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Mastère professionnel en
« Management intégré : Qualité - Sécurité - Environnement »
Encadré par :
Encadreur universitaire: Monsieur Ghazi JOMAA
Encadreur professionnel: Monsieur Mourad OUERDIANE
Je dédie ce travail à :
Qui n’ont jamais arrêté, de me soutenir pour que je puisse atteindre mes
objectifs
SM : Système de Management
Notre travail s'inscrit dans ce contexte : "Etude préalable à la mise en place d'un système
de management de la santé et de la sécurité au travail selon la norme ISO 45001:2018 au
sein d'une raffinerie des produits pétroliers."
Ce rapport présente la démarche et les travaux que j'ai réalisé dans le cadre de mon projet
de fin d'études. Il est composé de cinq chapitres :
Le cinquième chapitre expose les livrables que nous avons réalisé à la mise en place du SM
de la S&ST.
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
LA SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE « STIR »
Dans ce premier chapitre, nous allons présenter la seule raffinerie en Tunisie qui est nommée
la Société Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR":
I. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE
RAFFINAGE "STIR"
La Société Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" a été créée en 1961 suite à une
convention entre l'état Tunisien et le groupe Italien ENI. Son objet social est le raffinage du
pétrole brut en vue de satisfaire les besoins du marché national en produits pétroliers. Elle
est la seule raffinerie en Tunisie.
Depuis sa tunisification en 1975, la STIR est devenue une entreprise publique ayant la charge
de couvrir tous les besoins du pays en produits pétroliers.
I.1. Historique
1979: la capacité nominale de la raffinerie est portée de 1 000.000 à 1 500.000 T/an suite au REVAMPING de l'unité
de distillation primaire.
1984: Revamping du platforming dont la capacité est passée de 150.000 à 220.000 T/an.
1989: Dégoulottage de l'unité de distillation primaire dans le cadre d'un programme de maitrise et d'économie
d'énergie portant la capacité de raffinage à 1 700.000 T/an.
1997: Augmentation de la capacité de l'unité de reforming catalytique à 240.000 T/an suite à l'installation d'un
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échangeur à plaques en plus d'une section de recontactage.
1999: Prise en charge totale par la STIR de l'activité importation de tous les besoins du pays en produits pétroliers
raffinés.
2007:Mise en conformité des activités de laboratoire de la STIR par rapport à la norme internationale ISO 17025.
2012: Signature du contrat de construction d'un nouveau parc GPL sous talus.
2017: Certification ISO 27001 version 2013 et certification ISO 14001 version 2015
2018: Installation des bruleurs Low Nox au niveau du four de l'unité topping.
[1]
La raffinerie STIR est constituée d'un ensemble d'unités de fabrication de produits pétroliers à
partir du pétrole brut et d'une capacité de stockage de 950 000 m3. Le procédé de fabrication
se base sur une simple séparation des différentes catégories d'hydrocarbures dans les
colonnes de distillation. Une unité de reforming catalytique et des unités de traitement
chimique permettent respectivement d'augmenter l'indice d'octane des essences et le
traitement de GPL (élimination du H2S et du marcaptan).
Les unités de raffinage des pétroles bruts : le circuit de raffinage, qui permet de
fabriquer des produits divers à partir du pétrole brut, compte:
La STIR fabrique une gamme de produits assez variée qui lui permet de répondre aux
besoins du marché national.
La raffinerie produit:
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- De l'essence légère utilisée en partie pour les préparations du carburant Auto ou
vendue comme Virgin Naphte
- Fuel oil;
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Gaz Gaz
Utilités
P GPL GPL
E
Traitement
T
chimique GPL
R
FS
Essence Reformage Essence
O Unifining
L légère Catalytique Platformée
Unité Topping
E
Carburant
B Mérox
R TS
U
Naphta Pétrole
T
lampant
Kérosène
Gasoil léger Gasoil
Gasoil pesant
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La centrale thermoélectrique: elle gère la production et la distribution des utilités de
la raffinerie (électricité, vapeur, eau de mer, air d'instrumentation et fuel pour
consommation interne), ainsi que le traitement des rejets hydriques .
Les mouvements des produits : A ce niveau, on assiste aux mouvements des produits:
stockage, conditionnement, mélange, réception et expédition des produits pétroliers.
Le parc de stockage occupe environ les deux tiers de l'aire de la raffinerie.
La capacité globale de ce parc avoisine 1000 000 m3 dont 430 000 m3 pour le pétrole
brut et 570 000 m3 pour les produits finis et semi-finis.
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II. Organisation de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage « STIR »
L'effectif total de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" est de 622 (en
décembre 2018) y compris 11 personnes à Tunis et 05 personnes à Sfax, répartis comme
suit:
209 cadres ;
79 agents d'exécution;
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L'organigramme simplifié de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" est le suivant:
Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés Direction Qualité & Bonne gouvernance
Direction Commerciale
Direction Matériel
Direction Finance & Comptabilité
Section
Environnement
Service Sécurité
Section Gardiennage
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CHAPITRE 2 : PROBLEMATIQUE, CADRAGE ET STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE DU PROJET
I. Problématique
Unique raffinerie en Tunisie, la STIR est dotée d'une capacité annuelle de traitement de
l'ordre 1.7 millions de tonnes par an à travers 04 unités de production qui lui permettent
de fabriquer, dans le respect de la sécurité, de l'environnement et de la qualité, une
gamme de produits pétroliers et de répondre ainsi à une partie de la demande du marché
intérieur.
C'est dans ce cadre que la STIR suit une démarche de progrès afin d'assurer sa pérennité et
garantir son développement dans un contexte de plus en plus concurrentiel. L'atteinte de
ces objectifs passe par l'intégration des systèmes de management dans la stratégie globale
de l'entreprise.
La Société tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" est certifiée dans les systèmes de
management suivants:
Ainsi qu'elle n'est pas certifiée dans le SM de la S&ST selon la norme ISO 45001:2018.
Afin de cibler plus en détail notre problématique, nous avons utilisé l'outil QQOQCP
(tableau 1), qui va nous permettre de cerner notre problème à travers les
différentes questions posées:
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Donnée d'entrée: Préparer les préalables d'un système de management de la santé et sécurité
au travail conformément aux exigences de la norme ISO 45001:2018 au sein de la STIR.
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II. Cadrage du projet
La finalité du projet consiste à la mise en place d'un SM de la S&ST selon la norme ISO
45001:2018.
II.3. Exigences
II.4. Objectifs
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Définir le périmètre d'application du SM de la S&ST;
Définir le SM de la S&ST ;
Assurances Maghrebia.
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Les organismes de contrôle.
II.8.Opportunités potentielles
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II.9.Contraintes du projet
Durée du projet limitée à cinq mois ceci constitue une contrainte non négligeable;
Possibilité de ne pas respecter les délais fixés et l'échéance des livrables du projet à
cause des engagements professionnels;
Afin de réussir ce projet, un responsable de la qualité & bonne gouvernance est nommé
par la direction chef de projet qui sera chargé du suivi des différents axes, et de la
participation à la réalisation des activités du projet.
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Acteurs Fonction Lieu de travail Rôle
Acteurs internes
Acteurs externes
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CHAPITRE 3 : MANAGEMENT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU
TRAVAIL ET SES AVANTAGES
Au niveau de ce chapitre, nous allons présenter un aperçu sur les risques professionnels,
un aperçu sur les référentiels de management de la santé et de la sécurité au travail et
sur la nouvelle norme ISO 45001 dans sa version de 2018 .Aussi bien, nous allons exposer
les enjeux, les objectifs et les avantages de système de management de la S&ST.
La raffinerie est naturellement l'une des plus exposés aux différents risques professionnels.
Si les produits pétroliers sont mal gérés, ils peuvent engendrer des dégâts importants sur
la santé et la sécurité des travailleurs. Et pour protéger les travailleurs et les installations
de la raffinerie contre l'exposition à différents risques, il faut mettre en place plusieurs
outils et systèmes de prévention.
Les risques professionnels sur le lieu de travail de la raffinerie peuvent prendre diverses
formes: physiques, chimiques, d'asphyxie et d'incendie ou d'explosion, ergonomique, etc...
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o les caractéristiques physico-chimiques de chaque hydrocarbure: la
température d'auto-inflammation, le point d'éclair, la limite d'explosivité,
etc...
Le guide ILO /OHS 2001- Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de
la sécurité et de la santé au travail qui a été élaboré par l'organisation internationale
du travail;
Le guide BS 8800 portant sur les systèmes de management de la santé et de la
sécurité au travail qui a été établi par le BSI en 1996;
L'OHSAS 18001 -Système de management de la santé et de la sécurité au travail-
exigences qui a été élaboré par des organismes de normalisation nationaux et des
organismes privés;
Le référentiel AS/NZS 4804:2001 - Occupational Health and Safety management
Systems -General guidelines on principles, systems and supporting techniques.
Des référentiels orientés vers les relations entreprises extérieures/entreprises
utilisatrices.
Des référentiels spécifiques élaborés par et pour le secteur d'activité;
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III.2. Norme ISO 45001:2018
IV.1.Enjeux
IV.2.Objectifs
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Création d’une ambiance de consultation et de participation au sein de l’entreprise
en matière de SST ;
Les raffineries peuvent profiter des avantages que présentent le système de management
de la S&ST. Nous exposons certains avantages comme suit:
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CHAPITRE 4:DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU SM DE LA S&ST
Par la suite, nous allons exposer un aperçu de la grille d'autodiagnostic que nous avons
utilisé lors de la préparation de l'autodiagnostic. En outre, nous préparons un planning des
différentes activités à réaliser.
Planifier: déterminer et évaluer les risques pour la S&ST, les opportunités pour la
S&ST et les autres risques et opportunités, établir les objectifs de S&ST et les processus
nécessaires à l'obtention de résultats en cohérence avec la politique de S&ST de
l'organisme;
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3. Procéder à un diagnostic de la situation existante;
9. Préparer la politique ;
12. Identifier les catégories de dangers, les dangers, les événements déclencheur, les
conséquences et évaluer les risques ;
Après le choix d'un chef projet et l'étude de l'opportunité et la faisabilité du projet, nous
avons lancé un diagnostic initial. Le premier pas de la mise en œuvre du système de
management de la S&ST est de prendre connaissance du système qui prévaut dans
l'organisme. Le diagnostic initial a pour but de faire comparer l'existant par rapport aux
exigences de la norme ISO 45001:2018 en se basant sur la grille d'autodiagnostic.
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Lors de la préparation de l'autodiagnostic, nous avons identifié sur un tableau Excel toutes
les exigences (critères) de la norme ISO 45001:2018 en 101 critères. Par la suite, nous
avons donné un niveau de véracité( faux, plutôt faux, plutôt vrai et vrai) à chaque exigence
par rapport à l'existant dans le système de la Société Tunisienne des Industries de
Raffinage "STIR" en se basant sur des preuves obtenues à partir de la documentation et
des entretiens.
Nous avons modifié la grille d’autodiagnostic selon la nouvelle version 2018 et selon le cas
et l’existant au sein de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage. En outre, nous
avons proposé des actions au niveau de chaque exigence.
Nous présentons, dans cette partie, un aperçu de la grille d'autodiagnostic [6] et les
niveaux de véracité que nous avons utilisé.
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Figure 6: Aperçu de la grille d'autodiagnostic initial -norme ISO 45001:2018
Les niveaux de véracité que nous avons utilisée dans l'autodiagnostic initial sont les suivantes:
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Echelles d'évaluation utilisées
Niveaux de Véracité quant à la réalisation des actions associées aux exigences de la norme
Libellés explicites Choix de Taux de
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ
Niveau 1: L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très
Faux 0%
aléatoires
Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière
Plutôt Faux 30%
informelle.
Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée de manière assez
Plutôt Vrai 70%
convaincante.
Niveau 4 : L'action formalisée est réalisée, améliorée et tracée. Vrai 100%
Tableau 3: Niveaux de véracité
Afin d'avoir une idée et une vision détaillée du système existant et le niveau de maitrise
des activités de management en termes de S&ST au sein de la STIR, nous calculons Le
niveau de véracité de chaque chapitre à partir de la moyenne des véracités des sous
chapitres et des paragraphes de la norme ISO 45001:2018.
En outre, le résultat global du diagnostic initial est une représentation par un graphe radar
le pourcentage de l'avancement pour chaque article et l'avancement global du système de
management de la S&ST existant au sein de la STIR.
Chapitre 4:
Contexte de…
100%
Chapitre 10: 80% Chapitre 5:
Amélioration 60% Leadership et…
40%
20%
0%
Chapitre 9: Chapitre 6:
Evaluation des… Planification
Chapitre 8: Chapitre 7:
Réalisation des… Support
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A la lumière du diagnostic de l'existant par rapport aux exigences de la norme ISO 45001:2018 (voir annexe 1), nous avons dégagé
un plan d'action avec les livrables nécessaires afin de traiter les écarts et de prendre les mesures nécessaires.
§ 7 Support
7.1 Ressources Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Avez-vous identifié et
* Des ressources financières
fournis les ressources * Identifier les ressources nécessaires à l'établissement,
ont été allouées pour la mise en * ID (tenue à jour): Organigramme de la
nécessaires à MEO, la tenue à jour et l'amélioration continue du SM de la
Plutôt place du SM de la S&ST. STIR;
Cr 39 l'établissement, la MEO, S&ST.
vrai * Un nouvel organigramme a * ID (tenues à jour et conservées): Fiches
la tenue à jour et * Fournir les ressources nécessaires à l'établissement, MEO,
été concu en 2016 néanmoins fonctions.
l'amélioration continue du la tenue à jour et l'amélioration continue du SM de la S&ST.
il n'a pas été approuvé.
SM de la S&ST?
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III. Planning du projet de mise en place du système de management de la S&ST
En se basant sur l'autodiagnostic et afin d'avoir une vision plus globale sur le déroulement
des missions de notre projet de la mise en place du SM de la S&ST, nous avons lancé la
planification du projet pour bien traiter les écarts dégagés et de prendre les mesures
nécessaires. Le processus de déroulent des différentes missions planifiées est représenté
sur le logiciel MS Project.
Lors de la préparation de la mise en place du SM de la S&ST, nous avons traité les chapitres
suivantes 4, 5 et 6 de la phase planifier du "PDCA". Dans cette partie, nous exposons
comme suit le planning du projet sous forme de diagramme de gantt:
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Figure 9: Planning du projet
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CHAPITRE 5:PREALABLES DE MISE EN PLACE DU SM DE LA S&ST
Dans ce dernier chapitre, nous allons présenter la démarche et les préalables de mise en
place du SM de la S&ST. Nous commençons à établir l'analyse de contexte et à définir le
périmètre d'application de système de management de la S&ST. Puis, nous établissons la
politique de la S&ST et un processus pour la consultation et la participation des travailleurs
et nous définissons par la suite les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
et l'analyse des risques S&ST.
I. Analyse du contexte
Gouvernance
de l’entreprise
Environnement Conformité
interne réglementaire
ENJEUX
INTERNES
Culture de
l’entreprise Compétences
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Nous avons déterminé les enjeux internes dans le tableau suivant:
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- Former les travailleurs de façon adéquate (théoriques et pratiques) en
santé et sécurité au travail ;
- Fidéliser les travailleurs et veiller à l’exemplarité de la hiérarchie ainsi
Développement de compétences spécifiques ; qu’à l’implication de chacun dans la prévention des accidents ;
Compétences
- Développer les compétences des travailleurs;
- Paie sociale – valeurs de la STIR ;
- Prévenir les conséquences liées aux accidents;
Au niveau de l'analyse du contexte externe de l’entreprise, nous utilisons l'outil PESTEL pour déterminer les enjeux externes.
L’outil PESTEL [7] donne une vision globale du contexte dans lequel la STIR se trouve. Ce modèle est réparti en 06 catégories : P (Politique), E
(Economique), S (Social), T (Technologique), E (Ecologique) et L (Légal).
La figure 11 présente une liste de critères que nous pouvons l'utiliser pour analyser le macroenvironnement selon les catégories du modèle
PESTEL:
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Figure 11: Analyse de PESTEL
Economique o Evolution des besoins du marché local nécessitant une prise en compte
accrue des volets SST
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I.1.2.Traduction des enjeux en termes de risques et d'opportunités
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FORCES: OPPORTUNITES INTERNES FAIBLESSES:RISQUES INTERNES
ANALYSE INTERNE
Oi1: Développement de la raffinerie: Construction des cigares sous talus pour le Ri1: Les procédés de la STIR sont vétustes sans aucun lien avec la
stockage du GPL afin de renforcer la sécurité du site. technologie.
Oi2: La compétence technique du personnel de la STIR dans le domaine de
raffinage des produits pétroliers, l'intervention et la prévention en matière de Ri2: Implantation de la STIR dans une zone urbaine
sécurité.
Oi3: Les infrastructures de la nouvelle cantine sont compatibles avec les Ri3: L'effectif actuel de l'équipe d'intervention sécurité est insuffisant pour
standards d'hygiène et de salubrité. les grands sinistres.
Oi4: La STIR est dotée des moyens importants de lutte contre le feu (camions
Ri4: Manque de ressources humaines disponibles pour la mise en place et
anti-incendie, lances canons tractables, extincteurs, réseau anti -incendie,
tenir à jour un système de management performant et efficace de la santé
installations fixes sur les réservoirs, Lances canons fixes, 06 poteaux d'alarme
et de la sécurité au travail.
implantés et dissimulés dans l'enceinte de la raffinerie, etc...).
Oi5: La STIR est dotée d'un centre de formation à la sécurité pétrolière qui Ri5: La STIR n'est pas en possession de son arrêté de classement en vertu de
comporte toutes les installations nécessaires à l'acquisition de connaissances, l'arrêté du 23 février 2010, prenant en compte que la STIR ne dispose pas
tant théoriques que pratiques. d'une étude de danger approuvé par la tutelle.
