PLANTACION

Area y Palmas Sembradas

MATERIAL HIBRIDO MATERIAL GUINEENSIS

LOTE 1 1,163 9.086 Ha LOTE 2 1,868 13.063 Ha
LOTE 10 178 1.391 Ha LOTE 3 1,362 9.524 Ha
LOTE 11 728 5.688 Ha LOTE 4 988 6.909 Ha
LOTE 12 339 2.648 Ha LOTE 5 826 5.776 Ha
LOTE 13 99 0.773 Ha LOTE 6 2,418 16.909 Ha
LOTE 14 288 2.250 Ha TOTAL 7,462 52.182 Ha
LOTE 15 806 6.297 Ha
LOTE 16 659 5.148 Ha
LOTE 17 1,013 7.914 Ha
LOTE 18 281 2.195 Ha
LOTE 19 315 2.461 Ha
LOTE 20 2,007 15.680 Ha
LOTE 21 637 4.977 Ha
TOTAL 8,513 66.508 Ha TOTAL 15,975 118.69 Ha

LOTES CON COBERTURA

MATERIAL HIBRIDO
LOTE 1 Oct-10 1,155 1,163 9.086 Ha
Oct-11 8
LOTE 10 May-10 178 178 1.391 Ha
LOTE 11 May-10 728 728 5.688 Ha
LOTE 12 May-10 338 339 2.648 Ha
Oct-11 1
LOTE 13 Nov-10 86 99 0.773 Ha
Oct-11 13
LOTE 14 May-10 228 288 2.250 Ha
Oct-11 60
LOTE 15 Nov-10 806 806 6.297 Ha
LOTE 16 Nov-10 640 659 5.148 Ha
Oct-11 19
LOTE 17 Oct-10 955 1,013 7.914 Ha
Oct-11 58
LOTE 18 Nov-10 278 281 2.195 Ha
Oct-11 3
LOTE 19 Oct-10 302 315 2.461 Ha
Oct-11 13
LOTE 20 Mar-11 1,873 2,007 15.680 Ha
Oct-11 134
LOTE 21 Oct-11 637 637 4.977 Ha
TOTAL 8,513 66.508 Ha

6.02 Ha Siembra Nueva

MATERIAL GUINEENSIS
LOTE 2 Apr-10 1,566 1,868 13.063 Ha
Mar-11 301
Oct-11 1
LOTE 3 Apr-10 109 1,362 9.524 Ha
May-10 1,249
Oct-11 4
LOTE 4 May-10 978 988 6.909 Ha
Oct-11 10
LOTE 5 May-10 820 826 5.776 Ha
Oct-11 6
LOTE 6 May-10 2,418 2,418 16.909 Ha
TOTAL 7,462 52.182 Ha
 INDICE
Area y Palmas Sembradas

MATERIAL HIBRIDO MATERIAL GUINEENSIS

LOTE 1 1,762 13.760 Ha LOTE 5 1,306 9.133 Ha
LOTE 2 536 4.188 Ha LOTE 6 1,493 10.441 Ha 7.941 Ha
LOTE 3 580 4.531 Ha LOTE 7 1,322 9.245 Ha 6.245 Ha
LOTE 4 1,451 11.305 Ha LOTE 8 802 5.608 Ha
LOTE 9 1,179 8.300 Ha
TOTAL 6,102 42.727 Ha

TOTAL 4,329 33.784 Ha TOTAL 10,431 76.51 Ha

Canales

PRINCIPAL PRIMARIA SECUNDARIA

LOTE CANTIDAD MTS CANTIDAD MTS CANTIDAD MTS
1 1 507 1 87 8 1,503
2 2 557 5 750
3 1 482 1 71 11 780
4 2 461 8 1,331
5 1 730 1 293 15 1,349
6 1 640 10 831
7 1 142
8 2 759 1 222 11 1,020
9 1 285 5 293
3,545 1,691 7,857
PRINCIPAL PRIMARIA SECUNDARIAESPINA PESCADO
$ 1,200 $ 1,000 $ 1,000 $ 300

MATERIAL HIBRIDO
LOTE 1 Apr-10 1,758 1,762 13.760 Ha
Oct-10 4
LOTE 2 May-10 533 536 4.188 Ha
 Oct-10 3
LOTE 3 Oct-10 551 580 4.531 Ha
Oct-11 29
LOTE 4 Apr-10 1,118 1,451 11.305 Ha
Oct-10 158
Mar-11 36
Oct-11 34
Dec-11 105
TOTAL 4,329 33.784 Ha

