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PROCEDURE F
Exigences applicables aux fournisseurs et sous-
S01-09
traitants de Figeac Aéro (ex INS-054)
VALIDATION
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Exigences applicables aux fournisseurs et sous-
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SOMMAIRE
1 OBJET ................................................................................................................................................................................ 4
2 DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................................... 4
3 DOCUMENTS ASSOCIES............................................................................................................................................... 4
4 TERMES ET DEFINITIONS ............................................................................................................................................. 5
5 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ....................................................................................................... 7
5.1 Exigences générales......................................................................................................................................................................................... 7
5.2 Exigences relatives à la documentation ...................................................................................................................................................... 7
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traitants de Figeac Aéro (ex INS-054)
1 OBJET
Cette instruction décrit les exigences applicables aux fournisseurs de Figeac-Aéro.
2 DOMAINE D’APPLICATION
Le présent document définit les exigences qualité et logistique contractuelles minimales applicables
par les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs de Figeac-Aéro ayant une incidence sur la
qualité finale des pièces de Figeac-Aéro. Ces exigences sont issues du référentiel aéronautique
AS/EN/JISQ 9100 (dernière version en vigueur).
Cette instruction est référencée dans les commandes et contrats passés par Figeac-Aéro.
Le fournisseur devra accuser lecture et réception de la S01-09 sur le portail fournisseurs et prise en
compte de ses exigences.
3 DOCUMENTS ASSOCIES
Documents internes :
REFERENCE TITRE
FORM-006 Bon de retour fournisseurs vers FGA
FORM-015 Major change notification form
FORM-030 Formulaire FAI EN 9102
FORM-104 Supplier Quality Evaluation
FORM-141 Livrables qualité fournisseurs
FORM-253 Fiche de non-conformité fournisseurs
FORM-254 Supplier Logistic Evaluation
IP-003 Précaution emploi titane
LIS-017 Liste des enregistrements et des durées d’archivage
LVR-002 Digital Product Definition (DPD) Plan : requirements
MOP-012 Fonctionnement du portail extranet fournisseur
Réception matière en provenance de provider et lancement en fabrication avec
R03-03-004
fiche suiveuse
R03-05-004 Exigences Figeac-Aéro pour la réception matière première via provider
R03-07-001 Codification matière FGA
R03-11-002 Gestion des déclarations de non-conformités fournisseurs et fournisseurs
S01-01-001 Livrables Qualité Fournisseurs
Exigences de livraisons applicables aux fournisseurs et sous-traitants de Figeac-
S01-09-001
Aéro
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Normes :
REFERENCE TITRE
Systèmes de Management de la Qualité – Exigences pour les Organismes de
AS/EN/JISQ 9100
l’Aéronautique, l’Espace et la Défense
AS/EN/JISQ 9102 Systèmes qualité – Revue premier article
Systèmes de management de la qualité – Management de la variation
AS/EN/JISQ 9103
des caractéristiques clefs
Systèmes de management de la qualité - Exigences pour les distributeurs de
AS/EN/JISQ 9120
l'aéronautique, l'espace et la défense
GRP-0087 Exigences Safran applicables aux prestataires externes
Aéronautique et espace – Management et assurance de la qualité – Déclaration de
NFL 00-015
conformité
Aéronautique et espace – Management et assurance de la qualité – Marques de
NFL 06-160
contrôle technique et d’opérateurs qualifiés
SREQ-SLS-001 Exigences applicables aux fournisseurs de Safran Landing Systems
SREQ-SLS-014 Use of Safran Landing Systems Catia Authority Data by Manufacturing Suppliers
4 TERMES ET DEFINITIONS
ACC : commande accusée
AFA : article à fabrication approuvée
AFO : article à fabrication ordinaire
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
APL : achat suivant plan
AR : Accusé de Réception
CAF : Capacity assessement Form – analyse de la charge/capacité
CC ou DC : Certificat de Conformité ou Déclaration de Conformité
CCF : Commission Choix Fournisseur
CND : contrôles non destructifs
DA : dessin d’atelier
DNC : Déclaration de Non-Conformité
DVI : Dossier de Validation Industrielle
FAI : First Article Inspection
FIFO : first in first out
FNC : fiche de non-conformité
FSP : Fight Safety Part – Pièce de sécurité pour le vol
GRAMS: General Requirements for Aerostructure and Material Suppliers
Nadcap: National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program
OF : ordre de fabrication Figeac-Aéro
PIC : Plan Industriel et Commercial
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5.2.1 Généralités
Suite à toute affectation, le fournisseur doit fournir à Figeac-Aéro les livrables demandés au FORM-
141 suivant S01-01-001. Pour tout changement de la cascade fournisseur ou une mise à jour
impactant directement le produit ou le process le fournisseur se doit d’informer Figeac-Aéro.