Oi6: Convention de partenariat avec le Groupe d'Etude de Sécurité des
Ri6: La maitrise des risques de la santé et de la sécurité au travail se limite à
Industries Pétrolières "GESIP" pour les formations de lutte contre le feu à
certains responsables.
l'école de feu.
Oi7: Organisation périodique mensuelle des exercices à blanc de lutte contre le Ri7: Absence d’un système de management de la S&ST selon la norme ISO
feu. 45001 :2018.
Oi8: Infrastructure des réseaux huileux qui couvre l'ensemble du site supporté
Ri8: Manque de sensibilisation
par une cuvette de rétention pour les réservoirs.
Oi9: Des visites médicales périodiques avec un médecin de travail pour tous les
Ri9: La périodicité des réunions CSST n’est pas respectée.
travailleurs de la STIR.
Oi10: Réseaux de pipes anti incendie qui couvre toute la raffinerie
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Oi11: Respect du stock de sécurité réglementaire
OPPORTUNITES: OPPORTUNITES EXTERNES MENACES: RISQUES EXTERNES
ANALYSE EXTERNE
Oe1: Développement d'autres technologies: L'extension de la STIR avec une
Re1: Urbanisation des zones à proximité du site de la STIR.
nouvelle technologie pourrait prendre sa place pour diminuer et/ou éliminer
les dangers et les risques pour les personnels de la société et les voisinages.
Oe2: Développement d'autres technologies: Installation d'une nouvelle colonne Re2: Atteinte à l'image de marque suite à une confusion sur la responsabilité
de distillation atmosphérique : prévue juin 2019. de la STIR en cas d'incident de feu issue du voisinage du site.
Oe3: Disponibilité des ressources financières pour la mise en place du système
Re3: Fermeture de la STIR en cas d'un grand incident.
de management de la S&ST.
Re4: Nouvelle réglementation plus contraignante relative à la santé et
Oe4: Possibilité d'obtention du "Prix national de santé et sécurité au travail".
sécurité au travail.
Oe5: Institut de Santé et de Sécurité au travail « ISST » offre des actions de
Re5: Pénalité en cas de non conformité réglementaire
formation en SST.
Re6: Environnement politique et social non stable sensible aux aspects liés
Oe6: Contrat d'assurances corporelles et matérielles
aux sécurités.
Oe7: Contrat de performance entre l'état tunisien et la STIR (2016-2020) afin Ri7: Evolution des besoins du marché local nécessitant une prise en compte
de suivre les indicateurs de performance et la réalisation des objectifs. accrue des volets SST
Tableau 6 : Matrice SWOT
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I.2. Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées
Afin de déterminer les exigences des parties intéressées pertinentes dans le cadre de
notre système de management de la S&ST, nous avons suivi les étapes suivantes :
ETAPE 1
Identifier les parties intéressées
ETAPE 2
Déterminer les parties intéressées pertinentes
ETAPE 3
Déterminer les exigences des parties intéressées pertinentes
PI-03 Le syndicat
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PI-09 Les transporteurs de PP par camions et bateaux citernes
PI-20 Douane
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ETAPE 2 : Détermination des parties intéressées pertinentes
Pour mieux sélectionner et analyser les parties intéressées pertinentes, nous devons définir leur degré d'implication concernant le SM de la
S&ST. En effet, nous avons commencé par l'utilisation de la matrice "Matrice pouvoir/intérêt des parties intéressées" pour analyser les
relations avec toutes les parties intéressées. Lors de l'analyse à l'aide de cette matrice, nous évaluons l'influence du SM de la SST sur
chacune des parties intéressée et également l'influence du SM de la SST sur la partie intéressée en question. En outre, nous déterminons
leur besoins et attentes.
D'après cette matrice, nous avons distingué quatre catégories pour ces parties intéressées et chaque catégorie a une stratégie bien
déterminé. Par la suite, nous avons sélectionné les parties intéressées pertinentes par rapport à notre SM de la S&ST.
PI-21 PI-7
PI-4
PI-26 PI-25
Influence de la PI
Faible
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CADRANS
Influence de la PI
Elevé
CADRAN N°1:
On considère que ces PI ne sont pas pertinentes Cadran N°4 Cadran N°3
CADRAN N°3:
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Numéro Parties intéressées Pouvoir Influence de Besoins et attentes des parties intéressées Stratégies
PI d'influence de la SM de la SST
PI sur le SM de la sur la PI
SST
PI-1 Les travailleurs de la Elevé Elevé Sécurité au travail ; Parties intéressées avec
STIR Des conditions de travail améliorées en termes lesquels s'engager dans une
de SST (Des Equipements de Protection relation approfondie: Essayer
Individuelle adaptés et spécifiques pour certains de répondre aux mieux aux
travaux (travaux pénibles), la propreté des exigences pertinentes des PI
vestiaires, l’hygiène alimentaire, etc…) ; tout en maintenant une bonne
Environnement de travail favorable, sain et sûr ; communication.
Des formations adaptées à leur fonction;
Plus de campagnes de sensibilisation en SST ; On considère que ces PI
Garantir la pérennité de la STIR ; sont pertinentes
L’écoute à leurs demandes et le développement
de solutions partagées afin d’assurer la
performance de la S&ST au sein de la STIR ;
Valorisation et développement des compétences
dans les situations de gestion des crises ;
Des consignes de sécurité simplifiées afin
d’assurer la sécurité des travailleurs et la
continuité des travaux ;
La transparence dans les communications ;
Reconnaissance et récompense;
PI-2 Les représentants Elevé Elevé Sécurité au travail ; Parties intéressées avec
des travailleurs de la Environnement de travail favorable, sain et sûr ; lesquels s'engager dans une
et STIR (Syndicats et Plus de campagnes de sensibilisation en SST ; relation approfondie: Essayer
PI-3 représentants Garantir la pérennité de la STIR ; de répondre aux mieux aux
désignés par les L’écoute à leurs demandes et le développement exigences pertinentes des PI
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travailleurs) de solutions partagées afin d’assurer la tout en maintenant une bonne
performance de la S&ST au sein de la STIR ; communication.
Valorisation et développement des compétences
dans les situations de gestion des crises ; On considère que ces PI
La transparence dans les communications ; sont pertinentes
Reconnaissance et récompense de leurs apports
et celles des travailleurs aux performances de la
S&ST;
Des réunions consultatives relatives aux projets
de la santé et la sécurité au travail ;
PI-4 Le service de Faible Elevé Conformité à la réglementation en matière de Parties intéressées à garder
Médecine de travail S&ST ; informés: Garder une bonne
Réalisation des visites périodiques et spécifiques communication sans mettre
aux travailleurs ; d'effort.
Préserver la S&ST des travailleurs ;
Accès à l’ensemble des lieux de travail pour voir On considère que ces PI
les conditions réelles de travail afin d’éviter toute ne sont pas pertinentes
altération de l’état de santé des travailleurs;
PI-5 Le comité de Santé Elevé Elevé Conformité à la réglementation en matière de Parties intéressées avec
et de Sécurité au S&ST ; lesquels s'engager dans une
Travail CSST Préserver la S&ST des travailleurs ; relation approfondie: Essayer
La réalisation des actions proposées pour de répondre aux mieux aux
l’amélioration continue dans la santé et la exigences pertinentes des PI
sécurité au travail au sein de la STIR ; tout en maintenant une bonne
communication.
PI-6 Les sociétés de Elevé Elevé Assurer la flexibilité des programmes Parties intéressées avec
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distribution d’enlèvement en toute sécurité ; lesquels s'engager dans une
Respecter les spécifications techniques des relation approfondie: Essayer
produits pétroliers ; de répondre aux mieux aux
exigences pertinentes des PI
tout en maintenant une bonne
communication.
PI-7 Les fournisseurs Faible Elevé Respect des exigences contractuelles en matière Parties intéressées à garder
de sécurité ; informés: Garder une bonne
Satisfaire les exigences et les attentes des communication sans mettre
fournisseurs ; d'effort.
PI-8 Les sous traitants de Elevé Elevé Des conditions de travail plus flexible ; Parties intéressées avec
maintenance Sécurité au travail ; lesquels s'engager dans une
Des conditions de travail améliorées en termes relation approfondie: Essayer
de SST ; de répondre aux mieux aux
Environnement de travail favorable, sain et sûr ; exigences pertinentes des PI
Plus de campagnes de sensibilisation en SST ; tout en maintenant une bonne
Des consignes de sécurité simplifiées ; communication.
Conformité aux cahiers des charges ;
respect des règles de sécurité applicables à des On considère que ces PI
travaux de maintenance ; sont pertinentes
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PI-9 Les transporteurs de Elevé Elevé Livraison à temps des produits pétroliers dans les Parties intéressées avec
PP par camions et conditions de sécurité ; lesquels s'engager dans une
bateaux citernes Sécurité au travail ; relation approfondie: Essayer
Amélioration des infrastructures des ports de répondre aux mieux aux
pétroliers ; exigences pertinentes des PI
tout en maintenant une bonne
communication.
PI-10 Le Tutelle : Elevé Elevé Respect des exigences réglementaires applicables Parties intéressées avec
Ministère de à la sécurité des travailleurs et à la sécurité des lesquels s'engager dans une
l'industrie et des installations ; relation approfondie: Essayer
petites et moyennes Sécurité au travail ; de répondre aux mieux aux
entreprises exigences pertinentes des PI
tout en maintenant une bonne
communication.
PI-11 Direction sécurité Elevé Elevé Respect des exigences réglementaires applicables Parties intéressées avec
à la sécurité des travailleurs et à la sécurité des lesquels s'engager dans une
installations ; relation approfondie: Essayer
Sécurité au travail ; de répondre aux mieux aux
exigences pertinentes des PI
tout en maintenant une bonne
communication.
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P-12 Le conseil Elevé Elevé Disponibilité de l’information en matière de Parties intéressées avec
d'administration santé et de sécurité; lesquels s'engager dans une
relation approfondie: Essayer
de répondre aux mieux aux
exigences pertinentes des PI
tout en maintenant une bonne
communication.
P-13 L'Institut de Santé et Elevé Faible Respect des exigences réglementaires relatives Parties intéressées à garder
de Sécurité au à la S&ST ; satisfaits: Répondre en cas de
Travail (ISST) Bonne gestion des risques liés à la S&ST ; besoin aux exigences
Promouvoir la santé et la sécurité au travail dans pertinentes des PI en gardant
le domaine du travail ; le dialogue avec elles.
PI-14 L'assurance Elevé Faible Respect des exigences réglementaires ; Parties intéressées à garder
Maghrebia Respect des exigences contractuelles ; satisfaits: Répondre en cas de
Bonne gestion des risques ; besoin aux exigences
La transparence dans les communications ; pertinentes des PI en gardant
Déclaration des accidents de travail dans la le dialogue avec elles.
raffinerie;
On considère que ces PI
ne sont pas pertinentes
PI-15 La Caisse Nationale Elevé Faible Respect des exigences réglementaires relatives Parties intéressées à garder
de Sécurité Sociale à la S&ST ; satisfaits: Répondre en cas de
(CNSS) Bonne gestion des risques liés à la S&ST ; besoin aux exigences
Déclaration des accidents de travail ; pertinentes des PI en gardant
Page 52
le dialogue avec elles.
PI-16 L'inspection de Elevé Faible Respect de la réglementation en matière de Parties intéressées à garder
travail santé et sécurité ; satisfaits: Répondre en cas de
Respect de la réglementation en matière de code besoin aux exigences
de travail ; pertinentes des PI en gardant
Assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; le dialogue avec elles.
PI-17 Les bureaux de Elevé Faible Respect de la réglementation en matière de Parties intéressées à garder
contrôle santé et sécurité ; satisfaits: Répondre en cas de
Timing de préparation des réservoirs dans les besoin aux exigences
conditions de sécurité ; pertinentes des PI en gardant
Installations conformes aux exigences en le dialogue avec elles.
vigueur ;
On considère que ces
PI ne sont pas pertinentes
PI-18 L'autorité locale & Elevé Faible Contribuer au développement du tissu Parties intéressées à garder
régionale économique régional dans les meilleurs satisfaits: Répondre en cas de
conditions de sécurité ; besoin aux exigences
pertinentes des PI en gardant
le dialogue avec elles.
PI-19 La société civile & le Elevé Faible Garantir un environnement sain et sûr ; Parties intéressées à garder
Page 53
voisinage du site de Assurer la sécurité et la responsabilité civile ; satisfaits: Répondre en cas de
la STIR besoin aux exigences
pertinentes des PI en gardant
le dialogue avec elles.
PI-21 Les autorités Faible Faible Planning d’accostage des navires dans les Parties intéressées ne
portuaires (ports) conditions de sécurité et de sûreté ; nécessitant pas d'effort
particulier: Maintenir la
relation avec les PI sans
mettre d'effort.
PI-22 L'Office de la Marine Elevé Elevé Amélioration des infrastructures des ports Parties intéressées avec
Marchande et des pétroliers ; lesquels s'engager dans une
Ports "OMMP" Accostage des navires dans les meilleures relation approfondie: Essayer
conditions de sécurité et de sûreté; de répondre aux mieux aux
Disponibilité des moyens de lutte contre le feu et exigences pertinentes des PI
des moyens de lutte contre la pollution marine tout en maintenant une bonne
dans le terminal pétrolier en cas d’incident ; communication.
Page 54
On considère que
ces PI sont pertinentes
PI-23 L'Office Nationale de Elevé Elevé Disponibilité des moyens de lutte contre le feu et Parties intéressées avec
la Protection Civile des moyens de lutte contre la pollution marine lesquels s'engager dans une
"ONPC" dans le terminal pétrolier en cas d’incident ; relation approfondie: Essayer
Sécurité au travail ; de répondre aux mieux aux
Echange d’informations sur le volet de sécurité ; exigences pertinentes des PI
La collaboration dans les opérations blanches et tout en maintenant une bonne
les événements réels ; communication.
Respecter les recommandations communiquées
On considère que
par l’ONPC ;
ces PI sont pertinentes
PI-24 La police et la garde Elevé Faible Facilitation du travail des organismes Parties intéressées à garder
nationale compétents ; satisfaits: Répondre en cas de
Conformité réglementaire ; besoin aux exigences
pertinentes des PI en gardant
le dialogue avec elles.
PI-25 Les visiteurs Faible Elevé Sécurité au travail ; Parties intéressées à garder
Environnement de travail favorable, sain et sûr ; informés: Garder une bonne
communication sans mettre
d'effort.
PI-26 Les médias Faible Faible Garantir un environnement de travail favorable, Parties intéressées ne
sain et sûr en vue d’assumer sa responsabilité nécessitant pas d'effort
Page 55
sociale ; particulier: Maintenir la
relation avec les PI sans
mettre d'effort.
PI-27 Le Groupe d'Etude Elevé Elevé Respect des exigences contractuelles entre la Parties intéressées avec
de Sécurité des STIR et le groupe GESIP ; lesquels s'engager dans une
Industries Garantir un environnement favorable pour le relation approfondie: Essayer
Pétrolières "GESIP" déroulement des exercices de formation ; de répondre aux mieux aux
La transparence et la collaboration entre les deux exigences pertinentes des PI
parties ; tout en maintenant une bonne
communication.
On considère que
ces PI sont pertinentes
Nous avons défini les besoins et les attentes pertinents (exigences pertinentes) des parties intéressées pertinentes. Par la suite, nous avons procédé
à déterminer parmi ces exigences pertinentes sont celles qui vont être retenues par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" et qui
sont ou pourraient devenir des exigences légales et autres exigences.
Le tableau suivant N° 9 présente l'analyse des exigences des parties intéressées pertinentes.
