Facture

Numéro de facture 1
Date d'émission 19/07/2023
Date d'échéance 03/08/2023
Numéro de bon de commande CA000000156987

TRAVAUX ND SMART SOGETREL

BUREAU 326, 78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, Bureau 5 Rue Saint Léon BP 90132
326 54003 NANCY CEDEX FRANCE, FR
75008 PARIS 8, FR factures.fournisseurs@sogetrel.fr
djouahra.nabil@gmail.com 397 767 831
94893137300013

Items Qté Prix unitaire TVA (%) Montant de la TVA Total

MALFACONS REC
Attachement No. 209402 Lettre de commande
CA000000156987 Situation Fournisseur
1 200,00 € 0% 0,00 € 200,00 €
Chantier No. I10083 Contrat No.
AA000000007916 7/18/23 Ref Contrat cadre
CONTRAT-FREE-NORMANDIE-2023

Total (HT) 200,00 €

Montant total de la TVA 0,00 €

Total TTC 200,00 €

Détails du paiement

Nom du bénéficiaire TRAVAUX ND SMART

BIC QNTOFRP1XXX
IBAN FR7616958000017678448662654
Référence QPV73AX

TRAVAUX ND SMART, SAS