N=2 PROMEDIO MOVIL SIMPLE

Jugos Error del Valor Error al

Mes Funcionales pronóstico Abs % Error
pronóstico absoluto cuadrado
VENTAS
1 91
2 64
3 89 77.5 11.5 11.5 12.9% 132.3
4 66 76.5 -10.5 10.5 15.9% 110.3
5 57 77.5 -20.5 20.5 36.0% 420.3
6 112 61.5 50.5 50.5 45.1% 2550.3
7 77 84.5 -7.5 7.5 9.7% 56.3
8 58 94.5 -36.5 36.5 62.9% 1332.3
9 113 67.5 45.5 45.5 40.3% 2070.3
10 98 85.5 12.5 12.5 12.8% 156.3
11 65 105.5 -40.5 40.5 62.3% 1640.3
12 93 81.5 11.5 11.5 12.4% 132.3
13 82 79.0 3.0 3.0 3.7% 9.0
14 71 87.5 -16.5 16.5 23.2% 272.3
15 98 76.5 21.5 21.5 21.9% 462.3
16 75 84.5 -9.5 9.5 12.7% 90.3
17 102 86.5 15.5 15.5 15.2% 240.3
18 76 88.5 -12.5 12.5 16.4% 156.3
19 59 89.0 -30.0 30.0 50.8% 900.0
20 122 67.5 54.5 54.5 44.7% 2970.3
21 88 90.5 -2.5 2.5 2.8% 6.3
22 104 105.0 -1.0 1.0 1.0% 1.0
23 73 96.0 -23.0 23.0 31.5% 529.0
24 52 88.5 -36.5 36.5 70.2% 1332.3
25 111 62.5 48.5 48.5 43.7% 2352.3
26 90 81.5 8.5 8.5 9.4% 72.3
27 75 100.5 -25.5 25.5 34.0% 650.3
28 110 82.5 27.5 27.5 25.0% 756.3
29 85 92.5 -7.5 7.5 8.8% 56.3
30 121 97.5 23.5 23.5 19.4% 552.3
31 103.0

medidas de desempeño

ME 1.6
MAE 21.93
MSE 714.61
MAPE 25%

a=0,9 ; y= 0,05 Suavizamiento exponencial doble

 Té verde
Mes St bt f
VENTAS
1 15 15.000 3.917
2 25 15.392 3.740 18.917
3 33 24.413 4.004 19.132
4 31 32.542 4.211 28.418
5 46 31.575 3.952 36.752
6 64 44.953 4.423 35.527
7 72 62.538 5.081 49.376
8 68 71.562 5.278 67.619
9 79 68.884 4.881 76.840
10 81 78.476 5.116 73.765
11 101 81.259 4.999 83.593
12 102 99.526 5.663 86.259
13 110 102.319 5.519 105.189
14 115 109.784 5.617 107.838
15 128 115.040 5.599 115.400
16 150 127.264 5.930 120.639
17 152 148.319 6.686 133.194
18 152 152.301 6.551 155.006
19 166 152.685 6.243 158.851
20 169 165.293 6.561 158.928
21 172 169.285 6.432 171.854
22 180 172.372 6.265 175.718
23 201 179.864 6.326 178.637
24 199 199.519 6.993 186.190
25 211 199.751 6.655 206.512
26 219 210.541 6.862 206.406
27 227 218.840 6.933 217.402
28 235 226.877 6.989 225.774
29 243 234.887 7.040 233.866
30 250 242.893 7.088 241.926
31 249.981

N=2 PROMEDIO MOVIL SIMPLE

Ensalada Error del Valor Error al

Mes tropical pronóstico Abs % Error
pronóstico absoluto cuadrado
VENTAS
2 78
3 76
4 65 77.0 -12.0 12 18.5% 144.0
5 107 70.5 36.5 36.5 34.1% 1332.3
6 115 86.0 29.0 29 25.2% 841.0
7 132 111.0 21.0 21 15.9% 441.0
 8 88 123.5 -35.5 35.5 40.3% 1260.3
9 79 110.0 -31.0 31 39.2% 961.0
10 77 83.5 -6.5 6.5 8.4% 42.3
11 102 78.0 24.0 24 23.5% 576.0
12 126 89.5 36.5 36.5 29.0% 1332.3
13 144 114.0 30.0 30 20.8% 900.0
14 93 135.0 -42.0 42 45.2% 1764.0
15 75 118.5 -43.5 43.5 58.0% 1892.3
16 64 84.0 -20.0 20 31.3% 400.0
17 111 69.5 41.5 41.5 37.4% 1722.3
18 137 87.5 49.5 49.5 36.1% 2450.3
19 152 124.0 28.0 28 18.4% 784.0
20 108 144.5 -36.5 36.5 33.8% 1332.3
21 96 130.0 -34.0 34 35.4% 1156.0
22 87 102.0 -15.0 15 17.2% 225.0
23 124 91.5 32.5 32.5 26.2% 1056.3
24 143 105.5 37.5 37.5 26.2% 1406.3
25 162 133.5 28.5 28.5 17.6% 812.3
26 110 152.5 -42.5 42.5 38.6% 1806.3
27 98 136.0 -38.0 38 38.8% 1444.0
28 88 104.0 -16.0 16 18.2% 256.0
29 132 93.0 39.0 39 29.5% 1521.0
30 154 110.0 44.0 44 28.6% 1936.0
31 143.0