Page 56
N° PI Désignation des Exigences pertinentes (Besoins et attentes Exigences légales et autres exigences) Actions
Parties pertinents) des parties intéressées pertinentes
intéressées
PI-1 Les travailleurs Sécurité au travail ; Sécurité au travail ; Conformité légale et réglementaire:
de la STIR Des conditions de travail améliorées en Des conditions de travail Faire un recueil des exigences
termes de SST (Des Equipements de améliorées en termes de SST (Des légales et réglementaire;
Protection Individuelle adaptés et Equipements de Protection Elaborer une procédure pour la
spécifiques pour certains travaux (travaux Individuelle adaptés et spécifiques veille réglementaire;
pénibles), la propreté des vestiaires, pour certains travaux (travaux Evaluer la conformité de la STIR
l’hygiène alimentaire, etc…) ; pénibles), la propreté des par rapport à ces exigences;
Environnement de travail favorable, sain et vestiaires, l’hygiène alimentaire, Lancer des actions pour se
sûr ; etc…) ; conformer à ces exigences;
Des formations adaptées à leur fonction; Environnement de travail Formation, sensibilisation et
Plus de campagnes de sensibilisation en favorable, sain et sûr ; communication:
SST ; Des formations adaptées à leur Organiser des sessions de
Garantir la pérennité de la STIR ; fonction; formation et de sensibilisation
L’écoute à leurs demandes et le Plus de campagnes de en matière de la S&ST;
développement de solutions partagées afin sensibilisation en SST ; Mettre en œuvre des plans de
d’assurer la performance de la S&ST au sein Garantir la pérennité de la STIR ; formation , sensibilisation et
de la STIR ; L’écoute à leurs demandes et le communication au sein de la
Valorisation et développement des développement de solutions STIR;
compétences dans les situations de gestion partagées afin d’assurer la Evaluer les actions réalisés (les
des crises ; performance de la S&ST au sein de actions de formation, les
Des consignes de sécurité simplifiées afin la STIR ; actions de sensibilisation et les
d’assurer la sécurité des travailleurs et la Valorisation et développement des actions de communication);
continuité des travaux ; compétences dans les situations de Respect des consignes de sécurité:
La transparence dans les communications ; gestion des crises ; Etudier les spécifications
Reconnaissance et récompense; Des consignes de sécurité techniques des EPI;
simplifiées afin d’assurer la Mener des consignes de
sécurité des travailleurs et la sécurité convenables afin
Page 57
continuité des travaux ; d'assurer la sécurité des
La transparence dans les travailleurs et de garantir le
communications ; déroulement des travaux en
Reconnaissance et récompense; toute sécurité,
Suivi et évaluation des actions;
Reconnaissance et récompense:
Conférer aux travailleurs le
sentiment qu'ils font partie
intégrante de l'entreprise;
Offrir aux travailleurs des
rémunérations supplémentaire;
Suivi de la réalisation des
actions;
Page 58
Des réunions consultatives relatives aux leurs contributions et celles des STIR;
projets de la santé et la sécurité au travail ; travailleurs aux performances de la Evaluer les actions (les actions
S&ST; de formation, les actions de
sensibilisation et les actions de
communication);
Respect des consignes de sécurité:
Etudier les spécifications
techniques des EPI;
Mener des consignes de
sécurité convenables afin
d'assurer la sécurité des
travailleurs et de garantir le
déroulement des travaux en
toute sécurité,
Suivi et évaluation des actions;
Reconnaissance et récompense:
Conférer aux travailleurs le
sentiment qu'ils font partie
intégrante de l'entreprise;
Offrir aux travailleurs des
rémunérations supplémentaire;
Suivi de la réalisation des
actions;
PI-5 Le comité de Conformité à la réglementation en matière Conformité à la réglementation en Conformité légale et réglementaire:
Santé et de de S&ST ; matière de S&ST ; Faire un recueil des exigences
Sécurité au Préserver la S&ST des travailleurs ; Préserver la santé et la sécurité au légales et réglementaire;
Travail CSST La réalisation des actions proposées pour travail des travailleurs ; Elaborer une procédure pour la
l’amélioration continue dans la santé et la La réalisation des actions veille réglementaire;
sécurité au travail au sein de la STIR ; proposées pour l’amélioration Evaluer la conformité de la STIR
continue dans la S&ST au sein de la par rapport à ces exigences;
Page 59
STIR ; Lancer des actions pour se
conformer à ces exigences;
Respect des consignes de sécurité:
Etudier les spécifications
techniques des EPI;
Mener des consignes de
sécurité convenables afin
d'assurer la sécurité des
travailleurs et de garantir le
déroulement des travaux en
toute sécurité;
Suivi de la réalisation des
actions;
PI-6 Les sociétés de Assurer la flexibilité des programmes Assurer la flexibilité des Etudier les besoins des sociétés
distribution d’enlèvement en toute sécurité ; programmes d’enlèvement en de distribution en informations
Respecter les spécifications techniques des toute sécurité ; pour les programmes
produits pétroliers ; Respecter les spécifications d'enlèvement;
techniques des produits Etablir des plans de
pétroliers ; programmation des produits
pétroliers;
Préparer les certificats de
conformité des PP;
Suivi de la réalisation des
actions;
PI-8 Les sous Des conditions de travail plus flexible ; Des conditions de travail plus Conformité légale et réglementaire:
traitants de Sécurité au travail ; flexible ; Faire un recueil des exigences
maintenance Des conditions de travail améliorées en Sécurité au travail ; légales et réglementaire;
termes de SST ; Des conditions de travail Elaborer une procédure pour la
Environnement de travail favorable, sain et améliorées en termes de SST ; veille réglementaire;
Page 60
sûr ; Environnement de travail Evaluer la conformité de la STIR
Plus de campagnes de sensibilisation en favorable, sain et sûr ; par rapport à ces exigences;
SST ; Plus de campagnes de Lancer des actions pour se
Des consignes de sécurité simplifiées ; sensibilisation en SST ; conformer à ces exigences;
Conformité aux cahiers des charges ; Des consignes de sécurité Respect des consignes de sécurité:
respect des règles de sécurité applicables à simplifiées ; Mener des consignes de
des travaux de maintenance ; Conformité aux cahiers des sécurité convenables afin
charges ; d'assurer la sécurité des
respect des règles de sécurité travailleurs et de garantir le
applicables à des travaux de déroulement des travaux de
maintenance ; maintenance en toute sécurité;
Suivi de la réalisation des
actions;
Sensibilisation:
Organiser et réaliser des
campagnes de sensibilisation;
Evaluer les actions de
sensibilisation;
PI-9 Les Livraison à temps des produits pétroliers dans Livraison à temps des produits Etudier les besoins des
transporteurs les conditions de sécurité ; pétroliers dans les conditions de transporteurs de produits
de PP par Sécurité au travail ; sécurité ; pétroliers en information;
camions et Amélioration des infrastructures des ports Sécurité au travail ; Planifier et établir des plans de
bateaux citernes pétroliers ; Amélioration des infrastructures communication pour les
des ports pétroliers ; transporteurs de PP;
PI-10 Le Tutelle : Respect des exigences réglementaires Respect des exigences Conformité légale et réglementaire:
Ministère de applicables à la sécurité des travailleurs et à réglementaires applicables à la Faire un recueil des exigences
l'industrie et la sécurité des installations ; sécurité des travailleurs et à la légales et réglementaire;
des petites et Sécurité au travail ; sécurité des installations ; Elaborer une procédure pour la
Page 61
moyennes Sécurité au travail ; veille réglementaire;
entreprises Evaluer la conformité de la STIR
par rapport à ces exigences;
Lancer des actions pour se
conformer à ces exigences;
PI-11 Direction Respect des exigences réglementaires Respect des exigences Conformité légale et réglementaire:
sécurité applicables à la sécurité des travailleurs et à réglementaires applicables à la sécurité Faire un recueil des exigences
la sécurité des installations ; des travailleurs et à la sécurité des légales et réglementaire;
Sécurité au travail ; installations ; Elaborer une procédure pour la
Sécurité au travail ; veille réglementaire;
Evaluer la conformité de la STIR
par rapport à ces exigences;
Lancer des actions pour se
conformer à ces exigences;
P-12 Le conseil Disponibilité de l’information en matière de Disponibilité de l’information en Conformité légale et réglementaire:
d'administration santé et de sécurité; matière de santé et de sécurité; Faire un recueil des exigences
légales et réglementaire;
Elaborer une procédure pour la
veille réglementaire;
Evaluer la conformité de la STIR
par rapport à ces exigences;
Lancer des actions pour se
conformer à ces exigences;
Plan de communication:
Etudier les besoins du conseil
d'administration en
information;
Planifier et établir des plans de
communication pour le conseil
Page 62
d'administration;
PI-22 L'Office de la Amélioration des infrastructures des ports Amélioration des infrastructures Conformité légale et réglementaire:
Marine pétroliers ; des ports pétroliers ; Faire un recueil des exigences
Marchande et Accostage des navires dans les meilleures Accostage des navires dans les légales et réglementaire;
des Ports conditions de sécurité et de sûreté; meilleures conditions de sécurité Elaborer une procédure pour la
"OMMP" Disponibilité des moyens de lutte contre le et de sûreté; veille réglementaire;
feu et des moyens de lutte contre la Disponibilité des moyens de lutte Evaluer la conformité de la STIR
pollution marine dans le terminal pétrolier contre le feu et des moyens de par rapport à ces exigences;
en cas d’incident ; lutte contre la pollution marine Lancer des actions pour se
dans le terminal pétrolier en cas conformer à ces exigences;
d’incident ; Des recommandations:
Etude de la faisabilité des
actions proposés par l’Office de
la Marine Marchande et des
Ports « OMMP » pour
l’amélioration des
infrastructures des ports
pétroliers ;
Mettre à disposition les
ressources nécessaires à la
mise en œuvre des actions
(moyens humains et matériels) ;
Suivi de la réalisation des
actions ;
PI-23 L'Office Disponibilité des moyens de lutte contre le Disponibilité des moyens de lutte Conformité légale et réglementaire:
Nationale de la feu et des moyens de lutte contre la contre le feu et des moyens de Faire un recueil des exigences
Protection Civile pollution marine dans le terminal pétrolier lutte contre la pollution marine légales et réglementaire;
"ONPC" en cas d’incident ; dans le terminal pétrolier en cas Elaborer une procédure pour la
Sécurité au travail ; d’incident ; veille réglementaire;
Page 63
Echange d’informations sur le volet de Sécurité au travail ; Evaluer la conformité de la STIR
sécurité ; Echange d’informations sur le volet par rapport à ces exigences;
La collaboration dans les opérations de sécurité ; Lancer des actions pour se
blanches et les événements réels ; La collaboration dans les conformer à ces exigences;
Respecter les recommandations opérations blanches et les Des recommandations:
communiquées par l’ONPC ; événements réels ; Etude de la faisabilité des
Respecter les recommandations actions proposés (correctives)
communiquées par l’ONPC ; par l’Office Nationale de la
Protection Civile « ONPC » ;
Mettre à disposition les
ressources nécessaires à la
mise en œuvre des actions
(moyens humains et matériels) ;
Etablir un plan de
communication portant le volet
de sécurité ;
Suivi de la réalisation des
actions et évaluation de leur
efficacité;
PI-27 Le Groupe Respect des exigences contractuelles entre Respect des exigences Conformité légale et réglementaire:
d'Etude de la STIR et le groupe GESIP ; contractuelles entre la STIR et le Faire un recueil des exigences
Sécurité des Garantir un environnement favorable pour groupe GESIP ; légales et réglementaire;
Industries le déroulement des exercices de formation ; Garantir un environnement Elaborer une procédure pour la
Pétrolières La transparence et la collaboration entre les favorable pour le déroulement des veille réglementaire;
"GESIP" deux parties ; exercices de formation de l’école Evaluer la conformité de la STIR
de feu ; par rapport à ces exigences;
La transparence et la collaboration Lancer des actions pour se
entre les deux parties ; conformer à ces exigences;
Plan de communication:
Etudier le besoin en
Page 64
communication du GESIP sur
les sujets relatifs à la S&ST;
Mettre en œuvre des plans de
communication ;
Evaluer les actions ;
Page 65
I.3. Détermination du périmètre d’application du SM de la S&ST
"Le SM de la S&ST s’applique à toutes les activités de la Société Tunisienne des Industries
de Raffinage incluant les activités de Raffinage, Stockage, Vente et Importation des
produits pétroliers ".
Page 66
Figure 15: Cartographie des processus
Page 67
I.4.2. Matrice des interactions entre les processus
La mise en place de la matrice des interactions entre les processus a été réalisée en
collaboration avec les pilotes de chaque processus en répondant aux questions suivantes:
La matrice des interactions entre les processus est présentée dans le tableau 10.
Page 68
Processus de pilotage Processus de réalisation Processus support
P1: P2: P3 : P4 : P5 : P6 : Gestion P7 : Utilités P8 : Contrôle P9 : P10 : P11 : Génie P12 : Achat P13 : P14 : Sécurité P15 : P16 : Système P17 : Finances P18 : Contrôle
Management Management Négoce Planification Fabrication produits produits Maintenance Inspection Civil Environnement Ressources d’information et de gestion
stratégique opérationnel Humaines comptabilités
Vision stratégique Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision stratégique Vision Vision
(*) stratégique stratégique stratégique stratégique(* stratégique (*) stratégique (*) stratégique stratégique stratégique stratégique (*) stratégique (*) stratégique (*) stratégique (*) (*) stratégique (*) stratégique (*)
Politique (*) (*) (*) ) Politique Politique (*) (*) (*) Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique
Générale
Management stratégique
Politique Politique Politique Politique Générale Générale Politique Politique Politique Générale Générale Générale Générale Générale Générale Générale
Enjeux internes et Enjeux internes Enjeux internes Enjeux internes Enjeux internes Enjeux internes Enjeux internes Enjeux internes et Enjeux internes Enjeux internes
Générale Générale Générale Générale Générale Générale Générale
externes et externes et externes et externes et externes et externes et externes externes et externes et externes
Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux
Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions Décisions
internes et internes et internes et internes et internes et internes et internes et
d’amélioration en
P1:
externes externes externes externes d’amélioration d’amélioration externes externes externes d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration en d’amélioration d’amélioration
termes de SST
Décisions Décisions Décisions Décisions en termes de SST en termes de Décisions Décisions Décisions en termes de en termes de en termes de en termes de termes de SST en termes de en termes de
Charte SST
d’améliorat d’amélioratio d’amélioratio d’amélioratio Charte SST SST d’amélioratio d’améliorat d’améliorat SST SST SST SST Charte SST SST SST
ion en n en termes n en termes n e termes de Charte SST n en termes ion en ion en Charte SST Charte SST Charte SST Charte SST Charte SST Charte SST
termes de de SST de SST SST de SST termes de termes de rapports SST
SST Charte SST Charte SST Charte SST Charte SST SST SST validés
Charte SST Charte SST Charte SST
Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions
Programmes et d’améliorat d’amélioratio d’amélioratio d’amélioratio d’amélioration d’amélioration d’amélioratio d’améliorat d’améliorat d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration d’amélioration
objectifs QSE ion n n n Résultats des SM Résultats des n ion ion Résultats des Résultats des Résultats des Résultats des Résultats des SM Résultats des Résultats des
Actions Résultats Résultats des Résultats des Résultats des QSE(indicateurs SM Résultats des Résultats Résultats SM SM SM SM QSE(indicateurs SM SM
d’amélioration des SM SM SM SM QSE, rapport QSE(indicateurs SM des SM des SM QSE(indicateurs QSE(indicateurs QSE(indicateurs QSE(indicateurs QSE, rapport QSE(indicateurs QSE(indicateurs
Résultats des QSE(indicat QSE(indicateu QSE(indicateu QSE(indicateu d’audit, rapport QSE, rapport QSE(indicateu QSE(indicat QSE(indicat QSE, rapport QSE, rapport QSE, rapport QSE, rapport d’audit, rapport QSE, rapport QSE, rapport
P2: Management opérationnel
Systèmes de eurs QSE, rs QSE, rs QSE, rs QSE, de réunion,) d’audit, rapport rs QSE, eurs QSE, eurs QSE, d’audit, rapport d’audit, rapport d’audit, rapport d’audit, rapport de réunion,) d’audit, rapport d’audit, rapport
Management rapport rapport rapport rapport Documents QSE de réunion,) rapport rapport rapport de réunion,) de réunion,) de réunion,) de réunion,) Documents QSE de réunion,) de réunion,)
QSE(indicateurs d’audit, d’audit, d’audit, d’audit, Documents QSE d’audit, d’audit, d’audit, Documents QSE Documents QSE Documents QSE Documents QSE Documents QSE Documents QSE
QSE, rapport rapport de rapport de rapport de rapport de rapport de rapport de rapport de Avis et Besoins en
d’audit, rapport réunion,) réunion,) réunion,) réunion,) réunion,) réunion,) réunion,) commentaires formation en
de réunion,) Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents sur le SM SST termes de SST
Documents QSE QSE QSE QSE QSE QSE QSE QSE
Rapports de
situation
d’approvisionne situation marché marché d’approvisionne d’achat formation Réception des d’exploitation
ment Documents ment Travaux et /investissement
qualité Services BRTS
signé
Page 69
Budget Résultats de Résultats Résultats de Résultats de Résultats de Résultats de Résultats de Résultats Résultats Résultats de Résultats de Résultats de Résultats de Résultats de Bon de Budget
d’exploitation l’enquête de de l’enquête de l’enquête de l’enquête de l’enquête de l’enquête de de de l’enquête de l’enquête de l’enquête de l’enquête de l’enquête de Réception des d’exploitation
Résultats de mesure de la l’enquête mesure de la mesure de la mesure de la mesure de la mesure de la l’enquête l’enquête mesure de la mesure de la mesure de la mesure de la mesure de la Travaux et Résultats de
l’enquête de satisfaction des de mesure satisfaction satisfaction satisfaction des satisfaction des satisfaction de mesure de mesure satisfaction des satisfaction des satisfaction des satisfaction des satisfaction des Services BRTS l’enquête de
mesure de la clients de la des clients des clients clients clients des clients de la de la clients clients clients clients clients signé mesure de la
satisfaction des Rapports de satisfaction Programme Programme Rapport Programme Autorisation satisfaction satisfaction Demande Bilan mensuel Etats dans le Besoins de satisfaction des
clients situation des clients d’exploitation d’exploitation journalier de la d’exploitation de mise hors des clients des clients d’achat de la barémage des formation clients
Etats dans le Documents Programme Programme raffinerie Données service d’un Etats dans consommation réservoirs pour
barémage des qualité d’approvision d’approvision Données d’exploitation réservoir le des ressources la SST
réservoirs pour Etats dans le nement en nement en d’exploitation quotidienne Demande barémage Tableau de bord Réalisation des
la SST barémage des brut brut quotidienne Tableau de d’interventio des mensuel de la activités su
réservoirs pour la Rapport Programme Bilan mensuel de bord de la n réservoirs raffinerie processus dans
SST journalier de des la consommation raffinerie Etats dans le pour la SST les conditions
la raffinerie importations des ressources barémage des de SST
Qualité du et Tableau de réservoirs
brut traité exportations bord mensuel de pour la SST
Données dans les la raffinerie
d’exploitation conditions de
Bilan mensuel Sécurité
de la Rapport
P4 : Planification
consommatio journalier de
n la raffinerie
Tableau de Autorisation
bord de la de mise hors
raffinerie service d’un
réservoir
Situation
journalière
des bacs ;
Qualité du
brut traité ;
Tableau de
bord de la
raffinerie
Etats dans le
barémage des
réservoirs
pour la SST
Réalisation des Rapport de Diagrammes Produits Produits de Participation à Relevé des Participatio Participatio Demande Participation à Participation à Besoins de Bon de Budget
activités de situation d’enregistrem semi-finis et consommation la réalisation horaires de n et suivi n et suivi d’achat la performance la définition et formation Réception des d’exploitation
raffinage selon Documents ent des finis interne des marche des les les travaux et à la gestion des Travaux et et
le besoin du qualité paramètres Produits de Réalisation des échantillonnage pompes opérations de Génie conformité risques dans les Services BRTS d’investissemen
marché et dans Résultats de de consommatio activités de s dans les Demande d'inspectio civil dans environnement unités de signé t
les conditions surveillance du fonctionneme n interne transfert de conditions de d’interventio n dans les les ale dans las production
P5 : Fabrication
de SST processus nt des unités Participation produit dans les SST n conditions conditions conditions de Suivi des
Les indicateurs en Relevé des la réalisation conditions de Participation de SST de SST SST performances
SST données de des activités sécurité et suivi les sécurité
PTR contrôle des de transfert travaux Réalisation des
rendements, de produit d'entretien et activités su
consommatio dans les de processus dans
n et perte. conditions de maintenance les conditions
sécurité dans les de SST
conditions de
SST
Page 70
Réalisation des Rapport de Documents Documents Produits de Produits de Participation à Heures de Participatio Participatio Demande Participation à Participation à Besoins de Bon de Budget
activités de situation d’enlèveme d’enlèvement consommatio consommation la réalisation marche des n et suivi n et suivi d’achat la performance la définition et formation Réception des d’exploitation
mouvement des Documents nt des des produits n interne interne des pompes les les travaux et à la gestion des Travaux et et
produits dans qualité produits Documents échantillonnage Besoins opérations de Génie conformité risques dans les Services BRTS d’investissemen
les conditions Résultats de Documents de réception s dans les d’investissem d'inspectio civil dans environnement activités de signé t
de SST surveillance du de des produits conditions de ent et n dans les les ale dans las transfert de
processus réception Consommatio SST d’exploitation conditions conditions conditions de produits.
