eirRfPlotcfetcfsjutr[ i] oe Document : wm) 2) 13 TC3PC jour | mois | année modification ilialede [YBrs2 22 | 06 |2018 Création | j Nombre de pages ou de documents : Titre du document : PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE Mots clés : Veille réglementaire, Conformité réglementaire, Comité de lecture Responsable de la procédure : Responsable Juridique Rédaction ou Modification Validation ‘Approbation Fonction Visa DGATC3PC_ | Nom JnAD BEAT | A Teofne S teewadn | chetDE EL MOUTARAJJI ‘i i he sean: cog eee AITEL FAKIR RACHID HADI SER rox (7 | uso ones IDSAID Amine RSST Ane M. SAHIF A. Technique es 4 TouRGABa RE SSS Date: 22 N20 Date: = 2.6 wun cuig, | Bate: 23 dai uly Diffusion pour application Diffusion pour information Responsable QSE Division Manutention / DE Division Planning / DE Division Commerciale et facturation Division Engins de Levage /DT Division Engins de Parc / DT Division infra et Réseaux / DT Division Finance et Comptabilité / DS Division Ressources Humaines et Affaires Générales /DS + Assistance Technique - Division Qualité / DEPC. = Division Juridique DEPC - Division Sureté sécurité et environnement DEPC - Division contréle de gestion DEPC Direction Générale TC3 PC Département Exploitation Département Technique Département Support Division QHSSE /DGPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE oocument ELREP Lote tPTeTsturRo [+ [oe] Pie rr | A. PROCESSUS : Juridique B. SOUS SYSTEME :/ C, PROCEDURE : Procédure des obligations de Conformité D. OBJET: Cette procédure a pour objet de définir : - Le mode d'accés, d'identification et de veille sur les obligations de conformités (exigences légales et autres exigences auxquelles TC3PC a souscrit en matiére de SMI) - L’évaluation périodique de la conformité a ces obligations. E. CHAMP D’APPLICATION : Cette procédure s‘applique aux obligations de conformité applicables a toutes les activités de TC3PC. Ces obligations de conformités peuvent provenir de toutes sources (Organe législatif, Client ou toutes autres parties intéressées pertinentes). . ACTEURS : Responsable Juridique Chefs de département Responsable QSE Responsable Management Qualité (RMQ) Responsable Management Environnement (RME) Responsable Management SST (RMSST) Responsable Siireté Santé Sécurité et Environnement (SSE) . POINTS CLES : - Veille réglementaire et autres OC, - Identification des exigences applicables, - Evaluation du respect des obligations de conformité, - Comité de lecture. PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE document: [EER EPToTe pp [eqs TuTRi [1 [e] Le] re] H. ETAPES ET RESPONSABILITES : 1_LE LOGIGRAMME : RQSERMQR ME/RMSST/ SSE Veille sur les textes légisiatifs ou réglementaires ou autres OC T Identification des textes applicables T Identification des exigences applicables i Evaluation de conformité Contorme Actions correctives pour la mise en conformité € ‘Communication sur les exigences pertinentes Evaluation périodique de la conformité Swe tne prem Décln CiVeeaton| Ey errr ton Orc erysaue naman PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE TC3PC Fane ae MFG oocumene PEDREP OTe TEP Turi] 710] Li] Ls | [43] 2. DESCRIPTION DES ETAPES 2.1. Veille sur les textes législatifs et réglementaires ou autres OC Qui : Responsable Juridique pour les textes législatifs et réglementaires et le RQSE, RMQ, RME, RMSST et SSE, pour les autres OC Quand —: Continu Comment : Textes Iégislatifs et réglementaires Le Responsable Juridique assure une veille générale par rapport aux exigences réglementaires en se basant sur - Les données fournies par le prestataire externe de la veille, le cas échéant; - La consultation du site internet du secrétariat générale du gouvernement www.saa.gov.ma - Les avis et informations issues des parties intéressées internes et externes pertinentes Autres OC Le RMA, le RME, le RMSST et le responsable de la SSE assurent, chacun selon son domaine de compétence, /a veille sur les autres obligations de conformité relevant des parties intéressées pertinentes. A défaut, le Responsable QSE se charge de cette action en leur lieu et place. En cas d'identification d'une nouvelle obligation de conformité relative au SMI, le Responsable juridique, le Responsable QSE, le RMQ, le RME, le RSST, le responsable de la SSE, chacun