medidas de desempeño

ME 105.0
MAE 31.48
MSE 1103.48
MAPE 29%

Jugos Ensalada
Mes Te verde
Funcionales Tropical
1 91 15 121
2 64 25 78
3 89 33 76
4 66 31 65
5 57 46 107
6 112 64 115
7 77 72 132
8 58 68 88
9 113 79 79
10 98 81 77
11 65 101 102
12 93 102 126
13 82 110 144
 14 71 115 93
15 98 128 75
16 75 150 64
17 102 152 111
18 76 152 137
19 59 166 152
20 122 169 108
21 88 172 96
22 104 180 87
23 73 201 124
24 52 199 143
25 111 211 162
26 90 219 110
27 75 227 98
28 110 235 88
29 85 243 132
30 121 250 154

PROMEDIO JUGOS ENSALADA

DEMANDA FUNCIONALES TE VERDE TROPICAL
85.90 133.20 108.13
 Jugos funcionales
140
120
100
80
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35

Ventas y pronóstico
140

120

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
Jugos Funci ona les VENTAS pronóstico

Té Verde
300

250
 Té Verde
300

250

200

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35

Suavización exponencial doble

300

250

200

150

100

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Té verde VENTAS f

Ensalada tropical
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
 100

80

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 35

Ventas y pronóstico
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ens a la da tropi cal VENTAS pronóstico

tamiento de la demanda
Te verde Ens al a da Tropica l

Promedio de la demanda
85.90
108.13

15 20 25 30 35
 Promedio de la demanda
85.90
108.13

133.20

PROMEDIO DEMANDA JUGOS FUNCIONALES

TE VERDE ENSALADA TROPICAL
 Pronóstico
Año Días Hábiles Mes

25 Enero
24 Febrero
23 Marzo
2016
26 Abril
25 Mayo
23 Junio

DATOS
Operarios 10
Unidad de producción @/hora 0.5
Horas laboradas al día 8
Stock 10
Stock de seguridad @ 300
Inv inicial @ 430
Mano de obra
Regular $ 5,000
Extra 0
Contratación $ 600,000
Despido $ 800,000
Costo almacenar $ 50,000
Almacenaje @ 1500
Costo $ 120,000
Sub -contratación $ 250,000

DATOS FUERZA LABORAL CONSTANTE

Horas laborales 8 h X día $ 40,000.00
Producción x día hombre 4@
Contratación x persona $ 600,000
Despidos x persona $ 800,000
Almacenaje x @ 1500
Valor x almacenaje extra x mes $ 50,000

Primer modelo de Agregado de Producción

Enero:
Producción en @
Remanente febrero en @
10 empleados activos
50 empleados contratados
Contratos extra 3
Febrero:
6208 Producción en @
130 Remanente febrero en @
$ 400,000 60 empleados activos
$ 30,000,000 40 empleados contratados
$ 750,000 Almacenaje 8606
Almacenaje 4838 $ 241,900,000 Totales:
Totales: Mano de obra 100 personas
Mano de obra 60 personas $ 60,000,000 Contratación 40
Contratación 50 $ 30,000,000 Almacenaje 8606
Contrato $ 750,000 Total mes de enero
Almacenaje $ 241,900,000
Total mes de enero $ 302,650,000

Segundo modelo de Agregado de Producción

Basado con los mismos datos que antecedes procedemos con otro supuesto de modelo para o
cliente y tenga una mejor claridad y viabilidad en una decisión a corto, mediano y largo plazo.
Pronóstico Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:

Granos de Café (arrobas) - Un operario trabaja 8 horas/día.

5908 - La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.

9976
- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada m
2096
1527 - La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
9240
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.
756
- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador

- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.

- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.

- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de segur

- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En ca

externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratación)

- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de

Marzo:
5908 Producción en @ 2396
130 Remanente febrero en @ 130
$ 30,400,000 Faltante para el stock en @ 170
$ 24,000,000 100 emplaeados activos $ 96,000,000.00
$ 430,300,000 Despidos empleados 76 $ 60,800,000
 Almacenaje 896 $ 44,800,000
$ 96,000,000.00 Totales:
$ 24,000,000 Mano de obra 24 personas $ 22,080,000.00
$ 430,300,000 Almacenaje 896 $ 44,800,000
$ 526,300,000.00 Despidos empleados 76 $ 60,800,000
Total mes de Marzo $ 127,680,000.00

puesto de modelo para ofrecer al

mediano y largo plazo.
nformación:

0 operarios.

de no tener más de 50 operarios en cada mes.

e 0,5 arrobas/hora.

ación de $600.000 por trabajador

trabajador se incurre en un costo de $800.000 por cada trabajador despedido.

30 arrobas al comienzo de Enero.

la compañía desea tener un stock de seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).

de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de co
-contratación)

50.000 por arroba y por mes. La bodega de la empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.

Abril: Mayo:
Producción en @ 1527 Producción en @ 9540
24 emplaeados activos $ 22,080,000.00 13 empleados activos $ 13,520,000.00
Despidos empleados 11 $ 8,800,000 50 empleados contratados $ 30,000,000
Almacenaje 27 $ 1,350,000 Contratos extra 29 $ 3,480,000
Totales: Almacenaje 8040 $ 402,000,000
Mano de obra 13 personas $ 13,520,000.00 Totales:
Almacenaje 27 $ 1,350,000 Mano de obra 63 personas $ 63,000,000.00
Despidos empleados 76 $ 8,800,000 Contratación 50 $ 30,000,000
Total mes de Abril $ 23,670,000.00 Contrato $ 3,480,000
Almacenaje 8040 $ 402,000,000
Total mes de Mayo $ 498,480,000.00
arzo, etc).

nte, se tiene la posibilidad de comprarlos

de 1.500 arrobas.

Junio
Producción en @ 756
63 empleados activos $ 43,520,000.00
Despidos empleados 55 $ 44,000,000
Almacenaje 0 $ -
Totales:
Mano de obra 8 personas $ 7,360,000.00
Almacenaje 0 $ -
Despidos empleados 55 $ 44,000,000
Total mes de Junio $ 51,360,000.00
Demanda

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Distribuidor 1 50 70 43 55 34 110
Distribuidor 2 80 35 50 80 48 90
Distribuidor 3 70 65 37 40 58 150

Componentes y sub ensambles para la fabricación del producto

Tipo de Unidades Tiempo de Tiempo

Nombre Nivel Artículo Necesarias Entrega Fabricación
Sub-
Ens-Z 1 1 - 3 meses
ensamble

Sub-ensamble Ens-Z:

Nivel Tipo de Unidades Tiempo Tiempo

Nombre Producción Artículo Necesarias Entrega Fabricación
Sub-
T021 2 3 - 1 mes
ensamble
Materia
Mp-a 2 4 1 mes -
Prima
Materia
Mp-b 2 2 inmediata -
Prima

Sub-ensamble T021:

Nivel Tipo de Unidades Tiempo

Nombre Producción Artículo Necesarias Entrega
Materia
Mp-c 3 3 2 meses
Prima
Sub-
D295 3 2 -
ensamble

Sub-ensamble D295:

Nivel Tipo de Unidades

Nombre Producción Artículo Necesarias
Materia
Mp-a 4 2
Prima
Materia
Mp-c 4 4
Prima
 Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:
- El tiempo que tarda en ensamblarse el Reloj "Cosecha Especial " es un (1)
mes.

- Para el Reloj "Cosecha Especial " es necesario mantener un inventario de

seguridad del 10% de la demanda al final de cada periodo.

- Existe una recepción programada de 500 unidades de la materia prima

Mp-b para marzo.

