Alcatel OmniVista 4760

Section 4 Taxation
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communautaires suivantes :
- 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (Sécurité Basse Tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)
 


   

Chapitre 1
Introduction

 Généralités ............................................................................................... 1.1

 Taxation ..................................................................................................... 1.1
 Obs. trafic .................................................................................................. 1.1
 Observation de performance pour Voix sur IP ............................ 1.2
 Menu spécifique ..................................................................................... 1.2

Terminologie ............................................................................................ 1.2

 Taxation/Observation de trafic ................................................................... 1.2

 Observation de performance pour Voix sur IP ......................................... 1.3
 Principe de fonctionnement ............................................................... 1.3
 Pré-configuration ................................................................................... 1.3
 Chargement des tickets en base ................................................................ 1.3
 Collecte des tickets ..................................................................................... 1.4

Chapitre 2
Principes fondamentaux

 Traitement des données de taxation par le serveur OmniVista

4760 ............................................................................................................. 2.1
 Les différents contextes d'exploitation .......................................... 2.2
 Taxation globale .......................................................................................... 2.2

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0-1

   

 Utilité de la taxation globale ....................................................................... 2.2

 Les modes de traitement de la taxation ......................................... 2.2
 Non – aucune taxation ................................................................................ 2.3
 Mise à jour de l'organisation sans rapatriement des tickets .................. 2.3
 Les deux modes de taxation globale par noeud ...................................... 2.3
 Traitement de la taxation pour les PCX non déclarés ............... 2.4
 Les différents coûts d'une communication .................................. 2.4
  Termes employés ........................................................................................ 2.4
  Les deux modes de calcul .......................................................................... 2.5
  Calcul assuré par OmniVista 4760 ............................................................. 2.5
  Calcul assuré par le PCX ............................................................................ 2.7
  Gestion des transferts d'appel ................................................................... 2.7
 
Rapatriement du ticket sur le noeud de l'abonné .................................... 2.7

Les spécificités Multi-opérateurs ..................................................... 2.7

 La configuration multi opérateur ............................................................... 2.8

 Les opérateurs indirects ............................................................................. 2.8
 La taxation avec l'OmniPCX Office et l'Alcatel Office ............... 2.8
 Spécificités ................................................................................................... 2.8
 Gestion des centres de frais de l'OmniPCX Office et de l'Alcatel Office ..
2.8
 OmniPCX Office et Alcatel Office opérant en multi-société avec l'ARS . 2.9

Chapitre 3
Onglet Organisation

 Généralités ............................................................................................... 3.1

 Les icônes dynamiques .............................................................................. 3.1
 Mise à jour de l'organisation ...................................................................... 3.2
 Les notifications de l'annuaire ................................................................... 3.2
 Les tickets de taxation ................................................................................ 3.3
 Les compteurs d'observation de trafic ..................................................... 3.3
 L'arborescence ....................................................................................... 3.3
 Les composants de l'arborescence ........................................................... 3.4

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 Les entités tickets indéfinies ...................................................................... 3.5

 Les niveaux locaux, ..................................................................................... 3.6
 Les centres de coût ..................................................................................... 3.7
 Le niveau taxation globale par noeud ....................................................... 3.7

Les entrées taxables (centres de coûts exclus) ....................................... 3.7
 Limitation d'accès aux données de l'organisation .................... 3.8
 Gérer les éléments de l'Organisation ............................................. 3.8
 Filtrer ............................................................................................................ 3.9
 Créer ............................................................................................................. 3.9
 Supprimer ..................................................................................................... 3.9
 Affecter un centre de coût aux entrées taxables ...................................... 3.9
 Déplacer les centres de coût dans les niveaux ....................................... 3.10

Ouvrir tout ................................................................................................... 3.11
 Antidater création ....................................................................................... 3.11
 Les critères d'historisation ................................................................ 3.12

Propriétés des entrées ........................................................................ 3.13

 Editer ........................................................................................................... 3.13

 Visualiser les derniers tickets de taxation reçus .................................... 3.14

 Visualiser les compteurs - Etat surveillance (optionnel) ........................ 3.14
 Profils ........................................................................................................ 3.15
 Gérer les profils de masquage, de coûts et de surveillance .................. 3.15
 Appliquer les profils ................................................................................... 3.16
 Héritage des profils .................................................................................... 3.16
 Gérer les profils de masques ............................................................ 3.17
 Données masquées .................................................................................... 3.17
 Caractéristiques du masquage ................................................................. 3.17
 Les caractères de masquage .................................................................... 3.18
 Notions importantes sur les rapports groupés et cumulatifs ................ 3.18
 Créer un profil de masque ......................................................................... 3.18

Démasquer les données d'un rapport ...................................................... 3.20
 Appliquer un masque à une entrée ........................................................... 3.20
 Gérer les profils de coût ..................................................................... 3.21
 Créer un profil de coût ............................................................................... 3.21
 Coût facturé (HT) ........................................................................................ 3.23
 Coût d'abonnements (poste, service) ...................................................... 3.23

     !   

   
0-3

   

 Affecter un coût à une entrée .................................................................... 3.25

 Gérer les profils de surveillance ...................................................... 3.25
 Données surveillées ................................................................................... 3.25
 Les taux de variation d'une donnée ......................................................... 3.27
 Créer un profil de surveillance .................................................................. 3.27
 Mettre en place une surveillance .............................................................. 3.28
 Affecter les profils de surveillance par défaut ......................................... 3.29

Détection des dépassements de seuils (exécution programmée ou
manuelle) ..................................................................................................... 3.31
 Mise à jour des coûts dans la base ................................................ 3.32
 Gestion courante des coûts ...................................................................... 3.32
 Traitement exceptionnel - Recalcul des coûts, des compteurs et des
abonnements .............................................................................................. 3.32

Chapitre 4
Onglet Paramètres

 Généralités ............................................................................................... 4.1

 Configurer le chargement des tickets ............................................ 4.1
 Taxation ........................................................................................................ 4.2
 Obs. trafic ..................................................................................................... 4.3
 Voix sur IP .................................................................................................... 4.5
 Configurer le calcul des compteurs cumulatifs de taxation,
d'observation de trafic et de performance pour Voix sur IP. . 4.7
 Modification de la programmation du calcul des compteurs .................. 4.7
 Lancement manuel du calcul des compteurs ........................................... 4.7
 Recommandations ...................................................................................... 4.8
 Configurer les paramètres communs aux opérateurs .............. 4.8
 Gérer la liste des monnaies ........................................................................ 4.8
 Gérer la liste des taxes ............................................................................... 4.9
 Gérer la liste des pays ................................................................................ 4.9
 Activez le calcul des coûts des opérateurs de comparaison 4.10

Visualiser l'organisation de la taxation ......................................... 4.10

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Chapitre 5
Onglet Opérateurs

 Généralités ............................................................................................... 5.1

 Mise à jour des données communes à l'ensemble des opérateurs ....... 5.3
 Déclarer le nom de l'opérateur et renseigner ses propriétés .................. 5.4
 Définir le calendrier de l'opérateur ............................................................ 5.5
 Définir une période de validité ................................................................... 5.5
 Définir les tarifs pratiqués .......................................................................... 5.5

Définir les tranches horaires et les segments tarifaires .......................... 5.7
 Définir les régions ...................................................................................... 5.10
 Définir les directions .................................................................................. 5.13
 Définir des ajustements de coût ............................................................... 5.14
 Définir les codes identificateurs des opérateurs indirects .................... 5.15
 Précisez les faisceaux affectés et les préfixes associés à chaque
opérateur ..................................................................................................... 5.15
 Définir la tarification spécifique aux services RNIS ................................ 5.16
 Définir les types de directions .................................................................. 5.16
 Définir des zones de directions par des noms de villes/Pays ............... 5.16
 Mettre en place une surveillance de coût ................................................ 5.17
 Supprimer un opérateur ...................................................................... 5.17
 Exemple de configuration opérateur .............................................. 5.18
 Commandes d'import et d'export des données opérateurs .. 5.18
 Création rapide d'un opérateur à impulsions ............................. 5.19

Chapitre 6
Maintenance de la base de données

 Généralités ............................................................................................... 6.1

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 Suppression automatique des anciennes données .................. 6.1

 Recommandations ................................................................................. 6.2

 Suppression manuelle de données ................................................. 6.2

 Archiver/Restaurer des tickets .......................................................... 6.2

  Archiver ponctuellement des tickets ......................................................... 6.3

  Restaurer des tickets .................................................................................. 6.3


Programmation des tâches de maintenance ................................ 6.4

Chapitre 7
Gérer des fichiers de données opérateurs

 Présentation ............................................................................................. 7.1

 Accès aux commandes d'import et d'export ................................ 7.1
 Description des fichiers ....................................................................... 7.1
 Principes généraux ..................................................................................... 7.2
 Fichier information ...................................................................................... 7.6
 Fichier région ............................................................................................... 7.7
 Fichier noms de ville / pays (CCN) ............................................................. 7.8
 Fichier direction ........................................................................................... 7.9

Fichier tarif ................................................................................................... 7.9
 Fichier calendrier ........................................................................................ 7.11
 Fichier ajustement ...................................................................................... 7.11
 Fichier installation ...................................................................................... 7.12
 Description des opérateurs ............................................................... 7.12
 Création de l'opérateur .............................................................................. 7.13
 Création et mise à jour des régions .......................................................... 7.13
 Création et mise à jour des dates particulières ....................................... 7.14
 Création et mise à jour des ajustements .................................................. 7.14
 Création et mise à jour des tarifs .............................................................. 7.15

Création et mise à jour des directions ..................................................... 7.15
 Création et mise à jour des noms de ville/pays ....................................... 7.16
 Création et mise à jour des facilités ......................................................... 7.17
 Dépendance des données opérateurs ........................................... 7.17

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Restrictions générales ........................................................................ 7.18
 Compatibilité avec la version 4715/4740 4.x ............................... 7.18
 Durée de traitement d'une import .................................................... 7.18

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1.1 Généralités
Cette application permet la configuration des paramètres de la taxation, de l'observation de
trafic et de l'option d'observation de performance Voix sur IP.
Selon les licences disponibles, certaines parties peuvent être grisées ou non applicables.
Note : Les données reçues du Passive Communication Server sont considérées comme provenant
d'OmniPCX Enterprise et sont traitées comme les données d'OmniPCX Enterprise.

1.2 Taxation
La configuration de la Taxation s'effectue à travers les onglets Paramètres, Opérateurs et
Organisation :
1. L'onglet Paramètres est destiné :
• Aux réglages des filtres de chargement de tickets de taxation,
• Au calcul de coût des opérateurs de comparaison,
• A la gestion des paramètres opérateurs : monnaies et taxes. Ces informations sont
nécessaires pour configurer correctement des opérateurs dans l'onglet Opérateurs.
2. L'onglet Opérateurs est destiné à la configuration des opérateurs (période, ajustement,
tarif, région, direction, calendrier).
3. L'onglet Organisation représente les éléments taxés sous forme d'une arborescence :
postes, opératrices, messageries vocales, etc.
De plus, les informations portant sur chaque entrée de l'arborescence sont affichées dans
6 onglets :
• Propriétés (descriptif de l'entrée),
• Tickets (x derniers tickets de l'entrée),
• Masques (masque appliqué sur l'entrée),
• Coûts (profil de coût appliqué à l'entrée),
• Surveillance (profil de surveillance appliqué à l'entrée),
• Etat surveillance* (visualisation des compteurs et des seuils).
Note 1 : (*) Options surveillance disponible suivant la licence installée.
Note 2 : L'entrée annuaire est insérée dans l' Organisation si la licence annuaire est installée,
et si un lien a été effectué entre l' Annuaire entreprise et l' Annuaire Système.

1.3 Obs. trafic

Ce module optionnel utilise les onglets Paramètres et Organisation.
Vous pouvez accéder à la section Observation de trafic en passant par le chemin suivant
Paramètres > Chargement > Observation de trafic.

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1.4 Observation de performance pour Voix sur IP

Ce module optionnel utilise les onglets Paramètres et Organisation.
Pour paramétrer l'observation de performance Voix sur IP, sélectionnez le chemin
Paramètres > Chargement > Voix sur IP.
Note : Ce module est opérationnel à partir de la version OmniPCX Enterprise 6.2 (f3.301) et OmniPCX
Office 5.0.

1.5 Menu spécifique

Lorsque l'application Taxation/Trafic/VoIP est lancée, la barre de menu propose un menu
déroulant supplémentaire du même nom.
tableau 1.1 : Commandes du menu Taxation/Trafic
Commandes Description
Archiver des tickets Voir module Taxation - Maintenance de la base de données §
Restaurer des tickets Archiver/Restaurer des tickets .
Purge Voir module Taxation - Maintenance de la base de données §
Suppression manuelle de données .
Calculer les coûts Suite à certaines modifications dans la Taxation, les coûts
enregistrés dans la base doivent être mis à jour. Voir module
Taxation - Onglet Organisation § Traitement exceptionnel -
Recalcul des coûts, des compteurs et des abonnements .
Calcul total Voir module Taxation - Onglet Paramètres § Lancement manuel
du calcul des compteurs .
Détection des Voir module Taxation - Onglet Organisation § Détection des
dépassements de seuils dépassements de seuils (exécution programmée ou manuelle) .

1.6 Terminologie

1.6.1 Taxation/Observation de trafic

Taxation Ticket : appelé également justificatif, il s'agit d'un enregistrement généré par le PCX
regroupant les caractéristiques d'un appel (ex. : numéro appelé, type d'appel, durée, etc.). Les
tickets sont stockés dans le PCX sous forme de fichiers transférables dans l'OmniVista 4760.
Compteur : donnée cumulative gérée par le PCX Ex: Nb d'appels entrant.
Opérateur indirect : caractérise un deuxième opérateur accessible via un premier opérateur.
Le coût d'un appel passé par deux opérateurs successifs se calcule exclusivement selon la
durée de l'appel et équivaut à l'addition du coût des deux opérateurs.
RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services.
DISA : Direct Inward System Access. Ce type d'accès permet entre autres à un poste
extérieur d'une entreprise d'effectuer des appels via un PCX de celle-ci sans payer la
communication sauf éventuellement celle entre le poste extérieur et le PCX.

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1.6.2 Observation de performance pour Voix sur IP

Taxation Ticket : donne des informations sur un segment de communication (un segment est
défini par deux équipements réseau intervenant dans l'observation de performance Voix sur IP
au niveau RTP). Chaque équipement à l'extrémité d'un segment génère un ticket.
Fichier IP : fichiers créés par les PCX et stockés sur les PCX. Un fichier contient les tickets
générés par les équipements attachés au PCX pendant une heure.
Ticket hors limites : ticket pour lequel au moins une des mesures est hors limites.
Nb de tickets hors limite : pour une période donnée, c'est le pourcentage de tickets hors
limites.

1.7 Principe de fonctionnement

L'application taxation assure le calcul et la répartition des coûts de communications aux
entrées taxables (abonné, opératrice, faisceau, etc.) regroupées sous une arborescence
appelée Organisation.
L'application Observation de trafic, accessible via l'icône "Taxation/Trafic/VoIP", assure la
surveillance du trafic des éléments figurant dans l'Organisation (faisceaux, abonnés, postes
DECT, etc.).
La Voix sur IP, module optionnel de l'Observation de trafic, permet d'analyser la
performance Voix sur IP d'une manière quantitative (informations sur les volumes, durées) et
qualitative (informations sur les problèmes réseau altérant la qualité des communications :
délais trop longs, pertes de paquets élevés...).
Les équipements concernés sont les suivants : coupleurs IP et les IP-phones (terminaux
e-Reflexes et Alcatel Série 8), Softphone et messagerie vocale 4645.
Les données de taxation, d'observation de trafic et d'observation de performance Voix sur IP
sont exploitées par l'application Rapports. Cette application est dédiée à la génération des
rapports sur les entrées de l'Organisation.
Voir module Taxation - Principes fondamentaux .
La taxation à travers un OmniPCX Office présente des particularités à prendre en
considération – module Taxation - Principes fondamentaux § La taxation avec l'OmniPCX
Office et l'Alcatel Office .

1.8 Pré-configuration

1.8.1 Chargement des tickets en base

Pour configurer correctement la taxation, l'observation de performance et/ou la voix sur IP,
effectuez les opérations suivantes selon l'ordre d'énumération :
1. Configurez le chargement des données dans l'onglet Paramètres:
• Pour l'observation de trafic, sélectionnez les centres de coût à observer et les
compteurs à charger.
Attention : Le cumul par défaut (tâche journalière et hebdomadaire) ne concerne pas les
usagers mais les faisceaux, opératrices et groupes opératrices.
• Pour la taxation, sélectionnez les tickets à charger suivant le type d'appel, la durée etc.

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• Pour l'observation de la performance Voix sur IP, sélectionnez les compteurs à charger
et les adresses IP à charger.
Voir module Taxation - Onglet Paramètres .
Note 1 : Dans chaque cas (taxation, observation de trafic et observation de performance Voix sur
IP), un onglet Alarmes existe et permet l'accès aux alarmes correspondantes.
2. Pour la taxation exclusivement, mettez à jour l'onglet Opérateurs:
• Définissez les caractéristiques tarifaires des opérateurs afin de garantir le calcul des
coûts lors du premier rapatriement des tickets de taxation.
Voir module Taxation - Onglet Opérateurs .
3. Dans l'Annuaire système :
• Activez ou non la création automatique d'entrées d'annuaire* et la liste d'éléments
"initiateurs",
• Validez ou dévalidez le mode de Taxation globale pour PCX non déclarés. Voir
module Taxation - Principes fondamentaux § Traitement de la taxation pour les PCX
non déclarés .
4. Lancez une synchronisation. L'Organisation est mise à jour et vous pouvez affecter les
profils de coûts, de masques et de surveillance ainsi qu'affecter des abonnements. Voir
module Taxation - Onglet Organisation .
Note 2 : (*) Voir module Annuaire - Onglet Entreprise § Création automatique des entrées .

1.8.2 Collecte des tickets

Afin de pouvoir mettre à disposition, pour une application de taxation externe, les fichiers de
taxation du PCX, il est nécessaire de garder ces fichiers de taxation dans un répertoire du
serveur 4760.
Effectuez les opérations suivantes :
1. Dans l'Annuaire système, sélectionnez le PCX.
2. Cliquez sur l'onglet Collecte de données,
3. Dans la partie "zone de données", double-cliquez dans le champ de l'attribut Collecte de
tickets et sélectionnez Taxation dans la liste déroulante proposée.
Lors de la synchronisation, les fichiers seront rangés dans le répertoire 4760\data\collector.
Note : Voir module Annuaire - Onglet Système § Déclarer un PCX .

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2.1 Traitement des données de taxation par le serveur OmniVista

4760
Le schéma ci-après représente les étapes clefs caractérisant la gestion de la taxation
d'OmniVista 4760 à travers le traitement des informations produites à la suite d'un appel.

Figure 2.1 : Traiter la gestion de taxation

A 14h00, Michel Legrand passe une communication via le PCX (A). A la fin de son appel, un
ticket de taxation comprenant une série d'informations sur la communication est crée et
enregistré dans un fichier.
A 1h00, lors de la synchronisation, le serveur B rapatrie les fichiers contenant les compteurs
d'observation de trafic, les tickets de taxation et les tickets d'observation de performance Voix
sur IP.
A 1h30, les informations contenues dans les tickets de taxation sont extraites et le coût des
communications est calculé avec les données opérateurs (D1), voir § Les deux modes de
calcul pour plus de précisions.
En option (E) :
- une surveillance peut être appliquée à Michel Legrand (nombre d'appels, coût, etc.),
- la facturation des communications de M. Legrand peut être majorée selon un profil de
coût prenant en compte :
• l'opérateur utilisé pour ses appels,
• la nature de ses appels (privé, affaire, local, etc.),
• un abonnement par type de poste et services proposés.
A 10h00, le lendemain, avec l'application Rapport le gestionnaire de taxation génère un état

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 #

F) listant le détail des communications acheminées par le PCX. Pour garantir une
confidentialité, un masquage partiel ou total peut être appliqué aux informations figurant sur
les rapports.
Ce schéma met en évidence la gestion séparée des coûts opérateurs et des coûts facturés.
L'application Taxation dispose d'une interface dédiée pour la configuration de chaque type de
données.

2.2 Les différents contextes d'exploitation

2.2.1 Taxation globale

Au sein d'un réseau de PCX (PCX1–PCX2), le gestionnaire de taxation d'un serveur
OmniVista 4760 peut exploiter la taxation des communications d'un seul des PCX du réseau
(PCX1) et ignorer celle des abonnés inscrits sur d'autres PCX (PCX2).

Dans ce cas de figure, fréquent lorsque le réseau s'étend sur plusieurs sites avec une gestion
partagée, le gestionnaire effectue une taxation détaillée sur le ou les PCX de son site et traite
les communications des autres sites comme une consommation globale externe au site.

2.2.2 Utilité de la taxation globale

Le mode de Taxation globale par noeud :
- simplifie la taxation d'un site intégré dans un grand réseau de PCX,
- limite le volume de données dans la base et optimise ses traitements,
- réduit le nombre de composants dans l'organisation.
Avec deux modes distincts validant ou non le transfert des fichiers de taxation, ce mode
répond aux exigences requises sur les réseaux à fort trafic. Voir § Les deux modes de taxation
globale par noeud .
Important : Lorsque ce mode est activé sur un PCX, aucun traitement d'observation de trafic n'est
possible puisque celui ci se base sur les entités créées dans l'organisation. L'option Traiter PTP
est donc automatiquement désactivée.

2.3 Les modes de traitement de la taxation

Au total, 5 choix différents de gestion de la taxation sont proposés sur chaque PCX :
1. Non – aucune taxation.
2. Mise à jour de l'organisation sans rapatriement des tickets,
3. Taxation globale par noeud sans rapatriement des tickets,
4. Taxation globale par noeud avec rapatriement des tickets,
5. Taxation détaillée.
La sélection est réalisée sur chaque ticket de configuration de PCX dans l'Annuaire système
via l'attribut Traiter Taxation.

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 #

2.3.1 Non – aucune taxation

L'application de ce mode de taxation sur un PCX valide le fonctionnement suivant :
- L'organisation n'est pas mise à jour.
- Les fichiers de taxation sont rapatriés uniquement pour assurer l'observation de trafic
lorsque l'option Traiter PTP est validée. Aucune fonction de taxation n'est réalisée à partir
de ces fichiers.
- Pour l'observation de trafic, les tickets appartenant aux usagers de ce PCX mais sortant
sur un autre PCX sont chargés en base puis affectés aux entrées taxables créées dans
l'organisation.
- Si l'option Traiter PTP est désactivée :
• aucune création d'entité n'est effectuée dans l'organisation,
• les tickets appartenant aux abonnés du PCX mais sortant sur un autre PCX sont
chargés en base puis affectés aux entités du niveau indéfini.

2.3.2 Mise à jour de l'organisation sans rapatriement des tickets

L'application de ce mode de taxation sur un PCX valide le fonctionnement suivant :
- L'organisation est toujours mise à jour.
- Les fichiers de taxation sont rapatriés uniquement pour assurer l'observation de trafic
lorsque l'option Traiter PTP est validée. Aucune fonction de taxation n'est réalisée à partir
de ces fichiers.
- Pour l'observation de trafic, les tickets appartenant aux usagers de ce PCX mais sortant
sur un autre PCX sont chargés en base puis affectés aux entrées créées dans
l'organisation de la taxation.

2.3.3 Les deux modes de taxation globale par noeud

Avec rapatriement des fichiers de taxation :
- Les fichiers de taxation du PCX sont rapatriés sur le serveur. Les entités de ce PCX ne
sont pas créées dans l'organisation de taxation,
- Les tickets de taxation appartenant aux abonnés de ce PCX sont affectés à une seule
entité globale définie sous le niveau Taxation globale par noeud de l'organisation,
- Au chargement des tickets de taxation d'abonnés appartenant à d'autres PCX, le
traitement effectué dépend de l'état de l'option Traiter Taxation du PCX identifié par le
ticket :
• Si le PCX identifié est déclaré dans l'Annuaire système, le ticket est traité en fonction
du mode de taxation choisi pour le PCX.
• Si le PCX identifié n'est pas déclaré dans l'Annuaire système, le ticket est traité en
fonction de l'attribut Taxation globale pour les PCX non déclarés. Voir § Traitement
de la taxation pour les PCX non déclarés .
Sans rapatriement des fichiers de taxation :
- Les fichiers de taxation du PCX ne sont pas rapatriés sur le serveur. Les entités de ce
PCX ne sont pas créées dans l'organisation de la Taxation.

