Pilotage de la performance dentreprise avec

Oracle Enterprise Performance Management

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(genda

La Performance dentreprise et son pilotage [2 min]

Les objectifs et les acteurs

La rponse Oracle: La plateforme EPM [8 min]

Vue densemble Fonctionnalits des applications EPM, et focus sur Hyperion Planning

Planification avec Hyperion Planning & B dgeting! [5 min]

Etude de as! Planification, Elaboration du budget et "eporting! #$E %#

Le pro"et EPM: #onnes prati$ es [5 min]

La prparation dun projet EPM &'tes (ous pr'ts )* La mise en +u(re! Mt,odologie et #pproc,e Ladoption et la prise en main du syst-me par les utilisateurs

% estions & 'ponses [5 min]

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La Performance dentreprise

)ision & *tratgie

,i#les & O#"ectifs

+val ation

E-c tion

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La Performance dentreprise

)ision & *tratgie

MO.EL/*(0/O1

,i#les & O#"ectifs

(1(L5*E

EPM
'EPO'0/13 & *4/)/

PL(1/2/,(0/O1

+val ation

E-c tion

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Mes re de la Performance dentreprise

Mise en 6 vre de la stratgie de lentreprise Les indicate rs de s ivi de la performance Les o tils de mes re de la performance

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Po r$ oi nos clients sa tent le pas 7

.onnes de reporting et de planification dissmines dans diffrents syst8mes et fic9iers E-cel Limitations lies a E-cel =Lo rde r< pivots< comple-it> 1om#re - retraitements man els dans la gnration de rapports mens els & ann els 'eporting ; partir d poste client 2ai#lesse et ins ffisante formalisation de la c9aine dappro#ation et de son s ivi =Email< E-cel< etcAA>A .iffic lts ; retracer les c9angements et les #locages 3rande comple-it =des calc ls notamment> (#sence de relle intgration entre les ditions de rapport o les fe illes E-cel avec les syst8mes ,apacits de sim lations limites

Emplacement ni$ e de stoc:age des donnes daide ; la dcision< dans ne #ase de donnes analyti$ e< avec des mises a "o r en temps rel P issantes ,apacits danalyse O til int8gre de reporting financier< facile ; prendre en main< s pportant les formats H0ML< P.2 etc? (cc8s @e# sc risA 1avette dappro#ation fle-i#le et intgreA E-istence de pistes da dit ; to s les nivea -A

3nrate r grap9i$ e de r8gles de calc l (rc9itect re Btiers disposant de connecte rs vers diffrentes so rces de donnes d marc9 3estion de m ltiples versions et 9ypot98ses

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Le Pilotage de la Performance dentreprise

Les sol tions de pilotage d marc9 Oracle EPM

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Pilotage de la Performance : Les applications O'(,LECH5PE'/O1

Modelisation

Plan et .udget

onsolidation et gestion financiere

"eporting financier et reglementaire

/ndicateurs de performance

Enterprise Performance Management *ystem

OB/ (pps OB/EE =D>

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H yperion P erform a nc e S c o rec a rd

Permet daligner la stratgie de lentreprise avec son e-c tion :

0raduction dobjectifs stratgi1ues en sous2objectifs assigns 3 des inter(enants particuliers ommunication des cibles et objectifs au sein de toute la socit 0ableau de performance pour c,a1ue employ ou c,a1ue 1uipe $ui(i des indicateurs de performance et de la ralisation des objectifs

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H yperion Fina nc ia l M a na g em ent

(ccl8re le process s de consolidation et rd it les coEts de la compliance!: /2'* par e-empleA

Fonctionnalits permettant dacclrer la consolidation des comptes Pistes daudits et circuits dapprobation Possibilits de simulations /ntgration a(ec un E"P ou tout autre syst-me source de donnes Facile 3 adapter au conte4te de lentreprise #rc,itecture 5eb
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H yperion P la nning
'd it les cycles de planification< amliore les prvisions et la maitrise de la dpense :

%a(ette budgtaire puissante et fle4ible 6rande latitude dans les possibilits de modlisation /nterface utilisateur intuiti(e "obuste intgration de donnes Possibilits de reporting et danalyses #rc,itecture 5eb

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Plateforme EPM Oracle C Hyperion

(PPL/,(0/O1* O'(,LECH5PE'O1 Performance *corecard *trategic 2inance Planning & B dgeting

/ntegration

2inancial Management 2inancial 'eporting 2inancial ,lose Profita#ility & ,ost Management

H @or:force Planning H ,apital E-pense Planning

(vec Oracle B/: OB/EE OB/ (pps

2O41.(0/O1 3estion d tilisate rs< des sc rits< administration< 3estion des config rations< etc?

Le Portail F@or:spaceG

,onnection avec les so rces de donnes

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Et de de ,as ,lient : (*E,1(

Organisation /nternationale< en c9arge de la sc rit de la navigation arienneA J KKK employs repartis dans LM pays dN(fri$ e< avec des antennes en 2rance et a ,anadaA

Planification Long e r des cycles de planification Erre rs de prcision< )ariances dans E-cel 4tilisation de nom#re - fic9iers 1ivea de dtail des prvisions Prod ctivit

'eporting financier ,omple-it de la clIt re des comptes 3estion de str ct res m ltiCorganisation Erre rs dans la collecte de donnes financi8res

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Le pro"et P3/!

