MAIRIE DE PARIS re, CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS. cas 03 Syndicat FO des yersonnels da-CAsve. 22125 ruo Bobillot 75013 Paris ‘Ték 01 45 96 27 24 Fax: Of 45 80 48.03 COMMUNICATION Mesdames, Messieurs, Paris a développé ces derniéres années une politique sociale ambitieuse, s'appuyant sur de nombreux dispositifs visant 8 accompagner les Parssiennes et les Parisiens, quels aus soient leur age ou Ia nature de leurs difficultés. L'équité est ainsi le socle de notre Politique sociale, tandis que lexigence de bon usage des deniers publics nous Impose ia maitrise de nos dépenses de fonctionnement. Le budget 2017 du CASVP réaffirme ces engagements, Tout en mafrisant les dépenses, il permet notamment la préservation du pouvoir d'achat des Parisions les plus exposés a la crise et garantit la prise en charge de nos ainés et des personnes les plus Précaires dans les structures d’hébergement du CASVP. Ce budget intégre les effets budgétaires en année pleine de la réforme « Nouveau Paris Solidaire » réalisée cette année (+6,9 ME par rapport au BP 2016), Cette reforme Teposalt sur deux axes : d'une part la mise en place de directions sociales ce territoire, relevant de la direction de faction sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de la Collectivité parisienne, chargées de mettre en cauvre la déclinaison stratégique, a écheion local, de la politique sociale de la collectivité ; et dautre part le rattachemeni de lensembie des services sociaux polyvalents au centre d'action sociale de la ville de Panis, Ce rattachement de ensemble des services sociaux polyvalents désartementaux & un opérateur unique, a simplifie lorganisation parisienne. Elle a amélioré larticulation entre deux grands services sociaux de proximité : les services en charge de 'accompagnement social genéraliste et coux qui instruisent les aides légales et municipales. Cola permet dorénavant d assurer, dans le cadre de ia prise en charge sociale des publics, ia mobilisation {a plus pertinente possible des aides et de 'accompagnement social Cette réorganisation contribue & un meilleur acces aux droits et & des parcours plus fluides pour les usagers. Ce regroupement des services vocation sociale permet ainsi Croffrir aux Parisiens un réseau de points d'accueil unique et généraliste de proximité facilement identifiables, et d'améliorer la lisibilte du dispositif pour les usagers comme pour les élus. Outre cette réforme, la lutte contre la grande exclusion, la réduction des inégalités Sociales, la prise en charge des personnes Agées et des publics les plus défavorises resteront les grandes priorités du CASVP sous cette mandature,Syndicat FO des personnels duCAsvp. 25725 rue Bobilot 76019 Paris Tél: 0148 08-27 24 Fax: 04 45.60 48 03 Au travers de la palette c'aides facultatives quill dispense, le CASVP est le tout premier acteur du bouclier social parisien: aides au logement, aides au paiement des factures d’énergie, aides financiéres de secours. Ces aides permettent de proteger le plus grand nombre des situations dexclusion ; elles sont réguliérement repensées pour les adapter a evolution des besoins des Parisiens. Ce choix de répondre a toute la diversite des situations a eu un coat important puisque les dépenses de prestations d'aide sociale facultative ont progressé annuellement en moyenne de pres de 3 % de 2008 4 2012. Ces dépenses ont ensuite été stabilisées, puis ont commence a décrottre en 2016, Pour 2017 Ie montant des prestations d'aide sociale facultative en incluant les aides au maintien & domicile s'établit 185,94 ME et représente a ce titre 41,3 % des dépenses du budget général du CASVP. Le CASVP a par ailleurs développé ces demiéres années de nombreux services pour répondre aux aspirations ou aux besoins des publics les plus en difficulté et pour trouver les structures et services adaptés, selon leur Age et leur situation. Ace titre, 2017 sera notamment marqué par + ouverture d'un centre dihébergement sur un nouveau site rue Stendhal dans le 20° arrondissement pour accusilir les deux établissements du pole Jeunes, le CHU George Sand et le CHRS Pixerécourt, actuellement regroupés sur un site troir situé avenue de l Observatoire (14°), Livré en début d année, le projet porté par la RIVP comprend un centre dhébergement, des logements familiaux et une créche. + Le démarrage des travaux de restructuration de IEHPAD « Belleville » qui permettra de proposer 94 places, en chambres individuelles de 18 a 20m* avec douche adaptée aux handicaps, et des lieux de vie et de service nécessaires en étage. + Le lancement d'un plan de restructuration de I'EHPAD Arthur Groussier. a Bondy (93) le programme a pour objet la suppression des chambres a 2 lts, la création de sanitaires adaptés aux handicaps dans toutes les chambres. 