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Chapitre 2 $!
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 #

- Les tickets de taxation appartenant aux abonnés de ce PCX mais sortant sur un autre PCX
sont chargés dans la base. Ils sont ensuite affectés à une seule entité globale créée sous
le niveau Taxation globale par noeud de l'organisation.

2.4 Traitement de la taxation pour les PCX non déclarés

Au chargement des tickets, ceux provenant de PCX déclarés dans l'Annuaire système sont
pris en compte et traités en fonction de l'attribut Traiter Taxation. Quant aux tickets de PCX
inconnus, ils sont traités et placés dans l'organisation en fonction de l'option Taxation globale
pour PCX non déclarés disponible dans l'annuaire système Nmc > NomServeur > Servers
> Loader — Onglet Spécifique :
1. Option validée : les tickets sont affectés à une entité de taxation globale par noeud. Les
tickets peuvent ultérieurement être réaffectés lorsque le PCX a fait l'objet d'un oubli de
déclaration. Cette possibilité n'est pas offerte avec l'option dévalidée.
2. Option dévalidée : les tickets sont affectés au niveau de l'entité indéfinie automatiquement.
Taxation par centres de coûts pour des usagers de PCX non synchronisables avec
l'Omnivista 4760 (4300, PCX non Alcatel)
Soit un réseau composé d'au moins un OmniPCX 4400 sur lequel sont connectés par faisceau
ABCF ou QSIG un ou plusieurs PCX non synchronisables avec l'OmniVista 4760. Les appels
vers le réseau public de l'ensemble des usagers du réseau de PCX transitent par l'OmniPCX
4400. Tous les tickets de taxation sont donc générés par l'OmniPCX 4400. Comme décrit
ci-dessus, par défaut, les tickets des usagers des noeuds non synchronisables sont rangés
sous le niveau de l'entité indéfinie de l'organisation de la taxation. On ne peut donc pas faire
de rapports par centre de coût ni par nom sur ces tickets.
La solution palliative est la suivante :
1. Dans l'Annuaire système, créez un PCX fictif de type OmniPCX 4400 sans gestion de
connectivité sous les mêmes réseaux et sous-réseaux que ceux de l'OmniPCX 4400 déjà
créé. Le numéro de noeud-réseau doit être celui indiqué dans les tickets au niveau du
champ chargedNode. sélectionner Taxation détaillée.
2. Créez les usagers par import de fichiers LDIF. Pour respecter l'organisation habituelle,
importez d'abord le niveau Telephonic Devices. Les fichiers LDIF des usagers doivent
contenir entre autres informations, le nom du centre de coûts. L'entrée correspondante est
automatiquement créée dans l'organisation de la taxation (CC et poste). Les tickets
correspondants éventuellement rangés sous le niveau de l'entité indéfinie sont remontés
automatiquement sous le bon niveau.
Note : Toute création d'usagers ne peut se faire que par import LDIF. Pour supprimer un usager de
l'Annuaire système, utilisez la commande prévue à cet effet. Si un usager est déménagé du PCX non
synchronisable vers l'OmniPCX 4400, une nouvelle entrée sera créée dans la taxation après synchron-
isation. Elle contient le nom du nouveau PCX. Une attention particulière doit être portée sur le nombre
d'usagers autorisé par la licence. Toute création par import LDIF est à comptabiliser. Des alarmes
d'échec de synchronisation devraient être générées pour les PCX non 4400.

2.5 Les différents coûts d'une communication

2.5.1 Termes employés

2-4      !   

   

 $!
% &
 
 #

Le Coût initial appel non répondu ajoute un forfait additionnel s'appliquant aux appels ayant
une durée de communication nulle.
Le coût initial appel répondu ajoute un forfait additionnel s'appliquant aux appels ayant une
durée de communication non nulle. Ce coût correspond au coût d'établissement d'appel.
Le coût minimum est employé afin que le Coût facturé d'un appel, répondu ou non, soit au
moins égal à ce coût minimum. Ce coût est appliqué quelle que soit la durée de l'appel.
Le Coût facturé équivaut au (coût premier opérateur + éventuel coût deuxième opérateur)
multiplié par un éventuel ajustement.
Le délai d'acheminement (à la connexion) est pris en compte pour le calcul du coût à la
durée uniquement. Il correspond au délai moyen d'acheminement de l'appel appelant vers le
poste appelé, pour les appels qui débutent avant le décrochage de l'appelé (ex. : lien
analogique). Ce délai d'acheminement est déduit avant le calcul de la durée totale de l'appel
pour éviter tout surcoût non justifié.
Le segment tarifaire permet de prendre en compte les changements de tarification des
communications. Il s'exprime en terme de coût/durée. Exemple : les 5 premières minutes d'un
appel sont facturées 1Euro/min puis les minutes suivantes 0,50 Euro.
L'accès direct ou indirect (opérateur en cascade). La notion indirect caractérise l'emploi d'un
opérateur accessible via un autre opérateur. Un accès est dit direct quand celui-ci emprunte
un faisceau dédié à l'opérateur pour établir un appel. Un accès est dit indirect s'il utilise un
premier opérateur pour joindre un second opérateur.

2.5.2 Les deux modes de calcul

Le calcul de coût d'une communication peut être assuré :
- par le PCX ayant assuré la communication. Ce mode est appelé Coût PCX.
- par OmniVista 4760 qui peut assurer le calcul selon la durée de la communication ou le
nombre d'unités transmises par l'opérateur au PCX tout au long de la communication.
Quel que soit le type de tarif, le coût total de la communication correspond donc à la somme :
- d'un coût initial,
- d'un coût de conversation.
Ce coût total ne peut pas être inférieur à un coût minimum.
Une majoration ou une minoration peuvent être appliquées au prix de la communication à
travers un ajustement de coût.
Le module Taxation - Onglet Opérateurs détaille les paramètres à renseigner obligatoirement
dans les écrans de configuration en fonction de la méthode de calcul adoptée.

2.5.3 Calcul assuré par OmniVista 4760

2.5.3.1 Calcul basé sur les unités (ou impulsions)
Le résultat du calcul est égal au produit du nombre d'unités par le prix d'une unité.
L'adoption de cette méthode de calcul nécessite que l'opérateur envoie des impulsions.
2.5.3.2 Calcul basé sur la durée

     !   

   
2-5
Chapitre 2 $!
% &
 
 #

Pour établir une taxation à la durée, les informations suivantes sont extraites du ticket de
taxation : le numéro appelé, la date, l'heure et la durée de l'appel.
La durée de l'appel peut être composée d'une durée initiale et/ou de segments tarifaires.
Dans le cadre d'une taxation à la durée, le coût peut être définit indifféremment :
- par paliers, i.e. en simulation d'impulsions : avec arrondi supérieur ou inférieur,
- proportionnellement au temps, à la seconde près.

Figure 2.3 : Configuration de base

tableau 2.1 : Paramètres de configuration de base
T1 : durée initiale A : coût initial
T2 : durée de l'appel B : coût proportionnel
C: coût total de la communication

Figure 2.4 : Configuration avancée

tableau 2.2 : Paramètres de configuration avancée

2-6      !   

   

 $!
% &
 
 #

T0 : délai d'acheminement A : coût initial appel répondu

T1 : durée initiale B : coût proportionnel
T2 : durée de l'appel C: coût total de la communication
C1 : coût minimum
C2 : coût initial appel non répondu
C3 : unité initiale * coût unité

Note : C3 est pris en compte quand A est nul.

2.5.4 Calcul assuré par le PCX

Le coût de la communication est calculé par le PCX, puis incorporé dans le ticket de taxation.
Il s'agit de l'AOC (Advice of Charge).
Un facteur d'ajustement peut être appliqué au coût transmis.
L'adoption de cette méthode de calcul impose la nécessité de disposer de l'information Cost
Info dans chaque ticket de taxation fournis par le(s) PCX et donc de paramétrer les coûts
dans chacun des PCX du réseau.
Le coût initial et le coût minimum ne sont pas pris en compte dans ce cas.

2.5.5 Gestion des transferts d'appel

Dans le cas de transfert d'appel, plusieurs tickets sont émis par le PCX alors que l'opérateur
ne gère qu'une seule communication. Quand le mode de calcul adopté est le calcul à la durée,
les coûts initiaux ne sont pris en compte qu'une seule fois.

2.5.6 Rapatriement du ticket sur le noeud de l'abonné

Dans certains réseaux, un abonné peut avoir sa communication "acheminée" sur un PCX
autre que celui auquel il est rattaché et déclaré. Une option dans la configuration du PCX2
permet de rapatrier les tickets de taxation ainsi générés vers le PCX de l'abonné initiateur de
l'appel. La taxation de l'abonné est ainsi assurée pour tous ses appels.
OmniVista 4760 tient compte et gère un éventuel décalage horaire entre les PCX (PCX1 et
PCX2) :

Figure 2.5 : Rapatriement du ticket de l'abonné entre différents PCX

2.6 Les spécificités Multi-opérateurs

     !   

   
2-7
Chapitre 2 $!
% &
 
 #

2.6.1 La configuration multi opérateur

Un site peut acheminer ses appels en utilisant plusieurs opérateurs selon la destination ou
l'heure de l'appel par exemple. La distinction entre les opérateurs s'effectue alors par la lecture
des informations contenues dans le ticket :
- identification du numéro de faisceau emprunté par la communication,
- préfixe identificateur du numéro composé.

2.6.2 Les opérateurs indirects

Un opérateur indirect (appelé également opérateur en cascade) est un opérateur accessible
via un premier opérateur possédant un accès direct.
Le calcul du coût de l'opérateur direct est appelé coût 1er opérateur. Le coût de l'opérateur
indirect se calcule exclusivement à la durée et se nomme coût 2nd opérateur.
L'addition de ces deux coûts ajouté au coût des services RNIS donne le coût facturé.
Note : Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque la fonction ARS est utilisée dans le PCX.

2.7 La taxation avec l'OmniPCX Office et l'Alcatel Office

2.7.1 Spécificités
L'OmniPCX Office et l'Alcatel Office présentent les spécificités suivantes :
- Le chargement des fichiers (PCX vers PC) contenant les tickets de taxation est suivi de
leurs effacements sur le disque dur du PCX. Pour cette raison, pour une application de
taxation externe, utilisez les fichiers de taxation stockés dans le répertoire du serveur 4760
du PC (4760\data\collector) (voir module Taxation - Introduction § Collecte des tickets ).
- Par défaut, les tickets sont rapatriés avec le numéro de poste, la date/heure, le numéro
appelé. Il faut configurer le PCX pour la transmission du nom de l'usager dans le ticket.
- Pour garantir une taxation correcte des appels :
• si l'ARS est utilisé par le PCX, l'info carrier est renseigné dans le ticket. Il faut donc
gérer un code opérateur indirect dans l'onglet Opérateur.
• si le PCX dédie ses faisceaux par opérateur, il faut gérer l'identifiant faisceau dans
l'onglet Opérateur au niveau des connexion faisceau.

2.7.2 Gestion des centres de frais de l'OmniPCX Office et de l'Alcatel Office

Les centres de frais de ces PCX peuvent se gérer complètement dans l'organisation de la
taxation.
Après la première synchronisation, les entrées taxables sont représentées sous un seul et
même centre de frais. Il est possible de déplacer des postes d'un centre de frais à un autre
centre de frais.
- via Copier/coller
1. Sélectionnez les postes à déplacer puis sélectionnez la commande Copier.
On a historisation du poste de l'ancien centre de frais avec ses tickets.

2-8      !   

   

 $!
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 #

2. Placez-vous sur le nouvel objet centre de frais et lancez la commande Coller.

Le même poste est créé dans le nouveau centre de frais avec les nouveaux tickets
associés à ce poste.
- via Couper/coller
1. Sélectionnez les postes à déplacer puis sélectionnez la commande Couper.
2. Placez-vous sur le nouvel objet centre de frais et lancez la commande Coller.
Le poste apparaît dans le nouveau centre de frais avec ses tickets.
Attention : Les compteurs cumulatifs ne sont pas calculés instantanément mais lors du prochain
calcul des compteurs cumulatifs.
Lors de la génération de rapports de taxation, utilisez le champ de base centre de coût. Il
permet de filtrer précisément une partie ou un ensemble d'entrées présentes dans
l'Organisation.

2.7.3 OmniPCX Office et Alcatel Office opérant en multi-société avec l'ARS

Vous pouvez définir deux opérateurs identiques à condition que :
- l'information info carrier soit différente entre les deux opérateurs,
- les connexions faisceaux (accès externes) soient différentes.
L'opérateur est identifié à travers l'information trunkgroupidentity contenue dans les tickets.
L'exemple ci-après détaille les configurations à entreprendre sur l'OmniVista 4760 et sur
l'OmniPCX Office.
Coté OmniPCX Office ou Alcatel Office :
- Entreprise A : Faisceau 0, info carrier F
- Entreprise B : Faisceau 4, info carrier L. La gestion des faisceaux (objet : Lignes Externes)
se traduit de la façon suivante :
Pour les versions supérieures ou égales à la R1.1.30.04 :
• Faisceau 0, identifiant à l'accès : N001 —> Information ticket : 001
• Faisceau 4, identifiant à l'accès : N002 —> Information ticket : 002
Pour les versions inférieures à la R1.1.30.04 :
• Faisceau 0, identifiant à l'accès : N001 —> Information ticket : 000
• Faisceau 4, identifiant à l'accès : N002 —> Information ticket : 001
Coté 4760 :
Onglet opérateurs :
- A la rubrique Opérateurs :
Définissez FT1 et FT2 avec pour type : direct.
- Dans la section Code opérateur indirect :
Dans le sous-réseau de l'OmniPCX Office ou de l'Alcatel Office, définissez l'entrée FT1
avec pour code : F
Dans le sous-réseau de l'OmniPCX Office ou de l'Alcatel Office, définissez l'entrée FT2
avec pour code : L
- A la rubrique Connexion faisceaux, assignez chaque faisceau de PCX à un opérateur :
Pour les PCX OmniPCX Office ou Alcatel Office, à l'opérateur FT1, assignez le faisceau

     !   

   
2-9
Chapitre 2 $!
% &
 
 #

000
Pour les PCX OmniPCX Office ou Alcatel Office, à l'opérateur FT2, assignez le faisceau
001.

2-10      !   

   

 

3  

3.1 Généralités
Cet onglet est dédié à la supervision des entrées taxées : usager, opératrice, entrée
annuaire…
L'interface graphique de l'organisation est composée :
- de l'arborescence des entrées taxables,
- d'une zone d'édition composée de 6 onglets inférieurs : propriétés, tickets, masques,
coûts, surveillance* et état surveillance* mis à jour en fonction de l'entrée en cours de
sélection dans l'arborescence.
Note : * Options disponibles suivant la licence installée.
L'arborescence
L'arborescence de la taxation donne une représentation présente et passée de
l'Organisation. Des rapports de taxation et d'observation de trafic peuvent être générés sur
une entrée active ou inactive présente dans l'Organisation grâce à l'application Rapports.
Propriétés et tickets
Vous pouvez visualiser les propriétés de chaque entrée et le contenu des derniers tickets de
taxation reçus du PCX.
masques,
Afin de garantir une confidentialité des données, vous pouvez associer aux entrées un profil
de masquage qui s'appliquera aux informations inscrites sur les rapports de taxation.
coûts,
Il permet d'associer aux entrées des ajustements de coûts spécifiques (variables) pris en
compte lors de la génération de rapports.
Surveillance et Etat surveillance (monitoring)
Ce module optionnel, concernant la taxation, l'observation de trafic et l'observation de trafic
VoIP, permet de contrôler des dépassements de seuils ou des variations sur les coûts, les
durées, le nombre d'appels et les volumes. L'utilisation de DISA (Direct Inward System
Access) peut aussi être contrôlée.

3.1.1 Les icônes dynamiques

Elles sont placées dans la partie supérieure gauche de l'interface graphique de la taxation et
ne sont visibles qu'avec l'onglet Organisation à l'écran. Voici leur description détaillée :
tableau 3.1 : Les icônes dynamiques
Icônes Description

accès à la définition des profils de masquage.

actualise l'affichage de l'organisation

     !   

   
3-1
Chapitre 3 '
() '!(
% 

Icônes Description
active - désactive l'affichage exclusif des éléments
actifs dans l'arborescence
accès à la définition des profils de coûts des
appels.

accès à la définition des profils de surveillance.

accès à l'affectation des profils de surveillance par

famille (type d'entrée).

3.1.2 Mise à jour de l'organisation

La description complète et détaillée de l'Organisation est gérée dans une base de données
mise à jour suite :
- à une notification émise par l'Annuaire système ou entreprise,
- au traitement d'un ticket de taxation ou d'administration,
- à une action manuelle dans l'Organisation.

3.1.3 Les notifications de l'annuaire

Les notifications annuaire concernent des modifications effectuées :
- soit manuellement par une action dans l'Annuaire,
- soit automatiquement lors des synchronisations avec le PCX.
Ces notifications sont prises en compte dynamiquement par la Taxation et sa base de
données. Elles comprennent :
- une création d'entrée lorsque celle-ci n'existe pas,
- une désactivation d'entrée et la création d'une autre entrée en cas de modification
majeure (changement de nom, de prénom ou de centre de coût),
- une mise à jour d'entrée en cas de modification mineure (ex. : changement d'email ou
d'adresse)
Actif / inactif : Le basculement entre les deux modes s'effectue soit automatiquement suite à
une synchronisation avec le PCX soit manuellement suite à une opération copier/coller.
Exemple 1 : 1
Au premier lancement du OmniVista 4760, si un PCX est déclaré :
1. L'Annuaire récupère les objets définis dans le PCX.
2. L'Annuaire notifie l'existence de ces objets à la Taxation.
3. La Taxation crée les entrées dans sa base de données interne et met à jour
l'Organisation en plaçant les entrées sous les centres de coûts adaptés.
Exemple 2 : 2
A travers l'annuaire OmniVista 4760, un usager est affecté à un autre centre de coût :

3-2      !   

   

 '
() '!(
% 

1. L'usager d'origine passe en mode inactif.

2. Un usager est créé sous le nouveau centre de coût attitré. Ce centre de coût est
également crée si besoin.
Exemple 3 : 3
Un faisceau est supprimé dans le PCX.
Ce faisceau est simplement désactivé dans la base de la Taxation.
Note : La modification des attributs Prénom (format étendu) et Nom (format étendu) dans l'annuaire
système met uniquement à jour les données d'annuaire et ne désactive pas l'objet concerné.

3.1.4 Les tickets de taxation

Le chargement des tickets de taxation permet d'associer le ticket à une entrée taxable de
l'Organisation et de calculer le coût de la communication.
Cette association est réalisée à partir du numéro de téléphone de l'appelant et le PCX auquel
il est rattaché. Si aucune entrée ne correspond, une entité indéfinie est créée et le ticket se
classe dans cette entité. Voir § Les entités tickets indéfinies .
Les tickets de taxation ne permettent pas la détection des modifications de configuration.
Les tickets de taxation "affaire" sont traités comme les tickets de taxation standard et sont
ensuite associés à une entrée projet. En cas d'échec d'association, une entrée projet inactive
est placée dans l'arborescence.

3.1.5 Les compteurs d'observation de trafic

Leur traitement est similaire à celui des tickets de taxation. Chaque compteur ou groupe de
compteurs est relié à un poste (usager, opératrice, etc.).
Exception : en cas d'échec d'association compteur/entrée aucune création dans
l'arborescence n'est entreprise et le compteur n'est pas pris en compte.

3.2 L'arborescence
La racine de cette représentation arborescente est la société mère (par défaut, NMC). En
dessous de cette racine, s'articule une organisation construite autour des centres de coûts
(centre de frais) et/ou des niveaux.
Ces centres de coûts proviennent de l'Annuaire système.
Le mode de gestion des noms des centres de coûts est choisi lors de l'installation du serveur
OmniVista 4760 :
- soit les noms des centres de coûts sont récupérés automatiquement avec ceux du PCX
(dans le cas de l'OmniPCX 4400 et de l'OmniPCX Enterprise) lors de la synchronisation.
- soit vous saisissez manuellement leurs noms dans l'Annuaire entreprise.
Quel que soit le mode sélectionné :
- L'Organisation est composée de ces centres de coûts et les entrées taxables s'y placent
automatiquement dessous.
- Avant de lancer la première synchronisation, vous pouvez personnaliser l'Organisation en
créant des niveaux (service, bâtiment, etc.).

     !   

   
3-3
Chapitre 3 '
() '!(
% 

- Le mode de synchronisation ne peut plus être changé par la suite lors de l'exploitation.
Si aucun centre de coût n'est identifié, les entrées du PCX sont alors directement placées
sous la racine de l'Organisation. Dans tous les cas, vous pouvez personnaliser
l'Organisation en ajoutant manuellement des niveaux locaux au-dessus des centres de coûts.
Dans un contexte RSC, les noms des centres de coûts doivent être uniques parmi les
différents clients RSC de sorte que les entités taxables des différents clients RSC soient
placées dans leurs centres de coûts respectifs. Si les noms des centres de frais sont
automatiquement récupérés du PCX, la gestion des noms de centres de frais doit être réalisée
dans le PCX.
Une longue exploitation de l'arborescence peut engendrer un affichage incorrect. Pour
rafraîchir et actualiser l'affichage de l'arborescence, cliquez sur .

3.2.1 Les composants de l'arborescence

L'organisation comporte les composants suivants :
tableau 3.2 : Les composants de l'arborescence
Icônes Description

Utilisateurs

Opératrices

Groupe d'opératrices

Groupe de postes

Messagerie vocale (mévo)

Terminal de données

Faisceau

Artère

Entité indéfinie

Niveau

centre de coûts,

3-4      !   

   

 '
() '!(
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Icônes Description

Entrée d'annuaire

Code affaire

Niveau pour entités tickets indéfinies

Niveau pour taxation globale par noeud

En dessous des centres de coûts, sont placées les entrées taxables correspondant aux
objets récupérés des PCX et générateurs de tickets :
- Utilisateurs
- Opératrices
- terminaux de données,
Au même niveau que les centres de coûts, sont placés les entrées taxables en provenance
des PCX et non associées à des centres de coûts :
- Groupes opératrices
- Groupes de postes,
- Numéros de code affaire
- Messageries vocales
- Faisceaux,
- Artères
Chaque ticket de taxation reçu est associé à une entrée taxable de l'organisation possédant
des propriétés de coûts, de masquage et de surveillance paramétrables. L'attribution correcte
s'effectue avec les informations extraites du ticket.
En cas d'échec, une suite de recherches est lancée avec les autres informations fournies dans
le ticket de taxation. Voir § Les entités tickets indéfinies .
Placé à la racine, le niveau Taxation globale par nœud recueille les données des PCX dont
le mode de taxation globale est validé. Voir § Le niveau taxation globale par noeud .
Note : Dans un contexte RSC, les noms des affaires doivent être uniques parmi les différents clients
RSC de sorte que les coûts des différents clients RSC soient placés dans leurs affaires respectives. Les
noms des affaires sont gérés dans le PCX.

3.2.2 Les entités tickets indéfinies

Elles sont créées, puis placées sous le niveau lorsqu'un ticket de taxation ne peut être

associé à aucune entrée figurant dans l'arborescence de l'organisation. Ce cas de figure

résulte généralement :

     !   

   
3-5
Chapitre 3 '
() '!(
% 

- soit d'un décalage entre les synchronisations (partielles ou totales) avec les PCX et les
chargements des tickets de taxation,
- soit d'un ticket erroné ou incomplet généré par le PCX (redémarrage système, passage en
mode secours, etc.).
Lors d'un décalage, la synchronisation suivante garantit l'attribution correcte du ticket à l'entrée
taxable.
En cas de ticket erroné, une action manuelle est nécessaire.
Une entité indéfinie est toujours inactive et possède les propriétés du numéro de poste et
du PCX fournies par le ticket qui est à l'origine de sa création. Elle peut se voir attribuer
plusieurs tickets de taxation.