Les DA sont des documents de travail qui détaillent les opérations à effectuer à chaque phase de
la fiche suiveuse où ils sont appelés. Les indications portées dans les DA donnent des instructions
précises ou des exigences complémentaires ou encore des réserves qui modifient les données
client,… Les indices en vigueur sont reportés dans la « nomenclature Figeac-Aéro » et il est de la
responsabilité du fournisseur de vérifier que les indices des documents correspondent à ceux en
vigueur et de remonter à son référent qualité tout écart en lien avec cette documentation par le
portail fournisseur.
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Dans le cas des « achats suivant plan », les DA sont des documents de travail qui détaillent les
opérations à effectuer et / ou qui peuvent aussi indiquer une réserve s’ajoutant aux éléments de
définition. La référence et l’indice en vigueur sont reportés dans la fiche article.
Les documents client sont très variés (plan, nomenclature, parts list, manufacturing note, …) et
doivent être appliqués, sauf si un DA de réserve Figeac-Aéro vient modifier une donnée (cotation,
traitement de surface, …). Les indices en vigueur sont reportés dans la « nomenclature Figeac-
Aéro» et il est de la responsabilité du fournisseur de vérifier que les indices des documents
correspondent à ceux en vigueur et de remonter, via ticket, à son référent qualité, tout écart en lien
avec cette documentation.
Les CAO ne sont pas citées au dossier de fabrication mais sont fournies par le service Achat si
nécessaire (via le service informatique, après accord méthodes) lors du 1 er lancement ou en cas
d’évolutions.
Il est de la responsabilité du fournisseur d’utiliser la CAO la plus récente mise à disposition par le
service Achat.
Note : Le format est dépendant du client. La CAO diffusée est identique à celle transmise par notre
client. Si les formats ne conviennent pas aux fournisseurs, le fournisseur est chargé de convertir ou
d’utiliser une société extérieure pour réaliser cette conversion.
Le fournisseur, dans le cas de commandes APL ou de phase USI/TS doit assurer la diffusion et la
gestion des documents et des données à ses propres fournisseurs (fournisseurs à déclarer avant
la mise en application, sinon établir une matrice d’écart et faire une demande d’acceptation de ces
écarts avant de commencer le travail).
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6 RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
Le fournisseur doit obligatoirement informer Figeac-Aéro dans les cas suivants :
- Incident majeur affectant le fournisseur,
- Risques pouvant avoir une incidence sur la continuité des activités du fournisseur, en
particulier des points de défaillance uniques,
- Modification de qualification / certification / approbation (client ou tierce partie), incluant
expiration, perte et écarts majeurs d’audit,
- Modification majeure du système de management de la qualité du fournisseur,
- Changement de propriétaire ou cessation d'activité,
- Violations des systèmes de sécurité informatique (Cyber Sécurité).
Nota : Toute demande relative à la qualité doit être réalisée sur le portail extranet (cf.MOP-012).
Suivant le thème concerné :
- Non-conformité : portail Qualité Déclaration non-conformité fournisseur
- Demandes autres : tickets
- QRQC
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7.2.1 Généralités
AS/EN/JISQ 9100 : « L’organisme doit :
a) déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle,
un travail qui a une incidence sur les performances et l’efficacité du système de management de la
qualité ;
b) s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou
professionnelle, ou d’une expérience appropriée ;
c) le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer
l’efficacité de ces actions ;
d) conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences. »
7.3 Infrastructures
Le fournisseur doit informer au préalable Figeac-Aéro de toute modification de son infrastructure
ayant une influence sur la qualité des produits Figeac-Aéro (déplacement de machine, déplacement
d’installation, de bains de traitement, déménagement, etc.…) via le FORM-015.
Le fournisseur doit posséder des magasins à accès maîtrisé et une procédure de gestion avec un
responsable désigné pour la matière et les produits en attente de décision Figeac-Aéro.
La gestion matière pourra être auditée par Figeac-Aéro selon les référentiels clients et Figeac-Aéro
(suivant R03-05-004).
8 REALISATION DU PRODUIT
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8.4 Achats
Toutes les conditions listées au §8.4 de l’AS/EN/JISQ 9100 sont applicables.
Rappel : Le paragraphe précédent entend que Figeac-Aéro est considéré au Niveau 0 (ou niveau
N).
La cascade est validée via l’affectation Achats et doit être fournie, si demandée au FORM-141, avec
les livrables. Toute modification doit faire l’objet d’une demande préalable à l’AQF suivant la FORM-
015.
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Attention :
- Pour notre client Latécoère, nous interdisons la sous-traitance de capacité de 2ème niveau (N-
2)
- Pour notre client Messier Bugatti Dowty, le fournisseur ne peut cascader le modèle 3D master
fourni par MBD qu’à un fournisseur approuvé par SLS suivant la SREQ-SLS-014-002.
- Pour notre client Rolls-Royce, les prestations de procédés spéciaux doivent être réalisées par
des fournisseurs qualifiés NADCAP suivant check-list NADCAP Rolls Royce. Nous interdisons
toute modification de gamme sans au préalable une validation Figeac-Aéro, soumise et validée
via le portail.
L’application des dispositions définies dans cette instruction, ne dégage pas le fournisseur de son
entière responsabilité, vis à vis de la conformité des fournitures livrées à Figeac-Aéro.
La commande est le document contractualisant l’ordre de fabrication. Il est de la responsabilité du
fournisseur d’appliquer les spécifications de celle-ci y compris les commentaires et de vérifier la
cohérence avec le dossier de fabrication.
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La prestation doit être conforme aux exigences générales présentées. Parmi ces exigences, il est
rappelé que le fournisseur doit maîtriser le produit fourni et les documents fournis, ses propres
données techniques, assurer la traçabilité, utiliser des moyens de mesure étalonnés et utiliser un
conditionnement adapté à la préservation du produit tout au long du process.
Lorsque le fournisseur appose son tampon (stamp, marque de contrôle) personnel sur la fiche
suiveuse, il s’engage à avoir appliqué les instructions écrites sur les fiches suiveuses, les DA et les
documents clients ces informations sont archivées.
Le fournisseur est responsable des outillages Figeac-Aéro dont il a la charge. Les outillages doivent
être maintenus dans leur état fonctionnel initial. Toute maintenance qui modifie la géométrie d’un
outillage doit être signalée à Figeac-Aéro.
Figeac-Aéro peut, à tout moment, demander le rapatriement de ces outillages.
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Spécificité Rolls-Royce :
La production de pièces Rolls-Royce pour lesquelles la spécification RRES 90000 est citée dans
la définition doit se faire dans le strict respect de toutes les exigences de cette spécification. Une
matrice d’écart sera complétée par le fournisseur afin que Figeac-Aéro puisse s’assurer de la
conformité du fournisseur par rapport à toutes les exigences de la RRES 90000.
Les pièces doivent être produites selon des gammes de fabrication figées, validées par Rolls-
Royce. Toute modification d’une gamme de fabrication figée doit être soumise à validation par
Figeac-Aéro.
Note : En cas de détection de matière non conforme (pièce, matière première), il est de la
responsabilité du fournisseur de le signaler via ticket dans un délai de 3 jours ouvrés après
réception. Passé ce délai, la réception sera considérée comme bonne.
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Exigences spécifiques :
o Méthodes :
Figeac-Aéro fournit alors une fiche article qui mentionne : « APL matière confiée ; Gestion
matière; livrer les pièces avec CC + n° OF fournisseurs ».
Pour cela, Figeac-Aéro fournit le stock de matière chez le fournisseur après contrôle.
La matière est livrée par Figeac-Aéro avec une liste de servitude.
Le fournisseur consomme cette matière en FIFO pour la production des pièces commandées par
Figeac-Aéro.
o Gestion du stock :
o Traçabilité matière :
Le fournisseur doit assurer la traçabilité du lot matière Figeac-Aéro à travers son système de
gestion.
Les numéros de lot matière sont reportés sur l’OF fournisseur.
A réception des pièces, Figeac-Aéro conserve et archive tous les documents de livraison et
s’assure de la présence du certificat de conformité et du numéro d’OF fournisseurs. La détection
de NC matière doit être remontée à Figeac-Aéro sous 72h après réception.
o Suivi de la consommation :
8.5.2 Vérification des procédés de procédés de production – revue 1er article – contrôle FAI
– DVI
Sauf spécifications précisées sur la commande Figeac-Aéro, le fournisseur est seul responsable
de la validité complète de la pièce FAI (plan et symétrique) pour le lancement de la fabrication en
série.
Lors d’une première fabrication (nouvelle référence), d’un changement de référence ou d’une
référence non produite depuis 24 mois, la première pièce (plan ou symétrique) doit faire l’objet d’un
rapport 1er article complet, établi par le fournisseur, rédigé sur le support Figeac-Aéro FORM-030
pour les FAI et sur le support client pour le DVI (à télécharger sur le portail extranet, demander au
service Qualité) en accord avec l’AS/EN/JISQ 9102.
Toutes les caractéristiques devront être contrôlées, enregistrées (relevé de valeurs) et
documentées.
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Lorsqu’un contrôle 3D est appelé par le FORM-141 (livrables), les relevés et mapping de contrôle
tridimensionnel doivent être obligatoirement joints aux documents.
Dans le cas où toutes les caractéristiques ne sont pas définies sur les documents clients, le
fournisseur doit extraire impérativement celles-ci de la CAO en créant un document de type
« Plan de contrôle » afin de donner une valeur à ces caractéristiques.
Le sous-traitant doit :
numéroter en rouge sur une copie des éléments de définition (plan, DA, spécification, …)
chaque caractéristique à contrôler et à reporter sur l’imprimé FAI Figeac-Aéro (FORM-030)
ou volet 3 du DVI (français ou anglais).
fournir à Figeac-Aéro une copie du dossier de fabrication (gamme de fabrication et gamme
de contrôle Série) qui doit clairement faire apparaître les moyens utilisés, les dispositions
prises pour garantir la conformité des pièces et le respect des exigences de façon durable et
répétitive, les phases de contrôle…
Dans le cas de prestation USI/TS ou APL, le fournisseur de niveau 1 doit demander ces données
au fournisseur de TS et les fournir à Figeac-Aéro.
Nota : l’absence de ces éléments entraîne systématiquement le refus des pièces et la
facturation.
Les livrables demandés à l’affectation par le service Achats devront être renvoyés à l’AQF. L’envoi
des livrables qualité doit être fait selon S01-01-01 via ticket, dans la catégorie livrables avant la
livraison des pièces FAI afférentes.
Le document FAI ou le document DVI renseigné doit être retourné à Figeac-Aéro en version
informatique (excel) et en version papier avec les pièces justificatives exigées (traçabilité complète
des fabricants et fournisseurs utilisés) et l’article identifié ayant fait l’objet du contrôle de conformité
1er article.
Dans le cas d’un dossier DVI, le fichier Excel DVI ainsi que les documents annexes en pdf, seront
renvoyés par le portail Extranet Figeac-Aéro, via Ticket, sous la section « DVI ».
En cas de fichiers trop volumineux, il est demandé d’ouvrir un ticket « DVI » pour notification à
Figeac-Aéro, et de transmettre un fichier zip contenant l’ensemble des documents, via le serveur
FTP Figeac-Aéro. Pour le mode opératoire, le fournisseur prendra contact avec son référent qualité
à Figeac-Aéro.
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Dans le cas d’un dossier FAI, le fichier Excel FORM-030 ainsi que les documents annexes en pdf,
seront renvoyés par mail, à l’adresse faist@figeac-aero.com
En cas de fichiers trop volumineux, il est demandé d’envoyer un mail pour notification à Figeac-
Aéro, et de transmettre un fichier zip contenant l’ensemble des documents, via le serveur FTP
Figeac-Aéro. Pour le mode opératoire, le fournisseur prendra contact avec son référent qualité à
Figeac-Aéro.
La diffusion du Rapport de Contrôle, pour un 1er article refusé, est obligatoirement associée à une
fiche de non-conformité.
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Note : Pour notre Client Spirit, pour le programme Airbus A350, l’interchangeabilité matière
est strictement interdite. Le fournisseur s’engage à respecter les épaisseurs matière
spécifiées dans le dossier technique.
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Pour les pièces de SAFRAN Landing Systems (ex Messier Bugatti Dowty) :
les documents doivent être en Anglais, les mesures doivent être en inch ;
les DVI doivent être réalisés suivant les exigences de l4AS 9102 et de la SCREQ 342 ;
les exigences des normes GRP-0087 et SREQ-SLS-001 doivent être respectées.
8.5.3 Validation des processus production et de préparation de service – cas des procédés
spéciaux
Les processus de procédés spéciaux doivent être qualifiés au sens de l’EN9100.
Les fournisseurs travaillant pour Figeac-Aéro doivent apparaitre sur les listes des fournisseurs
qualifiés du client concerné pour les pièces sous-traitées. En fonction des clients de Figeac-Aéro,
une accréditation Nadcap peut être demandée.
Il est de la responsabilité du fournisseur, de notifier immédiatement et par écrit, la perte d’une
certification ou d’une qualification client. Le fournisseur s’engagera à mettre en œuvre toutes les
actions veillant à garantir la conformité du ou des produits affectés.
Le personnel doit être qualifié en interne, et les opérateurs de CND doivent être qualifiés par un
organisme reconnu par le client.
Tous les documents concernant des opérations de CND doivent être validés par un niveau 3
désigné.
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La traçabilité du fournisseur sur la fiche suiveuse Figeac-Aéro (hors prestation APL), est obtenue
par l’apposition obligatoire du tampon de contrôle + date du fournisseur sur celle-ci.
Le fournisseur doit s’assurer que les tampons et marques de contrôle sont conformes aux exigences
ci-dessous :
- la marque doit permettre d’identifier l’entreprise, l’opération et l’opérateur,
- les caractères d‘identification doivent être lisibles à l’œil nu sans risque de confusion,
- l’opérateur doit être identifié par un code unique qui est attribué et géré par l’entreprise,
- les marques sont attribuées aux personnels dont la compétence est reconnue,
- le système d’affectation des marques est nominatif et biunivoque, il doit permettre de
retrouver à tout moment l’auteur de l’opération,
- une marque préalablement utilisée ne doit pas pouvoir être réaffectée,
- une liste des affectations doit être créée et tenue à jour,
- le service en charge de la gestion des marques est responsable de
l’approvisionnement, de l’affectation, du retrait, du remplacement des marques et du
stockage des éléments neufs.
Le formalisme des tampons de contrôle fournisseur devra être déclaré à Figeac-Aéro en cas
d’évolution.
La matière doit être codifiée suivant l’instruction R03-07-001.
Le fournisseur doit maîtriser l’évolution de l’ensemble de sa documentation (procédures,
instructions, gammes, etc.…)
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9 MAITRISE DE LA LOGISTIQUE
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- Figeac-Aéro s’engage à transmettre les prévisionnels une fois par mois sur le portail (onglet :
logistique) en cas de changement majeur pour les fournisseurs classifiés. Afin d’attester la
prise en compte des futurs besoins de Figeac-Aéro, le fournisseur doit obligatoirement
accuser la réception des prévisionnels sous 72 heures. En accusant réception des
prévisionnels, le fournisseur atteste de la faisabilité des prévisions (technique, main d’œuvre,
moyen, matière …) dans les délais demandés.
- Le fournisseur doit informer Figeac-Aéro si les données du prévisionnel ne sont pas
cohérentes.
- Le fournisseur doit analyser son plan de production. Si le prévisionnel n’est pas dénoncé par
le fournisseur, Figeac-Aéro considère que celui-ci est en mesure d’honorer les futures
commandes.
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A noter qu’il est possible de configurer l’extranet en mode multi-utilisateurs (onglet : contact).
Chaque rubrique prédéfinie (Qualité / Technique / Commercial / Logistique) se voit affectée des
adresses mails et un mot de passe pour accès.
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- Le fournisseur doit fournir un accusé de réception contractuel sous 48h à Figeac-Aéro afin
d’attester la prise en compte de la commande sur le carnet de commandes FAI et série.
- Le fournisseur devra communiquer via le portail fournisseur (extranet) sous un délai d’une
semaine après réception de la commande une date de livraison, y compris dans l’état
d’attente de la matière. Le fournisseur a obligation de fournir une date de livraison et un
statut pour chaque ligne de commande avant chaque mardi soir.
- Le délai fourni par le fournisseur correspond à la date de livraison sur le site client suivant
l’incoterm DDP/DAP de 2010.
- Le cycle négocié entre Figeac-Aéro et ses fournisseurs est à partir de la date de réception
de la commande. Le fournisseur doit considérer que la matière sera livrée sous 7 jours ouvrés
après le passage de la commande (8 jours ouvrés hors France).
- Le fournisseur doit avertir Figeac-Aéro des retards de matière via le portail au-delà du délai
d’approvisionnement de la matière, en indiquant dans le commentaire de la commande :
« Retard matière ».
- Le remplissage du portail fournisseur doit respecter le standard établi par Figeac-Aéro (Ex :
S12 – FNC 11559 (pour une commande bloquée par la FNC 11559 en semaine 12).
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Défaut/bloquant = Problème
Codes d'avancement
Le carnet de commandes doit impérativement respecter ce standard afin de limiter les échanges par mails.
Pour pouvoir valider la mise à jour du carnet de commandes sur l’extranet il faut :
Renseigner l’ensemble des AR de commandes.
Aucun AR dans le passé.
Avoir un statut pour chaque ligne de commande.
Valider chaque ligne dont la date ou le statut a été modifié.
9.5 Collaboration
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- Le fournisseur devra s’engager à avertir Figeac-Aéro d’un éventuel décalage de délai par
rapport au délai de livraison demandé ou convenu et à répondre sous 48 heures aux relances
cadencées. Attention, cet aspect est aujourd’hui pris en compte de manière sensible dans la
formule de cotation des performances des fournisseurs (§10.2.4).
- Le fournisseur s’engage à répondre aux relances hebdomadaires de Figeac-Aéro sous 48h
et sous une demi-journée pour toute demande à caractère urgent.
- En cas de retard, le fournisseur doit mettre en place un plan d’actions à court terme pour
permettre de répondre aux exigences de Figeac-Aéro. Celui-ci sera suivi de façon journalière
ou hebdomadaire en fonction de l’urgence.
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9.7 Livraisons
- Fenêtre de livraison :
Le fournisseur doit obligatoirement respecter la fenêtre de livraison ; c’est-à-dire maximum 10
jours calendaires en avance par rapport à la date demandée par Figeac-Aéro et 0 jour en retard
par rapport à la date demandée.
Les pièces livrées plus de 10 jours calendaires en avance par rapport à la date demandée par
Figeac-Aéro, seront retournées au fournisseur.
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10.1 Généralités
Le fournisseur doit planifier et mettre en œuvre les processus de surveillance, d’analyse et
d’amélioration.
Afin de prévenir et corriger les dérives de ses produits et d’améliorer ses performances qualité,
coûts et délais, le fournisseur doit mettre en œuvre les outils standards (5P, Ishikawa, 8D, 5S,
AMDEC) ou démontrer qu’il utilise des outils équivalents.
Le fournisseur doit garantir la maitrise des compétences nécessaires à la mise en œuvre de ces
outils.
Ci-dessous, les outils utilisés par Figeac-Aéro pour la mesure de la performance des fournisseurs
de sa chaine logistique.
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Figeac-Aéro organise des réunions SQCDP et analyse toutes les semaines la performance de
ses fournisseurs pour déterminer les actions à court terme.
En cas d’écart majeur, le fournisseur se doit de lancer un plan de rattrapage ou un suivi ciblé via
des indicateurs spécifiques sous forme de « 5 box » (voir §9 : Maitrise de la logistique)
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10.2.4 Score-card
Les indicateurs figurant sur la score-card sont :
On Time Deliveries – Le ratio du nombre de commandes livrées en temps par rapport au nombre
total de commandes attendues sur le mois.
Indice de Retard Moyen – L’écart moyen entre la date de livraison demandée et la date de
réception (dans le cas d’une livraison en retard) et entre la date demandée et la date d’édition de la
score-card (dans le cas d’une commande non livrée), calculé en jours calendaires.
Parties par million – Le ratio du nombre de pièces livrées non conformes par rapport au nombre
total de pièces livrées.
Ces score-cards sont le reflet de la performance des fournisseurs. Dans le cas où les objectifs ne
sont pas tenus, le fournisseur doit fournir une analyse de causes et établir un plan d’actions afin de
revenir à un niveau de performance acceptable.
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Si le fournisseur ne possède pas son propre référentiel, Figeac-Aéro pourra lui en fournir un :
Ce process d'analyse doit rester efficient et temporaire et peut amener un plan d’engagement de
courbe OTD, (voir §10.2.5.1 suivant plan d’engagement OTD).
