Fonctionnement du fichier de suivi des audits de poste

Nom du document : DM29.18 Version : A

1 Les feuilles
A Définitions des zones
Sur cette feuille, les zones géogrpaphiques à auditer sont définies

B Indicateur

Sur cette feuille, sont suivi trois indicateur :

- Le taux d'adérence au planning
- La répartition des écarts par type
- Le taux de conformité des audits
C Trame d'audit
La trame doit être imprimée à chaque début de cycle en prenant soin d'imprimer la
page correpondante au trimestre débuté. Ensuite, elle doit être mise à disposition
des chef d'équipes.

D Description des audits

Description de chaque point d'audit, et de la façon de les auditer.

E Suivi des audits

Sur cette feuille, doivent être reportés les audits réalisé et doivent être renseignés,
les éventuels écarts relevés.

F Suivi des écarts

Cette feuille permet de noter chaque écart constater et d'initer un plan d'action.

2 Déroulement d'un Cycle

Les audits HSE ont pour périmètre l'ensemble du site de Savoy Moulage Maroc. Un cycle se
termine quand toutes les zones ont été auditées. La fréquence d'audit à été définie à 2 audits par
semaine, soit 12 audits par zone et par an (aux vues de leurs faibles risques et pour coller au
mieux au calndrier de l'entreprise. La liste des auditeurs est donnée dans le document D29.18
"Planning d'audit"
 3 Changement de Cycle
A la fin d'un cycle, faire un enregistrement du fichier dans l'arboréscence "Suivi des audits
environnementaux" afin de conserver la traçabilité du suivi de ces audits.
La copie du fichier qui servira au nouveau cycle dois être mise à jour, pour mettre à jour suivre
les instruction suivantes :

Supprimer le contenu des cellules en jaune

Mettre à jour les cellules bleues (n°cycle et mois du cycle)

 8

Zone 1 Magasin ( reception /expédition & stockage )

Zone 2 Atelier injection
Zone 3 Maintenance outillage
Zone 4 Stockage maintenance
Zone 5 Atelier assemblage
Zone 6 Salle des essais
Zone 7 zone nettoyage périphiriques
Zone 8 Les couloirs à l'extérieur de l'usine
 3

7
2 8

5
Taux d'adhérence au planning année

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 Cycle 7 Cycle 8

Objectif 8 8 8 8 8 8 8 8
Nb audit réalisés NOK 1 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'audit réalisés OK 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumulé objectif 8 16 24 32 40 48 56 64
Cumulé NOK 1 1 1 1 0 0 0 0
Cumulé OK 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux d'adhérence 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Suivi des audits annuel

12

10

6
 Suivi des audits annuel
12

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cl e cl e cl e cle cle cle cl e cle cl e l e l e l e
Cy Cy Cy Cy Cy Cy Cy Cy Cy Cyc Cyc Cyc

Row 6 Row 7

Suivi du nombre d'écarts par trimestr

12

10

0
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 Cycle 7 Cycle 8

Points non conformes Points conformes

 Répartition des écarts a

Présence fiche
de sécurité & Produits
environnement dangereux dont
Tri des déchets au poste le contenant
Cycle 9Cycle 10Cycle 11Cycle 12 correct Port des EPI est supérieur à
correspondants 20 litres sont
Bon état des sur rétention
EPI

8 8 8 8 Cycle 1 Err:508 Err:508 Err:508

0 0 0 0 Cycle 2 Err:508 Err:508 Err:508
0 0 0 0 Cycle 3 0 Err:508 0
72 80 88 96 Cycle 4 Err:508 Err:508 Err:508
0 0 0 0 Cycle 5 Err:508 Err:508 Err:508
0 0 0 0 Cycle 6 Err:508 Err:508 Err:508
0% 0% 0% 0% Cycle 7 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 8 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 9 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 10 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 11 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 12 Err:508 Err:508 Err:508
TOTAL 0 0 Err:508

Points non Points Taux de

conformes conformes conformité
Cycle 1 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 2 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 3 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 4 Err:508 Err:508 Err:508
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
Cycle 11
Cycle 12