MATERIAL GUINEENSIS
LOTE 5 Oct-10 1,300 1,306 9.133 Ha
Oct-11 6
LOTE 6 Apr-10 1,235 1,493 10.441 Ha
Oct-10 192
Oct-11 66
LOTE 7 May-10 1,322 1,322 9.245 Ha
LOTE 8 Oct-10 666 802 5.608 Ha
Oct-11 136
LOTE 9 Oct-10 662 1,176 8.300 Ha
Oct-11 514
TOTAL 6,099 42.727 Ha

4.55 Ha Siembra Nueva

 INDICE PRESUPUEST
PLANTACION

PALMAS HECTAREAS
TOTAL
15,975 118.69 11,233,039
COBERTURA 9,558 71.22
PLATEO
PERSONAL

FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO COSTO LABOR

PERSONAL DIAS LABORALES
AÑO PALMAS DIA APLICACIÓN AÑO

2 250 0.47 270 $ 5,491,708

INSUMO
COSTO
COSTO
FRECUENCIA CONSUMO COSTO C.C. COSTO PALMA APLICACIÓN
APLICACIÓN
AÑO PALMA C.C AÑO AÑO
2 3 $ 6 $ 36 $ 287,550 $ 575,100

PLATEO
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABORALES
AÑO PALMAS DIA AÑO
4 143 1.66 270 $ 19,201,776

MANTENIMIEN
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO PALMAS DIA AÑO
6 200 1.06 270 $ 12,321,536

SA
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO PALMAS DIA AÑO
12 N/A 1.00 270 $ 966,850 $ 11,602,200
INSUMO
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO INSUMO
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO PALMAS DIA AÑO
$ 21,440,000

MANTENIMI
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO HA DIA AÑO
4 1 0.70 270 $ 680,009 $ 2,720,036
INSUMO
FRECUENCIA CONSUMO HA COSTO C.C. COSTO HA COSTO INSUMO
COSTO LABOR
AÑO C.C AÑO AÑO
4 1,500 $ 6 9,000 427,269 $ 1,709,078

POLIN
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR COSTO LABOR
PERSONAL
AÑO HECTAREA MES AÑO
5 30.00 3.96 $ 3,825,169 $ 19,125,845
INSUMO
FRECUENCIA APLICACIÓN COSTO COSTO INSUMO COSTO INSUMO
FLORES Ha / MES
AÑO FLOR MEZCLA APLICACIÓN HECTAREA AÑO AÑO
5 150 1.60 30 $ 36,164 $ 4,292,249

17,804 TRAC
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO PALMAS DIA AÑO
12 N/A 1 264 $ 1,130,000 $ 13,560,000

SUPE
FRECUENCIA RENDIMIENTO COSTO LABOR
PERSONAL DIAS LABOR COSTO LABOR
AÑO PALMAS DIA AÑO
12 1 264 $ 1,209,500 $ 14,514,000

LABORES
FERTI
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO COSTO COSTO LABOR
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN APLICACIÓN AÑO
12 1 264 $ 60,001 $ 720,007

MANTENIM
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN AÑO
2 $ 2,100,000 $ 4,200,000

PLATEO
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN AÑO
4 $ 250.00 $ 3,993,750 $ 15,975,000
PRESUPUESTO DE LABORES
PLANTACION ORIENTE

PALMAS HECTAREAS
TOTAL
10,431 76.51
COBERTURA 9,125 67.38
PLATEO QUIMICO
PERSONAL

FRECUENCIA RENDIMIENTO DIAS

PERSONAL
AÑO PALMAS DIA LABORALES

2 250 0.31 270

INSUMO

FRECUENCIA CONSUMO COSTO C.C. COSTO PALMA

AÑO PALMA C.C AÑO
2 3 $ 6 $ 36

PLATEO GUADAÑA
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA
4 143 1 270

MANTENIMIENTO DE COBERTURA
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA
6 200 1.01 270

SANIDAD
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA
12 N/A 1.00 264
INSUMO
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA

MANTENIMIENTO DE CALLES
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO HA DIA
4 1 0.14 270
INSUMO
FRECUENCIA CONSUMO HA COSTO C.C. COSTO HA
AÑO C.C AÑO
4 1,500 $ 6 9,000

POLINIZACION
 FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL
AÑO HECTAREA
5 30.00 2.55

FRECUENCIA FLORES Ha / APLICACIÓN COSTO

AÑO MES FLOR MEZCLA APLICACIÓN
5 150 1.60 30

TRACTORISTA
PERSONAL
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA
12 N/A 1 264

SUPERVISION
FRECUENCIA RENDIMIENTO
PERSONAL DIAS LABOR
AÑO PALMAS DIA
12 1 264

LABORES AL CONTRATO
FERTILIZACION
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN
0 0 - $ 50