3.2.3 Les niveaux locaux,

Les niveaux locaux sont employés :
- pour faciliter la lisibilité et l'exploitation de l'organisation,
- pour établir une arborescence entièrement dédiée à la taxation sans aucune ressemblance
avec celle présente dans l'annuaire.
- pour établir des restrictions de visibilité dans l'arborescence suivant un niveau d'accès.
Voir § Limitation d'accès aux données de l'organisation .
Le nombre d'éléments regroupés sous une branche de l'organisation est inscrit entre crochets
devant son nom identificateur.

Figure 3.1 : >Arborescence de taxation

Différents types de niveaux sont proposés :
- Niveau local - création manuelle : Un niveau local ne possède pas de propriétés
particulières et peut être créé indifféremment sous :
• la racine de l'arborescence portant par défaut le nom : nmc,
• un autre niveau local.
Ce niveau n'est connu et pris en compte que dans l'application Taxation. Ces niveaux n'ont
aucune correspondance ni dans l'annuaire ni dans la configuration du PCX.
Les niveaux sont automatiquement activés ou désactivés conformément aux conditions
suivantes :
- un niveau est actif s'il possède au moins un poste actif,
- un niveau est inactif si celui-ci ne possède aucun poste actif.

3-6      !   

   

 '
() '!(
% 

- Niveau NMC : Il s'agit du niveau le plus haut. Il représente la racine de la taxation et ne

peut être ni déplacé, ni supprimé. Il est toujours actif.
- Niveau indéfini : Ce niveau spécial figure à la racine. Il accueille les entités indéfinies et
possède les caractéristiques suivantes :
• Il ne peut pas être issu d'une création manuelle,
• Il peut contenir des répertoires créer manuellement.
• Il ne peut être ni supprimé ni déplacé.
• Son nom est modifiable.
• Vous pouvez y appliquer des profils.
Restrictions d'un niveau local
Deux niveaux situés au même emplacement dans l'arborescence ne peuvent avoir le même
nom.

3.2.4 Les centres de coût

Il s'agit à la fois de niveaux locaux et d'entrées taxables. Un centre de coût est toujours situé
juste au-dessus d'une ou plusieurs entrées taxables. Il est :
- soit géré automatiquement par la synchronisation avec les PCX.
- soit mis à jour manuellement.
Au même titre que les niveaux locaux, le centre de coût peut être utilisé afin de restreindre
l'accès à une partie de l'arborescence (éléments et données associées). Voir § Limitation
d'accès aux données de l'organisation .

3.2.5 Le niveau taxation globale par noeud

Placé à la racine, ce niveau est créé lors de l'installation à l'état inactif. Il ne peut pas être créé,
déplacé ou supprimé.
Sous ce niveau, les entités globales par noeud sont codées en prenant pour label un nom
générique (*****-) précédant le numéro identificateur du PCX. (Ex. *****-1000602 où le numéro
du réseau = 1 et le numéro réseau du PCX = 602).
Une seule entité globale par noeud est créée.
Après chaque chargement, les tickets provenant d'un PCX identifié sous ce niveau sont
associés à son nom générique.
L'application Rapports dispose du champ de base Type (classé dans le dossier organisation
du requêteur) acceptant comme filtre usagers, opératrice, entité globale, entité indéfinie etc.
Vous pouvez donc établir des rapports ciblés sur ce niveau spécifique de l'organisation.

3.2.6 Les entrées taxables (centres de coûts exclus)

L'ensemble des entrées taxables est géré (création, déplacement, suppression, désactivation)
automatiquement par la synchronisation avec l'Annuaire système. Elles représentent les
éléments terminaux de l'arbre.
Un élément terminal peut être situé sous :
- la racine,
- un niveau local,

     !   

   
3-7
Chapitre 3 '
() '!(
% 

- un centre de coût,
- une unité d'annuaire.
Un élément terminal est au moins caractérisé par :
- un numéro de réseau,
- un numéro de sous-réseau,
- un numéro de PCX (à l'exception des projets uniques par entreprise),
- un numéro de poste ou un numéro de projet ou un numéro de faisceau (ou un nom pour
les artères).
Les éléments taxables sont :
Usager : poste téléphonique.
Groupe de postes : élément terminal lié téléphoniquement à un ensemble d'usagers.
Opératrice : poste téléphonique particulier.
Groupe d'opératrices : élément terminal lié téléphoniquement à un ensemble d'opératrices.
Faisceau : représente un ensemble de joncteurs du PCX. Il est caractérisé par un numéro du
faisceau précédé de F puis d'un caractère codifiant le type de faisceau :
- S pour un faisceau simple,
- C pour un faisceau compressé,
- P pour un faisceau prioritaire en arrivée.
Messagerie vocale : regroupe les communications de la messagerie vocale.
Terminal de données : poste particulier permettant d'envoyer des données. Les postes de
type UA équipés d'une interface TA sont considérés et représentés en tant qu'Usager avec
l'attribut Terminal de données associé validé (dans le cas où la présence du terminal est
détectée en deuxième). Lorsque le poste est détecté en deuxième, le terminal est historisé et
l'usager créé.
Code affaire : un appel effectué par un usager peut être assigné à un projet au moyen d'un
code spécial. Des tickets de taxation sont donc associés à ce type d'entrée. Un projet est
caractérisé par son numéro et il est unique dans une entreprise.
Artère : représente une artère ABC entre PCX. Elle se caractérise uniquement par un nom.
L'entité ticket indéfinie : entrée créée suite à la réception d'un ticket de taxation ne pouvant
être associé à une entrée taxable de l'organisation. Voir § Les entités tickets indéfinies .

3.3 Limitation d'accès aux données de l'organisation

Voir module Sécurité - Introduction § Limitation d'accès aux données de l'organisation .

3.4 Gérer les éléments de l'Organisation

Cinq actions principales peuvent être réalisées dans l'arbre de l'Organisation :
- § Filtrer
- § Créer

3-8      !   

   

 '
() '!(
% 

- § Supprimer
- § Couper/coller
- § Copier/coller
- § Ouvrir tout
- § Antidater création
Ces actions sont accessibles par un clic droit sur l'entrée taxable concernée (pour l'action
"Editer", voir § Editer ).
Les valeurs de champs non modifiables s'inscrivent en italique.

3.4.1 Filtrer
La commande contextuelle Filtrer permet de lancer une recherche et d'afficher le résultat de
cette recherche dans l'arbre de l'Organisation :
1. Sélectionnez une entrée active à partir de l'arbre.
2. Sélectionnez la commande Filtrer à partir du menu contextuel. Une fenêtre de recherche
apparaît.
3. Renseignez les champs et lancez la recherche. Le résultat apparaît dans l'arbre après
quelques instants.

3.4.2 Créer
Seuls les niveaux locaux et les centres de coûts peuvent être crées. Ils sont identifiés par un
simple nom.
Pour créer un niveau :
1. Cliquez sur l'emplacement "père" de votre choix.
2. Sélectionnez la commande Créer > Niveau local ou Créer > Centre de frais dans le
menu contextuel. La fenêtre principale affiche un formulaire pré renseigné.
3. Entrez le nom de votre choix puis validez.
Les caractères suivants sont interdits : *, “,=,,,/,\,%,_ (trait de soulignement).

3.4.3 Supprimer
La suppression d'une entrée active entraîne la suppression des tickets et des compteurs
associés.
Pour supprimer un niveau :
1. Sélectionnez le niveau en cliquant dessus.
2. Sélectionnez la commande Supprimer à partir du menu contextuel. Une fenêtre de
confirmation apparaît.
3. Valid. Les éventuelles entrées regroupées sous le niveau et leurs tickets associés ainsi
que les compteurs d'observation de trafic sont supprimés de l'organisation et de la base de
données.

3.4.4 Affecter un centre de coût aux entrées taxables

     !   

   
3-9
Chapitre 3 '
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% 

En règle générale, pour les entrées taxables, le centre de frais est fourni par le PCX. C'est le
cas :
- des postes d'OmniPCX Office et Alcatel Office.
- ou des postes OmniPCX 4400 et OmniPCX Enterprise.
La gestion du centre de frais se fait au niveau du PCX, ou, s'il existe, au niveau de l'Annuaire.
Les modifications ne sont pas possibles dans l'onglet Organisation.
Il existe d'autres entrées taxables qui peuvent être directement gérées dans l'onglet
Organisation. Ce sont les entrées taxables pour lesquelles le PCX ne fournit pas l'information
centre de frais. C'est le cas :
- de toutes les entrées taxables d'Alcatel Office.
- de toutes les entrées taxables d'OmniPCX Office.
- des groupes opératrices, groupements de poste, messagerie vocale, faisceaux et artères.
Pour ce type d'entrées, il est possible d'affecter un centre de frais de deux façons :
- soit, dans l'Annuaire système, en renseignant l'attribut Centre de frais par défaut en
collecte de données.
- soit, via les opérations de "copier/coller" ou "couper/coller" lorsque les entrées taxables
sont placées dans un centre de frais ou à la racine.
Warning :
Les opérations de déplacement par couper/coller sont à déconseiller lorsque les purges
ont commencé à s'exécuter (par défaut 3 mois).
En effet, le recalcul des compteurs cumulatifs journaliers ne portent que sur les tickets
actuellement en base.
Lorsqu'un poste est déplacé d'un centre de coût CC1 vers un centre de coût CC2 :
- les compteurs cumulatifs portant sur les tickets présents dans la base sont bien
reportés dans le centre de coût CC2,
- par contre, les compteurs cumulatifs portant sur les tickets purgés restent dans le
centre de coût CC1.
De ce fait, les rapports cumulatifs :
- présenteront encore les anciens tickets CC1 pour ce poste malgré qu'il soit
actuellement en CC2,
- ne seront pas complets pour le centre de coût CC2 car il manquera la période
précédant la date de purge.

3.4.5 Déplacer les centres de coût dans les niveaux

3.4.5.1 Couper/coller
Cette opération consiste à déplacer simplement une branche (centre de coût, niveau local)
vers un autre niveau local. La branche déplacée hérite des profils (masquage, coût) de son
nouvel emplacement à l'exception des entrées possédant déjà un profil spécifique qu'elles
conservent.

3-10      !   

   

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Figure 3.2 : Déplacer une branche entre différents niveaux locaux

Remarque : Si le Centre de coût déplacé était initialement sous un niveau local, ce dernier est rendu in-
actif (ou historisé).
La copie d'un élément inactif est impossible.
3.4.5.2 Copier/coller
Cette opération consiste à copier une branche (centre de coût, niveau local) et à la coller dans
un autre niveau local de l'organisation. A l'issue de cette opération, la branche initialement
copiée devient inactive (historisée) et conserve ses tickets attribués. La "copie" est quant à elle
créée vierge de tickets.

3.4.6 Ouvrir tout

La commande contextuelle Ouvrir tout permet de développer les branches de l'arbre de
l'Organisation.
Pour développer un niveau :
1. Sélectionnez le niveau en cliquant dessus.
2. Sélectionnez la commande Ouvrir tout dans le menu contextuel.
3. Toutes les entrées regroupées sous le niveau sélectionné sont affichées dans l'arbre de
l'Organisation.

3.4.7 Antidater création

Lorsqu'un poste a changé de centre de coût, l'opération "Antidater création" consiste à
antidater cette affectation pour l'appliquer à la date effective.

     !   

   
3-11
Chapitre 3 '
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% 

Figure 3.3 : Antidater la création de la configuration des centres de frais

T1 : Affectation administrative T2 : Mise à jour effective par notification des Annuaires
système.
Le poste A est affecté au centre de coût CC1. A compter du 1er septembre, le poste A est
affecté de façon administrative au centre de coût CC2. Cependant la mise à jour n'est réalisée
sur le PCX que le 10 septembre. Des tickets de taxation du 1er au 9 septembre sont de ce fait
affectés au CC1.
Pour attribuer correctement ces tickets au CC2, il est nécessaire d'antidater le poste copié
situé sous le CC2 en lui attribuant comme date de création le 1er septembre.
Pour attribuer la totalité des tickets du poste A inactif au nouveau poste A actif, attribuez la
date de création du poste A inactif au nouveau poste A.
Pour modifier la date de création d'une entrée taxable :
- Sélectionnez l'entrée active de votre choix (postes ou entrée annuaire).
- Sélectionnez la commande Antidater création… du menu contextuel. La fenêtre
Antidater création apparaît.
- Tapez la nouvelle date et heure de création à attribuer à l'entrée de votre choix puis
validez. La date saisie doit respecter deux contraintes :
• être antérieure à la date de création du poste actif.
• en cas d'historisation successive d'un même poste, être postérieure à la date de
création du dernier poste inactif.
Note : Pour plus d'informations sur Antidater création et la gestion de toutes les entités d'un PCX
fraîchement mis en service, voir le manuel d'installation (section Post-installation serveur dans le manuel
d'installation d'OmniVista 4760) et l'outil ToolsOmniVista.exe.

3.5 Les critères d'historisation

L'historisation caractérise le basculement d'un poste du mode actif au mode inactif. Chaque
type d'entrée de l'Organisation possède des critères d'historisation spécifiques liés aux
propriétés intrinsèques de l'entrée. La modification d'une de ces propriétés provoque
l'historisation de l'entrée.
Les entrées taxables sont historisées suite à :
- une modification majeure,
- un déplacement manuel (couper/coller).
Les entrées inactives sont grisées dans l'arborescence de l'Organisation.

3-12      !   

   

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Figure 3.4 : Arborescence de l'organisation

Une entité indéfinie est toujours inactive.
Un niveau (centre de coût, entrée d'annuaire, niveau local…) est désactivé si toutes les
entrées regroupées sous ce niveau sont inactives. Ce niveau est activé si une des entrées
devient active. Ainsi, si vous créez un niveau local, il est inactif puisque vide. Ensuite, la copie
de postes actifs sous ce niveau, le rend actif.
Pour afficher exclusivement dans l'Organisation les entrées actives, cliquez sur .

Note : La modification des attributs Prénom (format étendu) et Nom (format étendu) dans l'annuaire
système met uniquement à jour les données d'annuaire et ne désactive pas l'objet concerné.

3.6 Propriétés des entrées

En sélectionnant un élément sur l'arbre, vous visualisez les propriétés associées sur les 6
onglets de la zone d'édition :
- Propriétés
- Justificatifs
- masques,
- coûts,
- Surveillance.
- Etat de surveillance.

3.6.1 Editer
Pour visualiser les propriétés de base de l'élément en cours de sélection sur l'arborescence :
- cliquez sur l'onglet Propriétés.
Selon le type d'élément sélectionné dans l'organisation, la liste des attributs diffère.
Exemple : le type de poste pour un usager, le numéro de faisceau pour un faisceau ou le numéro de
groupe pour une opératrice.
Le nom est modifiable pour les éléments suivants :
- l'entreprise (racine de l'arbre),

     !   

   
3-13
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% 

- Les niveaux locaux,

- les numéros de code affaire.
Les adresses et les E-mail sont modifiables pour tous les éléments à l'exception des entrées
d'annuaires (postes ou personnes). Tout autre paramètre n'est affiché qu'en mode de
consultation simple.
Pour modifier les paramètres, utilisez l'application Annuaire (voir module Annuaire - Onglet
Entreprise ).
Les attributs Prénom (format étendu) et Nom (format étendu) permettent de stocker les
chaînes longues (jusqu'à 42 octets) ou les chaînes UTF8 (par exemple les caractères chinois
ou russes). Vous pouvez modifier ces attributs en modifiant l'instance associée dans le PCX
(si elle est disponible) ou l'entrée associée dans l'annuaire système.

3.6.2 Visualiser les derniers tickets de taxation reçus

Pour visualiser le contenu des derniers tickets reçus de l'entrée en cours de sélection sur
l'arborescence :
- cliquez sur l'onglet Tickets.
Les informations affichées sous forme de colonnes peuvent être assujetties à un éventuel
masquage :
- la date et l'heure de début de l'appel,
- Numéros appelés
- la durée en seconde,
- etc.
Pour un élément terminal de l'arborescence (ex. : un usager), ce sont les derniers tickets
attribués à cet élément qui sont affichés.
Pour un élément intermédiaire (exemple : un centre de coût), ce sont les derniers tickets reçus
par toutes les entrées taxables situées sous cet élément qui sont affichés.
Dans la partie inférieure de la zone d'édition, le nombre de tickets affichés est inscrit.
Pour modifier ce nombre :
1. Cliquez sur Changer le nombre demandé .... Une boîte de dialogue apparaît.
2. Tapez le nombre de tickets que vous souhaitez visualiser dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le bouton OK pour valider votre choix.

3.6.3 Visualiser les compteurs - Etat surveillance (optionnel)

Pour chaque entrée, vous pouvez visualiser l'état instantané des compteurs à travers l'onglet
Etat surveillance.
Ces compteurs sont mis à jour lors du chargement des tickets de taxation et sont recalculés
quand :
- Une entrée a été convertie en poste. Si le profil de surveillance était attribué par "famille", il
est susceptible d'être obsolète après la conversion.
- Un poste est déplacé sous une personne.
- Une réaffectation de ticket sur une personne est effectuée (suite à un import LDIF par ex.).

3-14      !   

   

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% 

- Un poste est déplacé par un "couper-coller". Le nouvel emplacement hérite des tickets de
l'ancien emplacement.
- La création d'un poste est antidatée.
Les compteurs (quotidiens et mensuels) suivants peuvent être visualisés :
- coût, durée, nombre d'appels pour appels entrants,
- coût, durée, nombre d'appels pour appels sortants,
- coût, durée, nombre d'appels pour appels entrants DISA,
- coût, durée, nombre d'appels pour appels sortants DISA,
- coût, durée, nombre d'appels des abonnements,
- coût, durée, nombre d'appels pour appels entrants et sortants,
- coût, durée, nombre d'appels des appels privés sortants.
Les compteurs journaliers sont listés à gauche, quant aux compteurs mensuels, ils figurent à
droite.
Les compteurs sont matérialisés par des barres de progression orange.
Lorsqu'un profil de surveillance est appliqué à une entrée (à travers l'onglet Surveillance), les
seuils sont représentés par des triangles rouges.
Pour visualiser l'état des compteurs selon une date précise,
- sélectionnez la date de votre choix dans les zones de liste correspondantes.
Vous ne pouvez pas visualiser les compteurs des jours et des mois pour lesquels les
chargements des tickets de taxation ne se sont pas correctement exécutés.
Voir § Gérer les profils de surveillance .

3.7 Profils
OmniVista 4760 dispose d'une interface dédiée pour chaque gestion de profil : masquage,
coûts et surveillance. Voir les paragraphes suivants.

3.7.1 Gérer les profils de masquage, de coûts et de surveillance

L'accès aux interfaces de gestion des profils de surveillance, de coûts et de masques est
proposé par les icônes de la barre de menu. Ces icônes sont visibles lorsque vous cliquez sur
l'onglet Organisation.
tableau 3.3 : Icônes de l'organisation
Icônes Description de l'interface
profil de masquage pour assurer la confidentialité
des données d'appels.
profil de coût pour une majoration et minoration
des appels.
profil de surveillance pour contrôler l'exploitation.

     !   

   
3-15
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% 

Icônes Description de l'interface

profil de surveillance par défaut pour affecter
une surveillance par défaut selon le type d'entrée.

Les profils permettent de regrouper des préférences afin d'éviter des opérations de
paramétrages identiques répétitifs.
Vous disposez toujours d'un profil par défaut.
L'affectation d'un profil s'effectue directement dans la configuration des entrées de
l'Organisation (voir § Appliquer les profils ).

3.7.2 Appliquer les profils

Un même profil peut être appliqué à plusieurs entrées simultanément. Et une même entrée ne
peut accepter qu'un seul profil de coût et qu'un seul profil de surveillance à la fois.
Un profil de coût, de masquage ou de surveillance s'applique à une entrée de l'Organisation.
Le profil de surveillance a une utilisation étendue car il peut être appliqué aussi à un opérateur
ou à une direction.

3.7.3 Héritage des profils

Profils de masquage et de coût
Par défaut, une entrée hérite de son père c'est à dire de l'entrée à laquelle elle est rattachée:
si vous affectez un profil à un centre de coût, tous les postes situés sous ce centre de coût
possèdent par héritage le même profil.
Vous pouvez également supprimer cet héritage et affecter un profil spécifique à l'un des
postes:
1. Dans l'onglet inférieur Coûts, décochez l'option Profil hérité,
2. A travers la zone de liste située à droite de l'option, sélectionnez le profil à appliquer.
3. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
Vous pouvez réinitialiser tous les profils affectés sous une branche et restaurer l'héritage :
1. sélectionnez dans l'arborescence le niveau de votre choix,
2. lancez la commande Actualiser du menu contextuel de la zone d'édition. Le profil défini
dans le niveau choisi est affecté automatiquement aux entrées se trouvant sous sa
branche.
Profils de surveillance
Contrairement aux profils de masquage et de coûts :
- la notion d'héritage (hiérarchie dans l'arbre) n'est pas prise en compte,
- un profil de surveillance peut également être appliqué à un opérateur ou à une direction.
Par défaut, une entrée (usager, centre de coût…) prend le profil de son entité. Cependant,
vous pouvez lui affecter un profil de surveillance particulier puis restaurer de nouveau le profil
par défaut.
L'affectation respective par type d'entrées taxables s'effectue par le Gestionnaire de profils
de surveillance par défaut. Voir § Affecter les profils de surveillance par défaut .

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3.8 Gérer les profils de masques

3.8.1 Données masquées

Les masques assurent la confidentialité des données des tickets de taxation lors :
- de la génération de rapports,
- de la visualisation des derniers tickets rattachés à un poste via l'onglet inférieur tickets.
Les informations suivantes du ticket peuvent être masquées :
- Numéros appelés
- le numéro de l'appelant,
- le PIN (No. Ident. Personnel)
- le coût (coût PCX, coût service RNIS…),
- la zone de destination (Nom de ville/pays),
- Durée de la communication
- la date de l'appel.

3.8.2 Caractéristiques du masquage

Les champs numériques peuvent être masqués partiellement ou entièrement. Les autres
champs sont masqués dans leur totalité.
Le masquage peut différé suivant la nature de l'appel :
- privé - utilisation d'un PIN,
- Affaire
- professionnel – concerne les appels entrants, sortants et réseau
- invité – concerne les appels passés par une entrée de l'organisation du type Invité,
Les données masquées ne sont pas effacées de la base de données. Elles sont remplacées
sur les rapports par des caractères de masquage, voir § Les caractères de masquage . Ainsi,
si vous appliquez et retirez le masquage sur une entrée, vous obtenez alternativement des
rapports masqués et non masqués.
Pour un masquage de 4 chiffres, on obtient sur le rapport :
tableau 3.4 : 4– masquage de chiffres
Avant masquage Après masquage
1234567890 123456****
3615 ****

Un nombre minimum de chiffres à afficher peut être défini. Ainsi, pour un masquage de 6
chiffres avec un nombre minimum égal à 4, on obtient sur le rapport :
tableau 3.5 : 6– masquage de chiffres

     !   

   
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Avant masquage Après masquage

1234567890 1234******
3615 3615

Un masquage peut également être configuré sur le PCX. Celui-ci génère alors des tickets
contenant des numéros tronqués remplacés par le caractère "_".
Il existe 2 profils de gestion :
- le profil de gestion de masquage par défaut,
- un profil de gestion de masquage supplémentaire uniquement accessible à
l'administrateur. Ce dernier profil permet de visualiser les données avec moins de
caractères masquées;
tableau 3.6 : Profil de masquage administrateur
Profil de masquage Profil de masquage
par défaut administrateur
123456**** 12345678**

3.8.3 Les caractères de masquage

Les caractéristiques de masquage sont les suivantes :
- la longueur des données masquées est respectée,
- les chiffres (coûts et durées) sont remplacés par des "0",
- les dates sont remplacées par des espaces " ",
- les chiffres du téléphone sont remplacés par des "*",
- les chaînes de caractères sont remplacées par une suite de "____" (traits de
soulignement).

3.8.4 Notions importantes sur les rapports groupés et cumulatifs

A l'installation, un profil de masquage par défaut est appliqué à la racine de l'organisation. Ce
profil ne peut être ni renommé, ni supprimé car il est systématiquement appliqué aux rapports
groupés. Vous pouvez toutefois initialiser les chiffres masqués à 0 pour le rendre inactif. Ce
profil comporte 2 catégories d'appel supplémentaires : groupé masqué et groupé démasqué
utilisées systématiquement pour les rapports groupés.
Le masquage peut s'avérer sans effet sur les rapports cumulatifs car ces derniers ne
prennent pas en compte l'état de l'organisation.