Répartition des écart

12

10
 Répartition des écart

12

10

0
1 2 3 4 5 6

e d'écarts par trimestres

ycle 6 Cycle 7 Cycle 8 Cycle 9 Cycle 10 Cycle 11 Cycle 12

onformes Points conformes

n des écarts année
Les systèmes
Tous les
d'extinction Toutes
produits
Les systèmes d'incendies à lumières,
chimiques et Aucune fuites
Zone propre, de ventilation leur place, écrans,
zones (eau, air,
rangée et et filtration vérifiés et climatisation
contenant des huile)
ordonnée sont libres d'accès et filtres à air
produits détectées
opérationnels Issues de éteints si
chimiques sont
secours inutiles
identifiés
accessibles

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
0 0 0 0 0 0
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Répartition des écarts

Répartition des écarts

5 6 7 8 9 10
 Retard de réalisation

Total
Nombre d'audit Nombre d'audit
total réalisé à temps

Err:508
Err:508 0 0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
ard de réalisation

Nombre d'audit Taux d'adhérence

réalisé en retard au planning

0 #DIV/0!
 Audits environnemental : 2 audits / 1 zone / Mois
Présence fiche de Les systèmes
sécurité & Tous les produits d'extinction
Produits dangereux Les systèmes de
environnement au chimiques et zones d'incendies à leur
N° Tri des déchets dont le contenant est Zone propre, rangée ventilation et Aucune fuites (eau,
Cycle d'audit
N° zone Date
correct
poste
supérieur à 20 litres
contenant des
et ordonnée filtration sont
place, vérifiés et
air, huile) détectées
Port des EPI produits chimiques libres d'accès
sont sur rétention opérationnels
correspondants sont identifiés Issues de secours
Bon état des EPI accessibles

NOK
1 / /

2 / /

3 / /
Cycle 1

4 / /

5 / /

6 / /

7 / /

8 / /
 Audits environnemental : 2 audits/ 1zone / Mois
Présence fiche de Les systèmes
sécurité & Tous les produits d'extinction
Produits dangereux Les systèmes de
environnement au chimiques et zones d'incendies à leur
N° Tri des déchets dont le contenant est Zone propre, rangée ventilation et Aucune fuites (eau,
Cycle d'audit
N° zone Date
correct
poste
supérieur à 20 litres
contenant des
et ordonnée filtration sont
place, vérifiés et
air, huile) détectées
Port des EPI produits chimiques libres d'accès
sont sur rétention opérationnels
correspondants sont identifiés Issues de secours
Bon état des EPI accessibles

1 / /

2 / /

3 / /
Cycle 2

4 / /

5 / /

6 / /

7 / /

8 / /
 Audits environnemental : 2 audits /1zone / Mois
Présence fiche de Les systèmes
sécurité & Tous les produits d'extinction
Produits dangereux Les systèmes de
environnement au chimiques et zones d'incendies à leur
N° Tri des déchets dont le contenant est Zone propre, rangée ventilation et Aucune fuites (eau,
Cycle d'audit
N° zone Date
correct
poste
supérieur à 20 litres
contenant des
et ordonnée filtration sont
place, vérifiés et
air, huile) détectées
Port des EPI produits chimiques libres d'accès
sont sur rétention opérationnels
correspondants sont identifiés Issues de secours
Bon état des EPI accessibles

1 / /

2 / /

3 / /
Cycle 3

4 / /

5 / /

6 / /

7 / /

8 / /
 Audits environnemental : 2 audits/ 1zone/ Mois
Présence fiche de Les systèmes
sécurité & Tous les produits d'extinction
Produits dangereux Les systèmes de
environnement au chimiques et zones d'incendies à leur
N° Tri des déchets dont le contenant est Zone propre, rangée ventilation et Aucune fuites (eau,
Cycle d'audit
N° zone Date
correct
poste
supérieur à 20 litres
contenant des
et ordonnée filtration sont
place, vérifiés et
air, huile) détectées
Port des EPI produits chimiques libres d'accès
sont sur rétention opérationnels
correspondants sont identifiés Issues de secours
Bon état des EPI accessibles