Plan de des n en PP de Demande de SST de SST SST Suivi des
P6 : Gestion produits
Réalisation des Rapport de Diagramme Alimentation Alimentation Participation à Relevés des Participatio Participatio Demande Participation à Participation à Besoins de Bon de Budget
activités des situation d'enregistrem de l'unité par en Vapeurs la réalisation heures de n et suivi n et suivi d'achat la performance la définition et formation Réception des d’exploitation
utilités dans les Documents ent des les Utilités Air service , des marche des des les travaux et à la gestion des Travaux et et
conditions de qualité paramètres (vapeurs, air échantillonnage pompes opérations de Génie conformité risques dans les Services BRTS d’investissemen
SST Plan de de la marche électricité, instrument, s dans les Demande d'inspectio civil dans environnement activités des signé t
traitement des des eau de mer, fuel oil conditions de d'interventio n dans les les ale dans las utilités
risques équipements ..) Hydrocarbure SST n conditions conditions conditions de Suivi des
P7 : Utilités
les indicateurs en Air service , s récupérés Travaux de SST de SST SST performances
SST air d'entretien sécurité.
instrument, courant des Réalisation des
fuel oil chaudières activités su
Travaux processus dans
d'arrêt les conditions
général de SST.
Réalisation des Rapport de Fiches de Résultats et Qualité des Qualité des Analyses Demande Demande Participation à Participation à Besoins en Bon de Budget
activités de situation non- rapports des produits produits laboratoire d’interventio d’achat la performance la définition et formation Réception des d’exploitation
contrôle de Documents conformité activités de réceptionnés réceptionnés Echantillonnage n par et à la gestion des Travaux et et
qualité
produits dans produits contrôle de Analyses Certificat dans les équipement conformité risques dans les Services BRTS d’investissemen
Résultats de
les conditions surveillance du produits s laboratoire d’analyse des conditions de environnement activités de signé t
de SST Fiches de produits finis sécurité ale dans las contrôlé
P8 : Contrôle produits
processus
Tableau non- Analyses conditions de produits
d’étalonnage des conformité laboratoire SST Suivi des
instruments de produits Echantillonna performances
mesure Echantillonna ges dans les sécurité.
PTR
ges dans les conditions de Réalisation des
les indicateurs en
SST conditions de sécurité activités su
sécurité processus dans
les conditions
de SST
Page 71
Réalisation des Rapport de Matériel Matériel Matériel Matériel Matériel Matériel Matériel Participation à Matériel Matériel Bon de Budget
activités de situation disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible Demande la performance disponible Besoins en disponible Réception des d’exploitation
maintenance Documents Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de d’achat et à la Plan de formation Plan de Travaux et et
dans les qualité maintenance maintenance maintenance maintenance maintenance maintenanc maintenanc conformité maintenance maintenance Services BRTS d’investissemen
conditions de Résultats de Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation des Réalisation des e e environnement Participation à signé t
SST surveillance du des activités des activités des activités activités activités Réalisation ale dans las la définition et
processus demandées demandées demandées demandées dans demandées des conditions de gestion des
P9 : Maintenance
indicateurs en SST dans les dans les dans les les meilleurs dans les activités SST risques dans les
PTR meilleurs meilleurs meilleurs conditions de SST meilleurs demandées activités de
conditions de conditions de conditions de conditions de dans les maintenance
SST SST SST SST meilleurs Suivi des
conditions performances
de SST sécurité.
Réalisation des
activités su
processus dans
les conditions
de SST
Réalisation des Documents Plan Plan Plan Plan d’inspection Plan Demande Participation à Plan Besoins en Bon de Budget
opérations qualité d’inspection d’inspection d’inspection périodique d’inspection d’achat la performance d’inspection formation Réception des d’exploitation
d'inspection Résultats de périodique périodique périodique Echéancier des périodique et à la périodique Travaux et /investissement
dans les surveillance du Echéancier Réalisation appareils soumis Echéancier conformité Participation à Services BRTS
conditions de processus des appareils des Réalisation des des appareils environnement la définition et signé
SST indicateurs en SST soumis opérations opérations soumis ale dans las gestion des
PTR Réalisation d'inspection d'inspection dans Plan conditions de risques dans les
P10 : Inspection
génie civil dans Tableaux de bord de génie civil de génie civil civil dans les Plan de suivi et à la génie civil dans Travaux et /investissement
les conditions Rapport dans les dans les conditions de SST des travaux conformité les conditions Services BRTS
de SST d’activités conditions de conditions de environnement de SST signé
indicateurs en SST SST SST ale dans las
PTR conditions de
SST
Résultat Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de Besoins en Dossier de Bon de Dossier de
d’évaluation des dépouillem dépouillemen dépouillemen dépouillemen dépouillement dépouillement dépouillemen dépouillem dépouillem dépouillement dépouillement formation dépouillement Réception des dépouillement
fournisseurs ent des t des offres t des offres t des offres des offres des offres t des offres ent des ent des des offres des offres des offres Travaux et des offres
Rapport de offres offres offres Services BRTS
P12 : Achat
situation signé
Documents
qualité
Dossier de
dépouillement
des offres
PTR
Page 72
Etat de Etat de Etat de Etat de Etat de Etat de Etat de Etat de Etat de Demande Etat de Besoin en Bon de Budget
conformité conformité conformité conformité conformité conformité conformité conformité conformité d’achat conformité formation Réception des d’exploitation
réglementaire réglementaire réglementair réglementair réglementaire réglementaire réglementair réglementa réglementa réglementaire Travaux et et
Rapports Rapports e e Rapports Rapports e ire ire Rapports Services BRTS d’investissemen
P13 : Environnement
d’analyses d’analyses Rapports Rapports d’analyses d’analyses Rapports Rapports Rapports d’analyses signé t
Communication Communication d’analyses d’analyses Communication Communication d’analyses d’analyses d’analyses Communication
interne en interne Communicati Communicati interne interne Communicati Communica Communica interne
matière Rapports de on interne on interne on interne tion interne tion interne Documents
d'environnemen situation environnement
t Documents Réalisation des
environnement activités su
processus dans
les conditions
de SST
Fiches de Documents Compte- Compte- Compte- Compte- rendu Compte- rendu Compte- Permis Compte- Demande Compte- rendu Besoins en Bon de Budget
fonction POI qualité rendu rendu rendu d’exercice à d’exercice à rendu d’arrêt et rendu d’achat d’exercice à formation Réception des d’exploitation
Fiches risques Tableaux de bord d’exercice à d’exercice à d’exercice à thème thème d’exercice à de d’exercice à thème Rapport Travaux et et
Compte- rendu du processus en thème thème thème Fiche de Fiche de thème démarrage thème Rapport d’accidentologi Services BRTS d’investissemen
d’exercice à SST Rapport Fiche de Fiche de consignation consignation Fiche de traités Rapport d’accidentologie e annuel signé t
thème Fiches risques d’accidentolo consignation consignation traitée traitée consignation Rapport d’accidento annuel Rapports
Etude de danger Compte- rendu gie annuel traitée traitée Permis d’arrêt et Permis d’arrêt traitée d’accidento logie Rapports d’accident
P14 : Sécurité
Plan Plan d’embauche Plan Plan Plan Plan Plan d’embauche Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan d’embauche Bon de Visites
d’embauche Plan de formation d’embauch d’embauche d’embauche d’embauche Plan de d’embauche d’embauche d’embauch d’embauch d’embauche d’embauche d’embauche Plan de formation Réception des médicales
Plan de Tableaux des e Plan de Plan de Plan de formation Plan de Plan de e e Plan de Plan de Plan de Tableaux des Travaux et périodiques
formation compétences Plan de formation formation formation Tableaux des formation formation Plan de Plan de formation formation formation compétences Services BRTS
Tableaux des Tableaux des formation Tableaux des Tableaux des Tableaux des compétences Tableaux des Tableaux des formation formation Demande Tableaux des Tableaux des Tableaux des signé
compétences responsabilités Tableaux compétences compétences compétences Tableaux des compétences compétences Tableaux Tableaux d’achat compétences compétences responsabilités Visites
P15 : Ressources Humaines
Tableaux des Fiches de fonction des Tableaux des Tableaux des Tableaux des responsabilités Tableaux des Tableaux des des des Visites Tableaux des Tableaux des Fiches de fonction médicales
responsabilités Rapports de compétenc responsabilité responsabilité responsabilité Fiches de responsabilités responsabilité compétenc compétenc médicales responsabilités responsabilités Visites médicales périodiques
Fiches de situation es s s s fonction Fiches de s es es périodiques Fiches de Fiches de périodiques
fonction Documents Tableaux Fiches de Fiches de Fiches de Visites médicales fonction Fiches de Tableaux Tableaux fonction fonction
Dossiers sociales qualité des fonction fonction fonction périodiques Visites fonction des des Visites Visites
Visites Visites médicales responsabil Visites Visites Visites médicales Visites responsabil responsabil médicales médicales
médicales périodiques ités médicales médicales médicales périodiques médicales ités ités périodiques périodiques
périodiques Fiches de périodiques périodiques périodiques périodiques Fiches de Fiches de
fonction fonction fonction
Visites Visites Visites
médicales médicales médicales
périodiques périodiques périodiques
Page 73
Politique de Schéma directeur Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation des Réalisation des Réalisation Réalisation Réalisation Demande Réalisation des Réalisation des Besoins en Bon de Budget
sécurité de informatique des des des des opérations de la opérations de la des des des d’achat opérations de la opérations de la formation Réception des d’exploitation
l’information Plan de continuité opérations opérations de opérations de opérations de sécurité du sécurité du opérations de opérations opérations Réalisation des sécurité du sécurité du Réalisation des Travaux et et
Schéma des activités
de la la sécurité du la sécurité du la sécurité du système système la sécurité du de la de la opérations de la système système opérations de la Services BRTS d’investissemen
directeur Résultats de
informatique sécurité du système système système d'information d'information système sécurité du sécurité du sécurité du d'information d'information sécurité du signé t
surveillance du
Plan de système d'information d'information d'information d'information système système système système Réalisation des Réalisation des
processus
continuité des d'informati d'informati d'informati d'information d'information opérations de la opérations de la
Plan de
P16 : Système d’information
Tableau de bord Rapports de Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Réception Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Bon de Réception Bon de
journalier de la situation Réception Réception Réception Réception des Travaux et Réception des Réception Réception Réception Réception des Réception des Réception des Réception des des Travaux et Réception des
P17 : Finances et
trésorerie Documents des Travaux des Travaux des Travaux des Travaux Services Travaux et des Travaux des Travaux des Travaux Travaux et Travaux et Travaux et Travaux et Services Travaux et
comptabilités
Budget mensuel qualité et Services et Services et Services et Services Services et Services et Services et Services Services Services Services Services Services
de trésorerie Résultats de Demande Besoins en
Situation surveillance du d’achat formation
financière processus
Etats financiers
Contrats de Besoins, attentes Etat des Rapport Etat des Demande Besoins en Bon de
P18 : Contrôle de gestion
(*) : Politique de développement du schéma de raffinage, projets d’investissement, Politique de raffinage, politique commerciale, politique financière et comptable, politique d’organisation ,politique des Ressources Humaines) ;
Page 74
I.4.3. Elaboration des fiches processus
Une fois les processus identifiés, une réunion s’est tenue avec les pilotes de processus afin
d’établir une fiche d’identité pour chaque processus et de définir les caractéristiques en
identifiant :
Son titre : qui doit présenter son utilité, il peut être libellé avec un verbe d’action
(ex : Elaborer une commande) ;
Son pilote ;
Ses données d’entrée, en indiquant le cas échéant celles qui déclenchent la mise en
œuvre du processus ;
La revue des processus au sein de la STIR est effectuée au cours des comités de pilotage
dédiés au Système de Management de la Qualité, en vue d’engager si besoin les actions
correctives et d’amélioration nécessaires.
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Nom de processus Code du processus : 14
Sécurité Page 1/1
Objectifs du processus :
Moyens : - Assurer la sécurité des travaux de maintenance.
POI, Budget, EPI, exigences réglementaires, - Mise à disposition des moyens humains et matériels de lutte
consignes de sécurité, procédures, contre le sinistre.
- Assurer la santé et la sécurité au travail.
Eléments d’entrée - Personnel de la STIR et des sous traitants formé et sensibilisé au Eléments de sortie
Autorisation de travail risque du métier.
Fiche de consignation Autorisations de travail traitées
- Assurer la conformité réglementaire. Fiches de consignation traitée
Permis d’arrêt et de démarrage Domaine d’application : Ce processus s’applique à tout le personnel de la
Exigences légales et réglementaires Permis d’arrêt et de démarrage
STIR, les visiteurs, les sous-traitants, les unités, les voisins et toutes autres traités
Fiche de déclaration d’accident parties intéressées.
cahier des charges Programme de prévention SST
Pilote : Directeur Sécurité et Environnement Rapports journaliers sur les activités
Avis technique Acteurs concernés :
Demandes d’autorisation d’accès DG, tout le personnel, les sous-traitants, les visiteurs et toutes de la direction SE
programme d’exploitation mensuel et autres parties intéressées. Rapport d’accidentologie annuel
hebdomadaire Demande d’achat
Activités du processus Demande d’intervention
Données d’exploitation quotidienne
Gestion de la sécurité préventive des autorisations Documents qualité
Mémoire d’astreinte sécurité
Situation journalière des bacs de travail. Indicateurs SST
Programme hebdomadaire de maintenance Besoins en formation
Gestion du matériel et équipements de sécurité et Rapports d’accidents
plan de maintenance
Rapports d’inspection de sureté. Fiches de fonction POI
Rapports techniques mensuels Compte rendu d’exercices à thème
Gestion des équipes d’intervention et de prévention. Programmes et objectifs SST
Bilan de formation
Fiche de fonction Gestion des équipes de gardiennage, de contrôle des Fiche risque
Vision stratégique de la raffinerie Grille d'évaluation des risques SST
accès et de la vidéosurveillance. Actions d'amélioration des
Rapports d’audit
Gestion des situations de crise. performances SST
Enregistrements
POI Analyse des risques
Procédure d’autorisations de travail et de permis Indicateurs de mesure de performance
Procédure de prise d’eau incendie Taux de réalisation des actions
Procédure d’octroi des EPI Taux de gravité
Procédure d’accès des personnes étrangères à la raffinerie Taux de fréquence
Rapport journalier
Compte rendu d’exercices à thème
Rapport d’astreinte
Bilan des accidents de travail
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Rapports d’accident
II. Mise en place de la politique S&ST et la consultation et participation
des travailleurs
Les axes de la politique ont été prononcés par la Direction Générale de la STIR.
Une politique générale a été élaborée en se référant aux différents référentiels internationaux : ISO 9
9001, ISO17025, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 et ISO 37001. Dans ce cadre de ce
projet, nous avons ajouté le volet S&ST conformément au chapitre 5.2 de la norme ISO 45001.
La politique générale est présentée dans la figure suivante:
Figure 16 : Politique Générale de la STIR
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POLITIQUE GENERALE
Dans le cadre du programme de renforcement de sa bonne gouvernance, la STIR a opté pour une
standardisation de son système de management autour des référentiels internationaux, intégrant notamment
les composantes :
- Qualité et environnement
- Système d’information
- Sécurité et sureté des installations
- Responsabilité sociétale
- Vigilance et pratiques loyales
-Santé & sécurité au travail
La mise en œuvre de l’ensemble de ces facettes passe nécessairement par l’adoption d’une approche basée
sur l’anticipation des risques et le déploiement d’une culture d’intégrité et de compliance déclinée suivant une
vision, une éthique, des valeurs et des pratiques permettant d’assurer la pérennité, l’équilibre financier et la
performance de la STIR.