MANTENIMIENTO CANALES
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN
6

PLATEO GUADAÑA
FRECUENCIA APLICACIÓNES TOTAL COSTO
AÑO PALMA APLICACIONES APLICACIÓN
4 $ 250
 7334700

COSTO
COSTO
APLICACIÓN
APLICACIÓN
AÑO
$ 3,585,853

COSTO
COSTO
APLICACIÓN
APLICACIÓN
AÑO
$ 187,758 $ 375,516

COSTO LABOR
AÑO
$ 12,537,949

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 11,763,342

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 966,850 $ 11,602,200

COSTO INSUMO
COSTO LABOR
AÑO
$ 16,040,000

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 130,818 $ 523,274

COSTO INSUMO
COSTO LABOR
AÑO
$ 82,197 $ 328,788
 COSTO LABOR COSTO LABOR
MES AÑO
$ 2,465,822 $ 12,329,110

COSTO INSUMO COSTO INSUMO

PALMA AÑO
$ 36,164 $ 2,766,916

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 1,130,000 $ 13,560,000

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 1,010,000 $ 12,120,000

COSTO COSTO LABOR

APLICACIÓN AÑO
$ - $ -

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 2,100,000 $ 12,600,000

COSTO LABOR
COSTO LABOR
AÑO
$ 2,607,750 $ 10,431,000
PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO BUTANTAN ORIENTE TOTAL

LABORES
PLATEO QUIMICO 5,491,708 3,585,853 9,077,561 7,800,000
PLATEO GUADAÑA 19,201,776 12,537,949 31,739,725 26,000,000
COBERTURA 12,321,536 11,763,342 24,084,878
SANIDAD 11,602,200 11,602,200 23,204,400
MMTO CALLES 2,720,036 523,274 3,243,309
POLINIZACION 19,125,845 12,329,110 31,454,955
TRACTORISTA 13,560,000 13,560,000 27,120,000
SUBTOTAL 84,023,101 65,901,727 149,924,828
CONTRATOS
FERTILIZACION 11,981,250 7,823,250 19,804,500
PLATEO GUADAÑA - - -
MMTO CANALES 4,200,000 12,600,000 16,800,000
SUBTOTAL 16,181,250 20,423,250 36,604,500

INSUMOS
HERBICIDAS 2,284,178 704,304 2,988,482
POLEN 4,292,249 2,766,916 7,059,165
SANIDAD 21,440,000 16,040,000 37,480,000 10,197,900
FERTILIZANTE 88,688,503 57,909,845 146,598,349
SUBTOTAL 116,704,930 77,421,065 194,125,995

PERSONAL-ADMON
SUPERVISOR 14,514,000 12,120,000 26,634,000
ADMINISTRADOR 27,845,884 17,950,316 45,796,200
SECRETARIA 7,728,786 4,982,214 12,711,000
SUBTOTAL 50,088,670 35,052,530 85,141,200

ARRENDAMIENTO
TERRENOS 73,855,237 48,129,093 121,984,330
TRACTORES 13,451,832 10,491,132 23,942,964
SUBTOTAL 87,307,069 58,620,225 145,927,294

GASTOS DE VIAJE
AGROMICO-ADTIVO 3,526,627 2,273,373 5,800,000
SUBTOTAL 3,526,627 2,273,373 5,800,000

COMBUSTIBLES
TRACTOR 12,798,000 8,532,000 21,330,000
GUADAÑAS 3,887,622 827,348 4,714,970
LANCHA - -
ACEITE-GRASA 1,050,000 900,000 1,950,000
SUBTOTAL 17,735,622 10,259,348 27,994,970
MANTENIMIENTOS
BOMBAS DE ESPALDA 120,000 120,000 240,000
GUADAÑAS 250,000 250,000 500,000
ZORRAS 750,000 1,050,000 1,800,000
TRACTOR 3,800,000 4,900,000 8,700,000
SUBTOTAL 4,920,000 6,320,000 11,240,000

TRANSPORTES
PERSONAL 22,800,000 22,800,000
FERTILIZANTES 2,700,000 2,700,000
INSUMOS-VARIOS 1,800,000 840,000 2,640,000
SUBTOTAL 27,300,000 840,000 28,140,000

SERVICIOS - GASTOS
PUBLICOS-ADMON 3,559,266 2,860,734 6,420,000
LEGALES 2,496,251 4,438,416 6,934,667
SUBTOTAL 6,055,517 7,299,150 13,354,667