en ce qui le conceme, le communique au Comité de lecture, 2.2. Identification des textes applicables Qui Comité de lecture Quand : Ala réception d'une nouvelle OC Comment Le Comité de lecture, voir composition ci-dessous, tenu sous I'nitiation du Responsable Juridique est convoqué par la Responsable QSE, procéde a la revue sommaire de toutes les obligations de conformité identifiées et statue sur leur applicabilité Dés lors, le Responsable Juridique met a jour la liste des textes juridiques applicables (voir annexe 1) et le Recueil OC. 2.3. Identification des exigences applicables Qui : ROSE/RMSST/RME/RMQ/SSE/Responsable activité concemée Quand —_: A identification d’un nouveau texte réglementaire ou autres OC applicables Comment le Comité de lecture procéde a I'examen détaillé des textes sur la base des nouvelles OC identifiges. Le Responsable QSE avec l'aide de RMSST/RME/RMQISSE, en concertation avec les responsables des activités, récupére l'extrait du recueil OC des textes applicables aux activités de l'entité et les intégre dans le registre OC associé au cockpit du processus Management SMI PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE TC3PC Fane ae MFG oocumene PEDREP OTe TEP Turi] 710] Li] Ls | [43] 2.4, Evaluation de la conformité Qui : Comité de lecture Quand _: Aprés ou en cours de ses réunions de lecture Comment Le comité de lecture, voir composition ci-dessous, procéde a |'évaluation de la conformité des pratiques aux OC applicables identifiges. Le résullat de cette évaluation est porté sur la fiche d’évaluation du respect des obligations de conformité selon annexe 2. Celle-ci est validée par les membres du Comité. Les fiches d’évaluation du respect des OC sont exploitées par le Responsable QSE afin de mettre a jour le registre OC associé au cockpit du processus Management SMI ainsi que le JAM. 2.5. Actions correctives pour la mise en conformité Qui : Acteur désigné selon I'action Quand En cas d'identification de non-conformité aux exigences Comment L'acteur désigné réalise les actions a sa charge et informe le Responsable QSE de leurs Stats d'avancement. Le Responsable QSE met a jour son registre OC associé au cockpit du processus Management SMI ainsi que le JAM. 2.6. Communication sur les exigences pertinentes Qui : Responsable de l'activité concernée Quand —: A'occasion de chaque nouveauté jugée pertinente Comment Les informations pertinentes de ces exigences relatives aux OC sont communiquées aux employés, aux sous-traitants et aux autres parties intéressées par le Responsable de activité, ou a défaut par le RMQ/RMSST/ RME, soil par affichage, sensibilisation, messagerie ou instructions de travail 2.7. Evaluation périodique de la conformité Qui : Comité de lecture Quand —: Chaque année / préalablement a la revue de direction Comment : Le comité de lecture procéde a l'évaluation annuelle du respect des obligations de conformité sur la base des registres OC au niveau du processus Management SMI et le JAM correspondant Suite a cette vérification périodique, la liste des textes législatifs, le registre OC et le JAM sont mis a jour et les actions correctives nécessaires sont déclenchées. 2.8. Composition du comité de lecture Responsable Juridique Responsable QSE/RMQ/RME/RMSST/SSE Chefs de départements Autres personnes et compétences concemées PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE TC3PC ae Marsa Document DEFINITIONS : SST : Santé séourité au travail ‘SMI: Systéme de management intégré OC: Obligations de conformité QSE: Qualité, Sécurité et Environnement JAM: Journal d'amélioration PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE TC3PC Fane ae MFG oocumene PEDREP OTe TEP Turi] 710] Li] Ls | [43] ANNEXE 1 LISTE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE Date de mise a jour : Theme Intitulé du texte OC PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITEPROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE document: [EER EPToTe pp [eqs TuTRi [1 [e] Le] re] ANNEXE 2 EVALUATION DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE TC3PC ale de RABE oamer LePeTeTeTe Te Tete To] Date Riférence 42/00 cane — a [Acton proposes, Responebie iat == cause, Wiveau oe walvice ‘ohservavons| Acton propose Responebie bah == PROCEDURE DES OBLIGATIONS DE CONFORMITE