Les axes stratégiques recherchés concernent :
1. Assurer de façon régulière l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers dans les
meilleures conditions de maîtrise des délais et des coûts,
2. Respecter de façon permanente les obligations de conformité et maintenir un comportement éthique
et responsable,
3. Mettre en œuvre une culture d’intégrité et de vigilance axée sur des moyens de contrôle
proportionnés aux risques de corruption,
4. Mettre à niveau l’outil de production et les capacités de stockage,
5. Assurer un développement durable basé sur la prévention de la pollution et le renforcement de la
capacité à réponse en cas de situation d’urgence,
6. Améliorer la performance énergétique
7. Œuvrer pour une performance opérationnelle optimale
8. Développer la compétitivité du laboratoire pour fournir davantage des prestations externes dans une
optique de centre de profit,
9. Préserver le patrimoine des actifs informationnels et développer un plan de continuité des activités
pour traiter les menaces potentielles,
10. Développer les activités de formation technique et école de feu, en vue d’assoir et de consolider sa
notoriété sur le marché local et africain,
11. Renforcer la contribution à l’environnement socio-économique,
12.Procurer des conditions de travail sûres et saines,
13.Eliminer les dangers et réduire les risques pour la S&ST,
14.Satisfaire aux exigences légales et autres exigences,
Pour se faire, je m’engage en tant que Présidente Directrice Générale à fournir les ressources nécessaires
pour la planification, la réalisation, l’évaluation et l’amélioration continue des systèmes de management
conformément aux exigences applicables et aux référentiels ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001 et ISO 37001.
Le Directeur Central Qualité et Bonne Gouvernance est chargé d’animer, de promouvoir la culture de
gouvernance au sein de l’entreprise et de veiller à la mise en œuvre des dispositions planifiées. Il doit me
rendre compte des résultats et des performances des processus et des systèmes, pour en faire la revue et
l’appréciation.
II.2.Rôles, Responsabilités, et Autorités au sein de la STIR
Je compte sur votre engagement et implication dans cette démarche pour garantir notre progression continue
et assurer la performance durable de notre entreprise.
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La participation des travailleurs sur les aspects de santé et de sécurité est un processus de
réciprocité simple dans le cadre duquel les employeurs et les travailleurs /représentants
des travailleurs :
Dialoguent ;
Ecoutent chacun exposer ses préoccupations ;
Demandent et partagent des avis et des informations ;
discutent des problèmes en temps utile ;
prennent en considération les remarques de chacun ;
Prennent des décisions ensemble ;
se font confiance et se respectent ;
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Les travailleurs doivent être informés, guidés, formés et consultés sur les questions de
santé et de sécurité. Une pleine participation va au-delà de la consultation. Les travailleurs
et leurs représentants sont également impliqués dans le processus décisionnel. [12]
Dans ce cadre, une procédure de consultation et participation des travailleurs sera élaboré
prochainement lors de la mise en place du système de management de la S&ST.
Dans cette partie de recueil et analyse de la conformité réglementaire S&ST, nous avons
commencé par la consultation et la lecture des textes législatifs et réglementaires relatifs à
la santé et la sécurité au travail.
Par la suite, nous dressons un registre de recueil réglementaire S&ST qui renseigne les
références des exigences réglementaires et autres exigences, un résumé, les domaines,
l'applicabilité et la conformité.
Puis, nous évaluons la conformité de la STIR par rapport aux exigences légales et autres
exigences en termes de la santé et de la sécurité au travail et nous mettons le résultat dans
la colonne « conformité » de registre.
Pour la veille et le traitement des nouvelles exigences, nous réalisons la mise jour, de
manière permanente, des exigences légales et réglementaires via le Journal Official de la
République Tunisienne « JORT », l’Institut de Santé et de Sécurité au Travail "ISST" et autres
sites internet.
La veille réglementaire de toutes les exigences légales et réglementaires au sein de la STIR
est réalisée par la Direction juridique en collaboration avec les entités concernées selon une
procédure bien déterminée « la veille réglementaire».
Finalement, il est nécessaire de faire l’évaluation périodique de la conformité réglementaire
selon une fréquence bien déterminée.
Les exigences légales en Santé et Sécurité au Travail sont les textes législatifs et
réglementaires : les codes, les lois, les décrets d’application, les arrêtés ministériels et les
normes nationaux et internationaux.
Les autres exigences en Santé et Sécurité au travail sont celles auxquelles l’entreprise se
conforme : Contrats ; règlement intérieur, protocoles, etc…
Afin de recenser ces exigences légales et réglementaires concernant la santé et la sécurité
au travail, nous avons consulté le site web de l’Institut de Santé et de Sécurité au Travail
« ISST », le site officiel de Journal Officiel de la République Tunisienne « JORT » et des autres
sites de la réglementation.
Le tableau suivant présente un extrait des exigences identifiées :
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Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Tableau 11 : Extrait des exigences légales et autres exigence
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IV. Analyse des risques santé et sécurité au travail
En se référant à la norme ISO 31000 :2018 "Management des risques", nous présentons la
démarche du processus de management du risque illustrée dans la figure suivante :
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ETAPE 1:
ETAPE 2:
ETAPE 3:
ETAPE 4:
ETAPE 5:
ETAPE 6:
Page 88
Etape 2: Compréhension du contexte et détermination des critères des risques
o Compréhension du contexte
La compréhension du contexte de l’entreprise est nécessaire car l’analyse des risques a lieu
dans le contexte des objectifs et des activités de l’entreprise.
En outre, il est convient de préciser que l’entreprise établisse les enjeux internes et externes
pertinents pour la compréhension de son contexte.
Nous avons identifié précédemment les enjeux internes et externes pertinents de la Société
Tunisienne des Industries de Raffinage "STIR" (Chapitre 5: Analyse de contexte).
L’échelle de cotation de la probabilité d’occurrence des risques: cette échelle partage l’axe
de probabilité d’occurrence en 04 intervalles selon le niveau de probabilité.
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Niveau de probabilité Désignation Cotation
Probable Probable, Absence de mesures de sécurité 8
Possible Possible, Défaillance technique ou humaine 4
possible, mesures de sécurité pas toujours
appliquées ou applicables ou contournées
Peu probable Peu probable, Vaguement possible 2
improbable Improbable, Pratiquement impossible, fiabilité 1
des technologies, de l’organisation du travail
et des mesures de sécurité.
Tableau 13 : Echelle de probabilité d’occurrence des risques pour la S&ST
L'identification des dangers consiste essentiellement à préciser les éléments présents dans
le milieu de travail qui, par leur nature ou leur fonction, sont susceptibles de porter atteinte
à la santé, à la sécurité et à l'intégrité des personnes. [14]
Au niveau de cette étape, nous avons commencé par un recueil d'informations nécessaires
concernant:
Après la caractérisation des dangers associés aux tâches et activités réalisées au sein de la
Société Tunisienne des Industries de Raffinage, nous procédons à décrire les événements
dangereux (ou déclencheurs) et à identifier les conséquences des dangers.
L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail consiste à associer deux
critères : celui de la probabilité d’occurrence (P) qui caractérise la probabilité de survenue
de l’événement indésirable (voir tableau 13) et la gravité du risque (G) qui indique les
conséquences des dommages engendrés par la survenue du risque (voir tableau 12).
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La criticité se mesure par le produit de ces deux grandeurs, nous obtenons:
C=GxP
Avec :
C : Criticité
G : Gravité
P : Probabilité d’occurrence
Cb = G x P
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2. Evaluation du risque "net" (Rn)
Après l’évaluation du risque brut, nous procédons à l’évaluation du risque net (Rn) qui
représente le risque sur le lieu de travail avec les mesures de protection et de prévention
existantes.
Les mesures de protection (Pr) nous ont amené à réduire la gravité des dommages
engendrés par la survenue du risque et les mesures de prévention (PV) permettent de
réduire la probabilité de survenue de l’événement indésirable.
Les deux tableaux suivants présentent l’échelle de valorisation des actions de protection et
de prévention:
Cn : Criticité nette
P’ : Probabilité d’occurrence nette
G’ : Gravité nette
G : Gravité brute
P : Probabilité d’occurrence brute
Pv : Prévention existante
Pr : Protection existante
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A partir des résultats d’évaluation des risques (Rn) :
Nous finissons par l’évaluation du risque résiduel (Rr) qui représente le risque sur le lieu de
travail avec la mise en œuvre des mesures de protection et de prévention.
Avec :
Cr : Criticité résiduelle
P’’ : Probabilité d’occurrence résiduelle
G’’ : Gravité résiduelle
G’ : Gravité nette
P’ : Probabilité d’occurrence nette
P’v : Prévention à mettre en œuvre
P’r : Protection à mettre en œuvre
Selon cette démarche, nous récapitulons la partie d’analyse des risques pour la santé et la
sécurité au travail selon le modèle suivant :
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ANALYSE DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL
Processus P n°…...: XX
Mesures
Mesures
Probabilit de Probabilité Respons
Dangers Evénement Conséquen Probabilité Risqu de Préventi Protecti Gravi Préventi Protecti Gravité
Tâche ou partie Gravité é Risqu protection d'occurren Risque able
Catégories /Phénomè dangereux/indé ces d'occurren e protection on on té on on résiduell
d'équipement brute d'occurren e net OUI NON et de ce résiduel
de Dangers nes sirable/déclench (dommage ce brute brut et de existant existant nette prévue prévue e
ou de procédé (G) ce nette (Rn) prévention résiduelle (Rr)
dangereux eur ) (P) (Rb) prévention e (PV) e (Pr) (G') (P'V) (P'r) (G'')
(P') à mettre (P'')
existantes
en œuvre
Tableau 17 : Modèle du tableau d’analyse des risques pour la santé et la sécurité au travail
Page 94
IV.2.Analyse des risques santé et sécurité au travail
SITUATION DANGEREUSE RISQUE S&ST EVALUATION DU RISQUE BRUT EVALUATION DU RISQUE NET ACCEPTA EVALUATION DU RISQUE RESIDUEL Responsa
Rb=P X G Rn=(P/Pv)X(G/Pr)=P'XG' BILITE Rr=(P'/P'v)X(G'/P'r)=P''XG'' ble
Tâche ou Catégorie Dangers Evénement Conséquences Gravité Probabilité Risque Mesures de protection et de Préven Protect Probabili Gravité Risque OU NO Mesures de Préventi Protecti Probabilit Gravité Risqu
partie s de /Phénomène dangereux/i (dommage) brute d'occurrence brut prévention existantes tion ion té nette net I N protection et de on on é résiduel e
d'équipeme Dangers s dangereux ndésirable/d (G) brute (Rb) existan existan d'occurre (G') (Rn) prévention à prévue prévue d'occurre le résidu
nt ou de éclencheur (P) te (PV) te (Pr) nce mettre en œuvre (P'V) (P'r) nce (G'') el (Rr)
procédé nette résiduelle
(P') (P'')
*Entretien et maintenance
périodique des installations,
* Contrôle préventif des
Dépassemen Aucune mesure
Fatigue, machines tournantes
t seuil requise/
Hyperacousie, *Visite médicale périodique Responsa
Bruit
d'exposition 4 8 32 4 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
Surdité réalisée par le médecin de ble HSE
au bruit de surveillance et le
progressive travail
85 db contrôle
*Installation de nouveaux
bruleurs silencieux pour le
four (01F1)
*Contrôle préventif des Aucune mesure
Contact avec
Vibration
Physique
des Responsa
Stress/fatigue 4 4 16 *Entretien et maintenance 4 4 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
équipements ble HSE
périodique des machines surveillance et le
en vibration
tournantes contrôle
Aucune mesure
*Installation des gardes
en hauteur
Manouvre
Protection
sans des
Perte requise/
à pieds
"EPI"
Blessure Responsa
ts de
Page 95
*Consignes de sécurité sur
tension, Elément
Conducteur sous
ou composantes
électrostatique,
les bons de travail Aucune mesure
Arc électrique
sous tension,
Electrocution,
Electrique
Contact avec * Contrôle préventif par requise/
Energie
Electrisation, Responsa
pièce nue 64 4 256 l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
Brulures, ble HSE
sous tension *Contrôle et entretien surveillance et le
Décès
périodique des installations contrôle
électriques
Exposition
requise/
importantes neurologique périodique *Zone Responsa
64 2 128 4 4 0,5 16 8 X Maintenir la 1 1 0,5 16 8
des ,Brulures de stockage appropriée ble HSE
surveillance et le
hydrocarbur chimiques, *Présence des douches de
contrôle
es, des gaz Lésion des sécurité dans les zones
et des yeux, Décès dédiées
produits
chimiques
Fissure
Equipements sous
Blessure, requise/
Explosion sous pression Responsa
Intoxication 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
Implosion * Port des EPI adéquat ble HSE
respiratoire, surveillance et le
dans un *Respect des échéances des
Décès contrôle
réfrigérant épreuves et visites
réglementaire
*Information,
Circulation des animaux (chats
formation et
Contact avec
sensibilisation
les
des travailleurs
travailleurs Déclencher
Biologique
et chiens)
Page 96
CONCLUSON
Page 97
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] Site web STIR: www.stir.com.tn.
[6] Grille d’autodiagnostic utilisé dans un projet S&ST au sein de la compagnie CFTP.
[9] Outils et matrice pour cartographier les parties prenantes de son projet.
[14] Guide analyse des risques en santé et sécurité au travail (Montréal): septembre
2010.
Page 98
ANNEXE 1
L'autodiagnostic
Référence Evaluation
§ 4 Contexte de l’organisme
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Vous avez déterminé les enjeux pertinents (internes et * Aucune identification * Déterminer les enjeux pertinents par rapport à la finalité de
* ID (conservée et tenue à jour):
externes) par rapport à la finalité de votre organisme et qui d'enjeux la STIR et qui influent sur sa capacité à atteindre les
Cr 1 Faux Registre des enjeux pertinents
influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de pertinents par rapport à la résultats attendus de son système de management de la
(internes et externes.)
son SM de la S&ST? finalité de la STIR. santé et de la sécurité au travail.
Avez-vous déterminé les autres parties intéressées * Déterminer les parties intéressées pertinentes, en plus des * ID (conservée et tenue à jour):
* Aucune partie intéressée
Cr 2 pertinentes, en plus des travailleurs, dans le cadre du SM de Faux travailleurs, dans le cadre du système de management de la liste des parties intéressées
pertinente identifiée.
la S&ST? santé et de la sécurité au travail. pertinentes
* Pas d'identification des
* ID (conservée et tenue à jour):
Avez-vous déterminé les besoins et attentes (exigences) des exigences des travailleurs et * Déterminer les exigences des travailleurs et des parties
liste des exigences des travailleurs
Cr 3 travailleurs et des autres parties intéressées pertinentes Faux des parties intéressées intéressées pertinentes dans le cadre du système de
et des parties intéressées
dans le cadre du SM de la S&ST? pertinentes dans le cadre du management de santé et sécurité au travail.
pertinentes
SM de la S&ST.
* ID (conservée et tenue à jour):
Avez-vous déterminé, parmi ces besoins et attentes celles qui * Pas d'identification des
* Déterminer les exigences légales et autres exigences: liste des exigences des travailleurs
Cr 4 sont, ou pourraient devenir, des exigences légales et autres Faux exigences légales et autres
Liste des enjeux retenus. et des parties intéressées
exigences ? exigences.
pertinentes
4.3 Détermination du périmètre d'application du SM de la S&ST Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Page 99
* Le périmètre d'application * Rédiger une information documentée pour le périmètre * ID (conservée et tenue à
Le périmètre d'application est-il disponible sous la forme
Cr 7 Faux du SM de la S&ST n'a pas d'application du système de management de la santé et de jour):périmètre d'application du
d'une information documentée?
été établi. la sécurité au travail. SM de la S&ST.
Page 100
5.2 Politique de S&ST Véracité Preuves et commentaires Action Livrable
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Page 101
5.4 Consultation et participation des travailleurs Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Votre organisme fournit-il, dans les temps impartis, un accès * Etablir un processus qui permet de fournir dans les
* Le SM de la S&ST n'est pas * ID (conservée et tenue à jour):
Cr 15 à des informations claires, compréhensibles et pertinentes Faux temps impartis un accès à des informations claires,
encore établi. Plan de communication.
sur le SM de la S&ST? compréhensibles et pertinentes sur le SM de la S&ST.
Page 102
Votre organisme, met -il l'accent sur la consultation des
travailleurs non encadrant sur ce qui suit: (détermination des
besoins et attentes des parties intéressées; Etablissement de
la politique de S&ST; attribution des rôles, responsabilités et * La consultation des * Définir les travaux qui nécessitent une accentuation
autorités au sein de l'organisme; Détermination des modalités travailleurs à ces activités est sur la consultation des travailleurs non encadrants,
nécessaires pour satisfaire aux exigences légales et autres faite d'une manière ponctuelle comme la détermination des besoins et attentes des
exigences; Etablissement des objectifs de S&ST et et informelle suite à des parties intéressées.....
Plutôt
Cr 17 planification des actions pour les atteindre; Détermination des initiatives individuelles. En effet, * Vérifier l'adéquation des mécanismes de consultation -
faux
mesures de prévention applicables à l'externalisation, à certaines des remarques, pour ces travaux.
l'acquisition de biens et services et aux intervenants demandes et recommandations * Renfoncer si nécessaire les modalités, le temps, la
extérieurs; Détermination de ce qu'il est nécessaire de des travailleurs sont pris en formation et les ressources nécessaires pour ces
surveiller, de mesurer et d'évaluer; Planification, compte par les décideurs. travaux.
établissement, mise en œuvre et tenue à jour d'un ou
plusieurs programmes d'audit; Assurance de l'amélioration
continue)?
§ 6 Planification
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
6.1.1 Généralités
Page 103
* Déterminer les risques et opportunités qu'il est
Lors de la détermination des risques et opportunités qu'il est
nécessaire de prendre en compte pour le SM de la * ID (tenue à jour): traitement des
nécessaire de prendre en compte pour le SM de la S&ST et * Les risques et opportunités
S&ST et ses résultats escomptés en prenant en risques & opportunités du SM de la
ses résultats escomptés, avez-vous pris en compte: qu'il est nécessaire de prendre
compte: S&ST.
==> les dangers (6.1.2.1)? en compte pour le SM de la
Cr 20 Faux - Les dangers ; * ID (tenue à jour et conservée):
==> Les risques pour la S&ST et autres risques (6.1.2.2)? S&ST et ses résultats
- Les risques pour la S&ST et autres risques; Analyse des risques et
==> Les opportunités pour la S&ST et autres opportunités escomptés ne sont pas encore
- Les opportunités pour la S&ST et autres opportunités opportunités du SM de la S&ST et
(6.1.2.3) ? déterminées.