- La empresa posee los siguientes inventarios Iniciales

Ens-Z: 300
Sub-ensamble D295: 800

Tiempo
Fabricación

2 meses

Tiempo Tiempo
Entrega Fabricación

1 mes -

2 meses -
 Tiempo de Hora Límite
para visitar
Proveedor Atención al siguiente Prioridad
(minutos) cliente
Andrés 34 7:38 AM 1 La jornada laboral comienza a las 7:00 am
Catalina 38 9:45 AM 5
Fabio 35 8:15 AM 3
Gabriel 46 10:03 AM 1
Jairo 43 9:19 AM 5
Nancy 58 9:50 AM 5
Oscar 63 9:07 AM 1
Santiago 62 10:58 AM 2
oral comienza a las 7:00 am
 METODO 1

MÉTODO DE FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

Producción promedio por trabajador 4 diario

Trabajadores actuales iniciales
Inventario inicial
Costo diario de mano de obra
Costo de contratar un trabajador
Costo de despedir un trabajador
Costo de almacenar
Costo de faltante
Horas jornada laboral
10 trabajadores
430 unidades
$ 40,000 diario
$ 600,000 empleado
$ 800,000 empleado
$ 50,000 unidad
$ 120,000 unidad
8 horas

Plan agregado de producción-Método fuerza de trabajo con

2016
Enero Febrero Marzo
Dias laborales 25 24 23
Unidades por trabajador 100 96 92
Demanda 5908 9976 2096
Trabajadores Requeridos 51 51 51
Trabajadores actuales 10 51 51
Trabajadores contratados 41 0 0
Costo trabajadores contratados $ 24,600,000 $ - $ -
Trabajdores despedidos 0 0 0
Costo trabajadores despedidos $ - $ - $ -
Trabajadores utilizados 51 51 51
Costo mano de obra $ 51,000,000 $ 48,960,000 $ 46,920,000
Unidades producidas 5530 4818 4692
Inventario -78 0 2896
Costo de almacenar $ (3,900,000) $ - $ 144,800,000
Unidades faltantes -52 5158 0
Costo por faltantes $ (6,240,000) $ 618,960,000 $ -
Costo Total $ 65,471,586.00 $ 667,940,225.00 $ 191,729,952.00

mes inventario unds faltantes

1 -78 -52
2 0 5158 8000
3 2896 0
4 6673 0 7000
5 2833 0 6000
6 6769 0
5000

4000

3000

2000
 6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2
-1000

Análisis
Producción de arrobas de café
Capacidad de almacenamiento
Empleados requeridos
Costos mensuales
Demanda 29503 @ De acuerdo a esta información se puede
Unidades Faltantes 5106 sin embargo se debe hacer una compra
Bodega compañía 1500 @ Para cumplir con la producción estimad
Bodega auxiliar 19093 para almacenar y por ello se debe cubri
contratados $ 24,600,000 El promedio de operarios no debe supe
despedidos $ - no despedir a nadie la planta estaría cub
mes 1 $ 65,471,586.00
mes 2 $ 667,940,225.00 Los meses de Marzo y Mayo son muy im
mes 3 $ 191,729,952.00 de seguridad por 300 unds
mes 4 $ 386,706,683.00
mes 5 $ 192,674,124.00
mes 6 $ 385,385,318.00
costo total del plan $ 1,889,907,888.00

METODO 2
PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN-MÉTODO FUERZA DE TRABAJO MÍNIMA CON SUBCONTRATACIÓN

Producción promedio por trabajador 4 diario

Trabajadores actuales iniciales
Inventario inicial
Costo diario de mano de obra
Costo de contratar un trabajador
Costo de despedir un trabajador
Costo de almacenar
Costo de faltante
Horas jornada laboral
Sub contratacion
10 trabajadores
430 unidades
$ 40,000 diario
$ 600,000 empleado
$ 800,000 empleado
$ 50,000 unidad
$ 120,000 unidad
8 horas
$ 250,000

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN-MÉTODO FUERZA DE TRABAJO MÍNIMA C

2016
Enero Febrero Marzo
Dias laborales 25 24 23
Unidades por trabajador 100 96 92
Demanda 5908 9976 2096
Trabajadores Requeridos 8 8 8
Trabajadores actuales 10 8 8
Trabajadores contratados 0 0 0
Costo trabajadores contratados $ - $ - $ -
Trabajdores despedidos 2 0 0
Costo trabajadores despedidos $ 1,600,000.00 $ - $ -
Trabajadores utilizados 8 8 8
Costo mano de obra $ 8,000,000 $ 7,680,000 $ 7,360,000
Unidades producidas 1230 1068 736
Inventario 300 0 300
Costo de almacenar $ 15,000,000 $ - $ 15,000,000
Unidades a subcontratar 4678 8908 1360
Costo por subcontratación $ 1,169,500,000 $ 2,227,000,000 $ 340,000,000
Costo Total $ 1,194,112,269.00 $ 2,234,700,096.00 $ 362,364,631.00

mes costo mes subcontratacion Unidades

1 $ 1,194,112,269.00 $ 1,169,500,000 4678
2 $ 2,234,700,096.00 $ 2,227,000,000 8908
3 $ 362,364,631.00 $ 340,000,000 1360
4 $ 107,073,208.00 $ 98,750,000 395
5 $ 2,133,018,929.00 $ 2,110,000,000 8440
6 $ 21,362,211.00 $ - 0