3.8.5 Créer un profil de masque

Pour accéder au Gestionnaire de profils de masques :
- Cliquez sur l'icône située dans la barre de menu.

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Figure 3.5 : Gestion — fenêtre de profils de masque

Le gestionnaire dispose :
- en partie gauche, d'une fenêtre listant l'ensemble des profils définis,
- en partie droite, le contenu détaillé du profil en cours de sélection.
D'origine, le gestionnaire dispose du profil Défaut.
L'interface de gestion de profils dispose des icônes suivantes :
tableau 3.7 : Gestion — icônes de profils de masque
Icônes Fonction

Création d'un profil

Duplication d'un profil

Modification du nom d'un profil

Suppression d'un profil

Pour créer un profil :

1. Cliquez sur . La fenêtre Création apparaît.

2. Entrez le nom du profil puis validez. Le nom s'ajoute à la liste.

3. Définissez les règles de masquage de la façon suivante :
• cliquez sur +, une ligne s'ajoute au tableau,
• paramétrez le masquage pour chaque catégorie d'appel (privé, projet, normal, invité),
• paramétrez le masquage que vous souhaitez affecter aux différentes données

     !   

   
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Chapitre 3 '
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numériques.
Pour masquer une information du type Ville, Durée, PIN, cochez l'option correspondante.
Les deux champs numéro initial et numéro affiché présents dans la zone inférieure de la
fenêtre, donnent un aperçu du masquage en cours de définition dans le tableau.
Le signe s'inscrit au début de chaque nouvelle ligne.
4. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
Pour modifier un profil :
1. Sélectionnez le profil de votre choix parmi la liste proposée.
2. Cliquez directement sur les entrées à modifier puis effectuez vos mises à jour. Le signe
s'inscrit au début de chaque ligne modifiée.
3. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
Pour supprimer un masquage appliqué à un type d'appel :
1. Sélectionnez la ligne contenant le masquage à supprimer en cliquant au début de cette
ligne.
2. Cliquez sur -. Le signe s'inscrit au début de chaque ligne supprimée.
3. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.

3.8.6 Démasquer les données d'un rapport

Les données affichées dans l'onglet inférieur Tickets ne sont pas concernées par les règles
de démasquage d'un profil. Seuls les rapports sont concernés à travers les commandes de
génération de rapports proposées dans le menu contextuel : Générer un rapport non
masqué.
L'utilisation de cette fonctionnalité est réservée aux membres du groupe Accès aux données
masquées à définir dans l'Annuaire entreprise > NomEntreprise > Administration > Groupes.
L'affectation d'utilisateurs à ce groupe définit l'ensemble des mots de passes nécessaires lors
de la génération des rapports démasqués.
Par défaut ce groupe ne comprend aucun membre.
Le démasquage est accessible indirectement aux utilisateurs possédant des droits d'écriture
en Taxation . En effet, ils peuvent en modifiant les propriétés des profils de masquage,
visualiser intégralement toutes les données.

3.8.7 Appliquer un masque à une entrée

Un profil peut être affecté à différentes entrée de l'Organisation de la taxation.
Par défaut, une entrée hérite de son père c'est à dire de l'entrée à laquelle elle est rattachée.
Ainsi, si vous affectez un profil à un centre de coût, tous les postes situés sous ce centre de
coût possèdent par héritage le même profil de masquage.
Vous pouvez également supprimer cet héritage et affecter un profil particulier à l'un des postes
de votre choix. Vous pouvez aussi réinitialiser les profils affectés sous une branche et
restaurer l'héritage en lançant la commande Actualiser du menu contextuel.
Pour masquer les données d'appel d'une entrée :
1. Cliquez sur l'entrée de votre choix.
2. Cliquez sur l'onglet Masques en bas de la fenêtre.
3. Décochez l'option Profil hérité.

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4. A droite de l'option, sélectionnez le profil de surveillance à appliquer à travers la zone de

liste.
Le masquage est appliqué à l'élément et les caractéristiques définies dans le profil choisi
s'inscrivent dans le tableau.
5. Validez vos modifications.
Attention : Il n'y a pas de profils de masque pour les codes affaire situés dans l'arborescence de
l'organisation. Ces masques spécifiques sont applicables au niveau des postes ou entrée
d'annuaire (et/ou centre de coût, niveau local) de l'organisation qui sont susceptibles de com-
poser ces numéros de code affaire.

3.9 Gérer les profils de coût

Vous pouvez attribuer des coûts spécifiques à chacune des entrées de l'arborescence. Ces
coûts sont des ajustements par rapport au coût de la communication calculé sur la base de
l'opérateur.

3.9.1 Créer un profil de coût

Pour accéder au Gestionnaire de profils de coûts :
- Cliquez sur l'icône située dans la barre de menu. Le gestionnaire apparaît.

L'interface graphique du gestionnaire se décompose en trois parties distinctes. De gauche à

droite :
- une liste regroupant les profils définis,
- un tableau de définition de périodes de validité,
- un tableau de définition des coûts facturés, des abonnements poste et services.

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Figure 3.6 : Profil de coûts — Gestionnaire

Par défaut, la liste dispose du profil de coût nommé Défaut
tableau 3.8 : Profil de coûts — Icônes du gestionnaire
Icônes Fonction
Création d'un profil

Duplication d'un profil

Modification du nom d'un profil

Suppression d'un profil

Pour créer un profil de coût :

1. Cliquez sur . Une boîte de dialogue apparaît.

2. Entrez le nom du profil puis validez. Le nom s'ajoute à la liste.

3. Définissez la période de validité de la façon suivante.
• cliquez sur l'icône +, une ligne apparaît.
• entrez une date de début et de fin de validité au format jj/mm/aaaa.
4. Pour chaque type d'appel, de coût, de poste (suivant les onglets), entrez le paramètre ou
sélectionnez-le dans le menu déroulant.
5. Appliquez vos modifications.
Chaque période de validité peut comporter indifféremment des spécificités en terme :

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% 

- de coût facturé par type d'appel,

- d'abonnement de poste(s) mis à la disposition,
- d'abonnement de services offerts.
La mise à jour des périodes devient effective quand vous cliquez sur Appliquer.

3.9.2 Coût facturé (HT)

Différence entre le pourcentage et l'équation linéaire
Avec x = valorisation des tickets de taxation (coût de base)
A = valeur à saisir
B = valeur à saisir (disponible uniquement pour l'équation linéaire)
Par type d'appel, l'ajustement de coût peut consister suivant le cas :
- à ajouter un pourcentage, par exemple 10% (dans ce cas A=10),
- à ajouter un forfait, par exemple 1 Euro (dans ce cas B =1).
Pourcentage :
Le coût individuel = x + A/100 x
Avec A= 10 et x = 50, vous obtenez un coût individuel de 55
Équation linéaire :
Le coût individuel = Ax + B
Avec A= 2, B=1 et x = 50, vous obtenez un coût individuel de 101 soit 2 fois 50 + 1
Note : La TVA ne s'applique pas à la valeur B.
Appliquez vos modifications.
Attention : Il n'y a pas de profil de coût pour les numéros de code affaire situés dans
l'arborescence de l'organisation. Ces profils de coût spécifiques sont applicables au niveau des
postes ou entrées d'annuaire (et/ou Centre de coût, niveau local) de l'organisation qui sont sus-
ceptibles de composer ces numéros de code affaire.

3.9.3 Coût d'abonnements (poste, service)

Important : Les caractéristiques des postes et des messageries vocales étant stockées sur le
PCX, il faut impérativement effectuer une première synchronisation avant de définir les coûts
d'abonnement par type de poste.
3.9.3.1 Définition
Un profil de coûts d'abonnement se décompose de la manière suivante :
- un abonnement de base,
- et/ou un abonnement pour la possession d'une messagerie vocale *,
- et/ou un abonnement pour la possession d'une ligne SDA *,
- et/ou un abonnement selon le type de poste*.

     !   

   
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% 

Note : (*) : pour OmniPCX 4400 et OmniPCX Enterprise, uniquement

De plus, pour chaque abonnement sont précisées :
- sa périodicité (journalière, hebdomadaire, ou mensuelle),
- la monnaie dans laquelle le coût est exprimé,
- la valeur de la taxe à ajouter,
- sa durée de validité.
Exemple :
Le profil de coûts d'abonnement suivant a été défini par exemple pour un hôtel dont la clientèle
séjourne plusieurs jours :
tableau 3.9 : Exemples de profil de coût
du 01/01/04 au 30/04/04 poste 4020= 1 euro par jour
poste 4035=2 dollars par jour
possession d'une messagerie vocale = 1,2
euros par jour avec une taxe de 5.5%
du 01/06/04 au 30/06/04 ligne SDA = 3 euro par mois
poste "4035"= 2 dollars par mois
du 01/07/04 au 31/07/04 ligne SDA = 1.3 euro par mois

Un coût d'abonnement se calcule selon sa périodicité mais aussi selon sa durée de validité.
De plus, les périodes doivent impérativement être homogènes. Pour un profil valable du
1/1/2000 au 01.01.04, si l'abonnement de base est facturé mensuellement, les autres coûts
d'abonnements doivent également être établis selon une facturation mensuelle.
On peut définir un abonnement du 1er janvier au 31 mars mais pas du 10 janvier au 12 mars.
Ainsi, l'hôtelier désirant augmenter un abonnement pendant la haute saison (15 juin au 15
août) est contraint de conserver une périodicité mensuelle ou de basculer vers des
abonnements hebdomadaires.
3.9.3.2 Gestion des coûts d'abonnement
Des tickets de taxations ne comportant que des coûts d'abonnement sont générés. Ils sont
ensuite traités comme les autres tickets produits par le PCX. Aussi, la facturation des
abonnements est lancée après chaque synchronisation.
Les tickets d'abonnements sont créés en début de période :
- tous les jours pour les tickets journaliers,
- tous les dimanches pour les tickets hebdomadaires,
- le premier du mois pour les tickets mensuels.
Les champs horaires sont initialisés à 00:00:00 dans chaque ticket.
Le calcul des coûts d'abonnements ne traite jamais le jour courant.
Le traitement de tickets d'abonnements peut durer plusieurs jours. Pendant cette période, le
calcul des coûts d'abonnement ne peut donc pas être lancé.
Avec un abonnement mensuel, les usagers arrivant en cours de mois ne seront taxés qu'à
partir du premier du mois suivant.
Note :

3-24      !   

   

 '
() '!(
% 

- Les abonnés provenant de OmniPCX Office n'ont ni messagerie vocale ni poste, seul l'abonnement
de base est géré.
- Les tickets d'abonnements peuvent être purgés soit lors de la purge de la taxation, soit
spécifiquement lors d'une purge manuelle.
3.9.3.3 Intégration des abonnements dans les rapports
Les périodicités des abonnements doivent être décidées en fonction des périodes de
générations des rapports.
Les abonnements sont définis sur des périodes non glissantes. Cela signifie que tout mois (ou
semaine ou jour) commencé est dû.
L'application Rapport comporte des champs dédiés aux abonnements.

3.9.4 Affecter un coût à une entrée

Tout comme les masques, si vous affectez un profil à un poste, les coûts calculés pour ce
poste tiennent compte des caractéristiques du profil.
Pour affecter un coût à une entrée :
1. Cliquez sur l'entrée de votre choix.
2. Cliquez sur l'onglet Coûts.
3. Décochez l'option Profil hérité.
4. Sélectionnez le profil de coût à appliquer dans la zone de liste. Les caractéristiques
définies dans le profil choisi s'inscrivent dans le tableau.
5. Validez vos modifications.

3.10 Gérer les profils de surveillance

Une surveillance consiste à définir des seuils de contrôle regroupés sous un profil puis à les
appliquer soit à une ou plusieurs entrées de l'Organisation, soit à un type d'entrée. A un
élément de l'arborescence, un seul profil de surveillance peut être appliqué.

3.10.1 Données surveillées

Il est possible de surveiller les données de taxation, d'observation de trafic*, et d'observation
de trafic VoIP *(géré par le gestionnaire de profils de surveillance par défaut).
A chaque donnée surveillée correspond :
- une liste de périodes applicables (demi-heure, quotidien, mensuel, cumul),
- un seuil par défaut,
- une liste de types d'appels possibles (dans le cas de la taxation et de l'observation de
trafic).
- une action (option) : envoyer une alarme et/ou e-mail.
Note 1 : (*) : options disponibles seulement sur OmniPCX 4400 et OmniPCX Enterprise et suivant les li-
cences installées.
tableau 3.10 : Données surveillées

     !   

   
3-25
Chapitre 3 '
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Données surveillées Période Seuil par Type d'appel Action

surveillance défaut groupé (option)
Taxation
Coût J/M/A (1) 100 Liste standard (2)
Durée J/M/A (1) 20:00:00 Liste standard (2)
Nombre d'appels J/M/A (1) 100 Liste standard (2)
Taux de variation de coût J/M/A (1) 10 Liste standard (2)
Taux de variation de durée J/M/A (1) 10 Liste standard (2)
Taux de variation du nombre J/M/A (1) 10 Liste standard (2)
d'appels
Obs. trafic
Taux d'abandon sur numéros J/M/A (1), 1/2h 10 Appels publics
appelés entrants
Faisceau: Durée de J/M/A (1), 1/2h 0:03:00 Appels ent/sort.
dépassement des seuils R1
Taux d'abandon sur groupes J/M/A (1), 1/2h 5 Arrivées Alarme/e-mail
d'opératrices
Voix sur IP
Volume émis J/M/A (1), 1/2h 100
Volume reçu J/M/A (1), 1/2h 100
Taux de tickets hors limite J/M/A (1), 1/2h 15

Note 2 : (1) : J/M/A : journalier, mensuel, annuel

(2) : Liste standard :
- appels entrants/sortants,
- Arrivées
- Départs
- appels entrants avec DISA,
- appels sortants avec DISA,
- appels sortants privés,
- abonnements
Les unités des seuils sont fonction de la valeur surveillée :
- les seuils de coûts sont exprimés dans la monnaie de référence,
- les seuils de durée s'expriment en seconde,
- les seuils de taux de variation s'expriment en pourcentage.
- les seuils de volume s'expriment en Mo.
Un profil peut concerner la surveillance de plusieurs types de données et selon différentes
périodes.
Note 3 : Dans le cas de la voix sur IP, les profils de surveillance peuvent être affectés à une classe
d'objet (IP-Phones, coupleurs). En revanche, un profil ne peut être affecté à un objet précis (instance) de

3-26      !   

   

 '
() '!(
% 

l'organisation.

Exemple : vous pouvez surveiller l'exploitation d'un poste et contrôler simultanément :

- si le coût journalier des communications du poste dépasse le seuil de 100,
- si le coût mensuel des communications du poste dépasse le seuil 2000,

3.10.2 Les taux de variation d'une donnée

Le taux de variation mensuel sur une donnée (coût, durée, nombre d'appel) est calculé en
divisant la valeur de la donnée pour le mois courant par la moyenne des valeurs de la donnée
des x derniers mois.
Les taux de variations quotidiens et annuels sont calculés de façon similaire.
Ces valeurs sont modifiables dans l'Annuaire système : Nmc > NmcConfiguration >
GlobalPreferences > Accounting > Tracking parameters. Il s'agit des valeurs des périodes de
la moyenne mobile journalière, mensuelle, annuelle.

3.10.3 Créer un profil de surveillance

Pour accéder au Gestionnaire de profils de surveillance :
1. Cliquez sur l'onglet Organisation.
2. Cliquez sur . Le gestionnaire apparaît.

Le gestionnaire comporte les icônes suivantes :

tableau 3.11 : Icônes du gestionnaire de profil de surveillance
Icônes Fonction

Création d'un profil

Duplication d'un profil

Modification du nom d'un

profil

Suppression d'un profil

Pour créer un profil de surveillance :

1. Cliquez sur pour définir un nouveau profil. La fenêtre création apparaît à l'écran.

2. Saisissez le nom identificateur du profil.

3. Cliquez sur + pour définir une nouvelle ligne de surveillance de données à travers :
• une donnée surveillé,
• une période de surveillance :
• Quotidien : du lundi au dimanche de 00:00 à 24:00,

     !   

   
3-27
Chapitre 3 '
() '!(
% 

• Mensuel : de janvier à décembre du 1er au dernier jour du mois.

• valeur du seuil : il s'agit d'une saisie libre.
• type d'appel : le choix est fonction de la donnée surveillée.
• action (optionnel) : Il s'agit de l'opération lancée en cas de franchissement du seuil
défini. Les actions possibles sont : envoyer une alarme et/ou e-mail.
• E-mail : renseignez ce champ si l'action sélectionnée implique l'envoi d'un e-mail.
Indiquez l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer le message
d'information.
Note : L'adresse du serveur de mail est requise lors de l'installation du Serveur OmniVista 4760. Elle
peut toutefois être mise à jour dans l'Annuaire système : Nmc > NomServeur > Serveur de Mail.
Contactez votre administrateur réseau.
4. Répétez l'action 3 pour chaque nouvelle surveillance à ajouter au profil.
5. Cliquez sur OK pour confirmer vos saisies.
Pour supprimer une surveillance :
1. Sélectionnez la ligne en cliquant sur le début de ligne.
2. Cliquez sur –. La ligne est supprimée du tableau de surveillance.
Exemple de profil de surveillance
Le profil Watch Cost envoie une alarme à l'adresse électronique euro@infogerance.fr si
l'une des deux conditions suivantes survient :
- le seuil de consommation mensuelle de 10000 en appels sortants est franchi,
- la durée journalière des appels entrants dépasse 1h15.
Pour modifier un profil :
1. Sélectionnez le profil de votre choix parmi la liste proposée.
2. Cliquez directement sur les paramètres à modifier puis effectuez vos mises à jour. Le
signe s'inscrit au début de chaque ligne modifiée.
3. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
Pour retirer une période de surveillance :
1. Sélectionnez la ligne concernée en cliquant au début de cette ligne.
2. Cliquez sur –.
Le signe s'inscrit au début de chaque ligne supprimée.
3. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.

3.10.4 Mettre en place une surveillance

Une surveillance peut être mise en place indifféremment sur :
- une entrée de l'organisation,
- un opérateur,
- une direction,
- un nom de ville/pays.
L'affectation d'un profil à un opérateur ou une direction s'effectue entrée par entrée.
L'affectation auprès d'une entrée de l'Organisation peut s'effectuer selon deux méthodes :

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3.10.4.1 Affectation par type d'entrée d'organisation

Voir § Affecter les profils de surveillance par défaut .
3.10.4.2 Affectation ciblée
Un profil de surveillance peut être appliqué à un entrée ciblée :
1. Cliquez sur l'entrée à laquelle vous souhaitez appliquer la surveillance.
2. Cliquez sur l'onglet inférieur Surveillance.
3. Décochez l'option Surveillance par défaut.
4. Sélectionnez la surveillance de votre choix dans la zone de liste. Les caractéristiques
définies dans le profil choisi s'inscrivent dans le tableau.
Dès l'application d'un profil à une entrée, les seuils sont tout de suite calculés et en cas de
franchissement de seuils, les actions définies (alarme et/ou E-mail) sont immédiatement
déclenchées.
Pour contrôler le franchissement des seuils de surveillance, cliquez sur l'onglet Etat
surveillance (voir module Taxation - Onglet Opérateurs § Mettre en place une surveillance de
coût ).

3.10.5 Affecter les profils de surveillance par défaut

Le gestionnaire de profils de surveillance par défaut permet :
- de choisir le profil à appliquer à un type particulier d'entité.
Cette gestion évite de faire des tris dans l'organisation pour sélectionner un type d'entrée
et lui affecter un profil.
- de forcer l'affectation de profils à des types d'entrée de l'Organisation dont le profil est
déjà initialisé.
Note : Le gestionnaire propose une sélection différente suivant que vous y accédez avec l'onglet organ-
isation ou l'onglet opérateur affiché à l'écran.
Pour gérer la surveillance par défaut d'un élément de la configuration opérateur :
1. Sélectionnez l'onglet Opérateur,
2. Cliquez sur pour accéder au Gestionnaire de profils de surveillance par défaut.

Figure 3.7 : Fenêtre Gestionnaire de profil de surveillance par défaut

Pour gérer la surveillance par défaut des autres entités :

     !   

   
3-29
Chapitre 3 '
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% 

1. Sélectionnez l'onglet Organisation,

2. Cliquez sur pour accéder au Gestionnaire de profils de surveillance par défaut.

Le gestionnaire apparaît. Il contient la liste des entrées pouvant être gérées à travers
l'arborescence tels que les usagers, les opératrices, les faisceaux, etc.

Figure 3.8 : Fenêtre Gestionnaire de profil de surveillance par défaut

3. Sélectionnez le Profil à associer au Type d'entité de votre choix.
Le profil s'applique uniquement aux entités utilisant le profil par défaut (case "Surveillance
par défaut" cochée).
4. Si vous souhaitez forcer l'affectation à toutes les entités, validez l'option Réinitialisation
des profils correspondante.
La case "Surveillance par défaut" de chaque entité sera alors forcée à "OUI".
5. Cliquez sur OK pour valider vos modifications.
Les compteurs de seuils sont recalculés automatiquement.
Le champ Profil associé propose la liste des profils de surveillance définis à travers le
Gestionnaire de profil de surveillance.
Pour vérifier ou définir un profil sans fermer le Gestionnaire de surveillance par défaut :
1. Cliquez sur (à droite de la fenêtre Gestionnaire de profils de surveillance par

défaut).
Les options Réinitialisation des profils sont décochées à chaque ouverture du gestionnaire.

3-30      !   

   

 '
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% 

Exemple 1 : 1
Vous souhaitez associer à tous les Centres de coût de l'organisation le profil de surveillance
Control définit antérieurement :
1. Sélectionnez Control dans la cellule Profil associé située face au type d'entité Centres
de coût.
2. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
3. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
Le profil de surveillance Control est appliqué à tous les centres de coût de l'organisation.
Exemple 2 : 2
Vous souhaitez effacer tous les profils de surveillance appliqués aux entités Usager et
Opératrice :
1. Validez les options Réinitialisation des profils pour les types d'entité Usager et
Opératrice.
2. Laissez vide le champ Profil associé.
3. Cliquez sur Appliquer.
Tous les profils de surveillance appliqués aux usagers et aux opératrices sont retirés.
Pour contrôler une entrée de l'organisation surveillée :
1. Sélectionnez l'entrée dans l'arborescence en cliquant dessus.
2. Cliquez sur l'onglet Etat surveillance.

3.10.6 Détection des dépassements de seuils (exécution programmée ou

manuelle)
MODE EXPERT
Par défaut, une tâche de détection des dépassements de seuils est lancée tous les samedis à
20h après le calcul des compteurs cumulatifs. Cette programmation peut être modifiée. Un
lancement manuel peut également être effectuée par l'interface disponible par le menu
Taxation/Trafic/VoIP > Détection des dépassements de seuils. Cette interface, consacrée
à la fois aux données surveillées de la taxation, de l'observation de trafic et de la voix sur IP,
dispose des rubriques suivantes :
- Période de détection (commune à la taxation, l'observation de trafic et la voix sur IP)
l'option Depuis la dernière détection évite la saisie d'une période explicite. Si vous optez
pour une période fixe, vous pouvez alors :
• précisez une date de début et une date de fin.
• ne précisez aucune date : la période de calcul est bornée par la date du plus vieux
ticket jusqu'à celle du plus récent (en général date du jour).
• ne précisez qu'une date de début : la date de fin est donnée par la date du plus récent
des tickets contenus dans la base.
• ne précisez qu'une date de fin : la date de début est donnée par la date du plus
anciens des tickets contenus dans la base.
- Type de compteurs (communs à la taxation, l'observation de trafic et la voix sur IP)
Vous pouvez choisir entre demi-heure, quotidien, mensuel ou annuel.
- Données surveillées

     !   

   
3-31
Chapitre 3 '
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% 

Sélectionnez les données de votre choix en cochant ou décochant les options

correspondantes. Les options Pas de taxation, Pas d'observation de trafic ou pas de
voix sur IP désactivent respectivement les données de chaque domaine. Les options se
grisent dans la fenêtre et deviennent alors indisponibles.
La taxation dispose d'une rubrique Type d'appel supplémentaire et d'une fenêtre de
réglages avancés (bouton Avancé) destinée aux paramètres de surveillance des
variations : les durées de moyennes mobiles. Voir § Les taux de variation d'une donnée .
- Si vous bénéficiez de la licence surveillance, validez l'option Notifier les dépassements
de seuils et précisez le nombre max. d'alarmes. En décochant cette option, tout
dépassement détecté lors du calcul ne provoquerait aucune action. Voir § Créer un profil
de surveillance .
Cliquez sur OK pour appliquer vos choix. Le planificateur apparaît pour une éventuelle
programmation de la tâche. Par défaut, le calcul est lancé immédiatement avec 2 tentatives en
cas d'échec.