- Les exigences légales et autres exigences ; plans d'actions.
==>Les exigences légales et autres exigences (6.1.3)?
Page 104
* Il n'y a pas de processus
Ce(s) processus proactif prend -il en compte: l'organisation *Lors de l'élaboration du processus proactif prendre en * ID (tenue à jour): Identification
proactif pour l'organisation du
du travail, les facteurs sociaux (y compris la charge de travail, Plutôt compte: des dangers, évaluation et
Cr 24 travail, les facteurs sociaux, le
les heures de travail, la maltraitance, le harcèlement et faux -L'organisation du travail, les facteurs sociaux, le traitement des risques
leadership et la culture de
l'intimidation), le leadership et la culture de l'organisme? leadership et la culture de l'organisme dans la STIR. professionnels.
l'organisme dans la STIR.
Page 105
* Il n'y a pas de processus
d'identification continue et
* ID (tenue à jour): Identification
proactive des dangers au sein
des dangers, évaluation et
de la STIR. Les actions
traitement des risques
entreprises dans la STIR sont
professionnels.
6.1.2.2 Evaluation des risques professionnels et des plutôt réactives et sont
* ID(tenue à jour): Identification,
autres risques liés au SM de la S&ST: déclenchées suite à la
* Etablir des processus pour: évaluation et traitement des
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour un (des) processus survenue d'incidents ou
- évaluer les risques pour la S&ST? risques & opportunités du SM de la
pour: Plutôt accidents.
Cr 26 - déterminer et évaluer les autres risques liés à S&ST.
- évaluer les risques pour la S&ST? vrai * En fait, un "Plan d'opération
l'établissement, la MEO, le fonctionnement et la tenue à * ID (tenues à jour et conservées):
- déterminer et évaluer les autres risques liés à interne" a été élaboré en
jour du SM de la S&ST? Analyse des risques professionnels
l'établissement, la MEO, le fonctionnement et la tenue à jour 1998. Mais
et plans d'actions.
du SM de la S&ST? depuis cette date , on a
* ID (tenues à jour et conservées):
effectué une mise à jour
Analyse des risques & opportunités
partielle du POI en 2016.
du SM de la S&ST et plans
*Signature du contrat pour
d'actions.
l'étude de danger en 26 mars
2019.
Avez-vous définis les méthodes et les critères d'évaluation * Inexistence de méthodes et * ID (tenue à jour): Identification
* Définir les méthodes et les critères d'évaluation des
des risques pour la S&ST afin de s'assurer qu'ils sont de des dangers, évaluation et
Cr 27 Faux risques pour la S&ST sous forme d'information
proactifs plutôt que réactifs et appliqués de façon critères d'évaluation des traitement des risques
documentée (tenue à jour et conservée).
systématique. risques professionnels professionnels.
Page 106
6.1.2.3 Evaluation des opportunités pour la S&ST et des
autres opportunités liés au système de management de
la S&ST: * Etablir des processus (sous forme d'ID tenue à jour)
* ID (tenue à jour): Identification,
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour des processus pour pour:
évaluation et traitement des
évaluer: * Absence de processus - évaluer les opportunités d'améliorer la performance
risques & opportunités du SM de la
- les opportunités pour la S&ST visant à améliorer la d'évaluation des opportunités S&ST;
S&ST.
Cr 29 performance en S&ST (en prenant en compte: les Faux pour la S&ST et des autres - évaluer les opportunités d'améliorer le SM de la
* ID (tenues à jour et
changements prévus dans l'organisme, ses politiques , ses opportunités liés au SM de la S&ST.
conservées): Analyse des risques
processus ou ses activités ; les opportunités d'adapter le S&ST. * Mettre en œuvre et tenir à jour l'ID relative à
& opportunités du SM de la S&ST
travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail l'évaluation des opportunités d'amélioration du SM de la
et plans d'actions.
aux travailleurs; les opportunités d'élimination des dangers et S&ST et de ses performances.
de réduction des risques pour la S&ST)?
- les autres opportunités d'améliorer le SM de la S&ST?
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour un (des) processus * Etablir un(des)processus (sous la forme d'ID tenues à
pour: jour et conservées) pour:
- déterminer les exigences légales et autres exigences - déterminer les exigences légales et autres exigences * ID (tenue à jour): Identification et
* Absence d'un processus de
actualisées qui sont applicables à ses dangers, à ses à ses actualisées qui sont applicables à ses dangers, à ses à accès aux exigences légales et
détermination des exigences
risques pour la S&ST et à son système de management de ses risques pour la S&ST et à son système de autres exigences applicables.
légales et autres exigences
la S&ST? Plutôt management de la S&ST? * ID (conservée): Recueil des
Cr 30 actualisées auxquelles
- déterminer comment ces exigences légales et autres faux - déterminer comment ces exigences légales et autres exigences légales & autres
l'organisme a souscrit.
exigences s'appliquent à l'organisme et ce sur quoi il est exigences s'appliquent à l'organisme et ce sur quoi il est exigences, leur état de conformité
Présence d'une procédure
nécessaire de communiquer? nécessaire de communiquer? et plan d'action. *Procédure veille
veille réglementaire
- prendre en compte ces exigences légales et autres - prendre en compte ces exigences légales et autres réglementaire
exigences dans l'établissement, la MEO, la tenue à jour et exigences dans l'établissement, la MEO, la tenue à jour
l'amélioration continue du SM de la S&ST? et l'amélioration continue du SM de la S&ST?
Page 107
*ID (tenue à jour): Maîtrise des
* Le Plan d'Opération Interne
situations d'urgence.
"POI" est établi au sein de la
* ID (tenues à jour et conservées):
STIR pour faire face aux
Plans d'urgence.
situations d'urgence.
Planifiez-vous les actions à mettre en œuvre: *ID (tenues à jour): Plans
*Des exercices à thèmes sont
==> face aux risques et opportunités? (6.1.2.2 et 6.1.2.3) * Planifier les actions à mettre en œuvre pour: d'évacuation.
planifiés et réalisés une fois
==> pour répondre aux exigences légales et autres - Faire face aux risques et opportunités; * ID (conservée): Recueil des
Cr 32 Vrai /mois. *des rapports et des
exigences? (6.1.3) - Répondre aux exigences légales et autres exigences; exigences légales & autres
actions des exercices à thèmes
==> pour anticiper ou faire face aux situations - Anticiper ou faire face aux situations d'urgence. exigences, leur état de conformité
sont établis au sein de la STIR.
d'urgence?(8.2) et plan d'actions.
*Création d'une cellule de crise
* ID (tenue à jour et conservée):
"Poste de commandement
Analyse des risques et
d'exploitation" "PCEx" au sein
opportunités du SM de la S&ST et
de la STIR.
plan d'actions.
Page 108
* Etablir les objectifs de S&ST aux fonctions et niveaux
concernés. * ID (tenue à jour et conservée):
* Les objectifs S&ST ne sont
Avez-vous établi des objectifs de S&ST aux fonctions et En cohérence avec la politique S&ST et en prenant en Programme S&ST.
Cr 35 Faux pas
niveaux concernés? compte les exigences et résultats d'évaluation des * ID (conservées): Fiches
établis.
risques professionnels et les opportunités pour la S&ST processus.
ainsi que les autres risques et opportunités...
Page 109
* ID (tenue à jour): Etablissement,
suivi et amélioration du programme
S&ST.
* Les objectifs S&ST ne sont * ID (tenue à jour et conservé):
Tenez-vous à jour et conservez-vous des ID sur les objectifs * Tenir à jour des ID sur les objectifs de S&ST et les
Cr 38 Faux pas Programme S&ST.
de S&ST et les plans d'actions pour les atteindre? plans d'actions pour les atteindre.
établis. *ID (tenue à jour et conservée):
Tableau de bord S&ST.
* ID (conservées): Fiches
processus.
§ 7 Support
Page 110
* Des formations * ID (tenue à jour): Formation et
professionnelles sont réalisées * Définir les actions à mener pour acquérir et tenir à sensibilisation.
Le cas échéant, menez-vous des actions pour acquérir et au profit des travailleurs dans le jour les compétences nécessaires; * ID (tenue à jour et conservée):
Plutôt
Cr 42 tenir à jour les compétences nécessaires et évaluez-vous but de développer leurs * Mener les actions pour acquérir et tenir à jour les Plan de formation annuelle.
vrai
l'effectivité/efficacité de ces actions? compétences en S&ST. Mais compétences nécessaires; *ID (tenue à jour): Recrutement.
l'évaluation de l'efficacité de * Evaluer l'effectivité/efficacité de ces actions. *ID (conservée): Fiche individuelle
ces actions n'est pas vérifiée. d'évaluation de formation.
Page 111
* Déterminer les besoins de communication
7.4.1 Généralités
* Détermination de certains internes et externes relatifs au SM de la S&ST.
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour le(s) processus * Information documentée
besoins de communication * Déterminer les ID sur les communications qui sont
nécessaire(s) pour les besoins de communication interne et (conservée et tenue à jour): Plan
Plutôt relatifs au SM de la S&ST à pertinentes et de quelle manière y répondre.
Cr 45 externe pertinents pour le système de management de la de communication S&ST.
faux travers une "Procédure de * Etablir les informations documentées sur les
S&ST? (y compris en déterminant: sur quels sujet * ID (tenues à jour): Consignes
communication HSE interne et communications.
communiquer? À quels moments communiquer? Avec qui générales S&ST.
externe". * Tenir à jour les informations documentées sur les
communiquer? Comment communiquer?
communications pertinentes.
Page 112
7.4.2 Communication interne
*Identifier les informations pertinentes sur le SM de la
Communiquez-vous en interne les informations pertinentes *Diffusion des communications
Plutôt S&ST ; *ID (tenue à jour et conservée):
Cr 51 sur le SM de la S&ST parmi les différents niveaux et les internes sur la S&ST par le R
vrai *Communiquer en interne les informations pertinentes plan de communication interne
différentes fonctions de l'organisme, y compris , le cas HSE
sur le SM de la S&ST.
échéant, les changements apportés au SM de la S&ST?
7.4.3. Communication externe *Certaines informations *Identifier les informations pertinentes sur le SM de la
Communiquez vous en externe les informations pertinentes pertinentes ne sont pas S&ST ;
*ID (tenue à jour et conservée):
Cr 53 sur le SM de la S&ST , comme établi par le(s) processus de Vrai communiquées en externe en *Communiquer en externe les informations pertinentes
plan de communication externe
communication de l'organisme, et en tenant compte de ses tenant compte des exigences sur le SM de la S&ST en tenant compte des exigences
exigences légales et autres exigences? légales et autres exigences légales et autres exigences.
7.5.1 Généralités
* Utilisation de procédures, de
modes opératoires et * Déterminer les Informations documentées exigées par
Votre SM de la S&ST inclut-il? d'enregistrements qui ne font la norme ISO 45001.
* L'ensemble des ID du SM de
- les ID exigées par le présent document? pas partie d'un SM de la S&ST * Déterminer les Informations documentées que la STIR
Cr 54 Faux la S&ST (exigées par l'ISO 45001
- les ID que l'organisme juge nécessaires à cohérent. juge nécessaires à l'effectivité/l'efficacité de son
et jugées nécessaires).
l'effectivité/l'efficacité du SM de la S&ST? *Certaine information système de management de la santé et de la sécurité
documentée au travail.
n'est pas maîtrisée.
Page 113
Lors de la création et de la mise à jour, veillez-vous à assurer
*Certaines informations
que leur format (langue, version logicielle, graphiques, par Plutôt * Vérifier lors de la création et la mise à jour que le * ID (tenue à jour): Maîtrise des
Cr 56 documentées ne sont pas
exemple) et support (électronique, papier, etc) sont vrai format et support des ID sont appropriés. informations documentées.
maîtrisées.
appropriés?
Lors de la création et de la mise à jour, veillez-vous à assurer *Certaines informations * Vérifier lors de la création et la mise à jour que la
Plutôt * ID (tenue à jour): Maîtrise des
Cr 57 que la revue effectuée (pour déterminer la pertinence et documentées ne sont pas revue effectuée et l'approbation des ID sont
vrai informations documentées.
l'adéquation) et leur approbation sont appropriées? maîtrisées. appropriées.
8.1.1 Généralités
Page 114
8.1.2 Elimination des dangers et réduction des risques pour la
S&ST
Page 115
8.1.4.2.Intervenants extérieurs
* Des instructions et des
Coordonnez vous le (s) processus d'acquisition de biens et * ID (tenue à jour): Instruction
procédures de sécurité sont
services avec ses intervenants extérieurs, pour identifier les de sécurité intervenants
menées et affichées sur dans
dangers et pour évaluer et maitriser les risques pour la S&ST *Coordonner le(s) processus d'acquisition de biens et extérieurs.
toute la raffinerie. Mais il ya des
dus: (aux activités et opérations des intervenants extérieurs Plutôt services avec les intervenants extérieurs, pour identifier * ID (tenue à jour et conservée):
Cr 67 manquements au niveau de
ayant une incidence sur l'organisme, aux activités et faux les dangers et pour évaluer et maitriser les risques pour Accord avec intervenant extérieur.
l'identification des dangers,
opérations de l'organisme ayant une incidence sur les la S&ST. * ID (tenue à jour): Identification et
l'évaluation et la maîtrise des
travailleurs des intervenants extérieurs et aux activités et accès aux exigences légales et
risques professionnels n'est pas
opérations des intervenants extérieurs ayant une incidence autres exigences applicables.
conduite convenablement.
sur les autres parties intéressées sur le lieu de travail)?
* Etablir des processus pour s'assurer que les
S’assurez-vous que les exigences de son SM de la S&ST exigences du SM de la S&ST de l'organisme sont
sont remplies par les intervenants extérieurs et leurs * Pas de critères de S&ST pour remplies par les intervenants extérieurs et leurs
Cr 68 travailleurs?Définez vous et appliquez -vous des critères de Faux la sélection des intervenants travailleurs. *
santé et de sécurité au travail pour la sélection des extérieurs. * Inclure, dans le processus de sélection des
intervenants extérieurs? intervenants extérieurs les critères de S&ST.
* Tenir à jour ces processus.
8.1.4.3. Externalisation *Etablir un processus d'externalisation
S'assurez vous que les fonctions et processus externalisés *S'assurer que les fonctions et processus externalisés
sont maitrisés? S'assurez -vous que les dispositions en sont maitrisés, les dispositions en matière *ID (conservée et tenus à jour):
matière d'externalisation sont cohérentes avec les exigences *Absence d'un processus d'externalisation sont cohérentes avec les exigences Tableaux de bord
Cr 69 Faux
légales et autres exigences et avec l'atteinte des résultats d'externalisation légales et autres exigences et avec l'atteinte des *ID (conservée et tenus à
escomptés du SM de la S&ST?Définez -vous le type et le résultats escomptés du SM de la S&ST. jour):Check-list
degré de maitrise à appliquer à ces fonctions et processus *Définir le type et le degré de maitrise à appliquer à ces
au sein du SM de la S&ST? fonctions et processus au sein du SM de la S&ST
8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence Véracité Preuves et commentaires Actions Livrable
Page 116
§ 9 Evaluation des performances
9.1.1 Généralités
Avez-vous déterminé:
* Déterminer:
- Ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer (y compris:
- Ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer (y
le degré de satisfaction aux exigences légales et autres
compris: exigences, activités liées aux dangers,
exigences, activités et opérations concernées par les dangers
mesures de prévention, S&ST)?
et les risques et opportunités identifiés, progrès vers l'atteinte * ID (tenue à jour): Surveillance,
- les critères sur lesquels l'organisme se fondera pour
des objectifs S&ST , l'effectivité/efficacité des mesures de mesure, analyse et évaluation.
* Absence de processus de évaluer sa performance en S&ST?
prévention opérationnelles et autres mesures de prévention * ID (tenue à jour et conservée):
Cr 73 Faux surveillance, de mesure et - les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et
)? - les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et Programme S&ST.
d'évaluation. d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des
d'évaluation des performances, selon le cas, pour assurer la * ID (tenue à jour et conservée):
résultats?
validité des résultats?- les critères sur lesquels l'organisme se Tableau de bord S&ST.
- Quand la surveillance et la mesure doivent être
fondera pour évaluer sa performance en S&ST? - Quand la
effectuées?
surveillance et la mesure doivent être effectuées? - Quand
- Quand les résultats de la surveillance et de la mesure
les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être
doivent être analysés, évalués et communiqués?
analysés, évalués et communiqués?
Page 117
* ID (conservée): Rapport
journalier S&ST.
* ID (conservée): Rapport mensuel
Conservez-vous des ID pertinentes comme preuves des * Les ID relatives aux activités * Identifier les ID pertinentes qui peuvent constituer des S&ST.
résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et Plutôt de preuves des résultats de surveillance de mesure, * ID (conservée): Déclaration
Cr 76
d'évaluation des performances? Et sur la maintenance , faux mesure ne sont bien d'analyse et d'évaluation (certificats d'étalonnage, etc). interne d'incident/accident.
l'étalonnage ou la vérification des équipements de mesure? maîtrisées. * Conserver ces Informations Documentées. * ID (conservée): Rapport
d'accident.
* ID (conservée): Registre des
incidents/accidents.
Page 118
* ID (tenue à jour): Identification et
accès aux exigences légales et
* Absence d'un processus * Identifier les ID qui constituent des preuves du ou des
autres exigences .
Conservez-vous des ID comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité résultats d'évaluation de la conformité.
Cr 81 Faux * ID (conservée): Recueil des
d'évaluation de la conformité? aux exigences légales et autres * Conserver les ID qui constituent des preuves du ou
exigences légales & autres
exigences . des résultats d'évaluation de la conformité.
exigences, leur état de conformité
et plan d'actions.