'aménagement de salles 4 manger et doffices attenants a proximité des ascenseurs et la mise aux normes de toutes ies installations (notamment sécurité de type J du secteur hebergement). La lutte contre la grande exclusion est une des principales priortés de la mandature. Cette lutte a pour but une diminution drastique du nombre de personnes a la rue et déviter que des personnes vulnérables ne basculent dans 'exclusion. Signé le 18 février 2015 par tous les partenaires concerés, le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion propose 106 mesures pour lutter contre lexclusion, Ces actions se mettront en place jusqu’en 2020. La philosophie du Pacte est celle d'un décloisonnement des approches. 1! est impératif de donner corps la notion de parcours et de cesser de segmenter les publics les pius précaires, dispositif par dispositit, mais au contraire de créer de la fluidité entre l'urgence et insertion, entre !accompagnement social et professionnel, entre 'hebergement et le logement,‘Syndicat FO des personnels ‘da CASVP. 23126 rue Bobillot 75013 Paris ‘Tos 01 45 88 27 24 Fax: Of 45 80 48 03 Le budget 2017 du CASVP intagre les moyens nécessaires a la réussite de ce pacte. Outre le financement d'un nouveau restaurant solidaire, celui-ci permettra notamment ie développement ce Atelier Chantier Insertion, Le CASVP a mis place, en décembre 2015, un Atelier Chantier d'insertion (ACI) dans le domaine du bio-netioyage. Ce chantier a pour but d'insérer durablement les personnes les plus éloignées de lemploi. Dans ce cadre 20 salariés de ACI réalisont des prestations de bio-nettoyage pour 4 centres dhébergement du CASVP. Le financement de 'ACI est assure par son chiffre daffaires, completé par des subventions de |'Etat, du Département et de différents partenaires. Pour 2017, if est escompté un développement conséquent de l'activite ge cot atelier : le nombre de salariés en bio-nettoyage passeralt de 20 & 26 ; un chantier Quaifiant en restauration collective serait instauré et accueillerait 15 salariés ; et le dispositif premiéres heures, destin aux personnes trés éloignées de femploi, serait égaiement deployé pour une dizaine de personnes. Au total, ie budget général d'exploitation du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris sétablit, en 2017, 2 450,36 ME contre 442,35 ME, au budget 2016. Cette hausse est principalement iée a leffet en année pleine de la réforme Nouveau Paris Solidaire. Le tableau ci-aprés présente le projet de budget de \'etablissement public par grandes masses de recettes et de dépenses. BUDGET GENERAL — sy pa = DEPENSES RECETTE Te, Ger TERA 788 oe acon. Peer, wore moons | ronettonnstenr couRaN 6e,68 me | coetutonscomne ‘eran cero eco me sounron see ss ome everson . [Tea Seren ~~ ananine ~ —orarceeent “Boasive © LES DEPENSES La majeure partie du budget du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris est consacrée & des interventions directes auprés des Parisiens. En effet, les dépenses de personnel, tournées 4 plus de 90 % vers lusager, et les déponses diaides et allocations constituent plus de 60 % de son budget de fonctionnement. fe sociale facultative s'établit 4 185,94 ME a) Le montant des prestations d’ Celui-ci, en quasi stabilité par rapport au BP 2016 (185,33 ME), intagre notamment ‘effet en année pleine de ia révision des conditions d'attnbution du Complement Santé Paris (CSP),Syndicat FO des personnels du-CASVP, 25/25 rve Bobillot 75013 Paris Tél: 01 65 88-27 24 Fax: 0445 80 48 03 Souvent précurseur en matiére de politique sociale, le CASVP proposait depuis de nombreuses années aux Parisiens agés ou en situation de handicap un dispositif