3.11 Mise à jour des coûts dans la base

MODE EXPERT

3.11.1 Gestion courante des coûts

Les nouveaux tickets de taxation sont téléchargés du ou des PCX vers le serveur OmniVista
4760 lors de chaque synchronisation (complète ou partielle). Chaque ticket caractérise un
appel pouvant être de type entrant, sortant, local etc. en fonction des filtres appliqués sur le
serveur et/ou le PCX.
Le coût de la communication est calculé en fonction :
- de la tarification de l'opérateur utilisé pour acheminer l'appel,
- d'éventuels ajustements tarifaires.
Le coût ainsi calculé est affecté à l'entrée taxable identifiée par le ticket de taxation.
L'affectation et le coût sont ensuite enregistrés dans la base de données. Ces données sont
utilisées pour la mise à jour des compteurs cumulatifs. Voir module Taxation - Onglet
Paramètres § Configurer le calcul des compteurs cumulatifs de taxation, d'observation de trafic
et de voix sur IP .
Opérations à mener : Définissez les filtres de chargement des tickets sur OmniVista 4760 et
sur le PCX afin de réduire le nombre de tickets traités. Contrôlez l'exécution correcte de
chaque synchronisation à travers le planificateur et la cohérence des données contenues dans
les rapports de taxation.

3.11.2 Traitement exceptionnel - Recalcul des coûts, des compteurs et des

abonnements
Malgré le traitement courant des coûts et des abonnements, des données contenues dans la
base peuvent devenir obsolètes dans les cas suivants :
- les caractéristiques d'un opérateur ont été modifiées. Le Coût opérateur de chaque ticket
associé à cet opérateur doit être recalculé.
- un profil d'ajustement ou d'abonnement appliqué à une ou plusieurs entrées de
l'organisation a été modifié.

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Pour mettre à jour les coûts ou abonnements, OmniVista 4760 propose une fonction de
recalcul programmable et paramétrable :
- programmable : le recalcul peut être lancé périodiquement avec le Planificateur,
- paramétrable : vous pouvez sélectionner les données à recalculer en terme de date, de
type de coût (coût opérateur et/ou coûts variables) ou d'abonnements.
Pour recalculer des coûts ou des abonnements:
1. Dans l'arbre de l'onglet Opérateurs, cliquez sur l'opérateur contenant les données à
recalculer.
2. Dans la barre des menus (Taxation/Trafic/VoIP), sélectionnez la commande Calculer les
coûts. Une boîte de dialogue apparaît.
3. Paramétrez le recalcul des coûts en mettant à jour les champs :
• A partir du - Jusqu'au : limitent le nombre de tickets à recalculer dans la base en
terme d'intervalle de date de création des tickets.
• Coûts opérateur - Coûts variables : validez les types de coûts à recalculer. Validez
l'option Coûts opérateur si les modifications réalisées concernent l'opérateur. Validez
l'option Coûts variables si un profil d'ajustement a été ajouté ou modifié.
• Couverture tickets : sélectionnez les tickets à prendre en compte dans la base : tous
les tickets, les tickets chargés ou les tickets archivés.
• Calculer les abonnements : validez cette option pour mettre à jour les tickets
d'abonnements si un profil d'abonnement a été modifié.
Attention :
• Le principe de recalcul des abonnements est basé sur une suppression des tickets
suivi d'une nouvelle insertion des tickets d'abonnements. Le temps de traitement re-
quis peut être important suivant le nombre de tickets concernés.
• Si un abonné initialement actif devient inactif et qu'un recalcul est lancé, il perd ses
abonnements sur la période recalculée.
• Désormais, les abonnements mensuels/hebdomadaires/journaliers ne seront calculés
que si le poste était présent en début de mois/semaine/jour. Les postes créés en
cours de période n'auront des abonnements qu'à partir de la période suivante.
• Calculer les compteurs cumulatifs : validez cette option si vous souhaitez mettre à
jour les compteurs cumulatifs.
• Forcer le calcul de coût : validez cette option pour calculer l'ensemble des coûts. Par
défaut, seules les données concernées par une modification de configuration
opérateurs sont recalculées.
4. Valid. La fenêtre du Planificateur apparaît.
5. A travers le programmateur, vous pouvez définir un recalcul immédiat ou différé avec une
éventuelle périodicité. Voir module Planificateur - Introduction .
Note 1 : Suivant le nombre de tickets concernés par le recalcul des coûts, le temps de
traitement requis peut être important.
Note 2 : Les rapports générés avant la modification d'un opérateur ne sont pas mis à jour et
peuvent ainsi intégrer des coûts obsolètes par rapport aux nouvelles caractéristiques de
l'opérateur.
Note 3 : Après un recalcul, l'onglet ticket n'est pas mis à jour automatiquement. Il faut forcer
un nouvelle requête en changeant le nombre de tickets visualisés.

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Chapitre 3 '
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4  

4.1 Généralités
Vous devez renseigner les paramètres communs à l'ensemble des opérateurs avant de
déclarer les opérateurs.

Figure 4.1 : Arbre de paramètres

Accédez à ces paramètres en cliquant sur l'onglet Paramètres
Les paramètres sont répartis à travers l'arbre sous les branches suivantes :
1. Chargement.
2. Paramètres communs aux opérateurs (monnaies, taxes, pays).
3. Comparaison de coût – Activation et désactivation des coûts de comparaison.
4. Organisation de la taxation.
Note : Dans chaque fenêtre "Taxation, Observation du trafic et Observation de la performance Voix sur
IP", il existe un deuxième onglet Alarmes permettant de visualiser les alarmes correspondant au
chargement.

4.2 Configurer le chargement des tickets

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Chapitre 4 '
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Sous la branche Chargement , définissez les filtres sur les informations provenant des PCX.
Les filtres sont appliqués aux données avant leurs chargements dans la base de données.
La configuration des filtres a une incidence directe sur la mise à jour de la base de données et
donc sur les rapports obtenus.
La branche Chargement se décompose en trois autres branches : Taxation, Observation de
trafic et Voix sur IP.
Note : Les attributs en italique grisés ne sont pas modifiables.

4.2.1 Taxation
Pour configurer le chargement des tickets de taxation : Accédez à la branche Chargement >
Taxation. La zone d'édition propose une interface dédiée à l'activation des filtres sélectifs. Par
défaut, aucun filtre n'est activé.
Pour appliquer des filtres restrictifs, utilisez la liste d'options. Le filtrage des tickets de taxation
peut s'effectuer selon :
- des seuils de durée (en secondes),
- des seuils de coûts,
- le type d'appel,
- le nœud (PCX).

Figure 4.2 : Fenêtre Activation des filtres sélectifs

Note : La validation d'une option signifie que vous confirmez le téléchargement du type de donnée
concernée.
Filtrage des tickets selon un seuil
La durée (sec) de communication

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Cet attribut est inscrit dans une liste. En déroulant la liste vous pouvez choisir l'opérateur de
comparaison de votre choix :
- la durée (sec) doit être >=,
- la durée (sec) doit être >.
Ce seuil filtre les tickets caractérisant les communications inférieures à une certaine durée. Le
seuil est exprimé en secondes et doit être une valeur entière.
Exemple 1 : Pour une Durée > 0, les tickets de taxation de durée nulle ne sont pas chargés dans la base.
Le coût des communications
Cet attribut est inscrit dans une liste. En déroulant la liste vous pouvez choisir l'opérateur de
comparaison de votre choix :
- le coût doit être >=,
- le coût doit être >.
Ce filtre s'applique sur le coût calculé par OmniVista 4760.
Exemple 2 : Le coût doit être >= 2.5. Les tickets de taxation caractérisant toutes les communications
d'un coût strictement inférieur à 2,5x (x étant la monnaie définie dans OmniVista 4760) ne sont pas
stockés dans la base de données d'OmniVista 4760.
Types de communication
Cochez les options nécessaires pour autoriser le chargement des tickets ayant l'information
Type de communication renseigné en type Non spécifié, Voix, Données..
Type d'appel groupé
Les types d'appels à prendre en compte doivent préalablement être sélectionnés sur
l'OmniPCX 4400 ou l'OmniPCX Enterprise. Cochez les options nécessaires pour autoriser le
chargement des tickets ayant l'information Type d'appel renseigné en type Entrants, Sortant,
Réseau. En cochant le type Réseau, vous stockez les appels inter PCX et locaux.
Noeud taxé
Cette rubrique permet de contrôler le chargement des données selon le PCX. Elle liste
l'ensemble des PCX déclarés dans l'Annuaire système. Pour éviter de charger dans la base
les tickets des PCX non déclarés dans OmniVista 4760 , dévalidez l'option Non déclaré. Pour
ne pas prendre en compte les tickets d'un PCX donné, décochez l'option du PCX
correspondant.
Exemple 3 : Vous exploitez la taxation d'un PCX A comprenant 5000 abonnés. Ce PCX A est placé dans
un réseau de 3 PCX A, B et C regroupant 17000 abonnés au total. Or, votre licence vous autorise une
gestion de 5000 abonnés au maximum.
Pour éviter un dépassement de capacité, il vous est conseillé d'inhiber le chargement des tickets des
abonnés des PCX B et C en décochant les options correspondantes. Ainsi, les tickets des 3 PCX sont
rapatriés et seuls les tickets des éléments taxables du PCX A sont chargés dans la base.

Remarque : Des filtres et des restrictions dans la création des tickets peuvent également être définis
dans la configuration interne d'un PCX. Des données masquées sur le PCX sont irrécupérables.
Ces limitations côté PCX prévalent sur celles d'OmniVista 4760. Il est donc impératif de vérifier la
cohérence dans la double application de filtres.
L'onglet Alarmes permet de visualiser les alarmes liées au chargement.

4.2.2 Obs. trafic

     !   

   
4-3
Chapitre 4 '
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Pour configurer le chargement des compteurs d'observation de trafic :

1. Accédez à la branche Chargement > Observation de trafic .
2. Dans l'onglet inférieur Filtres, configurez :
• les objets à observer,
• les jours d'observation,
• les centres de coût à observer,
• les seuils de calcul des compteurs T1 et T2,
Sélectionnez les objets à observer
Validez ou dévalidez les objets des compteurs à rapatrier lors des synchronisations. Si vous
souhaitez mener une observation de trafic uniquement sur les Combinés DECT ou les
Faisceaux, ne validez que les deux options correspondantes. Vous réduirez
considérablement les durées de synchronisation tout en optimisant l'exploitation de la base de
données.

Figure 4.3 : Zone de configuration des objets observés — Observation de trafic

Sélectionnez les jours d'observation et la plage horaire d'observation
- Cliquez sur les jours de la semaine à observer.
- Indiquez la demi-heure de début et la demi-heure de fin délimitant la plage à observer. Par
défaut, la plage est de 00:00 à 23:30 et n'impose aucune limitation horaire.

Figure 4.4 : Zone de configuration des jours observés — Observation de trafic

Sélectionnez les centres de coût à observer
Deux fenêtres présentent les centres de coûts :
- la fenêtre de gauche liste les centres pouvant être observés,
- la fenêtre de droite présente les centres de coûts dont l'observation de trafic est activée.

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Figure 4.5 : Zone de configuration des centres de frais observés — Observation de trafic
Pour valider l'observation de tous les centres de coûts disponibles, validez l'option Tout
observer .
Pour sélectionner l'observation de certains centres de coûts :
1. Validez l'option Observer la sélection,
2. Procédez à la sélection et à la désélection des centres de frais en les faisant basculer
d'une fenêtre à une autre au moyen des boutons et .

Vous pouvez sélectionner plusieurs centres de coûts simultanément en utilisant la touche Ctrl
(centres non contigus) ou la touche Shift (centres contigus).
Remarque : Au premier lancement de la Taxation , l'option Tout observer est validée puisque les
centres de coûts sont inconnus. Leurs prises en compte s'effectuent lors de la première synchronisation
et vous pouvez ensuite choisir d'Observer la sélection .
Définir les seuils de calcul des compteurs abonnés (T1 et T2)
T1 et T2 sont deux seuils d'attente d'appels entrant extérieurs (joncteurs en appel). Ces seuils
n'ont aucun rapport avec les seuils d'attente des opératrices modifiables exclusivement à
travers la configuration du PCX (Objet Applications > Observation de trafic ).
Par défaut, T1 et T2 sont réglés respectivement à 30 s et 60 s. Vous pouvez les régler en
fonction du site.
Ces seuils sont exploités par des champs spécifiques lors de la génération de rapports
d'observation de trafic.

Figure 4.6 : Zone de configuration de seuils de compteurs utilisateur — Observation de trafic

4.2.3 Voix sur IP

     !   

   
4-5
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Pour configurer le chargement des tickets IP:

1. Accédez à la branche Chargement > Voix sur IP .
2. Dans l'onglet inférieur Filtres, configurez :
• les objets à observer,
• les jours d'observation,
• le masque IP.
Sélectionnez les types d'objets à observer
Par défaut, ils sont tous sélectionnés. Validez ou dévalidez les objets (Poste IP, Coupleur,
Softphone, Messagerie 4645) à rapatrier lors des synchronisations.

Figure 4.7 : Zone de configuration des objets observés — Voix sur IP

Sélectionnez les jours d'observation et la plage horaire d'observation
• Cliquez sur les jours de la semaine à observer (par défaut du Lundi au Vendredi).
• Indiquez l'heure de début et l'heure de fin délimitant la plage à observer. Par défaut, la
plage est de 00:00 à 23:30 et n'impose aucune limitation horaire.

Figure 4.8 : Zone de configuration des jours observés — Voix sur IP

Sélectionnez les adresses IP à observer
Le chargement et les rapports prévoient l'utilisation de filtres sur les adresses IP locales et
distantes. Ces filtres peuvent être des adresses complètes (exemple : 155.132.39.88) ou
des masques de sous-réseau (exemple : 155.132.255.255 ou 155.132 permettant, dans ce
cas-là, de n'avoir que des tickets provenant du sous-réseau 155.132).
Note 1 : Aucun filtre n'est activé par défaut
• Cliquez sur +, une ligne se crée au niveau du tableau,
• Entrez le filtre de l'adresse IP locale dans la colonne Masque source et le filtre de
l'adresse IP distante dans la colonne Masque cible. Le signe + s'inscrit au niveau de
chaque ligne créée.
Note 2 : La prise en compte de ces filtres s'effectue lors de la première synchronisation.

4-6      !   

   

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() $ ! *!%

Figure 4.9 : Zone de configuration des masques IP — Voix sur IP

3. Cliquez sur pour valider vos modifications.

4.3 Configurer le calcul des compteurs cumulatifs de taxation,

d'observation de trafic et de performance pour Voix sur IP.
MODE EXPERT
Les compteurs cumulatifs sont calculés et gérés par OmniVista 4760 à partir des données
provenant des PCX. Leur utilité se résume à :
- optimiser le temps nécessaire pour générer les rapports les plus courants : Il s'agit des
rapports cumulatifs proposés dans l'application Rapports.
- faciliter la détection des dépassements de certains seuils dans la fonction de surveillance.
Voir module Taxation - Onglet Organisation § Les taux de variation d'une donnée .
L'exploitation des compteurs nécessite leur calcul régulier.

4.3.1 Modification de la programmation du calcul des compteurs

Par défaut, le planificateur (voir module Planificateur - Introduction ) comporte la tâche calcul
de compteurs cumulatifs programmée pour une exécution hebdomadaire (samedi à 20h).
Cette fréquence paramétrable garantit une mise à jour des compteurs et réduit le temps
nécessaire à leurs calculs. La durée maximale d'exécution de cette tâche est réglée à 2
heures. Le calcul est limité, par défaut, à certains objets.
Suivant la base de données et l'exploitation d'OmniVista 4760, réglez l'exécution de cette
tâche.
Pour cumuler tous les objets :
1. Reprenez le travail hebdomadaire et journalier.
2. Editez le travail concernant le calcul des compteurs cumulatifs.
3. Puis, par exemple, pour l'observation de trafic, remplacez dans le champ Arguments,
l'argument "-PtpType ATT,ATG,TRG" par "-PtpType ALL".

4.3.2 Lancement manuel du calcul des compteurs

Pour lancer une mise à jour des compteurs cumulatifs :
1. Sélectionnez l'item Calculer les cumuls... dans le menu Taxation/Trafic/VoIP de
l'application Taxation/Trafic/VoIP. Une fenêtre apparaît.
2. Sélectionnez la période de calcul pour laquelle vous souhaitez lancer le calcul :
• Depuis la date du dernier cumul : cochez cette option pour mettre à jour les
compteurs sans reconsidérer leur valeur actuelle. Il s'agit de l'option utilisée par la
tâche programmée par défaut dans le planificateur.
• Sur une période fixe : validez cette option si vous souhaitez préciser un intervalle
donnée. Une partie des compteurs actuels peut être recalculée.
Prenez garde : cette option peut provoquer l'initialisation de certains compteurs
cumulatifs si les données sources ont été supprimées de la base (purge automatique de
la maintenance).

     !   

   
4-7
Chapitre 4 '
() $ ! *!%

3. Sélectionnez à travers les onglets Taxation , Observation de trafic et Voix sur IP:
• les types d'appel à prendre en compte pour la taxation,
• les objets cumulés.
Lorsque l'option Tous les objets est sélectionnée, le cumul détermine à chaque
exécution les objets à cumuler en fonction des objets validés en chargement (onglet
Paramètres).
4. Validez si besoin les options détecter les dépassements de seuils et la notification en
précisant un nombre max. d'alarmes pouvant être générées.
5. Cliquez sur OK pour lancer le calcul. Le temps de traitement peut être important suivant la
quantité de données à traiter.
Suivez de nouveau cette procédure pour mettre à jour manuellement d'autres types de
compteurs.

4.3.3 Recommandations
Lancement simultané avec d'autres applications : évitez de lancer un recalcul en même
temps qu'un programme susceptible de modifier, ajouter ou supprimer des données de la
base. Exemple : chargement ou purge de compteurs d'observation de trafic.
Périodicité de calcul: une période étant calculée à partir de la période précédente, il faut tenir
compte de la purge des compteurs d'observation de trafic. Exemple : les compteurs annuels
sont calculés à partir des compteurs mensuels.
Si les compteurs journaliers sont conservés 6 mois, les compteurs mensuels doivent alors être
calculés avec une fréquence inférieure à 6 mois.

4.4 Configurer les paramètres communs aux opérateurs

Pour configurer les paramètres communs aux opérateurs :
1. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Effectuez les mises à jour sur les branches rattachées à Paramètres opérateurs :
Monnaie, Taxe, Pays.

4.4.1 Gérer la liste des monnaies

Pour définir une nouvelle monnaie :
1. Sur l'arbre, sélectionnez la branche Paramètres opérateurs > Monnaie ,
2. Mettez à jour les onglets Propriétés et Taux de conversion .
Onglet Propriétés
Cet onglet comporte les paramètres suivants :
- Nom de la monnaie : Euro, Livre, Dollar, etc.
- Symbole : €, £, $, etc. Dans l'édition des rapports, les noms des devises sont remplacés
par les symboles.
- Monnaie de référence : oui/non. Une seule monnaie peut être définie en tant que
monnaie de référence. Les calculs de coûts de communication sont réalisés et enregistrés
selon cette monnaie. Vous pouvez toutefois éditer des rapports incluant une autre
monnaie.

4-8      !   

   

 '
() $ ! *!%

Attention : Le choix de la monnaie de référence est définitif. Il est proposé lors de l'installation du
logiciel Serveur OmniVista 4760 à travers la désignation d'un nom de pays. Aussi, pour les pays
de la ZONE EURO, il est fortement recommandé de déclarer l'Euro comme monnaie de référence.
Dans le cas contraire, la base de données devra être remise à zéro si vous souhaitez faire ce
choix ultérieurement.
Onglet Taux de conversion
A l'exception de la monnaie de référence, les fiches de configuration disposent d'un onglet de
conversion permettant la saisie de leur taux de change par rapport à cette monnaie de
référence.
Le taux de conversion se définit par période de validité. Une période de validité sans date de
fin exprime une validité permanente.
Si vous souhaitez gérer une variation de taux de change dans le temps, vous devez définir
une nouvelle période de validité (menu contextuel > Ajouter).
Pour supprimer une période de validité et le taux de change associé :
1. Sélectionnez la ligne en question,
2. Cliquez sur .

Remarque : Vous avez défini plusieurs monnaies : Cela permet de saisir les tarifs opérateurs selon
différentes monnaies, la taxation se chargeant de convertir les monnaies.

4.4.2 Gérer la liste des taxes

Pour définir une nouvelle taxe :
1. dans l'arbre, sélectionnez la branche Paramètres opérateurs > Taxe ,
2. dans le menu contextuel, sélectionnez l'item Créer ,
3. dans l'onglet Propriétés , entrez le nom de la taxe,
4. dans l'onglet Taux de la taxe , définissez le taux en vigueur selon une période de validité
donnée. Plusieurs taux peuvent être définis à travers différentes périodes de validité.

4.4.3 Gérer la liste des pays

Un pays se définit à travers :
- un nom,
- un symbole qui sera inscrit dans les rapports.
La liste des pays définie sous cette branche est proposée lors de la configuration des
opérateurs.
Pour créer un pays :
1. dans l'arbre, sélectionnez la branche Paramètres opérateurs > Pays ,
2. dans le menu contextuel, sélectionnez l'item Créer , une ligne vierge s'ajoute au tableau
de la zone d'édition,
3. mettez à jour Nom du pays et Symbole .

     !   

   
4-9
Chapitre 4 '
() $ ! *!%

4.5 Activez le calcul des coûts des opérateurs de comparaison

Pour comparer les tarifs opérateurs (opérateurs actifs/opérateurs simulation), vous pouvez
déclarer des opérateurs avec le type Simulation .
Le calcul de coût requiert des ressources importantes suivant le nombre d'opérateurs
déclarés. Aussi, vous pouvez activer ou désactiver le calcul pour les opérateurs de type
simulation afin d'optimiser la durée des traitements.
Pour désactiver tout calcul avec les données opérateurs de simulation :
1. Accédez à la branche Paramètres>Calcul de coût > Coûts de comparaison ,
2. Dévalidez l'option Calculer les coûts de comparaison .
Tant que l'option reste dévalidée, la génération de rapports de comparaison de tarifs est
impossible.
Pour activer le calcul des coûts des communications des opérateurs de simulation :
1. Accédez à la branche Paramètres>Calcul de coût > Coûts de comparaison ,
2. Cochez l'option Calculer les coûts de comparaison .

4.6 Visualiser l'organisation de la taxation

La branche Organisation de la Taxation permet de visualiser :
- le nombre d'éléments actifs, inactifs et l'entité indéfinie par type. Exemple : nombre
d'opératrices, nombre de postes, etc.
- le nombre de niveaux : société, niveaux locaux, centres de coût.
L'Organisation de la Taxation comporte les onglets suivants :
- statistique niveaux,
- statistique postes,
- statistique tickets,
- Presse-papiers (non utilisé).

4-10      !   

   

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Figure 4.10 : Fenêtre Organisation de la taxation

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4-11
Chapitre 4 '
() $ ! *!%

4-12      !   

   

 

5  


5.1 Généralités
La configuration complète des opérateurs peut s'effectuer de trois façons :
- par l'importation d'un fichier de données § Commandes d'import et d'export des données
opérateurs
- Création rapide d'un opérateur à impulsions En effet, la création d'un opérateur dont la
taxation est basée sur les impulsions nécessitant peu de paramètres, un seul écran de
configuration pour le paramétrage est suffisant. Dans ce cas-là, voir § Création rapide d'un
opérateur à impulsions
- en renseignant les onglets Paramètres et Opérateurs selon l'ordre représenté ci-après.

Figure 5.1 : Arborescence des opérateurs

La configuration d'un opérateur par la troisième solution consiste donc à renseigner les
branches selon l'ordre suivant :
1. Dans l'onglet Paramètres , définir les informations communes à l'ensemble des
opérateurs (monnaies, taxes et pays). Voir module Taxation - Onglet Paramètres .
2. Dans l'onglet Opérateurs , déclarer le nom de l'opérateur et renseigner ses propriétés.