10.2.4.2 FLOP 5
Tous les mois, une analyse des fournisseurs « floppés » est faite selon les résultats obtenus pour
confirmer ou infirmer le maintien du fournisseur dans le processus flop.
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Le fournisseur doit fournir à son correspondant SPM ses analyses charge/capacité en intégrant :
Des audits charge/capacité pourront être effectués par Figeac-Aéro pour vérifier l’ensemble des
données.
Toutes les données sensibles fournies aux correspondants SPM restent confidentiels à ce
service sur simple demande.
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Le fournisseur doit avertir Figeac-Aéro lors d’un changement industriel (modification des processus,
nouveaux outillages, …).et les autres changements dans la chaîne d’approvisionnement (capacité,
capabilité,...).
Le plan d’engagement OTD précise les actions que le fournisseur va mettre en place pour atteindre
les objectifs demandés
Le fournisseur se doit d’intégrer l’OTD réalisé mensuellement afin de comparer celui-ci à l’OTD
prévu. En cas d’écart majeur, le fournisseur se doit de mettre à jour les actions pour tenir
l’engagement initial.
La non-tenue des délais demandés peut déclencher l’application des pénalités prévues au contrat
ou à la commande.
Le management stratégique des fournisseurs s’appuie sur les matrices stratégiques par segment
d’achat.
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Ces matrices sont alimentées par les performances qualité et logistique lissées sur les 6 derniers
mois et sur l’évaluation de la maturité et du risque fournisseur.
Ces matrices font l’objet d’une revue qualité/approvisionnement/achat et direction Supply Chain qui
permet à Figeac-Aéro de piloter sa stratégie d’achat.
Ces résultats de mesure de performances doivent être communiqués par le fournisseur à son
personnel.
Classes et critères d’attribution de la classe fournisseur :
Nota : Les Fournisseur en classe BIP « Best Improvement Performance » sont les fournisseurs
privilégiés de Figeac-Aéro.
Figeac-Aéro doit pouvoir s’appuyer une chaine logistique performance. Ce process est donc
primordial dans la stratégie des achats pour le choix des fournisseurs du panel de Figeac-Aéro, et
à terme les fournisseurs Bip ou A seront privilégiés
En plus de cette revue des performances, s’ajoute la surveillance du système qualité des
fournisseurs, permettant de s’assurer que toutes les exigences et règles FGA et/ou client sont bien
satisfaites.
Cette surveillance s’appuie, suivant les cas, sur au moins un des éléments ci-dessous :
o le questionnaire d’évaluation fournisseurs (FORM-104 et FORM-254),
o l’obtention d’une certification AS/EN/JISQ 9100 (inscription base OASIS),
o un audit (évaluation qualité – système, produit/process – procédés spéciaux) réalisé
par le service Qualité Figeac-Aéro, ses clients ou service officiel
o Résultats de l’audit traçabilité matière
Nota : à l’issue de chaque audit, un compte-rendu est rédigé et validé par le service auditeur
et le fournisseur. Les écarts éventuels relevés lors de ces audits sont intégrés dans le plan
d’actions fournisseurs Figeac-Aéro.
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Les enregistrements de ces contrôles seront conservés par le fournisseur et tenus à disposition de
Figeac-Aéro. Ils seront fournis à Figeac-Aéro sur demande en 24h.
- Dans le cas d’articles réalisés en prestation USI ou USI-TS, la matière sera approvisionnée par
notre provider matière : AMI METALS
Ce fournisseur est chargé de la réception, du contrôle, de la découpe et de la mise à disposition de
matières premières pour le site de Figeac et pour les fournisseurs de Figeac-Aéro.
En cas de non-conformité sur la matière, les informations doivent être remontées par le portail
fournisseur de Figeac-Aéro cf. § 6.5 dans les 72h après réception.
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- Dans le cas des articles réalisés en prestation complète, le fournisseur doit garantir la conformité
du produit avec la commande Figeac-Aéro et le respect des exigences y compris :
o l’approvisionnement de la matière première suivant les sources qualifiées,
o la sous-traitance des procédés spéciaux suivant les sources qualifiées
o le marquage,
o la traçabilité,
o le contrôle des pièces réalisées l’archivage de ces dossiers de fabrication,
Le produit livré doit être accompagné des documents attestant de sa conformité par rapport à la
commande et aux réglementations en vigueur :
dans tous les cas un bordereau de livraison et une déclaration de conformité (ou un BL/CC)
suivant la NFL00-015.