Mod les mis en 6 vre par ,atalyst

Oracle Hyperion Planning & B dgeting
7racle 6L 7racle Projetcs 7racle H"M$ 7racle P7 7racle F# #utres Modules 7racle

2onctionalits
Ela#oration d B dget et 'eporting B dgtaire
6estion omptable 6estion des Projets 6estion des "essources Humaines 6estion des #c,ats 6estion des Fournisseurs

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Liste des tOc9es claire et simplifie

8 Lutilisateur est guid et acc-de a une liste de t9c,es propre 3 son profil 8 $ui(i de la remonte dinformation 8 6estion scurise 8 Processus comment 3 c,a1ue tape 8 %otification e2mail 8 7rientation et alertes

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Ecran dla#oration d # dget

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1avette # dgtaire

/nitialisation des donnes Liasse

.irection 3nrale
"ejette ou (alide ompl-te onsolide

"ejette ompl-te;c,ange Valide

'eprsentations
Liasse Liasse

"eprsentant ,entre de 'esponsa#ilit

$aisie $imulation :c,ange En(oi

Liasse

Liasse

#gent

Les tilisate rs voient la somme =o le dtail> des entits dont ils sont responsa#les
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(ctions de la navette # dgtaire

Pe cli$ e s r .tails! po r lentit concerne

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(ctions de la navette # dgtaire

P is "e cli$ e s r ,9anger LEtat!

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(ctions de la navette # dgtaire

Laction *o mettre ;! se c9oisit dans le men dro lantA

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(ctions de la navette # dgtaire

,9ac n pe t s ivre le process s r son tat davancement

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(ctions de la navette # dgtaire

,9ac n pe t s ivre le process s avec n tat davancement " s$ ; lappro#ation d # dget po r c9a$ e centre de coEt

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Le Portail Qor:space! (*E,1(

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Lnterface de gestion des tilisate rs

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's ltats de la mise en 6 vre dHyperion Planning

Ela#oration d # dget $yst-me intgr et collaboratif dinsertion des budgets de fonctionnement et din(estissement (ia le 5eb ou E4cel input options< Possibilit de sui(re des indicateurs pro(enant des donnes ,istori1ues, lors de llaboration de pr(isions ,onsolidation et fia#ilit onsolidation immdiate des donnes, gr9ce au composant 7racle Hyperion Essbase< Fiabilit accrue des c,iffres< (nalyses & 'eporting "eporting en temps rel de limpact des pr(isions sur le .ilan, la capacit dautofinancement, etc= $ui(i en temps rel du statut de la na(ette budgtaire *o mission des sim lations Le nou(eau syst-me limine les retraitements manuels, fournit une na(ette budgtaire robuste 1ui demande peu de maintenance /ntgration BiC.irectionnelle avec lE'P ertitude dune bonne gestion des rfrentiels! plan de compte, liste de produits, liste des centres de co>ts, etc< #utomatisation de la mise en place des budgets initiau4 et des budgets de re2pr(ision< 6estion de fonds et rser(es 4tilisation dHyperion a del; des pro#lmati$ es # dgtaires ,argement mensuel du ralis< #nalyses dcart de toute sortes Possibilit pour les contr?leurs de gestion de raliser des simulations (aries "eporting statutaire<
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(PPL/,(0/O1* O'(,LECH5PE'O1 Performance *corecard *trategic 2inance Planning & B dgeting

/ntegration

2inancial Management 2inancial 'eporting 2inancial ,lose Profita#ility & ,ost Management

H @or:force Planning H ,apital E-pense Planning

(vec Oracle B/: OB/EE OB/ (pps

2O41.(0/O1 3estion d tilisate rs< des sec rites< administration< 3estion des config rations< etc?

Le Portail F@or:spaceG

,onnection avec les so rces de donnees

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2acte rsCcls de * cc8s

Forte /mplication des utilisateurs mtiers 3 toutes les tapes de la mise en +u(re @tilisation et respect des tats e4istants, afin de faciliter une continuit dans les crans et ainsi acclrer la prise en main du nou(eau syst-me par les utilisateurs Mt,odologie de gestion de projet &#/M;#.F*< $tructure projet ad1uate c,eA le client et c,eA lintgrateur< Etes (ous pr'ts )
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La Performance dentreprise

)ision & *tratgie

MO.EL/*(0/O1

,i#les & O#"ectifs

(1(L5*E

EPM
'EPO'0/13 & *4/)/

PL(1/2/,(0/O1

+val ation

E-c tion

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% estions & 'ponses

,BP Maroc QQQAcatalystC sAcom

0el: DRLR SRRTUKMKS 2a-: DRLR SRRTUKMKJ Email: infoAmarocVcatalystC sAcom /mme #le Le *p9in- SW tage RKX Bo levard Yer:to ni ,asa#lanca Z Maroc

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