     !   

   
5-1
Chapitre 5 '
() '+! #!%

Voir § Déclarer le nom de l'opérateur et renseigner ses propriétés .

3. Définir le calendrier de l'opérateur (jours fériés et particuliers). Voir § Définir le calendrier
de l'opérateur .
4. Créer la période de validité des éléments suivants :
• ajustements de coûts,
• tarifs et tranches horaires,
• régions,
• directions,
• noms de villes ou de pays,
• tarifs des services RNIS.
Voir § Définir une période de validité .
5. Définir les tarifs pratiqués par l'opérateur et les éventuelles tranches horaires. Voir §
Définir les tarifs pratiqués et § Définir les tranches horaires et les segments tarifaires .
6. Définir les régions. Voir § Définir les régions .
7. Définir les directions. Voir § Définir les directions .
8. En complément, vous pouvez définir :
• A - Les ajustements de coûts (voir § Définir des ajustements de coût ).
• B - Les codes des opérateurs indirects (voir § Définir les codes identificateurs des
opérateurs indirects ).
• C – Les faisceaux affectés et les faisceaux associés à chaque opérateur (voir §
Précisez les faisceaux affectés et les préfixes associés à chaque opérateur ).
• D – Une tarification spécifique aux services RNIS (voir § Définir la tarification
spécifique aux services RNIS ).
• E – Une liste de types de directions (voir § Définir les types de directions ).
• F – Des zones de directions définies par des noms de villes / pays (voir § Définir des
zones de directions par des noms de villes/Pays ).
• une éventuelle surveillance de coût (voir § Mettre en place une surveillance de coût ).
Les relations d'héritage des données entre les différentes branches imposent de suivre
scrupuleusement l'ordre d'énumération ci-dessus.
Quand la configuration de l'opérateur est effectuée par l'importation de fichiers de données et
que vous souhaitez protéger certains paramètres présents dans l'arbre, vous devez définir ces
paramètres en type Protégé.
Si le paramètre est défini en type Non protégé et que vous effectuez une importation de
données opérateur, les périodes de validité de vos données risquent d'être modifiées
automatiquement.

5-2      !   

   

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() '+! #!%

Figure 5.2 : Schéma du traitement de la configuration opérateurs

5.1.1 Mise à jour des données communes à l'ensemble des opérateurs

     !   

   
5-3
Chapitre 5 '
() '+! #!%

Cette opération qui consiste à gérer la liste des monnaies, pays et taxes est détaillée au
module Taxation - Onglet Paramètres .

5.1.2 Déclarer le nom de l'opérateur et renseigner ses propriétés

Pour déclarer un opérateur :
1. Cliquez sur l'onglet Opérateurs de la zone arbre puis sur la branche Opérateur .
2. Sélectionnez la commande Créer à partir du menu contextuel.
3. Mettez à jour les propriétés de l'opérateur regroupées dans l'onglet Propriétés de la zone
d'édition :
Désignation
Il s'agit du nom identificateur de l'opérateur. Le même nom identificateur ne peut pas être
attribué à deux opérateurs.
Symbole
Saisissez en 5 lettres au maximum un nom symbolique. Deux opérateurs ne peuvent pas
détenir le même symbole. Les symboles peuvent être utilisés dans les rapports pour
remplacer des noms d'opérateurs très longs.
Type
Définissez pour quel type d'appel l'opérateur est utilisé :
- Arrivées
- Départs
- sortant indirect (pour les opérateurs indirects),
- réseau (réseau interne, lien privé et appels locaux au PCX).
Pour les faisceaux PRIVES de type LIA, l'opérateur sur ce faisceau doit être déclaré en type
réseau et non en type sortant.
En cas de doute sur un type d'appel, éditez un rapport comportant le champ Type d'appel.
Un opérateur de type Sortant indirect ne peut être accessible que via un opérateur de type
Sortant.
Département
Un opérateur se définit selon 3 types :
- Active: l'opérateur est pris en compte pour les calculs de coûts des communications.
- Inactif : l'opérateur n'est pas pris en compte dans les phases de calcul de coût.
Cependant, ses caractéristiques ne sont pas effacées de l'application.
- Comparaison : si vous souhaitez simuler l'utilisation d'un opérateur sur certaines directions
pour comparer des tarifs avec d'autres opérateurs, définissez l'opérateur en état
simulation .
Note : Pour activer le calcul des opérateurs de type "simulation", vous devez également valider l'option
située dans l'onglet Paramètres > Calcul de coût > Coût de comparaison > Calculer les coûts de
comparaison . Ainsi, vous pouvez confronter sur les rapports de taxation les coûts obtenus avec les
opérateurs actifs et simulés . Un nombre important d'opérateurs de simulation augmente les
durées de traitement lors du chargement des tickets de taxation.
Préfixe opérateur

5-4      !   

   

 '
() '+! #!%

Précisez le préfixe de l'opérateur.

Pays, Monnaies et Taxes
1. Sélectionnez parmi les trois listes déroulantes, les propriétés à appliquer à l'opérateur. Le
contenu des listes déroulantes se gère dans la gestion des listes de pays, de monnaie et
de taxe disponible sur l'onglet Paramètres , à la branche Paramètres opérateurs .
2. Confirmez la création de l'opérateur. Des branches sont créées automatiquement sous
celle du nouvel opérateur.

5.1.3 Définir le calendrier de l'opérateur

Lors de la création d'un opérateur, la branche Calendrier est créée automatiquement. Son
utilisation la plus courante est la saisie des jours fériés pour l'établissement de tarifs
spécifiques.
Pour définir le calendrier d'un opérateur :
1. Double cliquez sur l'opérateur pour lequel vous souhaitez mettre à jour le calendrier.
2. Cliquez sur la branche Calendrier.
3. Lancez la commande Créer du menu contextuel puis renseigner le Nom du type de jour
spécifique (ex. : jours fériés, spécial). Valid.
Sous chaque Type de jour spécifique créé, une branche Date spécifique est associée.
4. Sélectionnez la branche Date spécifique puis lancez la commande Créer du menu
contextuel.
5. Créez les jours spécifiques se rattachant au Type de jour spécifique puis
éventuellement, confirmez une validité annuelle permanente (jour valable quel que soit
l'année).
Les types de jours définis dans le calendrier sont disponibles dans l'interface de configuration
des tarifs.

5.1.4 Définir une période de validité

Lors de la création d'un opérateur, une branche Période est crée automatiquement. Chaque
période regroupe des définitions d'ajustements, de régions, de directions, de tarifs, etc.
Pour créer une période :
1. Cliquez sur la branche Période puis lancez la commande Créer du menu contextuel.
2. Dans la période vierge, saisissez uniquement la date de début de validité.
La date de fin de validité d'une période est renseignée automatiquement lors de la création
de la période suivante.
3. Ajoutez éventuellement un commentaire .
4. Cliquer sur Appliquer pour valider vos modifications.
Les branches suivantes sont crées automatiquement sous la période : ajustement, tarif, région
appelante, région appelée, service RNIS, direction, nom de ville/pays.

5.1.5 Définir les tarifs pratiqués

Un tarif se définit pour une période de validité donnée :

     !   

   
5-5
Chapitre 5 '
() '+! #!%

1. Créez un tarif sous la branche tarif via le menu contextuel.

2. Renseignez les paramètres listés ci-après.
Désignation
Saisissez un nom identificateur pour le tarif (international, Londres, voisinage, etc.).
classification,
Non protégé : le tarif peut être mis à jour par un import de fichiers de données.
Protégé : le tarif est protégé des imports de fichiers de données.
Voir § Commandes d'import et d'export des données opérateurs consacré aux outils d'imports
et d'exports.
Taxe inclue dans l'AOC (advice of charge) uniquement pour mode de calcul : "avec
indication de coût"
Oui : la taxe figure dans le coût transmis par le PCX dans le ticket de taxation.
Non : la taxe ne figure pas dans le coût transmis par le PCX dans le ticket de taxation.
Mode de calcul :
Les choix possibles sont les suivants:
- Taxation à la durée
- Taxation calculée par le PCX,
- Taxation calculée selon le nombre d'unités transmis par le PCX.
Cas N° 1 : Taxation à la durée
Si le coût de la communication est calculé grâce à la durée indiquée dans le ticket de taxation,
sélectionnez l'un des modes suivants :
- Durée : arrondi inférieur ,
- Durée : exacte ,
- Durée : arrondi supérieur .
L'arrondi supérieur signifie que tout palier commencé est dû alors que l'arrondi inférieur
signifie que tout palier n'est comptabilisé que totalement achevé.
La durée exacte indique une facturation à la seconde près.
Exemple : Pour une communication de 90 s avec une tarification de 0,10 €/min la taxation diffère suivant
le mode de calcul choisi :
- Un arrondi supérieur donne un coût de communication de 0,20 € car deux paliers sont
comptabilisés. Une communication d'une durée comprise entre 61 s et 120 s donnerait le
même coût.
- Un arrondi inférieur donne un coût de communication de 0,10 € car un seul palier est
comptabilisé. Une communication d'une durée comprise entre 61 s et 119 s donnerait le
même coût.
- Une facturation à la durée exacte donnerait un coût de 0,15 € (90 X 1/60 s).
Cas N° 2 : Taxation calculée par le PCX
Si le coût de la communication est calculé par le PCX :
- Sélectionnez l'item Coût donné par le PCX .

5-6      !   

   

 '
() '+! #!%

Attention : Dans ce cas, OmniVista 4760 n'effectue pas de conversion. La monnaie déclarée
dans le PCX doit donc être identique à la monnaie de référence.
Cas N° 3 : Taxation calculée selon le nombre d'unités transmis par le PCX
Si le coût de la communication est calculé grâce au nombre d'unités contenues dans le ticket
de taxation :
- Sélectionnez l'item Basé sur l'unité .
Voix et données communes
Si la tarification est différente selon une transmission voix ou données :
- Décochez l'option Voix et données communes . Dans ce cas, les tranches horaires sont
à définir séparément pour chaque type de communication.
Monnaie
- Sélectionnez la monnaie que vous souhaitez utiliser pour définir les données de
tarification.
La gestion de la liste de monnaies disponibles s'effectue sur l'onglet Paramètres >
Paramètres opérateurs > Monnaie .
Taxe
- Sélectionnez la taxe à utiliser pour le calcul des coûts "taxes comprises", pour les
montants calculés selon ce tarif.
La gestion des taxes et de leurs taux s'effectue sur l'onglet Paramètres > Paramètres
opérateurs > Taxe.
Ajustement
1. Sélectionnez un ajustement à appliquer au tarif. Voir § Définir les directions (Définir les
ajustements de coûts).
2. Précisez les différents coûts par tranche horaire. Voir § Définir les tranches horaires et les
segments tarifaires (Définir les tranches horaires).

5.1.6 Définir les tranches horaires et les segments tarifaires

5.1.6.1 Les tranches horaires
Certains tarifs opérateurs varient suivant le type de jour, l'horaire ou la durée des
communications.
Pour définir les tranches horaires :
- Cliquez sur le tarif pour voir apparaître la branche Tranche horaire.
Le tableau ci-dessous représente les paramètres à renseigner en fonction du Mode de calcul
adopté dans la branche supérieure Tarif.
tableau 5.1 : Paramètres du tarif opérateur
Durée Coût PCX Coût de l'unité
Voix / Donnée X
Type jour X
Début de la tranche horaire X

     !   

   
5-7
Chapitre 5 '
() '+! #!%

Durée Coût PCX Coût de l'unité

Fin de la tranche horaire X
Désignation X
Coût initial appel non répondu X X
Coût initial appel répondu X X
Coût minimum X
Durée initiale X
Unité initiale X X
Durée unité X
Coût à l'unité X X
Ajustement X X X

Légende :
X: champ concerné
Voix/Donnée : caractérise le type d'information transmis lors de la communication. Si le tarif a
été défini précédemment avec l'option Voix et donnée communes, ce paramètre est figé sur
Voix/donnée. Par contre, si vous avez configuré une distinction tarifaire suivant le type de
communication, vous devez désigner pour quel type de données s'applique la définition de la
tranche horaire.
Type de jour :
La liste propose les types suivants :
- lundi au dimanche (sélection individuelle du jour de la semaine),
- jours ouvrés (lundi au vendredi),
- week-end (samedi et dimanche),
- quotidien (lundi au dimanche),
La liste Type de jour contient également les éventuelles journées spécifiques que vous
configurez sous la branche Calendrier de l'opérateur.
Début de la tranche horaire/Fin de la tranche horaire
Ces deux champs délimitent le début et la fin de la tranche horaire. Les tranches horaires
cumulées forment obligatoirement une journée complète. Seule la saisie du champ Début de
la tranche horaire est requis car Fin de la tranche horaire est mise à jour automatiquement
avec le début de la tranche suivante.
Nom : Il s'agit d'un nom identifiant la tranche horaire.
Coût initial appel non répondu : Il s'agit d'un coût additionnel appliqué aux appels non
aboutis (durée de communication = 0).
Coût initial appel répondu : Il s'agit d'un coût additionnel appliqué dès que l'appel abouti
(durée de communication non nulle). Lorsque ce coût est nul, la durée et le coût initial sont
pris en compte.
Coût minimum : Il s'agit d'un coût minimum pour tous les appels.
Durée initiale : Ce paramètre (en secondes) est associé à l'Unité initiale .
Unité initiale : Ce paramètre (en secondes) est associé à la Durée initiale. Pendant la Durée

5-8      !   

   

 '
() '+! #!%

initiale, n Unités initiales sont comptabilisées selon le Coût unité.

Durée unité : Ce paramètre (en secondes) est associé au Coût unité. C'est la durée pendant
laquelle est compté le Coût unité.
Pour une taxation à la durée avec arrondi supérieur au palier inférieur ou supérieur, ou par
unité, cette durée correspond à un palier.
Note : La Durée initiale et l'Unité initiale sont prises en compte uniquement quand le Coût initial appel
répondu est nul.
Pour une taxation à la durée proportionnelle, cette durée est en général :
- réglée à 60 si vous saisissez un Coût unité à la minute,
- réglée à 1 si vous saisissez un Coût unité à la seconde.

Figure 5.3 : Coût en fonction du temps

c : coût et t : temps
tableau 5.2 : Coût en fonction du temps
Durée unité 60
Coût à l'unité 0.14

Coût unité : Le coût se définit dans la monnaie de référence (voir module Taxation - Onglet
Paramètres § Gérer la liste des monnaies ). Il est associé à la Durée unité (voir ci-dessus).
Ajustement : Appliquez si besoin une minoration ou une majoration du coût de base (voir §
Définir des ajustements de coût ).
Après validation de la tranche horaire, la branche Segment est créée automatiquement et
comporte le Segment 1 ayant une Durée unité et un Coût unité équivalant à celui défini dans
la tranche horaire.
5.1.6.2 Les segments
Les segments se définissent sous la branche Tranche horaire selon que la tarification varie
ou pas dans la tranche horaire.
5.1.6.2.1 La tarification varie dans la tranche horaire
1. Définissez une durée d'application pour le segment 1. Par défaut, celui-ci ne possède pas
de date de fin d'application (Durée segment : 0 ). Le rapport coût/durée du segment 1
s'applique donc pour toute la durée de la tranche horaire.
2. Créez un segment pour chaque changement de palier (rapport coût/durée).

     !   

   
5-9
Chapitre 5 '
() '+! #!%

Figure 5.4 : Charge en fonction du temps

A : taxation par palier (arrondi supérieur)
B : taxation à la seconde
c : coût et t : temps
tableau 5.3 : Charge en fonction du temps
Nom du segment S1 S2 S3
Durée du segment 180 120 00
Durée unité 60 60 60
Coût à l'unité 1 0.25 0.10
Pour créer un segment :
1. Sous la tranche horaire de votre choix, sélectionnez la branche Segment .
2. Sélectionnez la commande Créer dans le menu contextuel de la zone d'édition. Une ligne
vierge apparaît dans la zone d'édition.
3. Définissez le segment à travers les champs suivants :
• Numéro de segment : il détermine le numéro d'ordre de lecture des segments de la
tranche horaire. Les numéros de segment ne doivent pas nécessairement se suivre.
• Durée segment : Saisissez la durée d'application du segment. Au terme de cette
durée, le segment suivant est lu.
• Durée unité et coût unité : Ces deux paramètres définissent la tarification est la durée
pendant laquelle est compté le Coût unité.
5.1.6.2.2 La tarification ne varie pas dans la durée de la tranche horaire
Les valeurs Durée unité et Coût à l'unité saisies dans la tranche horaire sont utilisées pour
créer automatiquement le segment 1 avec une Durée segment nulle. Le rapport coût/durée
du segment 1 s'applique donc pour toute la durée de la tranche horaire.

5.1.7 Définir les régions

5-10      !   

   

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() '+! #!%

La branche Région comporte la liste :

- des régions appelantes (départ des appels). Il s'agit des régions comportant au moins un
des PCX définis dans l'Annuaire système.
- Régions appelées. Il s'agit des régions accessibles par un ou plusieurs Préfixes d'appels.
Chaque région comporte les branches :
- PCX,
- Préfixe
La mise à jour de ces deux "sous" branches détermine le type de la région : appelante et/ou
appelée.

Figure 5.5 : Définir les régions

Dir 1 caractérise la direction entre la Région RP vers la Région SE .
Dir 2 caractérise la direction entre la Région SE vers la Région RP .
Pour définir une région appelante :
1. Cliquez sur la branche Région .
2. Sélectionnez la commande Créer à partir du menu contextuel.
3. Entrez un Nom identificateur.
4. Classez la région en type Non protégé ou Protégé. Une classification protégée interdit la
mise à jour de la région par importation de fichiers de données.

     !   

   
5-11
Chapitre 5 '
() '+! #!%

5. Dans la branche PCX , désignez le nom des PCX en charge d'acheminer les appels et leur
numéro d'accès respectif. Ce numéro d'accès correspond au numéro de téléphone grâce
auquel le PCX peut être joint.
Pour définir une région appelée :
1. Cliquez sur la branche Région .
2. Sélectionnez la commande Créer à partir du menu contextuel.
3. Entrez un nom identificateur.
4. Classez la région en type Non protégé ou Protégé. Une classification protégée interdit la
mise à jour de la région par importation de fichiers de données.
5. Dans la branche Préfixe , entrez un à un les préfixes d'accès de cette région.

Exemple 1 : Mono opérateur.

Figure 5.6 : Exemple : un seul opérateur

L'option préfixe opérateur dépendance doit être validée lorsque l'identification complète de
la direction nécessite l'ajout du préfixe opérateur.
Exemple 2 : Multi-opérateur.

Figure 5.7 : Exemple : multi-opérateur

5-12      !   

   

 '
() '+! #!%

combinaison utilisée par OmniVista 4760 est comparée avec le début du numéro appelé
contenu dans le ticket de taxation pour l'identification de l'opérateur.
Note 1 : L'opérateur AX possède le préfixe 1616 . Cependant, l'utilisation de cet opérateur nécessite la
numérotation de son préfixe suivie du préfixe de l'opérateur FT : 1616 0 xxxxxxxxx (où x correspond au
numéro appelé) .
FT ne facture pas les communications accessibles par le 1616 et ne doit pas être considéré en tant
qu'opérateur primaire. En incluant le préfixe de l'opérateur FT (0) à celui d'AX (1616), vous assurez une
attribution correcte des communications aux deux opérateurs.

Note 2 : L'opérateur Servi a été défini uniquement pour faciliter la prise en compte des numéros
d'urgence et d'appels gratuits indépendants de l'opérateur.

5.1.8 Définir les directions

Une direction permet de regrouper les appels selon les régions de départ et les régions
d'arrivée des appels. A chaque couple région appelante - région appelée est appliqué un
tarif.
Exemple : Paris -> Nord de France.
1. Sélectionnez une région appelante.
2. Sélectionnez une région appelée.
3. Désignez le tarif à appliquer aux appels empruntant cette direction.
4. Appliquez un éventuel ajustement.
5. Désignez l'opérateur secondaire si cette direction est accessible par un accès indirect.
6. Classez la direction en type Non protégé ou Protégé. Une classification protégée interdit
la mise à jour de la direction par importation de fichiers de données.
7. Définissez un délai d'acheminement si besoin.

Note : Les listes de régions, de tarifs, d'ajustements proposées correspondent aux éléments définis
antérieurement dans les branches supérieures.
La liste des opérateurs secondaires disponibles correspond aux opérateurs définis antérieurement dans
la branche Opérateur en type Sortant indirect .
Délai d'acheminement (retard)
Ce délai d'acheminement correspond à la durée moyenne en secondes qui s'écoule entre la
fin de la numérotation et le décrochage du poste appelé.
Ce paramètre est pris en compte uniquement lorsque le calcul du coût est basé sur la durée et
lorsque l'infrastructure de l'opérateur ne sait pas gérer la prise de ligne de l'appelant.
Acheminement multiple pour la même direction
Vous pouvez définir plusieurs directions avec les deux mêmes régions pour gérer les appels
acheminés par :
- un ou plusieurs opérateurs,
- des opérateurs en cascade.
Vous pouvez ainsi définir une direction préférentielle pour un acheminent d'appel empruntant
un accès indirect (acheminement avec carrier_A puis carrier_B) et définir une autre route

     !   

   
5-13
Chapitre 5 '
() '+! #!%

empruntant un accès direct en cas d'encombrement (carrier_A uniquement).

Une surveillance de coût peut être mise en place sur une direction .
Direction comprenant une région indéfinie
L'exemple ci-dessous représente une liste de direction ayant pour région appelante PARIS. La
première direction de la liste (PARIS -) possède une région appelée non précisée.
Cette direction (PARIS -) permet de prendre en compte les directions des appels non définies
par les cinq autres directions : Paris - Londres, Paris - Mobile, etc.

Figure 5.8 : Exemple — Arborescence d'une direction comprenant une région indéfinie
L'intérêt de la région "non précisée" est donc de compléter la liste des directions désignée. Les
combinaisons sont multiples comme le représente l'exemple ci-dessous :
tableau 5.4 : Exemple : toutes les directions
Région A Région B Exemple
Paris Londres Paris - Londres
Toutes directions Londres - Londres
Paris Toutes directions Paris -
Toutes directions Toutes directions -

Région A : région appelante

Région B : région appelée

5.1.9 Définir des ajustements de coût

Un ajustement se définit sous l'une des formes suivantes :
- une équation linéaire (Ax+b),
- un pourcentage (A%).
Il peut s'agir d'une minoration ou d'une majoration.
L'ajustement défini sous un opérateur s'applique indifféremment :
- à un Tarif ,
- à une Direction .
Pour définir un ajustement :
- Cliquez sur la branche Ajustement ,

5-14      !   

   

 '
() '+! #!%

- Sélectionnez la commande Créer dans le menu contextuel,

- Mettez à jour les champs de la zone d'édition puis validez
Un ajustement peut être utilisé pour assurer une conversion d'unité monétaire dans le cadre
du mode de calcul assuré par le PCX.

5.1.10 Définir les codes identificateurs des opérateurs indirects

Sous cette branche, identifiez les opérateurs indirects (second opérateur) au sein de chaque
sous réseau.
Une configuration exhaustive de cette branche améliore les performances du calcul de coût.
Le code de l'opérateur à saisir correspond à l'information carrier figurant dans le ticket de
taxation.
Pour mettre à jour :
1. Sélectionnez le Sous réseau comportant l'opérateur indirect.
2. Désignez l'Opérateur indirect. La zone de liste contient les opérateurs indirects déclarés
ultérieurement.
3. Entrez son Code identificateur.
4. Appliquez vos modifications.

Note : un opérateur indirect peut avoir un code différent selon le sous réseau.
L'affectation d'un même code pour deux opérateurs différents étant refusée, ne renseignez pas cette rub-
rique si la configuration sur le site est ainsi définie.

