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Flow Chart
Flow Chart
demandeur comptable
Facture DA C
1) