675 65 61 35

FACTURE PROFORMA N° 2022014

DOIT : MINTP

Objet : MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

N° Réf Désignation P.U Qtés P. Total
01 01-001-180285 CISCO CATALYST2960-L SERIES 1 063 750 1 1 063 750

02 01-001-180365 CISCO AIRONET 1052E BORNE 1 100 000 1 1 100 000

03 01-001-180366 ROUTEUR CISCO 1941 550 000 1 550 000

04 01-001-180247 CONVERTISSEUR PROFESSIONNEL RAD 925 566 1 925 566

Montant Total HT………………………………... 0

Montant TVA (Mt HT x 19,25%) ……………………. 548 758

Montant IR (Mt HT x 5,5%)………….……………. 156 788

Net à payer ………………………….…………... 2 693 902

Montant Total TTC …………………………….. 3 399 448

Arrêtée la présente facture définitive à la somme de: Trois millions trois cent quatre-vingt-
dix-neuf mille quatre cent quarante-huit francs CFA./-

Fait à Yaoundé, le 13/ 06/ 2022

LE FOURNISSEUR

CPTE No 0101189883712501/Financial