5.1.11 Précisez les faisceaux affectés et les préfixes associés à chaque

opérateur
La mise à jour exhaustive de cette branche améliore les performances du calcul de coût.
La recherche de l'opérateur direct utilisé peut s'effectuer selon deux façons distinctes :
- la première consiste à extraire du ticket de taxation le Numéro appelé puis de rechercher
dans chaque Direction de l'ensemble des opérateurs, le Préfixe qui concorde le mieux,
- la seconde consiste à extraire du ticket de taxation le Numéro de faisceau emprunté par
l'appel puis de rechercher dans la branche Connexion faisceau, l'opérateur affecté à ce
faisceau.
Entre ces deux méthodes de recherche, la seconde est nettement plus performante car les
itérations faites lors de la recherche sont moins importantes. De plus, une éventuelle
confusion entre deux directions possédant le même préfixe est rendue impossible.
Pour assigner chaque faisceau de PCX à un opérateur :
1. Cliquez sur la branche Connexion faisceau,
2. Sélectionnez la commande Créer dans le menu contextuel,
3. Créez l'affectation en désignant le PCX, le Faisceau, l'Opérateur, le Préfixe associé et un
éventuel Coefficient d'ajustement.
4. Appliquez vos modifications.
Note : Dans un souci d'unicité, vous ne pouvez pas définir dans cette rubrique deux combinaisons

     !   

   
5-15
Chapitre 5 '
() '+! #!%

identiques (faisceau n — préfixe X) pour deux opérateurs de types différents.

5.1.12 Définir la tarification spécifique aux services RNIS

La taxation peut gérer pour chaque opérateur des coûts annexes liés à l'utilisation des
services RNIS.
La transmission d'informations RNIS est fonction des abonnements souscrit auprès des
opérateurs.
Liste des services : Mini-messagerie, transfert d'appel inconditionnel, indication de coût.
La tarification est réalisée systématiquement par communication exceptée pour la
mini-messagerie où elle est effectuée par message envoyé.
Pour définir la tarification d'un service :
1. Cliquez sur la branche Connexion faisceau.
2. Sélectionnez la commande Créer à partir du menu contextuel.
3. Créez l'affectation en désignant le PCX, le Faisceau, l'Opérateur, le Préfixe associé et un
éventuel Coefficient d'ajustement.
4. Appliquez vos modifications.

5.1.13 Définir les types de directions

A travers cette branche, gérez la liste des directions disponibles, par exemple : local,
international, voisinage.
La liste des types de directions gérée dans cette branche est utilisée par la suite dans la
branche Nom ville/pays . Ces données sont exploitées uniquement pour apporter plus de
précisions dans les rapports.

5.1.14 Définir des zones de directions par des noms de villes/Pays

Pour personnaliser la génération de rapports basés sur les données des opérateurs, il est
possible d'associer un Nom de ville (ou de pays) et un Type de direction à une Région
appelante et un Préfixe associé.

Figure 5.9 : Diagramme schématique de définition des zones de direction par des noms de
villes / pays

Exemple : si vous disposez d'importantes configurations d'opérateurs internationaux, vous pouvez

préciser à quel pays est affecté l'opérateur. Ainsi, vous pouvez générer facilement des rapports par pays
et par devise.

5-16      !   

   

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Pour définir des zones, renseignez les champs suivants :

- Région appelante : La liste propose les entrées définies dans la branche Région
appelante.
- Préfixe appelé : Il s'agit du préfixe à composer pour atteindre la zone de ville / Pays.
- Nom ville/pays : Il s'agit du nom à affecter à la zone joignable par le préfixe saisi.
- Type de direction : La liste propose les directions définies sous la branche Type de
direction.
Une surveillance de coût peut être mise en place sur un Nom de ville/pays .
Note : Plus les noms de villes / pays déclarés sont nombreux, plus le calcul des coûts est long.
Déclarez le Nom de ville / pays, puis le Type de direction, uniquement si nécessaire.

5.1.15 Mettre en place une surveillance de coût

Voir module Taxation - Onglet Organisation § Gérer les profils de surveillance .
L'interface graphique de l'onglet Etat surveillance est décrite au paragraphe Visualiser les
compteurs - Etat surveillance (optionnel).
L'affectation d'une surveillance s'effectue sur l'onglet Surveillance en bas à droite. Le contrôle
s'opère sur l'onglet Etat surveillance.
Onglet Surveillance
Pour activer une surveillance sur un opérateur :
1. Décochez l'option Surveillance par défaut.
2. Sélectionnez un profil de surveillance parmi la liste proposée. Les caractéristiques du profil
choisi s'inscrivent dans le tableau.
Onglet Etat surveillance
Si un profil de surveillance a été appliqué à l'opérateur, vous pouvez visualiser sur cet onglet :
- les seuils définis dans le profil de surveillance appliqué à l'opérateur. Ils sont représentés
sous forme de repères rouges.
- l'état des compteurs de consommations journalières et mensuelles.
Vous pouvez ainsi vérifier rapidement le franchissement ou non des seuils sur les compteurs
de consommations.

5.2 Supprimer un opérateur

La destruction d'un opérateur consiste à supprimer de la Taxation l'ensemble de sa
configuration (tarif, région, direction, calendrier, etc.).
Pour détruire un opérateur :
1. sélectionnez l'opérateur dans l'arborescence,
2. lancez la commande Détruire dans le menu contextuel. Une confirmation est demandée.
L'opérateur est supprimé de la base de données et de l'arborescence des opérateurs.
Attention : Si un calcul de coût est effectué après la suppression d'un opérateur, tous les coûts
des tickets concernant cet opérateur sont initialisés à 0.

     !   

   
5-17
Chapitre 5 '
() '+! #!%

5.3 Exemple de configuration opérateur

L'exemple ci dessous liste les opérations nécessaires à la déclaration d'un seul opérateur. Le
mode de calcul utilisé est celui de l'impulsion.
1. Dans l'arbre de l'onglet opérateur, créer un opérateur puis mettez à jour ses différentes
propriétés.
2. Sous cet opérateur, créez une période de validité.
3. Sous la période de validité, définissez un tarif avec pour mode de calcul l'item : basé sur
unité .
4. Sous le tarif ainsi défini, créez une tranche horaire de 0 à 24 heures puis fixez un prix de
l'unité (ex : 0,10 euro).
5. Créez une direction sans préciser ni la région source ni la région de destination et
affectez le tarif précédemment défini.
6. Pour les PCX autres qu' OmniPCX 4400 ou OmniPCX Enterprise, définissez le code
opérateur utilisé dans le PCX dans la rubrique Code opérateur indirect.

5.4 Commandes d'import et d'export des données opérateurs

Des outils d'import et d'export sont disponibles afin :
- d'archiver facilement les données opérateurs,
- d'optimiser la saisie de données similaires,
- d'utiliser une partie ou la totalité des données opérateurs sur plusieurs OmniVista 4760 .
La liste des fichiers associés à un export ou un import est inscrite dans un fichier au format
INF.
Les commandes d'import et d'export sont disponibles dans l'arborescence de l'onglet
Opérateur à travers le menu contextuel.

Figure 5.10 : Onglet Opérateur — menu contextuel

Pour importer ces données :
1. Sélectionnez un élément dans l'arborescence.

5-18      !   

   

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() '+! #!%

2. Sélectionnez la commande Importer... à partir du menu contextuel. Une fenêtre de

localisation de fichier apparaît à l'écran.
3. Désignez l'emplacement du fichier d'information inf contenant la liste des fichiers à
importer.
4. Valid.
L'import est lancée.
Pour exporter des données :
1. Sélectionnez dans l'arborescence la période que vous souhaitez exporter.
2. Sélectionnez la commande Exporter à partir du menu contextuel. Une fenêtre de
localisation de fichier apparaît à l'écran.
3. Tapez le nom à attribuer au fichier d'information. Son extension est obligatoirement .inf.
Désignez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers d'exportation.
4. Confirmez l'exportation.
L'ensemble des données est enregistré dans des fichiers d'import.
Note : L'export des données opérateurs s'effectue période par période.
Pour programmer un import ou un export, sélectionnez la commande Import programmé ou
Export programmé dans le menu contextuel. Le Planificateur apparaît alors à l'écran.
Pour plus de détails, voir module Taxation - Gérer des fichiers de données opérateurs .

5.5 Création rapide d'un opérateur à impulsions

La commande de création est disponible dans l'arborescence de l'onglet Opérateur à travers
le menu contextuel.

Figure 5.11 : Onglet Opérateur — menu contextuel

1. Sélectionnez le noeud "Opérateur" ou le noeud d'un opérateur particulier.
2. Sélectionnez la commande Créer un opérateur à impulsions à partir du menu
contextuel.

     !   

   
5-19
Chapitre 5 '
() '+! #!%

Figure 5.12 : Créer une fenêtre opérateur à impulsions

3. Entrez les paramètres de création :
Nom : Ce champ est obligatoire. Il s'agit du nom identificateur de l'opérateur. Le même
nom identificateur ne peut pas être attribué à deux opérateurs.
Symbole : Ce champ est obligatoire. Saisissez en 5 lettres au maximum un nom
symbolique. Deux opérateurs ne peuvent pas détenir le même symbole. Les symboles
peuvent être utilisés dans les rapports pour remplacer des noms d'opérateurs très longs.
Date de début : Il s'agit de la date de début de période (par défaut, la date courante).
Tarif: Il s'agit du nom du tarif (par défaut, basé sur l'unité). Le tarif ainsi créé aura
implicitement pour mode de calcul “Basé sur l'unité”.
Coût unité : Ce champ est obligatoire. Le coût se définit dans la monnaie de référence
(voir module Taxation - Onglet Paramètres § Gérer la liste des monnaies ).
Coût initial appel répondu : Il s'agit d'un coût additionnel appliqué dès que l'appel abouti
(durée de communication non nulle). Lorsque ce coût est nul, le coût initial est pris en
compte.
Coût initial appel non répondu : Il s'agit d'un coût additionnel appliqué aux appels non
aboutis (durée de communication = 0).
Pays, Monnaies et Taxes : Sélectionnez parmi les trois listes déroulantes, les propriétés
à appliquer à l'opérateur. Le contenu des listes déroulantes se gère dans la gestion des
listes de pays, de monnaie et de taxe disponible sur l'onglet Paramètres, à la branche
Paramètres opérateurs .
Réseau.Sous réseau.PCX : Créez, si nécessaire, l'affectation en désignant le PCX (dans
la liste déroulante), le Faisceau, le Préfixe (de prise de faisceau) associé et un éventuel
Coefficient d'ajustement.

5-20      !   

   

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Note : Si un PCX est sélectionné, le champ Faisceau doit être renseigné.

Attention : L'écran de création rapide d'un opérateur à impulsions permet uniquement la
création d'un opérateur basé sur un tarif à l'impulsion mais ne permet pas une modification
rapide des informations saisies. Pour effectuer des modifications sur les opérateurs créés
avec cet écran, reportez-vous à la procédure de configuration complète d'un opérateur
décrite au § Généralités .

     !   

   
5-21
Chapitre 5 '
() '+! #!%

5-22      !   

   

 

6     


6.1 Généralités
Les rapatriements réguliers des données des PCX et la génération des rapports engendrent
dans le temps une occupation importante d'espace disque sur le serveur accueillant
OmniVista 4760. Les performances d'OmniVista 4760 sont affectées lorsque la base de
données atteint une taille critique.
Afin d'optimiser la rapidité des calculs requis par la génération des rapports et éviter une
saturation de l'espace disque, OmniVista 4760 dispose d'opérations de maintenance dédiées,
automatiques et paramétrables.
Ces opérations ont pour but de supprimer de la base, les données obsolètes comme les
anciens tickets ayant plus de 3 mois.

6.2 Suppression automatique des anciennes données

Voici la liste des données purgées et la périodicité de suppression définie par défaut. Les
fréquences d'exécution et les critères de suppression sont paramétrables :
- Suppression journalière des compteurs d'observation de trafic :
• des compteurs horaires anciens de plus de 45 jours ,
• des compteurs journaliers anciens de plus de 94 jours ,
• des compteurs mensuels anciens de plus de 15 mois,
• des compteurs annuels anciens de 36 mois.
- Suppression journalière des compteurs cumulatifs :
• des compteurs journaliers anciens de plus de 35 jours ,
• des compteurs mensuels anciens de plus de 15 mois,
• des compteurs annuels anciens de 36 mois.
- Suppression hebdomadaire:
• des tickets de taxation anciens de plus de 94 jours ,
• des compteurs de surveillance journaliers anciens de plus de 94 jours ,
• des compteurs de surveillance mensuels anciens de plus de 15 mois,
• des postes inactifs sans ticket, ni compteur de surveillance ni compteur d'observation
de trafic,
• des niveaux inactifs sans postes (*),
• des rapports détaillés anciens de plus de 94 jours ,
• de l'ensemble de la configuration des opérateurs ancienne de plus de 94 jours (voir §
Recommandations ).
(*) Ne sont pas concernés par la purge : la racine, les sociétés et le niveau indéfini. Les 94
jours correspondent à 3 mois + 1 jour afin de garantir 3 mois complets.
La modification des valeurs de purge définies par défaut pour Taxation/Trafic/VoIP est
accessible par l'System directory: NMC > Nom_serveur > Servers > Nom_serveur >
NMCDataBase.

     !   

   
6-1
Chapitre 6 , 


  ) %  

+%

6.3 Recommandations
Compteurs cumulatifs
Les compteurs cumulatifs sont générés par OmniVista 4760 à l'aide des tickets de taxation. Si
vous supprimez des tickets de taxation dans une période [T1–T2] puis lancez un recalcul des
compteurs cumulatifs dans la même période, vous obtenez des compteurs cumulatifs nuls.
La purge des compteurs cumulatifs n'a aucune incidence sur les tickets de taxation. Par
contre, vous risquez de réinitialiser des compteurs de surveillance (option) qui exploitent
certaines valeurs des compteurs cumulatifs.
Relations entre les tickets et les données opérateurs
Pour assurer un fonctionnement normal de la base, il est préférable de conserver les
données de configuration plus longtemps que les tickets. Vous évitez ainsi de perdre des
liens entre les tickets et des données de configuration opérateurs.
Si vous souhaitez conserver une année complète d'archivage de vos tickets, définissez une
purge de données opérateurs à 396 jours (365 + 31 jours).

6.4 Suppression manuelle de données

Une interface est dédiée à la suppression manuelle des données de taxation et d'observation
de trafic. Les multiples options proposées permettent une suppression ciblée.
Validez l'option uniquement les tickets restaurés pour supprimer les tickets marqués lors de
leur phase de restauration (voir § Restaurer des tickets ).
L'interface n'est accessible qu'à partir de l'application Taxation/Trafic/VoIP par le menu
Taxation/Trafic/VoIP> Purger.
Les données purgées manuellement sont irrécupérables. Prévoyez donc un archivage avant
leur suppression.
Note : La purge des tickets manuellement étant très longue, il est préférable de la lancer la nuit ou le
week-end.

6.5 Archiver/Restaurer des tickets

Une tâche d'archivage des tickets est programmée par défaut chaque semaine.
- Cette tâche archive les tickets à partir de la date de l'archive précédente jusqu'à la date
d'aujourd'hui moins 31 jours. En effet, durant les 31 jours immédiatement précédents,
l'archivage des tickets n'est pas utile car ils sont en cours d'analyse pour les rapports et ils
sont à la fois présents dans la base d'OmniVista 4760 et dans la base des PCX (OmniPCX
Enterprise et OmniPCX 4400,
- Chaque fichier d'archive est conservé 94 jours, ce qui se traduit au niveau des tickets par
une ancienneté maximale de 125 jours (94 jours de conservation maximale + 31 jours de
décalage d'archivage). Au-delà de ce temps, les tickets sont effacés.

6-2      !   

   

 , 


  ) %  

+%

Figure 6.1 : Archiver les tickets

Ces fichiers sont archivés dans des répertoires par année/mois/date. Dans chacun des
répertoires les fichiers sont nommés par nom de noeud, année, mois et date.

Figure 6.2 : Disposition des fichiers dans l'annuaire

La taxation dispose de deux commandes manuelles pour le transfert des tickets. Les
interfaces sont disponibles à partir des options Archiver des tickets et Restaurer des tickets
du menu Taxation/Trafic/VoIP.

6.5.1 Archiver ponctuellement des tickets

A travers cette interface :
1. Sélectionnez la plage d'archivage suivant une période fixe ou à partir de la date du
dernier archivage (option par défaut).
Ces paramètres sont modifiables dans l'Annuaire Système : NMC > Nom_serveur >
Servers > Nom_serveur > Accounting.
2. Indiquez l'emplacement du répertoire d'archivage en cliquant sur Chercher....
3. Cliquez sur OK. Le planificateur apparaît pour une éventuelle programmation.

6.5.2 Restaurer des tickets

     !   

   
6-3
Chapitre 6 , 


  ) %  

+%

A travers cette interface :

1. Indiquez l'emplacement des tickets à restaurer par la commande Chercher.
2. Précisez éventuellement la période.
3. L'option Marquer les tickets “issus d'une archive“ permet par la suite d'effectuer une
purge ciblée sur les tickets restaurés (option Uniquement les tickets restaurés de la
purge - voir § Suppression manuelle de données ).
4. L'option Insérer les coûts avec recalcul permet de recalculer les coûts des tickets
restaurés avec la configuration de la taxation actuelle à condition que la date de validité de
l'opérateur coïncide avec celle des tickets.
5. Cliquez sur OK pour lancer la restauration.

6.6 Programmation des tâches de maintenance

Les opérations de purge sont regroupées suivant leur périodicité et les données concernées
par la suppression. Elles sont programmées à travers le Planificateur qui dispose d'une
interface adaptée pour paramétrer chacune de ces tâches. Voir module Planificateur -
Introduction .

6-4      !   

   

 

7     



MODE EXPERT

7.1 Présentation
Des outils d'import et d'export sont disponibles afin :
- d'archiver facilement les configurations des opérateurs,
- d'optimiser la saisie de données similaires,
- d'utiliser une partie ou la totalité d'une configuration opérateur sur plusieurs OmniVista
4760 .

7.2 Accès aux commandes d'import et d'export

Voir module Taxation - Onglet Opérateurs § Commandes d'import et d'export des données
opérateurs .

7.3 Description des fichiers

Les fichiers concernés par l'import et l'export de données sont les suivants :
Nom de fichier Extension
Fichier information .inf
Fichier région .rgn
Fichier de ville / pays .ccn
Fichier direction .dir
Fichier tarif .trf
Fichier calendrier .cal
Fichier ajustement .adj
Fichier installation .itl

Fichier information
Ce fichier contient les informations générales concernant :
- l'import (version, date, arrêt des objets),
- l'opérateur (nom, préfixe, monnaie, pays).
Ce fichier est obligatoire.
Ce fichier est nécessaire pour tout import. Il contient les informations générales sur l'opérateur
et la liste des noms des autres fichiers importés :
Seules les données appartenant au fichier d'information doivent être contenues dans un fichier
unique. Les autres données peuvent être réparties en plusieurs fichiers avec une même
extension.

     !   

   
7-1
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

Le fichier d'information mis à part, tous les fichiers doivent contenir une ligne d'en-tête qui
identifie chaque colonne. Cette ligne doit apparaître avant les données.
Fichier région
Ce fichier contient la liste des régions de l'opérateur. Ces régions sont constitués d'un
ensemble de préfixes. Elles définissent des zones du point de vue de l'opérateur.
Il est possible de définir dans ce fichier si le préfixe dépend ou pas de l'opérateur.
Fichier noms de villes pays (CCN : City/Country Code)
Ce fichier contient les relations entre les préfixes et les noms de pays ou de ville. Ces
informations sont utilisées dans les rapports par le service de surveillance.
Fichier direction
Ce fichier contient la liste exhaustive des directions avec le tarif associé. Chaque direction est
construite à partir des régions définies dans les fichiers des régions.
Fichier tarif
Ce fichier contient les informations sur les tarifs (type de calcul, type de jour, tranche horaire,
coût/minute…).
Fichier calendrier
Ce fichier contient les noms et les dates des jours fériés. Si aucun nom n'est précisé, les dates
seront regroupées sous le libellé Jours Fériés .
Fichier ajustement
Ce fichier contient les informations sur les ajustements de coûts.
Fichier installation
Contrairement aux autres fichiers qui ne contiennent que des informations concernant
l'opérateur, le fichier d'installation contient l'information clientèle pour cet opérateur : il est donc
différent pour chaque site client et comporte par exemple les régions de l'utilisateur utiles pour
déterminer les régions à importer.

7.3.1 Principes généraux

7.3.1.1 Mots clefs
La syntaxe et la casse des mots clefs est la suivante :
Mots clefs du fichier information
- VERSION : numéro de version des fichiers.
- CARRIER_NAME : nom de l'opérateur.
- CARRIER_INITIAL : initiales de l'opérateur.
- CARRIER_PREFIX : préfixe de l'opérateur.
- CARRIER_PREFIX_INCLUDED : YES ou NO.
- CARRIER_TYPE : type de l'opérateur (OUTPUT_FIRST_CARRIER : sortant -
- INPUT_FIRST_CARRIER : entrant - NETWORK_CARRIER : réseau -
- OUTPUT_SECOND_CARRIER : opérateur indirect.

7-2      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- EFFECT_DATE : date de validité des données.

- STOP_UNUSED_OBJECTS : détermine l'arrêt des objets non utilisés (YES ou NO).
Attention : A partir de la version 2.1, ce paramètre n'est plus interprété.
- CURRENCY : monnaie de l'opérateur.
- TAX : nom de la taxe appliquée à l'opérateur.
- COUNTRY : pays de l'opérateur.
- RGN_FILE : nom du fichier région.
- CCN_FILE : nom du fichier nom de ville/pays.
- DIR_FILE : nom du fichier direction.
- TRF_FILE : nom du fichier tarif.
- CAL_FILE : nom du fichier calendrier.
- ADJ_FILE : nom du fichier ajustement.
- ITL_FILE : nom du fichier installation.
Mots clefs du fichier calendrier
YYYY : définie une date reproductible tous les ans.
Mots clefs des fichiers direction et région
- DEPENDENT : le préfixe est dépendent du préfixe opérateur.
- NOT_DEPENDENT : le préfixe n'est pas dépendent du préfixe opérateur.
Mots clefs du fichier tarif
- CHARGEUNIT : calcul à l'unité.
- ROUNDDOWN : calcul à la durée - arrondi à l'unité de temps inférieur.
- ROUNDUP : calcul à la durée - arrondi à l'unité de temps supérieur.
- PROPORTIONAL : calcul à la durée.
- AOC : utilise le coût fourni par le PCX.
- VOICE : tarif pour la voix.
- DATA : tarif pour les données.
- VOICE_DATA : tarif pour voix et données communes.
- DAILY : journalier (du lundi au dimanche).
- HOLIDAY : jour férié défini dans les fichiers calendrier.
- WEEKEND : week-end (samedi et dimanche).
- MONDAY : lundi.
- TUESDAY : mardi.
- WEDNESDAY : mercredi
- THURSDAY : jeudi
- FRIDAY : vendredi
- SATURDAY : samedi

     !   

   
7-3
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- SUNDAY : dimanche
Mots clefs du fichier ajustement
- PERCENTAGE : ajustement basé sur le pourcentage.
- LINEAR_EQUATION : ajustement basé sur une équation linéaire.
7.3.1.2 Séparateur de champs
La tabulation est utilisée pour séparer chaque champ. Pour appliquer une valeur par défaut, il
suffit de ne rien saisir et de passer directement au champ suivant en ajoutant une tabulation.
7.3.1.3 Remarques :
'%' est le caractère de commentaire, toute ligne commençant par ce symbole est ignorée.
7.3.1.4 En-tête
'@' est le caractère d'en-tête, une ligne commençant par ce symbole est une ligne d'en-tête ; il
ne peut y avoir qu'une ligne d'en-tête par fichier et elle est obligatoire (sauf le cas du fichier
information).
En-tête du fichier région
- PREFIX : colonne des préfixes.
- REGION : colonne du nom de la région.
- CARRIER_PREFIX_DEPENDENCY : colonne indiquant la dépendance avec le préfixe
opérateur.
En-tête du fichier nom de ville / pays
- CALLING : colonne du préfixe appelant.
- CALLED : colonne du préfixe appelé.
- CCN : dénomination du nom de ville/pays.
- DIRECTION_TYPE : colonne du type de direction.
En-tête du fichier direction
- CALLING : colonne du nom de la région appelante.
- CALLED : colonne du nom de la région appelée.
- TARIFF : colonne du nom du tarif.
- ADJUSTMENT : colonne du nom de l'ajustement.
- SECOND_CARRIER : colonne du nom du second opérateur (s'il y a lieu).
En-tête du fichier calendrier
- DAYTYPE : colonne du type de jour (identique à la colonne présente dans le fichier tarif).
- APPROVALS colonne de la date spécifique.
En-tête du fichier tarif
- TARIFF : colonne du nom du tarif.
- CALCULATIONMODE : colonne du mode de calcul.
- VOICEDATA : colonne du type de tarif (voix, données ou voix et données communes).