c’aide a acquisition dune mutuelle de santé, le Complément Santé Paris (CSP). Ce dispositif permetiait a 14 600 Parisiens modestes de bénéficier d'une aide annuelle de 468 € et Feprésente une dépense de ‘ordre de 6,9 ME en 2015. Le conseil de Paris a adopté en décembre 2015 une reforme visant 4 orienter les bénéficiaires du CSP vers une des aides nationales délivées par la CPAM: la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou Taide a la complémentaire santé (ACS). Les usagers qui ne répondaient pas aux conditions fixées par fa CPAM mais qui respectaient les conditions du CSP bénéficient toujours de ce dispositif parisien. En effet, la CMUC et ACS sont soumises 4 des conditions de ressources, en fonction du nombre de personnes au foyer et de leur age. La mesure a pris effet graduellement, au fil des renouvellements, et prendra financiérement son plein effet en 2017. La réforme, permeitant de faire basculer la majorité des bénéficiaires du CSP vers l'une des deux aides, permettra de limiter ia dépense a 1,8 ME en 2017 contre 6,45 ME budgétés en 2016, engendrant une économie de 4,6 ME Les principales variations observées sur les autres allocations concernent : + Paris Logement : +1,79 M€ en 2017 La suppression de Allocation Logement Compiémentaire Ville de Paris, qui s'adresse aux titulaires du RSA socle parisiens, bénéficiant d'une aide au logement de la CAF, signataires dun contrat diinsertion ou d'un projet personnalisé d’accés & l'emploi (PPAE), engendrerait un transfert de ses bénéficiaires vers la prestation Paris Logement du CASVP. Limpact financier de ce transfert a été estimé & 1 ME en 2017 En dehors de cette réforme, il est observé une hausse naluretie du nombre de bénéficiaires (4689 en 2013, 4 940 en 2014 et § 339 en 2015) qui engencre une hausse des dépenses. * LAllocation Soutien Parents Enfants Handicapés : +0,85 ME ll est observé depuis 2011 une forte hausse des bénéficiaires (4 822 en 2011, 4.925 en 2012, 5 127 en 2013, 5 405 en 2014 et 5 757 en 2015). En projetant la poursuite de cette hausse, il pourrait étre escompté une dotation de 11,49 ME en 2017 (soit 0.85 ME de plus que la dotation votée en 2016). * Paris Logement Familles Monoparentales ot Paris Logement Femilles : +1,98 ME Le nombre de bénéficiaires de PLFM continue de croftre tous les ans (10 643 en 2013, 11.179 en 2014 et 11 606 bénéficiaires en 2015) et celui de PLF s'est stabilisé. Pour 2017, il est estimé que la dépense devrait étre aux alentours de 52,07 ME soit +1,98 M€ par rapport au BP 2016.Syndicat FO des personnels duCASVP. 23126 rue Bobillot 75013 Paris ‘Tél: 0448 88 27 24 Fax: 04 45 80 48 03 b)La hausse maitrisée des dépenses de personne! prend en compte les conséquences des mesures réglementaires et statutaires mises en couvre par IEtat et {a Ville de Paris, ainsi que les mesures d'adaptation des emplois nécessaires pour répondre aux besoins des Parisiens En-dehors du rattachement de ensemble des services sociaux polyvalents au Centre G'Action Sociale, fa progression de la masse salariale sur le budget général a été limitée & 1,4 % et ce en moyenne sur les trois derniers exercices. L’objectif ambitieux de reconduire tune progression de ia masse salariale limitée a 1,4 % & perimétre constant (hors Nouveau Paris Solidaire) en 2017 nécessitera la suppression de postes & travers la recherche defficience dans l'organisation des services Cette démarche exigeante restera toutefois compatible avec la poursuite d'une politique sociale veillant notamment @ promouvoir la construction de parcours de carriere motivants pour les agents du CASVP et & porter une attention particuliére a leur condition de travail. ll convient ainsi de rappeler que la négociation fixant les taux des Ratio-Promus- Promouvables pour la période 2016 - 2018 conduira a une augmentation de 14% du nombre de promotions sur cette période comparativement a la période 2012 ~ 2015. Les frais de personnel inscrits au BP 2017 intégreront également évolution du point dindice annoneée par le Gouvernement ie 15 mars demier, dont le cot pour le CASVP devrait représenter en année pleine une charge supplémentaire de l'ordre de 7.5 ME par rapport au BP 2016: ainsi que la mise en ceuvre du Parcours