OBRAS
CONSTRUCCIONES -
ALCANTARILLAS 2,495,000 9,890,000 12,385,000
VIAS 6,400,000 13,200,000 19,600,000
DESVIO CAUCE 6,600,000 6,600,000
PUERTO EMBARQUE 10,000,000 10,000,000
TRINCHO RIO SAMANA 6,459,000 - 6,459,000
ENRAMADAS -
SUBTOTAL 31,954,000 23,090,000 55,044,000

COMPRAS
LANCHA -
EQUIPO COMPUTO 1,500,000 1,500,000
MALLAS COSECHA 1,400,000 1,400,000 2,800,000
MULAS 2,000,000 2,000,000
ROTO SPEED 2,475,000 2,475,000 4,950,000
ZORRILLOS 5,840,000 5,840,000 11,680,000
SUBTOTAL 11,715,000 11,215,000 22,930,000

TOTAL 457,511,786 318,715,668 776,227,454

ADMINISTRACION 36,600,943 25,497,253 62,098,196
TOTAL PRESUPUESTO 494,112,729 344,212,921 838,325,651
INDICE
 PARAMETROS PRESUPUESTO
CAMPO Y MAMTENIMIENTO
SALARIO MINIMO $ 567,000 UREA
VARIABLE $ 68,000 DAP
FACTOR PRESTACIONAL 55% KCL
VALOR PRESTACIONAL $ 311,850 BORAX
DOTACION $ 20,000 KIESERITA

CANECA
TRACTORISTA GLIFOSATO
SALARIO MINIMO $ 600,000
VARIABLE $ 120,000
FACTOR PRESTACIONAL 55% GASOLINA
VALOR PRESTACIONAL $ 330,000 A.C.P.M.
DOTACION $ 80,000
PRODUCTO
ADMINISTRADOR SEVIN
SALARIO $ 1,617,000 LORSBAN
VARIABLE $ 110,000 VENOMIL
FACTOR PRESTACIONAL 55% RODILON
VALOR PRESTACIONAL $ 889,350 VITABAX
RODAMIENTO $ 1,200,000 TOTTAL

SUPERVISOR - BUTANTAN
SALARIO $ 690,000 POLINIZACION
VARIABLE $ 60,000
FACTOR PRESTACIONAL 55% KILO POLEN
VALOR PRESTACIONAL $ 379,500 KILO TALCO
DOTACION $ 80,000 MEZCLA
MEZCLA Gr
SUPERVISOR - ORIENTE VALOR MEZCLA
SALARIO $ 600,000 APLICACIÓN FLOR
VARIABLE $ 60,000 RENDIMIENTO
FACTOR PRESTACIONAL 55% COSTO APLICACIÓN
VALOR PRESTACIONAL $ 330,000
DOTACION $ 20,000

SECRETARIA BUTANTAN
SALARIO $ 635,000 ORIENTE
VARIABLE $ 50,000
FACTOR PRESTACIONAL 55%
VALOR PRESTACIONAL $ 349,250 VIAJES
DOTACION $ 25,000 SEGUIMIENTO AGRONOMICO
ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL
COSECHA
SALARIO MINIMO $ 567,000
VARIABLE $ 90,000
FACTOR PRESTACIONAL 55%
VALOR PRESTACIONAL $ 311,850
DOTACION $ 25,000
 INDICE
ESTO
BULTO 50 KG $ KG $ GRAMO
$ 71,440 $ 1,429 $ 1.43
$ 86,160 $ 1,723 $ 1.72
$ 72,110 $ 1,442 $ 1.44
$ 102,730 $ 2,055 $ 2.05
$ 47,150 $ 943 $ 0.94

200 Litros LITRO C.C.

$ 1,200,000 $ 6,000 $ 6

GALON
$ 9,000
$ 8,104

$ KILOGRAMO CONSUMO MES FRECUENCIA TOTAL

56,000 10 10 5,600,000
5,000 12 10 600,000
45,000 12 6 3,240,000
90,000 10 6 5,400,000
54,000 10 10 5,400,000
15,000 40 2 1,200,000
21,440,000

$ 150,000
$ 4,500
1 KILO DE TALCO X 100 GRAMOS DE POLEN
1,100
$ 19,500
1.7 Gr
647 Flores
$ 30

118.69 Ha 60.80%
76.51 Ha 39.20%
195.20 Ha 100.00%

NTO AGRONOMICO $ 400,000

RATIVO Y GERENCIAL $ 500,000
 Gestión del valor ganado
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-20000
-40000

Costo Real (AC)

Valor Planeado (PV)
Valor Ganado
Variación del cronograma (SV = EV - PV)