7-4      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- DAYTYPE : colonne du type de jour.

- STARTTIMEZONE : colonne d'heure de début.
- ENDTIMEZONE : colonne d'heure de fin.
- SEGMENT : colonne du numéro de segment.
- SEGMENTDURATION : colonne de la durée du segment.
- COSTPERUNIT : colonne du coût par unité du segment.
- UNITDURATION : colonne de la durée d'une unité du segment.
- INITIALCOSTANSWERED : colonne du coût initial pour un appel répondu.
- INITIALCOSTNOANSWERED : colonne du coût initial pour un appel non répondu.
- MINIMUMCOST : coût minimal.
- INITIALUNITS : colonne du coût initial.
- INITIALDURATION : colonne de la durée initiale.
- LABEL : colonne du nom de la tranche horaire.
- ADJUSTMENT : colonne du nom de l'ajustement.
- CURRENCY : colonne de la monnaie du tarif.
- TAX : colonne de la taxe appliquée au tarif.
En-tête du fichier ajustement
- ADJUSTMENT : colonne du nom de l'ajustement.
- ADJUSTMENT_TYPE : colonne du type d'ajustement.
- PARAMETER_A : colonne du premier paramètre.
- PARAMETER_B : colonne du second paramètre.
En-tête du fichier installation
- REGION : colonne du nom de la région.
- NUMBER : colonne du numéro de téléphone.
- NODE : colonne du nom du PCX.
7.3.1.5 Dates
Le format des dates est le suivant : YYYYMMDD
Aucun séparateur n'est autorisé.
7.3.1.6 Valeurs décimales
Le séparateur décimal est le point.
7.3.1.7 Champ texte
Pour tous les champs textes, il convient de respecter la casse des valeurs déjà présentes
dans la base de données.
Note : Dans tous les fichiers, le séparateur de champ est la tabulation. Aussi, dans un souci de lisibilité,
les champs figurant dans les exemples données ont été volontairement alignés.

     !   

   
7-5
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

7.3.2 Fichier information

7.3.2.1 Définition des champs
Ce fichier n'applique pas le schéma standard (une ligne d'en-tête, plusieurs lignes de
données), chaque ligne possède un mot clef et sa valeur associée.
- VERSION : numéro de version des fichiers (actuellement : 1).
- CARRIER_NAME : nom de l'opérateur (50 caractères maximum).
- CARRIER_INITIAL : initiales de l'opérateur (5 caractères maximum). La première lettre de
l'opérateur sera prise par défaut.
- CARRIER_PREFIX : le préfixe de l'opérateur (10 caractères maximum).
- CARRIER_PREFIX_INCLUDED : le préfixe de l'opérateur est inclus dans les fichiers
préfixe (YES ou NO). Par défaut, la valeur est YES.
- CARRIER_TYPE : le type de l'opérateur (OUTPUT_FIRST_CARRIER (par défaut),
INPUT_FIRST_CARRIER, NETWORK_CARRIER ou OUTPUT_SECOND_CARRIER).
- EFFECT_DATE : la date de validité des données.
- STOP_UNUSED_OBJECTS : les objets inutilisés doivent être arrêtés (YES ou NO). Par
défaut, la valeur est NO.
Attention : A partir de la version 2.1, ce paramètre n'est plus interprété.
- CURRENCY : le nom de la monnaie de l'opérateur. Par défaut, la monnaie de référence
est utilisée (50 caractères maximum).
- COUNTRY : le nom du pays de l'opérateur (50 caractères maximum).
Les mots-clés ci-dessous servent à donner les noms des fichiers de données, les données
peuvent être réparties dans plusieurs fichiers mais il ne peut y avoir qu'un fichier par ligne.
- ADJ_FILE : nom du fichier ajustement.
- RGN_FILE : nom du fichier région.
- CCN_FILE : nom du fichier 'nom de ville/pays'.
- DIR_FILE : nom du fichier direction.
- TRF_FILE : nom du fichier tarif
- CAL_FILE : nom du fichier calendrier.
- ITL_FILE : nom du fichier installation.
7.3.2.2 Exemple

7-6      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%



 

 
 



 
 !
" ##
 #$$ "
##$%& '( 
$ )!!!!!
#" *
#" 

$& 
+,
- 
.
- 
).
$ 
+ 
 
 
 
 /

Note : cet exemple utilise 2 fichiers région : franceT1.rgn et franceT2.rgn.

(1) A partir de la version 2.1, le paramètre STOP_UNUSED_OBJECTS n'est plus interprété.

7.3.3 Fichier région

7.3.3.1 Définition des champs

0 -  $$"

Numéro Région Dépendance
du préfixe

Ou :
- Préfixe : le préfixe (20 caractères maximum).
- Région : la région associée au préfixe (50 caractères maximum).
- Dépendance : le préfixe est dépendant du préfixe opérateur (DEPENDENT ou
NOT_DEPENDENT). Par défaut, la valeur est DEPENDENT.
Dans la description complète d'un préfixe dépendant, celui-ci est précédé du préfixe opérateur.
Réciproquement, un préfixe non dépendant est valide quel que soit l'opérateur. Les préfixes
de service sont généralement non dépendants (voir exemple).
7.3.3.2 Exemple

     !   

   
7-7
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%


 
.

0 -  $$"
!11)2  3 $$
!11)42  3 $$
!15!6) /

$$
!15!67 /

$$
!1)228 3

$$
!1)251 3

$$

 
).

0 -  $$"
!!15 
.
$$
!!7 *3/
$$
!!21 39.
$$
6 #.

 $$
4 #.

 $$
8 #.

 $$
!827 *+ /
  $$
276 

/
  $$

7.3.4 Fichier noms de ville / pays (CCN)

7.3.4.1 Définition des champs

0- $  $"

En appel Appelée Ccn Type de direction

Ou :
- Appelante : le nom ou le préfixe d'origine.
- Appelée : le préfixe destination (20 caractères maximum).
- CCN : le nom de ville ou de pays associé aux préfixes (50 caractères maximum).
- Type de Direction : nom du type de direction (50 caractères maximum).
Il est conseillé d'utiliser le nom de la région appelante plutôt qu'un préfixe.
A mettre en application pour CALLING.
7.3.4.2 Exemple

 


 

0- $  $"
! ! 
+

 
! !) +:*
3/ / 
! !2 +:3/ / 
! !1 *+:3/ / 
! !6 *+:*
3/ / 
! !7 ; 
<
/=

! !! /
/  /
/ 

7-8      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

7.3.5 Fichier direction

7.3.5.1 Définition des champs

0- $  $&#

En appel Appelée Tarif Ajustement

Ou :
- Appelante : nom de la région origine.
- Appelée : nom de la région destination.
- Tarif : tarif applicable pour cet appel.
- Ajustement : l'ajustement applicable pour cet appel.
7.3.5.2 Exemple

 


+ 

0- $  $&#
 3 3

/ 
 3 /

 3 .
 
+* / 
 3  3  

.
*9

#.

#.


*+ /
 *+ /


7.3.6 Fichier tarif

7.3.6.1 Définition des champs
L'entête du fichier tarif doit être écrite sur la même ligne ; la tabulation est utilisée comme
caractère de séparation. Pour des raisons de lisibilité, cet en-tête est placée sous la forme
d'une colonne.
- TARIFF Tarif
- CALCULATIONMODE Mode de calcul
- VOICEDATA Voix/données
- DAYTYPE Type de jour
- STARTTIMEZONE Heure de début
- ENDTIMEZONE Heure de fin
- SEGMENT Segment
- SEGMENTDURATION Durée du segment
- COSTPERUNIT Coût par unité
- UNITDURATION Durée de l'unité
- INITIALCOSTANSWERED Coût appel répondu

     !   

   
7-9
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- INITIALCOSTNOANSWERED Coût appel non répondu

- MINIMUMCOST Coût minimum
- INITIALUNITS Nombre d'unité
- INITIALDURATION Durée initiale
- LABEL Label - Nom de la tranche horaire
- ADJUSTMENT Ajustement
- CURRENCY Monnaie
- TAX Taxe
Ou :
- Tarif : nom du tarif (50 caractères maximum).
- Mode de calcul : le mode de calcul (CHARGEUNIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN,
PROPORTIONAL ou AOC).
- Voix/Données : le type d'appel sur lequel s'applique ce tarif (VOICE, DATA ou
VOICE_DATA).
- Type de jour : le type de jour pour lequel on va définir coûts (DAILY, HOLIDAY, MONDAY,
…). Par défaut, la valeur est DAILY.
- Heure de début : l'heure de début de la tranche horaire au format HHMM. Par défaut, la
valeur est 0000.
- Heure de fin : l'heure de fin de la tranche horaire au format HHMM n'est pas utilisée, on
utilise l'heure de début de la tranche horaire suivante à cause de la continuité. Par défaut,
la valeur est 2400.
- Segment : le numéro du segment. Par défaut, la valeur est 1 (le premier segment).
- Durée du segment : la durée du segment en secondes. Par défaut, la valeur est 0, cela
représente la durée du dernier segment.
- Coût par unité : le coût pour une unité du segment. Par défaut, la valeur est 0.
- Durée de l'unité : la durée d'une unité en secondes. Par défaut, la valeur est 0.
- Coût appel répondu : le coût d'un appel répondu. Par défaut, la valeur est 0.
- Coût appel non répondu : le coût d'un appel non répondu. Par défaut, la valeur est 0.
- Coût minimum : le coût minimum de l'appel. Par défaut, la valeur est 0.
- Nombre d'unité : le nombre d'unité crédité initialement. Par défaut, la valeur est 0.
- Durée initiale : la durée initiale en secondes. Par défaut, la valeur est 0.
- Label : le nom de la tranche horaire.
- Ajustement : ajustement appliqué au tarif (si nécessaire).
- Monnaie : la monnaie du tarif (si elle diffère de la monnaie de l'opérateur).
- Taxe : taxe appliquée au tarif (si nécessaire).
7.3.6.2 Exemple

7-10      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%


 
/

0 # > $>
#$# # - -$#
  #$# !!!! !8!!
7!
!41  !
  #$# !8!! 5!!
7!
!86  8!
  #$# !8!! 5!!
7!
!41 ) !
  #$# 5!! )1!!
7!
!41  !

7.3.7 Fichier calendrier

7.3.7.1 Définition des champs

0$"" $
Type de jour Date

Ou :
- Type de jour : le nom du jour spécifique (50 caractères maximum).
- Date : la date appartenant à ce type de jour au format YYYYMMDD. Le mot clef YYYY
identifie une date valide chaque année.
7.3.7.2 Exemple

 
 

0$"" $
? """"))6
*@
  """"!!

7.3.8 Fichier ajustement

7.3.8.1 Définition des champs

0$&# $&#"  %

Ajustement Type Paramètre A Paramètre B

Ou :
- Ajustement : le nom de l'ajustement (50 caractères maximum).
- Type : le type d'ajustement (PERCENTAGE ou LINEAR_EQUATION).
- Paramètre A : le pourcentage ou le premier paramètre de l'équation.

     !   

   
7-11
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- Paramètre B : le second paramètre de l'équation. Par défaut, la valeur est 0.

7.3.8.2 Exemple

 
+,

0$&# $&#"  %
A+* /  - :!
* B/ C#  )!

7.3.9 Fichier installation

7.3.9.1 Définition des champs
0- #% $

Région Numéro Nœud

Ou :
- Région : le nom de la région pour laquelle on veut faire l'import (50 caractères maximum).
- Numéro : un numéro de téléphone définissant la région (20 caractères maximum).
- Noeud : le nom du PCX installé dans cette région (syntaxe identique à celle gérée sur
OmniVista 4760 ).
7.3.9.2 Exemple

  /
 /

0- #% $
 3 !66776666 ;D

7.4 Description des opérateurs

Etapes successives d'un import complet :
- Import de l'opérateur
- Import des régions
- Import du calendrier
- Import des ajustements
- Import des tarifs
- Import des directions (direction et noms de ville/pays).
- Import des facilités).
Remarque : Toutes les erreurs sont regroupées dans un fichier portant l'extension .log.
L'import ne détruit jamais un objet, il peut seulement créer ou mettre à jour les informations des objets
présents dans les fichiers. Les suppressions nécessaires seront effectuées manuellement ou par la
purge.

Attention : Les objets non présents dans les fichiers ne sont pas détruits mais les périodes de

7-12      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

validité sont mises à jour si l'option STOP_UNUSED_OBJECTS est positionnée à YES (et ceci
jusqu'à la version 2.1).
A partir de la version 2.1, le paramètre STOP_UNUSED_OBJECT n’a plus de signification et est
désormais ignoré. Deux cas se présentent désormais lors d’un import :
- La date d’effet des données importées est la même que la date de début de la période de
validité en cours. Dans ce cas, l’import se comporte comme une mise à jour de la période en
cours. Les données existantes sont mises à jour avec éventuellement des nouveaux
paramètres, les données inexistantes en base sont crées, les anciennes données non
réimportées restent présentes en bases, comme auparavant.
- La date d’effet des données importées est postérieure à la date de début de la période de
validité en cours. Dans ce cas, la période en cours et toutes les données rattachées sont
arrêtées à la date d’effet du nouvel import. Une nouvelle période est créée avec pour date de
début la date d’effet du fichier d’import. Toutes les données importées vont être rattachées à
cette nouvelle période.

7.4.1 Création de l'opérateur

7.4.1.1 Fichier obligatoire
Le fichier information est obligatoire pour créer un opérateur.
7.4.1.2 Contraintes d'exécution
L'opérateur est créé avant tout autre objet, si la création échoue, l'import se termine
immédiatement.
7.4.1.3 Description
A la lecture du fichier information, le nom de l'opérateur trouvé dans le fichier est recherché
dans la base de données. Si l'opérateur n'est pas présent, il est créé en fonction des
paramètres présent dans le fichier. Sinon, les informations sont comparées avec les
renseignements existants pour déterminer si l'import peut continuer (identité des préfixes et de
la monnaie).
Si la monnaie de l'opérateur n'existe pas, elle sera créée mais le taux de change restera à
définir. Si le pays de l'opérateur n'existe pas, il sera créé.
7.4.1.4 Cas d'erreur
En cas d'erreur, lors de la création de l'opérateur, l'import est annulé.
- la date de validité des données doit être antérieure à la plus ancienne date de la
configuration.
- Si l'opérateur existe, son préfixe doit être identique à celui présent dans le fichier.
- Si l'opérateur existe, sa monnaie doit être identique à celle présente dans le fichier.
- Le symbole de l'opérateur doit être unique dans la base

7.4.2 Création et mise à jour des régions

7.4.2.1 Fichier obligatoire
Le fichier région ou installation est obligatoire pour créer ou mettre à jour les régions.

     !   

   
7-13
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

7.4.2.2 Contraintes d'exécution

Avant de créer ou de mettre à jour une région, l'opérateur doit être déclaré.
7.4.2.3 Description
Pour chaque ligne des fichiers région ou installation, plusieurs cas sont possibles :
- La région n'existe pas, elle est donc créée.
- Une région portant le même nom existe, la date de validité est égal à la date de début de
la dernière période de validité. La région sera mise à jour avec les préfixes et/ou PCX des
fichiers.
- Une région portant le même nom existe, la date de validité est plus récente que la date de
début de la dernière période de validité. Les données de la région sont arrêtées,
remplacées par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de validité est
créée).
7.4.2.4 Cas d'erreur
L'erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- La région existe comme région spécifique.
- Le préfixe est déjà importé.
- Le préfixe est dépendant de l'opérateur, il est inclus dans le fichier mais ne commence pas
par le préfixe opérateur.

7.4.3 Création et mise à jour des dates particulières

7.4.3.1 Fichier obligatoire
Le fichier calendrier est obligatoire pour créer ou mettre à jour les dates particulières.
7.4.3.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre à jour une date, l'opérateur doit être défini.
7.4.3.3 Description
Pour chaque type de jour contenu dans le fichier, les dates correspondantes sont ajoutées
(sauf si elles existent déjà). Si le type de jour n'est pas spécifié, les dates sont regroupées
sous le type de jour : Jour Férié (traduit dans chaque langue).

7.4.4 Création et mise à jour des ajustements

7.4.4.1 Fichier obligatoire
Le fichier ajustement est obligatoire pour créer ou mettre à jour les ajustements.
7.4.4.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre à jour un ajustement, l'opérateur doit être déclaré.
7.4.4.3 Description

7-14      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

Pour chaque ligne des fichiers ajustements, plusieurs cas sont possibles :
- Le tarif n'existe pas, il est donc créé.
- Un ajustement portant le même nom existe, la date de validité est égal à la date de début
de la dernière période de validité. L'ajustement sera mis à jour.
- Un ajustement portant le même nom existe, la date de validité est plus récente que la date
de début de la dernière période de validité. Les données de l'ajustement sont arrêtées,
remplacées par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de validité est crée).
7.4.4.4 Cas d'erreur
L'erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- L'ajustement existe comme ajustement spécifique.
- L'ajustement est déjà importé.
- Le type de l'ajustement n'est pas valide.

7.4.5 Création et mise à jour des tarifs

7.4.5.1 Fichier obligatoire
Le fichier tarif est obligatoire pour créer ou mettre à jour les tarifs.
7.4.5.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre à jour un tarif, l'opérateur existe. Si le tarif requiert un ajustement,
celui-ci existe.
7.4.5.3 Description
Pour chaque ligne du fichier tarif, plusieurs cas sont possibles :
- Le tarif n'existe pas, il est donc créé.
- Un tarif portant le même nom existe, la date de validité est égal à la date de début de la
dernière période de validité. Le tarif sera mis à jour avec les tranches horaires du fichier.
- Un tarif portant le même nom existe, la date de validité est plus récente que la date de
début de la dernière période de validité. Les données du tarif sont arrêtées, remplacées
par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de validité est crée).
Pour un tarif existant, il n'est pas possible de mettre à jour le mode de calcul ou le paramètre
de voix/données commune.
7.4.5.4 Cas d'erreur
L'erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- Le tarif existe comme tarif spécifique.
- Le mode de calcul du tarif est différent de l'existant ou n'existe pas.
- Le champ voix/données du tarif est incompatible avec l'existant ou n'existe pas.
- Le type de jour, la monnaie, la taxe ou l'ajustement pour ce tarif n'existe pas.

7.4.6 Création et mise à jour des directions

     !   

   
7-15
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

7.4.6.1 Fichier obligatoire

Le fichier direction est obligatoire pour créer ou mettre à jour les tarifs.
7.4.6.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre à jour une direction, l'opérateur, les régions et les tarifs doivent
exister. Si la direction nécessite un ajustement, celui-ci doit exister.
7.4.6.3 Description
Le cas de la région source est particulier :
- Si le fichier .itl n'est pas présent, le nom de la région source est recherché tel quel.
- Si le fichier .itl est présent, on n'importera que les directions dont la région source
correspond aux régions définies dans le fichier .itl (correspondance entre le préfixe de la
région et le numéro du PCX).
Pour chaque ligne du fichier direction, plusieurs cas sont possibles :
- La direction n'existe pas, elle est donc créée.
- Une direction entre les deux régions existe, la date de validité est égal à la date de début
de la dernière période de validité. La direction sera mise à jour.
- Une direction entre les deux régions existe, la date de validité est plus récente que la date
de début de la dernière période de validité. Les données de la direction sont arrêtées,
remplacées par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de validité est crée).
7.4.6.4 Cas d'erreur
L'erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- La direction existe comme direction spécifique.
- La direction est déjà importée.
- La région, le tarif, l'ajustement ou l'opérateur indirect n'existe pas.

7.4.7 Création et mise à jour des noms de ville/pays

7.4.7.1 Fichier obligatoire
Le fichier nom de ville/pays est obligatoire pour créer ou mettre à jour les noms de ville/pays.
7.4.7.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre à jour un nom de ville/pays, l'opérateur et les régions doivent être
définis.
7.4.7.3 Description
Pour chaque ligne du fichier nom de ville/pays, plusieurs cas sont possibles :
- Le nom de ville/pays n'existe pas, il est donc créé.
- Un nom de ville/pays de la région vers le préfixe existe, la date de validité est égal à la
date de début de la dernière période de validité. Le nom de ville/pays sera mise à jour.
- Un nom de ville/pays de la région vers le préfixe existe, la date de validité est plus récente

7-16      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

que la date de début de la dernière période de validité. Les données du nom de ville/pays
sont arrêtées, remplacées par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de
validité est définie).
7.4.7.4 Cas d'erreur
L'erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- Le nom de ville/pays est déjà importé.
- La région n'existe pas

7.4.8 Création et mise à jour des facilités

7.4.8.1 Fichier obligatoire
Le fichier facilité est obligatoire pour créer ou mettre à jour les facilités.
7.4.8.2 Contraintes d'exécution
Avant de créer ou de mettre un service, l’opérateur existe.
7.4.8.3 Description
Pour chaque ligne des fichiers facilités, plusieurs cas sont possibles :
- Le service n’existe pas, il est donc créé.
- Un service portant le même nom existe, la date de validité est égale à la date de début de
la dernière période de validité. Le service sera mis à jour .
- Un service portant le même nom existe, la date de validité est plus récente que la date de
début de la dernière période de validité. Les données du service sont arrêtées, remplacées
par celles présentes dans le fichier (une nouvelle période de validité est créée).
7.4.8.4 Cas d'erreur
L’erreur est mise dans le fichier .log et la ligne est rejetée si :
- Le service est déjà importé.
- Le nom prédéfini du service n’est pas valide.
- Le mode de calcul n’est pas valide.

7.5 Dépendance des données opérateurs

L'import peut être fait partiellement mais la relation entre certaines données impose :
- soit d'inclure dans l'import des données requises,
- soit de s'assurer de la présence des données requises dans la base.
Le tableau ci-dessous met en évidence l'inter dépendance des fichiers suivant l'import à
réaliser.

     !   

   
7-17
Chapitre 7 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

Type de fichier
Opérations .inf .rgn .itl .cal .adj .trf .dir .ccn
Import opérateur X
Import régions X X Y
Import calendrier X X
Import ajustement X X
Import tarifs X Y Y X
Import directions X Y Y Y Y X
Import nom de
X Y X
ville/pays
Import complet X X X X X X X X

X: obligatoire
O : facultatif

7.6 Restrictions générales

Les fichiers directions n'utilisant pas de fichiers régions ne sont pas supportés.
Aussi, il est possible de créer le fichier région en lui attribuant comme nom celui du préfixe. On
crée ainsi autant de régions que de préfixes.
Les monnaies et les taxes créées lors d'un import d'opérateur ne sont pas renseignées et les
symboles sont laissés vides. Vous devez saisir manuellement le taux de change de la
monnaie (par rapport à la monnaie de référence) et le taux de la taxe.
Les majuscules et minuscules des noms figurant dans tous les fichiers doivent être
respectées.
Dans les fichiers tarif, le champ EndDateTime ne doit pas être défini. La fin d'un tranche
horaire est calculée par rapport au début de la suivante.

7.7 Compatibilité avec la version 4715/4740 4.x

Cette version de fichier de données est en grande partie compatible avec la version
4715/4740 4.x, quelques champs ne sont plus utilisés.
Le fichier préfixe est renommé en fichier région, son extension .pfx est remplacée par
l'extension .rgn mais le contenu est inchangé.
Dans le fichier information, le préfixe opérateur n'est plus optionnel et la monnaie n'est plus
défini par son symbole mais par son nom complet.
Dans le fichier direction, la catégorie n'est plus utilisée.
Dans le fichier calendrier, la colonne Type de jour est ajoutée mais reste facultative.
Le fichier facilité est nouveau mais reste facultatif.

7.8 Durée de traitement d'une import

La durée d'un import est fonction :

7-18      !   

   

 -+!! % &.!%  

+% +! #!%

- des performances de l'ordinateur,

- de la quantité de données contenues dans les fichiers,
- de la taille de la base.
En règle générale, il est de l'ordre de plusieurs minutes. L'import peut être programmé afin
d'être exécuté lors d'une faible exploitation du serveur.
Si l'import est annulé, aucun élément n'est importé.

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Chapitre 7 -+!! % &.!%  

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