PROPOSTA DE MEDIDAS DE CONTENO DE

DESPESAS DE EXPLORAO E INVESTIMENTO PARA

O REEQUILBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA A CURTO/MDIO PRAZO

Setembro de 2010
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NDICE

Medidas com Impacto a Curto prazo

Sobre a Despesa Corrente
Sobre os Investimentos e Compras

Medidas de Mdio e Longo prazo

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MEDIDAS COM IMPACTO A CURTO PRAZO (Imediatas)

DESLOCAES E ESTADIA Reduo de viagens de servio interno e externo A empresa deve reduzir em 30% o nmero de viagens potenciando utilizao de Skype equipamentos para vdeo conference.
Alterao da regulamentao das viagens
Viagens internas;
Classe Executiva para PCA

Classe econmica para os restantes quadros dirigentes

Viagens para o exterior;

Classe Executiva para PCA Classe Executiva para Administradores e Directores Centrais com durao superior a 3 horas Classe econmica para os restantes quadros dirigentes

Optimizao/reduo de numero de participantes em misses para o exterior e internas

Cursos de formao profissional passarem a serem realizados ao nvel das regies (reduz o nmero de pessoas a viajar/deslocam-se somente dois a trs monitores) Reduo de custos com reunies nacionais e regionais de balano e de prestao de contas (passagens areas, aluguer de salas de conferncia)

Com estas medidas espera-se uma poupana de 6,2 milhes no ltimo trimestre de 2010.
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DESPESAS COM VIATURAS

Em relao aos combustveis para viaturas deve-se:

Manter a poltica de Fuel Master nas regies onde exista a disponibilidade de tais servios Manter requisies com limites de 40 litros onde no existe o Fuel Master , sendo estas

assinadas pelo lder do CN

Prosseguir com uma poltica de abate de viaturas com idade superior a 4 anos de vida e todas aquelas que no estejam dedicadas ao servio core da Empresa Circunscrever o direito de aluguer de viaturas aos titulares de rgos sociais (enquanto forem criados pool cars nas reas) e aos tcnicos em misso de servio deve ser dado apoio para realizao do trabalho Espera-se obter poupanas na ordem dos 6,9 milhes no ltimo trimestre de 2010
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MATERIAL DE ESCRITRIO E INFORMTICO

Maximizao do uso do correio electrnico para a difuso de Ordens de Servio e outros

documentos oficiais Difundir e massificar o uso do portal do empregado, eliminando a impresso dos recibos

de salrios e resultados de avaliaes de desempenho

Utilizao de quadros para afixao de Ordens de Servio e outros documentos oficiais em locais visveis e de fcil acesso Instituir centros de fotocpia e de impresso a nvel das Unidades Orgnicas e modelos de requisio que devem ser autorizadas pelos lderes dos CN Abater as fotocopiadoras e impressoras existentes ou realocar para as ZD; Espera-se poupanas na ordem dos 5,3 milhes no ltimo trimestre de 2010.
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COMUNICAES

Promoo do uso de tecnologias baratas para a comunicao entre as diferentes unidades

de negcio da Empresa Skype

Converter 90% dos telefones fixos da Empresa em pr-pago e atribuio de tectos mensais de acordo com a especificidade de funo de cada Unidade de negcio:
Direces e Divises
Departamentos

Esta medida pode ajudar a poupar 2,6 milhes no ltimo trimestre de 2010.

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PRODUTOS ALIMENTARES E BRINDES
Interditar a aquisio de diversos produtos alimentares (bolachas, acar, leites, sumos, refrigerantes) Permitir aquisio de ch e caf para rgos sociais para servir a entidades externas que visitam a Empresa Deve ser permitida a aquisio de gua mineral e privilegiar a montagem de bebedouros Aos titulares de rgos sociais deve ser atribudo um tecto mensal no cumulativo para as despesas de representao no valor de 10.000,00 MZM/Ms Reduo de custos com brindes de fim de ano. Passaro a ter direito a oferecer brindes apenas o PCA e os Membros do Conselho de Administrao, devendo-se definir o numero de brindes e planfond associado em cada ano. As Direces e Divises oferecem agendas, calendrios e cartes de boas festas. Em 2009 foram gastos 7.36 milhes na aquisio de agendas e calendrios Optimizar e converter os custos com jantares de fim de ano para reforar o rancho anual dos trabalhadores;

Espera-se com estas medidas realizar-se uma poupana de na ordem de 6,4 milhes
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COMPRAS DE MATERIAIS ELCTRICOS
Congelamento de encomendas no prioritrias sem impacto na fiabilidade e qualidade de
fornecimento:
Cancelamento da encomenda de ferramentas para rea mecnica e de electricidade no sistema de

produo backup, poupando cerca de 3.2 milhes

Reduo de aquisio de contadores pr pago/split meter programados para 2010 para metade, poupando cerca de 60 milhes Reviso das propostas de aquisio de ferramentas comerciais e mantendo apenas cerca de metade para atender as necessidades prioritrias, poupando cerca de 7.0 milhes Reduo de aquisio de escadas para manuteno dos sistemas de transporte e distribuio para

cerca de metade, poupando cerca de 1,0 milhes

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REVISO DOS INVESTIMENTOS CENTROS DE SUPORTE

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REVISO DOS INVESTIMENTOS CENTROS DE SUPORTE

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REVISO DOS INVESTIMENTOS CENTROS DE SUPORTE

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REVISO DOS INVESTIMENTOS - TRANSPORTE

