

1,509,618,057

202%

121,474,370
142,298,640
99,313,342
58,592,740
10,192,910,307
2,525,413,301
914,624,031
14,872,609
194,530,179

121,449,053
96,884,907
82,585,263
74,543,380
10,606,607,144
2,807,634,241
930,525,282
26,684,877
209,685,972

-25,317
-45,413,733
-16,728,079
15,950,640
413,696,837
282,220,940
15,901,251
11,812,268
15,155,793

0%
-32%
-17%
27%
4%
11%
2%
79%
8%

CONCEPTO

Ramo 06
Ramo 07
Ramo 08
Ramo 09
Ramo 10
Ramo 11
Ramo 12
Ramo 12
Ramo 13
Ramo 14
Ramo 15
Ramo 16
Ramo 17
Ramo 18
Ramo 19
Ramo 20
Ramo 22

RAMOSADMINISTRATIVOS
Despacho del Ejecutivo
Gobierno
Finanzas
Administracin
Total Finanzasy Administracin
Desarrollo Social
Planeacin y Desarrollo Regional
Medio Ambiente
Obras Pblicas Comunicaciones, Transportes y
Asentamientos
Desarrollo Econmico
Agricultura y Desarrollo Rural
Turismo y cultura
Contralora
Educacin
Salud
Seguridad Pblica y Readaptacin Social
Trabajo y Previsin Social
Procuracin de Justicia

Fuente: Elaboracin propia con base a Presupuesto 2011 y 2012

Variacin

Egresos 2011 vs 2012

CONCEPTO

Ramo 23
Ramo 24
Ramo 25
Ramo 26
Ramo 27
Ramo 28

RAMOSGENERALES
Transferencias a Municipios
Empresas de Participacin Estatal
Subsidios y Transferencias
Erogaciones para Contingencias
Provisiones Salariales
Deuda Pblica
TO TA L

2011
Monto

2012
Monto

(pesos)

(Pesos)

5,544,083,137
4,683,638,005
11,898,760
135,936,204
18,964,433
267,511,624
426,134,111
23,473,050,496

Variacin
Absoluta

7,335,745,810 1,791,662,673
4,926,757,985 243,119,980
-11,898,760
140,946,183
5,009,979
18,964,433
0
275,356,202
7,844,578
1,973,721,007 1,547,586,896
27,688,907,195

Fuente: Elaboracin propia con base a Presupuesto 2011 y 2012

501 millones de Pesos para pago de Deuda (capital e intereses)

4,215,856,699

Porcentual
32%
5%
-100%
4%
0%
3%
363%
18%