Análisis
Producción de arrobas de café
Capacidad de almacenamiento
Empleados requeridos
Costos mensuales
Demanda 29503 @ La demanda y las unds a subcontratar s
Unds asubcontratar 23781 @ por lo costos que ocasiona contratar un
Bodega compañía 1180 @ El bodegaje propio cubre la necesidad d
Bodega auxiliar bodega auxiliar.
contratados 0 Las contartaciones osn indirectas y en E
despedidos 2 los siguientes cinco meses.
mes 1 $ 1,194,112,269.00
mes 2 $ 2,234,700,096.00 Los costos disminuyen entre cada mes s
mes 3 $ 362,364,631.00 el alza es muy fuerte para el promedio m
mes 4 $ 107,073,208.00
 mes 5 $ 2,133,018,929.00
mes 6 $ 21,362,211.00
costo total del plan $ 6,052,631,344.00

conclusiones
El método más ajustable a una proyección de costos es el método de fuerza de trabajo constante y aunque se debe tener una p
por la gerencia los costos son menores, la producción en cantidades es la misma y tienen que reciurirr a un proveedor para sup
haciendo más viable este proceso ya que se tiene planta propia así los costos reducen y es menor el gasto en contratación de t
 Pronóstico

Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)

25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

-Método fuerza de trabajo constante

2016
Abril Mayo Junio Total
26 25 23 146
104 100 92 584
1527 9240 756 29503
51 51 51 306
51 51 51 265
0 0 0 41
$ - $ - $ - $ 24,600,000
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
51 51 51 306
$ 53,040,000 $ 51,000,000 $ 46,920,000 $ 297,840,000
8200 11773 7525 42538
6673 2833 6769 19093
$ 333,650,000 $ 141,650,000 $ 338,450,000 $ 954,650,000
0 0 0 5106
$ - $ - $ - $ 612,720,000
$ 386,706,683.00 $ 192,674,124.00 $ 385,385,318.00 $ 1,889,907,888.00

Plan agregado de producción-Método fuerza de trabajo constante

8000

7000

6000

5000

4000 mes
inventario
3000 unds faltantes
2000
 6000

5000

4000 mes
inventario
3000 unds faltantes
2000

1000

0
1 2 3 4 5 6
-1000

do a esta información se puede cumplir con la demanda

argo se debe hacer una compra extra a un tercero
mplir con la producción estimada la bodega propia no tiene la capacidad
acenar y por ello se debe cubrir con una bodega auxiliar.
dio de operarios no debe superar los 50 empleados y si se considera
edir a nadie la planta estaría cubierta para producir.

es de Marzo y Mayo son muy importantes puesto que tienen un stock

idad por 300 unds

SUBCONTRATACIÓN

Pronóstico
Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)

25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

UERZA DE TRABAJO MÍNIMA CON SUBCONTRATACIÓN

2016
Abril Mayo Junio Total
26 25 23 146
104 100 92 584
1527 9240 756 29503
8 8 8
 8 8 8
0 0 0
$ - $ - $ - $ -
0 0 0
$ - $ - $ - $ 1,600,000.00
8 8 8
$ 8,320,000 $ 8,000,000 $ 7,360,000
1132 800 1036 6002
0 300 280 1180
$ - $ 15,000,000 $ 14,000,000 $ 59,000,000
395 8440 0 23781
$ 98,750,000 $ 2,110,000,000 $ - $ 5,945,250,000
$ 107,073,208.00 $ 2,133,018,929.00 $ 21,362,211.00 $ 6,052,631,344.00

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN-MÉTODO FUERZA DE TRABAJO MÍNIMA CON SUBCONTRATACIÓN

2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00 mes
costo mes
subcontratacion
1,000,000,000.00
Unidades

500,000,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6

nda y las unds a subcontratar son similares haciendo poco viable

stos que ocasiona contratar un tercero.
aje propio cubre la necesidad de almacenamiento por lo que no es necesario usar una

artaciones osn indirectas y en Enero se despiden dos operarios para reducir costos y nivelar
entes cinco meses.

os disminuyen entre cada mes sustancialmente despues del mes dos pero en el mes 6
muy fuerte para el promedio mensual.
 e y aunque se debe tener una persona operaria por encima de la requerida
eciurirr a un proveedor para suplir la necesidad del inventario sobre la demanda del grano café
or el gasto en contratación de terceros y la admisnitración de la planta sigue siendo propia.