Professionnels Carriéres et Rémunérations (PPCR). Pour mémoire avec le rattachement des services sociaux polyvalents au Centre d'Action Sociale, 527 emplois ont été transférés au cours de l'année 2016 de la Direction de Action Sociale, de 'Enfance et de ia Santé vers le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. Ainsi, les charges de personnel inscrites au titre du budget général au BP 2017, 2 sevoir 178,87 ME, représenteront une nausse de ordre de 4,3% par rapport a celles inserites en 2016 Compte tenu de ensemble de ces éléments, la masse salariale estimée pour l'année: 2017 au CASVP sera de 178,87 ME. tion courante est consolidée dans le cadre de c) La maitrise des dépenses de de la dépense publique la recherche d'une plus grande efficac Sur les trois demiéres années (2012-2015), les dépenses de fonetionnement courant ont diminué de 7 Ce résultat est d'autant plus remarquable que les deux tiers des dépenses ce fonctionnement courant du CASVP sont des dépenses immobiliéres (notamment loyers et charges 37 %, fluides 11 %, travaux d'entretien 13 %) qui ont connu une inflation supérieure [inflation générale.Syndicat FO des person. duCASVP. 23/25 me Bobilot 75013 Paris Tel: 09 45 88 27 24 Fax: 0445 80 48 03 Cette diminution de la dépense est le fruit d'une politique constante de recherche «'économies. Des économies importantes ont notamment ete faites sur les dépenses administratives (fournitures, affranchissement, télécommunications...) qui ont baissé de plus de 10 % sur cette période Par ailleurs, des économies notables ont été faites sur ies dépenses d’alimentation, avec la passation de nouveaux marchés, ainsi que l'amélioration de la gestion des commandes par les cuisiniers. Une baisse significative du montant de |'amende FIPHFP est également constatée compte tenu de leffort croissant du CASVP pour employer ces personnes handicapées, Cet effort sera naturellement poursuivi en 2017, en vue de rendre le meilleur service au meilleur cot, par le renforcement du suivi financier et du contréle de gestion de chaque activité et par la responsabilisation de chaque gestionnaire a ce suiv, Auss! il est attendu que ces dépenses & périmétre constant (hors réforme Nouveau Paris Solidaire et ouverture d'un nouveau restaurant solidaire) soient en diminution de prés de 1% par rapport a celles votées en 2016. En intégrant effet en année pleine des rattachements des services sociaux Polyvalents et compte tenu de "ouverture programmée d'un nouveau restaurant solidaire, les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2017 (68,68 M€) seront en stabilité par rapport celles inscrites au BP 2016 © LES RECETTES a) La collectivité parisienne poursuit son engagement de soutenir l'activité du CASVP en étant le principal financeur du CASVP- ‘> La subvention de la Ville de Paris est portée 4 352,89 ME pour 2017 en hausse par rapport a celle votée au budget 2016 (344,02 Me). Cette hausse est principalement liée a effet en année pleine de la reforme Nouveau Paris Solidaire > Le Département de Paris participera @ hauteur de 14,7 ME au budget général du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. Cette participation permettra notamment le financement de l'aide légale aux personnes accueillies en residences (8,1 ME), du service d'aide et d'accompagnement a domicile (3,2 ME) et du plan départemental insertion (PSA ESI) (3 Me). b) Les autres recettes proviennent essenticllement des contributions des usagers Les autres recettes comprennent * La participation des hébergés et des bénéficiaires des diverses prestations de Fétablissement public (43,9 ME) :«Les crédits de I'Etat au titre des centres dhébergement d'urgence et des espaces Solidarité insertion (6,4 ME) et de la prise en charge en résidences-services (2 ME) 'si que le pariicipation de la Caisse d'aliocations familiales pour les locataires des résidences-appartements (6,8 ME) Telles soni les principales orientations du budget général d'expioitation 2017 du Centre d’Aciion Sociale de la Ville de Paris, Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir me donner acte de cette communication, LA MAIRE DE PARIS ‘Syndicat FO des pers, ducagyp, 23125 rue Bobilet 75013. Tot 01 48 88 27 24 Fax: 04 45 8