Dans tous les cas, les documents d’accompagnement doivent être explicitement associés aux
produits et accessibles sans rompre le conditionnement (BL/C en deux exemplaires : 1 à l’intérieur
et 1 à l’extérieur du colis).
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Aucune pièce NC ne doit être livrée sans l’accord préalable du service Qualité de Figeac-Aéro.
Les pièces incriminées devront être identifiées et isolées chez le fournisseur dans un espace clos
et verrouillé, en attendant la décision de Figeac-Aéro de rebuter, de rapatrier, de réparer, d’envoyer
une matière pour remplacement, …
Aucun rebut sur matière fournie par Figeac-Aéro ne doit être remplacé sans l’accord de Figeac-
Aéro.
Les déclarations de rebut sont à soumettre par écrit sur le portail extranet Figeac-Aéro via le
formulaire de demande de non-conformité.
Les pièces livrées suivant acceptation seront clairement identifiées.
Les exigences précisées dans le paragraphe 10.3.1 sont applicables aux pièces soumises à
dérogations.
Tout retour de pièces doit être accompagné du formulaire FORM-006 « bon de retour fournisseur
vers FGA » fourni par Figeac-Aéro.
En l’absence de ces documents, la demande ne sera pas prise en compte.
Le process de gestion des déclarations de non-conformités fournisseurs est décrit dans le R03-11-
002.
3 cas se présentent :
o Le Fournisseur vient retoucher les pièces sur site FGA (sous 48h)
o Retouche des pièces en interne, cette retouche sera facturée au taux horaire Figeac-
Aéro
o Envoi des pièces au Fournisseur avec un coût forfaitaire de transport.
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Imputation financière
L’imputation financière de la non-conformité est notifiée sur la fiche de non-conformité. Une
demande d’avoir est alors émise par le service facturation de Figeac-Aéro.
Figeac-Aéro se réserve le droit de répercuter tout ou partie de l’arrêt de chaine Figeac-Aéro ou
client imputable au fournisseur.
Les seules dérogations à cette règle sont les conditions de traitement et de chiffrage des non-
conformités mentionnées dans les contrats existants avec certains fournisseurs. Dans ce cas, le
contrat prévaut à la règle de chiffrage énoncée ci-dessous.
Le coût est calculé sur la base ci-dessous (il ne sera pas détaillé sur la demande d’avoir) :
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10.5 Amélioration
Cette démarche d’amélioration doit faire l’objet d’objectifs quantifiés et d’indicateurs permettant de
vérifier l’efficacité des actions engagées.
Les preuves de cette démarche seront communiquées à Figeac-Aéro sur simple demande.
10.5.3 QRQC
Suite à des non-conformités ou des retards de livraison, des QRQC qualité ou logistique peuvent
être ouverts.
Il peut alors s’agir d’un QRQC Qualité ou bien d’un QRQC Logistique.
Les critères ci-dessous sont appliqués pour l’ouverture des QRQC Qualité :
Note : Un QRQC process peut être ouvert sur un procédé dans sa globalité. Le sous-traitant devra
étudier le process et non la référence et la gamme pour une référence.
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Les critères ci-dessous sont appliqués pour l’ouverture des QRQC Logistique :
Lieux
Détection Condition Décision
d’ouverture
SOUS-
CLIENT FIGEAC-AERO QRQC
TRAITANT
FLOP ou RISK ou
X Réunion FLOP X
courrier client
Chaque étape du QRQC devra être traitée suivant les délais (jours calendaires) ci-dessous avec
le support Excel diffusé sur le portail extranet. A savoir :
2. Sécurisation J+1
Mettre en œuvre les actions immédiates pour sécuriser le client et ne pas (ou ne plus) envoyer
de pièces non-conformes au client : tri ou autre. Vérifier l’efficacité de ces mesures.
Prendre une décision pour ce retour (rebuter / réparation / contestation / dérogation)
3. Analyse J+7
Chercher les causes racines du problème (6M/5P …) : Pourquoi le problème est-il apparu ?
Pourquoi ne l’avons-nous pas détecté plus tôt ? Il s’agit pour chaque 6M d’identifier les causes
possibles et de vérifier les écarts / aux standards définis.
Sans réponse de la part du fournisseur, une demande d’avoir de 800€ sera émise et le
sous-traitant devra venir à Figeac-Aéro sur demande des équipes qualité.
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