9.2.1 Généralités
Définissez-vous les critères d'audit et le périmètre de chaque * Absence de programmes * Définir les critères d'audit et le périmètre de chaque * ID (tenue à jour): Audit interne.
Cr 85 Faux
audit? d'audit. audit. * ID (conservée): Plan d'audit.
Page 119
* Identifier les ID qui peuvent constituer des preuves de
la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats
* ID (conservées): Check-list
* Absence de programmes d'audit.
Conservez-vous des ID comme preuves de la mise en œuvre d'audit interne (Grille
Cr 89 Faux d'audit * Etablir et mettre en œuvre ces ID;
du programme d'audit et des résultats d'audit? d'autodiagnostic sous fichier
internes. * Conservez les ID qui constituent des preuves de la
Excel).
mise en œuvre du programme d'audit et des résultats
d'audit.
Page 120
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent-ils les Inclure dans les éléments de sortie des revues de
décisions relatives aux: direction les décisions relatives aux:
- l'adéquation, à la pertinence, e à l'effectivité/efficacité - l'adéquation, à la pertinence, e à
permanentes du système de management de la S&ST pour l'effectivité/efficacité permanentes du système de
l'atteinte des résultats escomptés? conclusions sur la management de la S&ST pour l'atteinte des résultats
pertinence, l'adéquation et l'effectivité/l'efficacité constantes escomptés? conclusions sur la pertinence, l'adéquation
du SM de la S&ST?; et l'effectivité/l'efficacité constantes du SM de la S&ST?;
* Le SM de la S&ST n'est pas * ID (tenue à jour): Revue de
Cr 92 - opportunités d'amélioration continue?; Faux - opportunités d'amélioration continue?;
encore établi. direction
- éventuels changements à apporter au SM de la S&ST?, - éventuels changements à apporter au SM de la
-ressources nécessaires?; S&ST?, -ressources nécessaires?;
- actions éventuelles à mener?, - actions éventuelles à mener?,
- aux opportunités d'améliorer l'intégration du SM de la S&ST - aux opportunités d'améliorer l'intégration du SM de la
autres processus métiers?; S&ST autres processus métiers?;
- éventuelles répercussions sur l'orientation stratégique de - éventuelles répercussions sur l'orientation stratégique
l'organisme?; de l'organisme?;
§ 10 Amélioration
Déterminez -vous les opportunités d'amélioration et mettez - *Déterminer les opportunités d'amélioration;
vous en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les * Le SM de la S&ST n'est pas *Mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir *ID( conservée et tenue à jour):
Cr 95 Faux
résultats escomptés de son système de management de la encore établi. les résultats escomptés de son système de Fiches actions
S&ST? management de la S&ST
Page 121
Evénement indésirable, non-conformité et actions
10.2 Véracité Preuves et commentaires Preuves et commentaires Livrable
correctives
Page 122
* La plupart des actions * Identifier les ID qui constituent des preuves de la
Conservez-vous des ID comme preuves de la nature des evt menées nature des événements indésirables ou NC et de toute
indésirables ou NC et de toute action menée ultérieurement? Plutôt se font suite à l'occurrence action menée ultérieurement, les résultats de toute
Cr 99 * ID (conservée): Enquête S&ST.
Des résultats de toute action et AC, y compris leur faux d'un incident/accident. Et il n'y a action et AC, y compris leur 'effectivité/efficacité;
effectivité/efficacité ? pas de suivi de l'efficacité de * Etablir ces ID;
ses actions. * Conservez et mettre à jour ces ID.
Page 123
Résultat global de l'autodiagnostic
Chapitre 4: Contexte de
l'organisme
100%
80% Chapitre 5: Leadership et
Chapitre 10: Amélioration 60% participation
des travailleurs
40%
20%
0%
Chapitre 9: Evaluation des
Chapitre 6: Planification
performances
Chapitre 8: Réalisation
des activités Chapitre 7: Support
opérationnelles
Page 124
ANNEXE 2
EVALUATION DU RISQUE BRUT EVALUATION DU RISQUE NET ACCEPTABILI EVALUATION DU RISQUE RESIDUEL
SITUATION DANGEREUSE RISQUE S&ST
Rb=P X G Rn=(P/Pv)X(G/Pr)=P'XG' TE Rr=(P'/P'v)X(G'/P'r)=P''XG''
Tâche ou partie Catégorie Dangers Evénement Conséquences Gravité Probabilité Risque Mesures de protection et de Préventio Protectio Probabi Gravit Risqu OUI NON Mesures de Préventio Protectio Probabilité Gravité
d'équipement ou s de /Phénomènes dangereux/indésir (dommage) brute d'occurrenc brut prévention existantes n n lité é e net protection et de n prévue n prévue d'occurrenc résiduell Responsabl
Risque e
de procédé Dangers dangereux able/déclencheur (G) e brute (Rb) existante existante d'occur nette (Rn) prévention à (P'V) (P'r) e e
résidu
(P) (PV) (Pr) rence (G') mettre en œuvre résiduelle (G'')
el (Rr)
nette (P'')
(P')
*Entretien et maintenance périodique
des installations,
Aucune mesure
Fatigue, * Contrôle préventif des machines
Dépassement seuil requise/
Hyperacousie, tournantes Responsabl
Bruit d'exposition au 4 8 32 4 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
Surdité *Visite médicale périodique réalisée e HSE
bruit de 85 db surveillance et le
progressive par le médecin de travail
contrôle
*Installation de nouveaux bruleurs
silencieux pour le four (01F1)
Aucune mesure
*Contrôle préventif des machines
Contact avec des requise/
tournantes Responsabl
Vibration équipements en Stress/fatigue 4 4 16 4 4 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
*Entretien et maintenance périodique e HSE
vibration surveillance et le
des machines tournantes
Physique contrôle
Aucune mesure
Blessure *Installation des gardes corps requise/
Manouvre en Chute de hauteur Responsabl
Fracture 64 4 256 *Port des EPI obligatoire 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
hauteur d'un travailleur e HSE
Décès *Formation ciblée surveillance et le
contrôle
Page 125
Conducteur sous
tension, Elément *Consignes de sécurité sur les bons de Aucune mesure
ou composantes Electrocution, travail requise/
Contact avec pièce Responsabl
Electrique sous tension, Electrisation, 64 4 256 * Contrôle préventif par l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
nue sous tension e HSE
Energie Brulures, Décès *Contrôle et entretien périodique des surveillance et le
électrostatique, installations électriques contrôle
Arc électrique
Anoxie,
Exposition
Hydrocarbures Asphyxie, *Port des masques à gaz et des EPI
prolongée aux Aucune mesure
volatils , gazeux et Trouble adéquats
concentrations requise/
aromatique , neurologique *Visites médicales périodique Responsabl
Chimique importantes des 64 2 128 4 4 0,5 16 8 X Maintenir la 1 1 0,5 16 8
rejets gazeux, ,Brulures *Zone de stockage appropriée e HSE
hydrocarbures, des surveillance et le
Produit Acide et chimiques, *Présence des douches de sécurité
gaz et des produits contrôle
Basique Lésion des dans les zones dédiées
chimiques
yeux,Décès
Fissure
Rupture d'un joint Brulures, *Entretien et maintenance périodique Aucune mesure
Explosion Blessure, des équipements sous pression requise/
Mécaniqu Equipements sous Responsabl
Implosion dans un Intoxication 64 4 256 * Port des EPI adéquat 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
e pression e HSE
réfrigérant respiratoire, *Respect des échéances des épreuves surveillance et le
Décès et visites réglementaire contrôle
*Information,
formation et
sensibilisation des
Contact avec les
travailleurs
travailleurs
Circulation des Déclencher une *Contacter et
Biologiqu Arrêt de certains *Interdiction de nourrir les animaux Responsabl
animaux (chats et infection et/ou 16 8 128 2 2 4 8 32 X consulter les 4 4 1 2 2
e équipements dans les lieux de travail e HSE
chiens) une allergie sociétés
Causer des
concernées pour
incidents
la collecte des
chiens et des
chats
Aucune mesure
*Contrôle préventif des machines
Physique Contact avec des requise/
tournantes Responsabl
Vibration équipements en Stress, fatigue 4 4 16 2 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
*Entretien et maintenance périodique e HSE
vibration surveillance et le
des machines tournantes
contrôle
Aucune mesure
Blessure *Installation des gardes corps requise/
2*/Hydrotraiteme Manouvre en Chute de hauteur Responsabl
Fracture 64 4 256 *Port des EPI obligatoire 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
nt , Reformage hauteur d'un travailleur e HSE
Décès *Formation ciblée surveillance et le
catalytique et contrôle
Fractionnement
des essences
*Consignes de sécurité sur les bons de
travail
*Accélérer la
*Permis de feu
Chaleur et préparation de
*Des exercices à thème périodique de
rayonnement l'étude de danger
lutte contre le feu
thermique, Produit *Augmenter le
*Surveillance en continue de l'unité
chaud avec une Brulures, nombre du
par les opérateurs
température > Intoxication personnel de
Thermiqu Incendie et *Plan d'Opération Interne Responsabl
point d'éclair, respiratoire, 64 8 512 2 4 4 16 64 X l'équipe 4 4 1 4 4
e explosion *Constitution d'une Cellule de crise e HSE
Produit auto- Traumatisme liés d'intervention et
*Port des EPI obligataire
inflammable Fuite au blast, Décès de prévention
*Formation et sensibilisation des
accidentelle *Formation
travailleurs aux risques
,Démarrage des hebdomadaire
*Matériel ADF
fours des pompiers
* Interdiction de fumer et d'utiliser
auxiliaires
des appareils sources d'étincelles
* Détecteur de gaz, fumée et feu
Page 126
Conducteur sous
tension, Elément *Consignes de sécurité sur les bons de Aucune mesure
Electrocution,
ou composante travail requise/
Contact avec pièce Electrisation, Responsabl
Electrique sous tension, 64 4 256 * Contrôle préventif par l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
nue sous tension Brulures, e HSE
Energie *Contrôle et entretien périodique des surveillance et le
Incendie, Décès
électrostatique, installations électriques contrôle
Arc électrique
Anoxie,
Asphyxie,
Hydrocarbures Trouble
volatils , gazeux et Exposition neurologique
*Port des masques à gaz et des EPI
aromatique prolongée aux ,Brulures Aucune mesure
adéquats
,rejets gazeux, concentrations chimiques, requise/
*Visites médicales périodique Responsabl
Chimique Produit Acide et importantes des Lésion des yeux, 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
*Zone de stockage appropriée e HSE
Basique, Solvants hydrocarbures, des Irritation de la surveillance et le
*Présence des Douches de sécurité
organiques, gaz et des produits peau, des yeux contrôle
dans les zones dédiées
Catalyseurs chimiques et de la gorge,
métalliques Réactions
allergiques de la
peau, Décès
*Information,
formation et
sensibilisation des
Contact avec les travailleurs
Circulation des déclencher une
Biologiqu travailleurs *Interdiction de nourrir les animaux *Contacter et Responsabl
animaux (chats et infection et/ou 16 8 128 2 4 4 4 16 X 4 4 1 1 1
e Causer des dans les lieux de travail consulter les e HSE
chiens) une allergie
Incidents sociétés
concernées pour
la collecte les
chiens et les chats
Fissure
Rupture d'un joint Brulures, *Entretien et maintenance périodique Aucune mesure
Explosion Blessure, des équipements sous pression requise/
Mécaniqu Equipements sous Responsabl
Implosion dans un Intoxication 64 4 256 * Port des EPI adéquat 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
e pression e HSE
réfrigérant respiratoire, *Respect des échéances des épreuves surveillance et le
Décès et visites réglementaire contrôle
3*/ Lavage
Physique Contact avec des
chimique du GPL
Vibration équipements en Inconfort, Stress Aucune mesure
*Contrôle préventif des machines
requise/
vibration tournantes Responsabl
4 4 16 4 4 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
*Entretien et maintenance périodique e HSE
surveillance et le
des machines tournantes
contrôle
Aucune mesure
Blessure requise/
Manouvre en Chute de hauteur *Installation des gardes corps Responsabl
Fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
hauteur d'un travailleur *Port des EPI obligatoire e HSE
Décès surveillance et le
contrôle
Page 127
*Installation des
*Consignes de sécurité sur les bons de détecteurs de gaz,
travail fumée et feu,
*Permis de feu *Accélérer la
*Des exercices à thème périodique de préparation de
lutte contre le feu l'étude de danger
Brulures, *Surveillance en continue de l'unité *Augmenter le
Fuite accidentelle
Thermiqu Incendie et Intoxication par les opérateurs nombre du Responsabl
des produits 64 8 512 2 4 4 16 64 X 4 16 1 1 1
e Explosion respiratoire, *Plan d'Opération Interne personnel de e HSE
pétroliers
Décès *Constitution d'une Cellule de crise l'équipe
*Port des EPI obligataire d'intervention et
*Formation et sensibilisation des de prévention
travailleurs aux risques *Matériel ADF *Formation
* Interdiction de fumer et d'utiliser hebdomadaire
des appareils sources d'étincelles des pompiers
auxiliaires
Conducteur sous
tension, Elément *Consignes de sécurité sur les bons de Aucune mesure
Electrocution,
ou composante travail requise/
Contact avec pièce Electrisation, Responsabl
Electrique sous tension, 64 4 256 * Contrôle préventif par l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
nue sous tension Brulures, e HSE
Energie *Contrôle et entretien périodique des surveillance et le
Incendie, Décès
électrostatique, installations électriques contrôle
Arc électrique
Exposition
Anoxie,
prolongée aux
Asphyxie, *Port des masques à gaz et des EPI
Hydrocarbures concentrations Changer le
Trouble adéquats
gazeux, rejets de importantes des procédé de Responsabl
Chimique neurologique 16 4 64 *Visites médicales périodique 2 1 2 16 32 X 2 16 1 1 1
la soude usée, gaz et de la soude Traitement e HSE
,Brulures *Présence des douches de sécurité
Lessive de soude usée *Préparation chimique du GPL
chimiques, dans les zones dédiées
de la solution de
Lésion des yeux
soude
Page 128
Processus P7: Utilités
*Entretien et
Aucune
maintenance périodique
mesure
des installations,
Dépassement Fatigue, Surdité requise/
* Contrôle préventif des Responsabl
Bruit seuil d'exposition progressive, 4 8 32 4 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
machines tournantes e HSE
au bruit de 85 db Hyperacousie surveillance
*Visite médicale
et le
périodique réalisée par le
contrôle
médecin de travail
Aucune
*Contrôle préventif des mesure
Contact avec des machines tournantes requise/
Responsabl
Vibration équipements en Stress/fatigue 4 4 16 *Entretien et 4 4 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
e HSE
vibration maintenance périodique surveillance
Physique des machines tournantes et le
contrôle
Aucune
mesure
*Installation des gardes
Blessure requise/
Manouvre en Chute de hauteur corps Responsabl
Fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
hauteur d'un travailleur *Port des EPI obligatoire e HSE
Décès surveillance
*Formation ciblée
et le
contrôle
Circulation à Aucune
pieds sans mesure
*Port des EPI obligatoire
des Glissement requise/
Blessure * Dégagement de tous les Responsabl
Equipements Perte d'équilibre 16 4 64 4 4 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
Fracture corps étrangers du lieu e HSE
de Protection Chute plain-pied surveillance
1*/Traitemen de travail
Individuelle et le
t des eaux
"EPI" contrôle
des
chaudières Aucune
mesure
Contact avec les *Port des EPI adéquat
Fluide chaud, requise/
Thermiqu produits chauds *Pas de contact direct Responsabl
Canalisation Brulures thermique 16 4 64 4 4 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
e et les (protection par e HSE
chaude surveillance
canalisations calorifugeage)
et le
contrôle
Conducteur
sous tension, *Consignes de sécurité Aucune
Elément ou sur les bons de travail mesure
composante Contact avec Electrocution, * Contrôle préventif par requise/
Responsabl
Electrique sous tension, pièce nue sous Electrisation, 64 4 256 l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
e HSE
Energie tension Brulures, Décès *Contrôle et entretien surveillance
électrostatiq périodique des et le
ue, Arc installations électriques contrôle
électrique
*Informatio
n, formation
et
sensibilisati
Contact avec les on des
Circulation travailleurs travailleurs
Déclencher une *Interdiction de nourrir
Biologiqu des animaux Arrêt de certains *Contacter Responsabl
infection et/ou une 16 8 128 les animaux dans les lieux 2 4 4 4 16 X 4 4 1 1 1
e (chats et équipements et consulter e HSE
allergie de travail
chiens) Causer des les sociétés
incidents concernées
pour la
collecte des
chiens et
des chats
Page 129
Exposition *Port des masques à gaz
prolongée aux et des EPI adéquats Aucune
concentrations *Visites médicales mesure
importantes des périodique requise/
Produit Acide Brulures chimiques des Responsabl
Chimique produits 16 4 64 *Zone de stockage 4 4 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
et Basique mains, Lésion des yeux e HSE
chimiques appropriée surveillance
Contact direct *Présence des douche de et le
avec les acides et sécurité dans les zones contrôle
les bases dédiées
*Entretien et
maintenance périodique
des installations,
Aucune
* Contrôle préventif des
mesure
Fatigue, Surdité machines tournantes
Dépassement requise/
progressive, *Visite médicale Responsabl
Bruit seuil d'exposition 4 8 32 4 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
Hyperacousie, périodique réalisée par le e HSE
au bruit de 85 db surveillance
Trouble du sommeil médecin de travail
et le
*Installation d'une
contrôle
nouvelle protection
acoustique à la salle de
contrôle
Aucune
*Contrôle préventif des mesure
Contact avec des machines tournantes requise/
Responsabl
Vibration équipements en Stress, fatigue 4 4 16 *Entretien et 2 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
e HSE
vibration maintenance périodique surveillance
des machines tournantes et le
contrôle
Physique Aucune
Protections métalliques
Exposition mesure
(grillage ) et l’utilisation
Champs quotidienne aux Vertige, nausée et requise/
de câbles électriques Responsabl
électromagn champs Stimulation du système 16 4 64 4 4 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
blindés avec un treillis de e HSE
étiques électromagnétiqu nerveux surveillance
fils entourant l'âme du
es et le
câble.