1 / /

2 / /

3 / /
Cycle 4

4 / /

5 / /

6 / /

7 / /

8 / /
ntal : 2 audits / 1 zone / Mois
Toutes lumières,
écrans, climatisation
et filtres à air éteints
si inutiles
ental : 2 audits/ 1zone / Mois
Toutes lumières,
écrans, climatisation
et filtres à air éteints
si inutiles
ental : 2 audits /1zone / Mois
Toutes lumières,
écrans, climatisation
et filtres à air éteints
si inutiles
ental : 2 audits/ 1zone/ Mois
Toutes lumières,
écrans, climatisation
et filtres à air éteints
si inutiles
 DESCRIPTION DES POINTS D'AUDIT
Vérification du tri dans les poubelles :
_Carton
Tri des déchets correct _Bois
_Papier
_Matières : selon les matières recyclables

Présence fiche de sécurité &

environnement au poste
Port des EPI correspondants
Bon état des EPI
Vérifier la présence de la fiche de sécurité pour le poste ou
l'activité , le respect des données de cette fiche ,
Controler l'utilisation des EPI dédiés et leurs états

Produits dangereux dont le Les produits chimiques dangeureux dont le contenant est
contenant est supérieur à 20 superieur à 20L doivent obligatoirement être en bac de
litres sont sur rétention rétention.

Tous les produits chimiques dans le périmètre audité

Tous les produits chimiques et doivent être étiquetés avec au minimum la référence
zones contenant des produits interne et les pictogrammes de danger associés au produit.
chimiques sont identifiés Les zones contenant des produits chimiques doivent avoir
un affichage des pictogrammes de danger.

Le périmètre audité doit être accessible dans son

ensemble.
Aucune pièce, rebuts, purge, carotte, détritut, grain
Zone propre, rangée et
matière etc ... ne doit être directement sur le sol. Pas de
ordonnée flaque de fluide.
Les palettes et chariots doivent être dans les emplacments
délimités par le marquage au sol.

Les systèmes de ventilation, de filtration et de

Les systèmes de ventilation et
climatisation doivent avoir été vérifiés dans la période
filtration sont opérationnels conforme aux préconisations de l'appareil.

Les systèmes d'extinction
d'incendies à leur place,
vérifiés et libres d'accès
Issues de secours accessibles
Les systèmes d'extinction du périmètre audité doivent être
accrochés à leur emplacement, avoir une date de
vérification valide, et doivent être libre d'accès (zone
d'accès de 1 mètre par 1 mètre autour du système
d'extiction).
Aucune fuites (eau, air, huile) Sur le périmètre audité, aucune fuite ne doit être
détectées détectée.

Toutes lumières, écrans,

Dans les pièces non occupées, vérifier que les lumières, les
climatisation et filtres à air climatisation et filtres à air sont éteints.
éteints si inutiles
 Date butoire Date
N° d'audit N° zone Auditeur Ecart ? N°Ecart Observation/Commentaire Retard
téhorique d'audit

2023-1 1 Oui 1

Non

2023-2 2

Non

2023-3 3

Non
Mois 10

2023-4 4

Non

2023-5 5

Non

2023-6 6

Non
 Suivi des écarts d'audit environnemental année
N° Action de sécurisation Date Soldé (date
Zone Date Ecart constaté Constat Action à mener Responsable Date prévue
Ecart immédiate menée réalisation + initiales)

1 1 / / Tri des déchets correct / / / / / /

2 / / / / / / / /

3 / / / / / / / /

4 / / / / / / / /

5 / / / / / / / /

6 / / / / / / / /

7 / / / / / / / /

8 / / / / / / / /

9 / / / / / / / /

10 / / / / / / / /

11 / / / / / / / /

12 / / / / / / / /

13 / / / / / / / /

14 / / / / / / / /

15 / / / / / / / /
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 1

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendus

Commentaires
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 2

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendus

Commentaires
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 3

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendus

Commentaires
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 4

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendus

Commentaires
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 5

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendu

Commentaires
 Date création :

Fiche Projet

Nom du projet :

Objet :

Zone d'intervention

Bénéficiaire

Acteurs Contact
Projet 6

Justification du projet

Context

Problème constaté

Cadre logique du projet

Objectif

Résultats attendus

Commentaires