WAAPP: Composnte 4 Gestion, suivi et évaluation du financement additionnel

Quantité
Unité 2017 2018 2019 Total Coût unitaire Coût total
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I. Investment Costs - 523,090,000
A. Rénovation bureau nombre 1 1 2 7,000,000 14,000,000
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B. Equipement - 179,090,000
véhicule nombre 5 5 25,000,000 125,000,000
Ordinateur portable nombre 10 10 1,500,000 15,000,000
Vidéo Projecteur nombre 2 - 2 600,000 1,200,000
Ordinateur de bureau nombre 10 10 950,000 9,500,000
Climatiseurs nombre 6 6 450,000 2,700,000
Photocopieur à grand tirage nombre 1 1 6,500,000 6,500,000
Imprimantes à grand tirage nombre 3 3 3,500,000 10,500,000
Téléphones fixes nombre 5 5 400,000 2,000,000
Fauteuil salle de conférence nombre 15 15 242,000 3,630,000
Fauteuil de bureau nombre 18 18 170,000 3,060,000
C Etudes - -
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D Formation 225,000,000
Formation du personnel 1 1 1 3 15,000,000 45,000,000
Ateliers et seminaires 3 3 3 9 20,000,000 180,000,000
E. Pilotage, supervision et suivi-évaluation - 105,000,000
Comité de pilotage réunion 2 2 2 6 2,500,000 15,000,000
Missions de suivi-évaluation mission 20 20 20 60 1,500,000 90,000,000
II. Recurrent Costs - 1,907,451,072
A. Salaire et indemnités - 1,311,111,072
Coordonnateur Adjoint pers.m 12 12 12 36 4,518,696 162,673,056
Responsable Administratif et Financier pers.m 12 12 12 36 3,882,540 139,771,440
Responsable technique pers.m 12 12 12 36 3,303,643 118,931,148
Assistante Responsable technique pers.m 12 12 12 36 1,782,215 64,159,740
Spécialiste Passation des Marchés pers.m 12 12 12 36 3,428,206 123,415,416
Spécialiste en suivi & évaluation pers.m 12 12 12 36 3,225,000 116,100,000
Auditeur interne pers.m 12 12 12 36 3,249,996 116,999,856
Chef comptable pers.m 12 12 12 36 2,661,134 95,800,824
Caissière pers.m 12 12 12 36 752,751 27,099,036
Comptable pers.m 12 12 12 36 1,013,428 36,483,408
Assistant Spécialiste en Gestion Financière 1 pers.m 12 12 12 36 1,144,954 41,218,344
Assistant Spécialiste en Gestion Financière 2 pers.m 12 12 12 36 1,132,613 40,774,068
Assistant Comptable pers.m 12 12 12 36 512,251 18,441,036
Secrétaire 1 pers.m 12 12 12 36 995,803 35,848,908
Secrétaire 2 pers.m 12 12 12 36 818,354 29,460,744
Assistante Communication pers.m 12 12 12 36 890,948 32,074,128
Coursier/Planton pers.m 12 12 12 36 323,676 11,652,336
Chauffeur 1 pers.m 12 12 12 36 393,451 14,164,236
Chauffeur 2 pers.m 12 12 12 36 413,042 14,869,512
Chauffeur 3 pers.m 12 12 12 36 388,931 14,001,516
Chauffeur 4 pers.m 12 12 12 36 323,120 11,632,320
Assurances personnel (part employeur) nombre 22 22 22 66 690,000 45,540,000
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B. Fonctionnement - 596,340,000
Entretien et réparation des véhicules nombre 80 80 80 240 1,500,000 360,000,000
Carburant litre 40,000 40,000 40,000 120,000 570 68,400,000
Assurances véhicules nombre 40 40 40 120 550,000 66,000,000
Petits matériels et autres équipements et fournit lot 2 2 2 6 6,000,000 36,000,000
Frais de gardiennage mois 12 12 12 36 350,000 12,600,000
Frais d'entretien locaux mois 12 12 12 36 500,000 18,000,000
Electricité bimensuel 6 6 6 18 950,000 17,100,000
Abonnement et consommation d'Eau Trimestre 4 4 4 12 80,000 960,000
Abonnement Internet nombre 12 12 12 36 30,000 1,080,000
Téléphone mois 6 6 6 18 900,000 16,200,000
2,430,541,072