contrôle
Aucune
mesure
*Installation des gardes
2*/Productio Blessure requise/
Manouvre en Chute de hauteur corps Responsabl
n et Fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
hauteur d'un travailleur *Port des EPI obligatoire e HSE
distribution Décès surveillance
*Formation ciblée
des utilités et le
contrôle
Travail dans une Aucune
ambiance mesure
Transpiration *Port des EPI adéquat
chaude, requise/
Température abondante, * Une organisation du Responsabl
Chaudières et 4 4 16 4 4 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
environnante Fatigue, nausées et travail pour réduire la e HSE
canalisations à surveillance
vertiges durée d'exposition
températures et le
élevées contrôle
*Consignes de sécurité
sur les bons de travail
*Accélérer
*Permis de feu
la
*Des exercices à thème
préparation
périodique de lutte
Chaleur et de l'étude
contre le feu
rayonnement de danger
*Surveillance en continue
thermique, *Augmenter
de l'unité par les
Produit chaud le nombre
opérateurs
avec une Brulures, Intoxication du
*Plan d'Opération Interne
Thermiqu Incendie et température > respiratoire, personnel Responsabl
64 8 512 *Constitution d'une 4 4 2 16 32 X 2 4 1 4 4
e explosion point d'éclair, Traumatisme liés au de l'équipe e HSE
Cellule de crise
Fuite accidentelle blast, Décès d'interventi
*Port des EPI obligataire
, Equipements on et de
*Formation et
sous pression, prévention
sensibilisation des
Démarrage des *Formation
travailleurs aux risques
chaudières hebdomadai
*Matériel ADF
re des
* Interdiction de fumer
pompiers
et d'utiliser des appareils
auxiliaires
sources d'étincelles
* Détecteur de gaz
Page 130
Conducteur
sous tension,
Elément ou
*Consignes de sécurité Aucune
composante
sur les bons de travail mesure
sous tension, Electrocution,
Contact avec * Contrôle préventif par requise/
Energie Electrisation, Responsabl
Electrique pièce nue sous 64 4 256 l'APAVE 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
électrostatiq Brulures, e HSE
tension *Contrôle et entretien surveillance
ue, Incendie, Décès
périodique des et le
Production
installations électriques contrôle
d'électricité,
Arc
électrique
*Port des masques à gaz
Exposition et des EPI adéquats Aucune
Hydrocarbur prolongée aux *Visites médicales mesure
Anoxie, Asphyxie,
es gazeux et concentrations périodique requise/
Brulures chimiques, Responsabl
Chimique rejets gazeux importantes des 16 4 64 *Zone de stockage 4 4 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
Trouble neurologique e HSE
Produit acide gaz et des appropriée surveillance
,Brulures chimiques
et basique produits *Présence des Douches et le
chimiques de sécurité dans les contrôle
zones dédiées
*Informatio
n, formation
et
sensibilisati
on des
Circulation Contact avec les travailleurs
déclencher une *Interdiction de nourrir
Biologiqu des animaux travailleurs *Contacter Responsabl
infection et/ou une 16 8 128 les animaux dans les lieux 2 4 4 4 16 X 4 4 1 1 1
e (chats et Causer des et consulter e HSE
allergie de travail
chiens) Incidents les sociétés
concernées
pour la
collecte les
chiens et les
chats
*Entretien et
Aucune
Fissure maintenance périodique
mesure
Rupture d'un des équipements sous
Brulures, Blessure, requise/
Mécaniqu Equipements joint pression Responsabl
Intoxication 64 4 256 4 16 1 4 4 X Maintenir la 1 1 1 4 4
e sous pression Explosion * Port des EPI adéquat e HSE
respiratoire, Décès surveillance
Implosion dans *Respect des échéances
et le
un réfrigérant des épreuves et visites
contrôle
réglementaire
Aucune
*Port des EPI adéquat mesure
Effort physique et
*Lancement du projet de requise/
Effort travail dans des Fatigue, Stress, Responsabl
4 4 16 l'amélioration de la 2 4 2 1 2 X Maintenir la 1 1 2 1 2
physique positions Douleurs e HSE
station de déshuilage surveillance
inconfortables
*Répartition des taches et le
3*/Traitemen
contrôle
t de rejets Physique
Circulation à Aucune
hydriques
pieds sans mesure
des Glissement requise/
Blessure Responsabl
Equipements Perte d'équilibre 16 4 64 *Port des EPI obligatoire 2 4 2 4 8 X Maintenir la 1 1 2 4 8
Fracture e HSE
de Protection Chute plain-pied surveillance
Individuelle et le
"EPI" contrôle
Page 131
Installation
des
*Consignes de sécurité
detecteurs
sur les bons de travail
de fumée et
*Permis de feu
feu,
*Des exercices à thème
*Accélérer
périodique de lutte
la
contre le feu
préparation
*Surveillance en continue
de l'étude
de la station par les
de danger
Courant Statique, Brulures, Intoxication opérateurs
*Augmenter
Thermiqu Incendie et Vapeur respiratoire, *Plan d'Opération Interne Responsabl
64 8 512 2 4 4 16 64 X le nombre 4 16 1 1 1
e explosion d'hydrocarbure, Traumatisme liés au *Constitution d'une e HSE
du
Fuite accidentelle blast, Décès Cellule de crise
personnel
*Port des EPI obligataire
de l'équipe
*Formation et
d'interventi
sensibilisation des
on et de
travailleurs aux risques
prévention
*Matériel ADF
*Formation
* Interdiction de fumer
hebdomadai
et d'utiliser des appareils
re des
sources d'étincelles
pompiers
auxiliaires
Exposition
*Port des masques à gaz Aucune
prolongée aux
Hydrocarbur et des EPI adéquats mesure
concentrations
es à ciel Anoxie, Asphyxie, *Visites médicales requise/
importantes des Responsabl
Chimique ouvert, Brulures chimiques, 16 4 64 périodique 4 16 1 1 1 X Maintenir la 1 1 1 1 1
hydrocarbures, e HSE
Produit Acide Trouble neurologique *Présence des douches surveillance
des gaz et des
et Basique de sécurité dans les zones et le
produits
dédiées contrôle
chimiques
Page 132
Processus P6:Gestion produits
Probabilit Responsable
Tâche ou Probabilité Préventi Protecti Mesures de Protect Probabilité
Catégories Dangers Evénement Gravité é Gravité Préventio Gravité Risque
partie Conséquences d'occurrence Risque brut Mesures de protection et on on Risque protection et de ion d'occurrence
de /Phénomènes dangereux/indésirable brute d'occurren nette OUI NON n prévue résiduelle résiduel
d'équipement (dommage) brute (Rb) de prévention existantes existant existant net (Rn) prévention à prévue résiduelle
Dangers dangereux /déclencheur (G) ce nette (G') (P'V) (G'') (Rr)
ou de procédé (P) e (PV) e (Pr) mettre en œuvre (P'r) (P'')
(P')
*Port des EPI obligatoire
* Répartition des taches
entre les opérateurs pour Aucune mesure
Exposition au
Température Transpiration réduire la durée requise/ Maintenir Responsable
rayonnements du 16 4 64 4 16 1 1 1 X 1 1 1 1 1
environnante abondante d'exposition la surveillance et le HSE
soleil
* Mettre à disposition des contrôle
cabines pour les
travailleurs
*Limitation de vitesse
*Permis de travail spécial
pour la circulation des Aucune mesure
Physique Trafic et Collision entre engins Blessures
engins requise/ Maintenir Responsable
circulation des heurts avec les Fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
*Interdiction de la surveillance et le HSE
engins travailleurs à pied Décès
circulation dans les zones contrôle
de risque *Panneau de
circulation installé
*Consignes de sécurité
sur les bons de travail
*Permis de feu
*Accélérer la
*Des exercices à thème
1*/Stockage préparation de
périodique de lutte
des produits l'étude de danger
contre le feu
pétroliers *Augmenter le
*Surveillance en continue
nombre du
Fuite accidentelle, de l'unité par les
personnel de
Source d'étincelle opérateurs
l'équipe
/opération de Brulures, Intoxication *Plan d'Opération Interne
d'intervention et
Incendie et drainage, Climat: respiratoire, *Constitution d'une Responsable
Thermique 64 8 512 4 4 2 16 32 X de prévention 2 4 1 4 4
exposition foudre ,Température Traumatisme liés au Cellule de crise HSE
*Formation
de stockage élevée, blast, Décès *Port des EPI obligataire
hebdomadaire des
débordement des *Formation et
pompiers
réservoirs sensibilisation des
auxiliaires
travailleurs aux risques
*Installation des
*Matériel ADF
détecteurs de fuite
* Interdiction de fumer et
et de gaz dans le
d'utiliser des appareils
parc de stockage
sources d'étincelles
*Radar de niveau pour
chaque réservoir
*Consignes de sécurité
Conducteur
sur les bons de travail
sous tension, Aucune mesure
Electrocution, * Contrôle préventif par
Elément ou Contact avec pièce nue requise/ Maintenir Responsable
Electrique Electrisation, 64 4 256 l'APAVE 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
composante sous tension la surveillance et le HSE
Brulures, Décès *Contrôle et entretien
sous tension, contrôle
périodique des
Arc électrique
installations électriques
Plantes et *Lancement des
*Cimentage des
herbes dans le campagnes de Responsable
Biologique Incendie Brulures ,Décès 64 8 512 4 4 2 16 32 X zones critique de la 2 16 1 1 1
parc de désherbage chaque HSE
raffinerie
stockage année
Page 133
*Information,
formation et
sensibilisation des
travailleurs
Circulation des Contact avec les déclencher une *Interdiction de nourrir
*Contacter et Responsable
animaux (chats travailleur infection et/ou une 16 8 128 les animaux dans les lieux 2 4 4 4 16 X 4 4 1 1 1
consulter les HSE
et chiens) Causer des incidents allergie de travail
sociétés
concernées pour la
collecte les chiens
et les chats
*Port des masques à gaz
et des EPI adéquats
Exposition prolongée *Visites médicales
Aucune mesure
Hydrocarbures aux concentrations Anoxie, Asphyxie, périodique
requise/ Maintenir Responsable
Chimique volatils , gazeux importantes des Trouble neurologique 64 4 256 *Zone de stockage 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
la surveillance et le HSE
et aromatique produits chimiques et ,Décès appropriée
contrôle
des HC *Présence des Douches
de sécurité dans les
zones dédiées
*Entretien et
maintenance périodique
Fatigue, Surdité des installations, Aucune mesure
progressive, Trouble * Contrôle préventif des requise/ Maintenir Responsable
Bruit Exposition au bruit 4 8 32 4 4 2 1 2 X 1 1 2 1 2
du sommeil, machines tournantes la surveillance et le HSE
Hyperacousie *Visite médicale contrôle
périodique réalisée par le
médecin de travail
*Contrôle préventif des
Aucune mesure
Contact avec des machines tournantes
requise/ Maintenir Responsable
Vibration équipements en Fatigue, Stress 4 4 16 *Entretien et 4 4 1 1 1 X 1 1 1 1 1
Physique la surveillance et le HSE
vibration maintenance périodique
contrôle
des machines tournantes
*Port des EPI obligatoire
Aucune mesure
Zone de * Organisation du
Eraflure, hématome requise/ Maintenir Responsable
manœuvre Chute plein pied 4 4 16 travail pour limiter le 4 4 1 1 1 X 1 1 1 1 1
,Entorse ou fracture la surveillance et le HSE
encombrée nombre des travailleurs
contrôle
dans cette zone
*Installation des gardes Aucune mesure
Blessure
Manouvre en Chute de hauteur d'un corps requise/ Maintenir Responsable
Fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
hauteur travailleur *Port des EPI obligatoire la surveillance et le HSE
Décès
*Formation ciblée contrôle
*Consignes de sécurité
2*/Préparation sur les bons de travail
des produits *Permis de feu *Accélérer la
pétroliers finis *Des exercices à thème préparation de
périodique de lutte l'étude de danger
contre le feu *Augmenter le
*Surveillance en continue nombre du
Fausse manouvre, par les opérateurs personnel de
Température de *Plan d'Opération Interne l'équipe
produit très élevée, *Constitution d'une d'intervention et
Incendie et Responsable
Thermique Fuite accidentelle, 64 64 8 512 Cellule de crise 4 4 2 16 32 X de prévention 2 4 1 4 4
explosion HSE
Equipements sous *Port des EPI obligataire *Formation
pression, Climat: *Formation et hebdomadaire des
foudre sensibilisation des pompiers
travailleurs aux risques auxiliaires
*Matériel ADF *Installation des
* Interdiction de fumer détecteurs de fuite
et d'utiliser des appareils et de gaz dans le
sources d'étincelles parc de stockage
Radar de niveau pour
chaque réservoir
*Consignes de sécurité
Conducteur
sur les bons de travail
sous tension, Electrocution, Aucune mesure
* Contrôle préventif par
Elément ou Contact avec pièce nue Electrisation, requise/ Maintenir Responsable
Electrique 64 4 256 l'APAVE 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
composante sous tension Brulures, Incendie, la surveillance et le HSE
*Contrôle et entretien
sous tension, Décès contrôle
périodique des
Arc électrique
installations électriques
Page 134
*Port des masques à gaz
et des EPI adéquats
Anoxie, Asphyxie,
Hydrocarbures Exposition prolongée *Visites médicales
Trouble Aucune mesure
volatils , gazeux aux concentrations périodique
neurologique, requise/ Maintenir Responsable
Chimique et aromatique , importantes des 64 4 256 *Zone de stockage 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
Brulures chimiques la surveillance et le HSE
produit acide et produits chimiques et appropriée
,Lésion des yeux, contrôle
basique des HC *Présence des Douches
Décès
de sécurité dans les
zones dédiées
*Installation des gardes Aucune mesure
Manouvre en Chute de hauteur d'un corps requise/ Maintenir Responsable
Entorse ou fracture 64 4 256 4 16 1 4 4 X 1 1 1 4 4
hauteur travailleur *Port des EPI obligatoire la surveillance et le HSE
*Formation ciblée contrôle
Physique *Port des EPI obligatoire
Aucune mesure
Zone de * Organisation du
requise/ Maintenir Responsable
manœuvre Chute plein pied Entorse ou fracture 4 4 16 travail pour limiter le 4 4 1 1 1 X 1 1 1 1 1
la surveillance et le HSE
encombrée nombre des travailleurs
contrôle
dans cette zone
*Consignes de sécurité
sur les bons de travail
*Permis de feu
*Des exercices à thème
*Accélérer la
périodique de lutte
préparation de
contre le feu
Source de chaleur, l'étude de danger
*Surveillance en continue
Courant statique, *Augmenter le
par les opérateurs
Atmosphère explosive, nombre du
Brulures, Intoxication *Plan d'Opération Interne
Vapeur personnel de
Incendie et respiratoire, *Constitution d'une Responsable
Thermique d'hydrocarbure, Fuite 64 8 512 4 4 2 16 32 X l'équipe 2 4 1 4 4
explosion Traumatisme liés au Cellule de crise HSE
accidentelle d'intervention et
blast, Décès *Port des EPI obligataire
Débordement au de prévention
*Formation et
niveau d'un réservoir *Formation
sensibilisation des
de camion citerne hebdomadaire des
travailleurs aux risques
pompiers
*Matériel ADF
auxiliaires
* Interdiction de fumer
et d'utiliser des appareils
sources d'étincelles
3*/Vente et *Liaisons équipotentielles
réception des
*Consignes de sécurité
produits
sur les bons de travail
petroliers
*Permis de feu
*Des exercices à thème
*Accélérer la
périodique de lutte
préparation de
contre le feu
l'étude de danger
*Surveillance en continue
*Augmenter le
par les opérateurs
nombre du
Brulures, Intoxication *Plan d'Opération Interne
personnel de
Courant respiratoire, *Constitution d'une Responsable
Electrique Incendie-explosion 64 4 256 2 4 2 16 32 X l'équipe 2 4 1 4 4
statique Traumatisme liés au Cellule de crise HSE
d'intervention et
blast, Décès *Port des EPI obligataire
de prévention
*Formation et
*Formation
sensibilisation des
hebdomadaire des
travailleurs aux risques
pompiers
*Matériel ADF
auxiliaires
* Interdiction de fumer
et d'utiliser des appareils
sources d'étincelles
*Liaison équipotentielle
Page 135
ANNEXE 3
Matrice des risques
Gravité
Probabilité Mineur (1) Importante (4) Grave (16) Critique (64)
Probable
8 32 128 512
(8)
Possible
4 16 64 256
(4)
Peu probable
2 8 32 128
(2)
Improbable
1 4 16 64
(1)
Page 136
ANNEXE 4
Liste des dangers, événements déclencheur et dommages
Blessure, Fracture
Manouvre en hauteur Chute de hauteur d'un travailleur
Décès
Chargement et déchargement
Fuite des produits pétroliers Intoxication respiratoire
des produits pétroliers
Page 137
Fissure
Rupture d'un joint
Brulures, Blessure, Intoxication
Equipements sous pression Explosion
respiratoire, Décès
Implosion dans un réfrigérant
Mécanique
Fausse manouvre/
Manutention du bras de Blessure, éraflure et hématome,
dysfonctionnement du bras de
chargement Trouble neurologique
chargement
Contact avec les travailleurs
Circulation des animaux (chats déclencher une infection et/ou une
Arrêt de certains équipements
et chiens) allergie
Biologique Causer des incidents
Plantes et herbes dans le parc
Incendie Brulures ,Décès
de stockage
Page 138