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REVISO DOS INVESTIMENTOS - TRANSPORTE

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REVISO DOS INVESTIMENTOS - PRODUO

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REVISO DOS INVESTIMENTOS DISTRIBUIO
ACTIVIDADE
Reabilitao Painis Se Riopele, CTM, SE-SE2, SE4-SE9 Activao do PS12 Painis de 33kV para SE 9 Instalao 30 Monoblocos Instalao de 20 Trafo Tipo Prtico 20km de VAV (70 e 95mm2) Cabo 11kV SE7-PS1,PS2-PS7,PS1-PS4 SE2Pescom, SE5-Mini PS AutoRecloser Linha Murrupula 2 Painis de 33kV para SE Nampula 3 Trafo e PS Muhala em Nampula Reab Painis Lindela,Tavene,Movel Xin, Machava,Manhica,Namaacha,Boane e Beluluane Total DID 3,300 2,400 6,000 66,479 6,000 6,000 55,281
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I TRIM
18,000

II TRIM
3,900 990

III TRIM
3,900

IV TRIM
3,900

TOTAL
29,700 990 8,250

Observ
Nao Nao Sim Nao

4,250 7,000 3,000 14,000 8,528.77

4,000 7,000 3,000 9,000 11,471.2 1,650 7,000 3,000 5,050 11,350 7,050 1,890

28,050 10,890 28,050 31,350 1,650 3,300

Nao Sim Nao Nao Sim Nao

6,000 4,000 40,300

12,000 4,790 29,630

26,400 20,790

189,420

123,420

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REVISO DOS INVESTIMENTOS - COMERCIALIZAO

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REVISO DOS INVESTIMENTOS - COMERCIALIZAO

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REVISO DOS INVESTIMENTOS EFICINCIA ENERGTICA

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RESULTADOS ESPERADOS DAS MEDIDAS PROPOSTAS
As medidas propostas vo permitir poupar cerca de 27.4 milhes nas despesas correntes A reviso dos objectivos em relao a aquisio de materiais elctricos vai permitir criar uma poupana na ordem dos 71,2 milhes A reviso das despesas de investimento no ano corrente vai permitir as seguintes poupanas:
Distribuio 123 milhes Comercializao 39 milhes Eficincia Energtica 32 milhes Transporte 9 milhes Produo 23 milhes

Centros de Suporte 22 milhes

As medidas de conteno nas rubricas de explorao e Investimentos, em 2010, permitiro a EDM reduzir o impacto na conteno do ajustamento tarifrio nas camadas mais vulnerveis de consumo e reduzir a exposio de endividamento da empresa nos investimentos previamente programados, na ordem dos 346,6 milhes MT
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MEDIDAS COM IMPACTO A MDIO/LONGO PRAZO

A NIVEL DE POLITICA SECTORIAL E FISCAL

DE MBITO GOVERNAMENTAL
Criao dum regime fiscal especial para os projectos de electrificao e infra-estruturas elctricas associadas rede de transporte e distribuio Introduo de uma taxa para electrificao, para todos os consumos de tarifa geral e domsticos com consumos acima de 500 kWh/ms Garantias do Estado na participao financeira da EDM nos grandes projectos, estruturante, de infraestrutura de produo e transporte como por exemplo o projecto da Linha Tete-Maputo (CESUL), Linha Caia Nacala, Centrais Hdricas de Alto-Malema, Boroma e Mphanda Nkuwa e central trmica de Moamba/Ressano Garcia Garantias do Estado nos contratos de aquisio de energia nos novos projectos de gerao entre a EDM e os projectos (IPP) Os PPAs podem ser efectuados directamente com o tesouro do Estado Renegociar a indexao do actual Tarifrio da HCB para Meticais Renegociao dos termos de autorizao do projecto Mozal (IPA)

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MEDIDAS COM IMPACTO A MDIO/LONGO PRAZO

A NIVEL DE POLITICA SECTORIAL E FISCAL

DE MBITO GOVERNAMENTAL
Redireccionar a taxa de concesso da HCB para projectos de reforo da rede de distribuio para a melhoria da qualidade de fornecimento de energia elctrica Taxa de exportao de energia (ex.2% da facturao) em novos projectos de gerao de energia para ser aplicado no financiamento do sector elctrico Aumento da alocao da HCB, at 2011 (100 MW) e mais 250 MW at 2014 Aplicao do Decreto tarifrio 29/03 de 23 Junho de forma gradual com ajustamentos mnimos e espaados Reestruturao do sistema tarifrio do sector elctrico (nvel e estrutura da tarifa) Compensaes do Governo sobre o custo de iluminao publica para pagamento da divida com o tesouro

AS MEDIDAS ESTRUTURANTES, PROPOSTAS, DE MDIO E LONGO PRAZO VISAM A MINIMIZAO DO IMPACTO NA TARIFA DE ENERGIA ELCTRICA DOS CONSUMOS DE ENERGIA EM MOAMBIQUE E SUSTENTABILIDADE DO SECTOR ELCTRICO.

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OBRIGADO

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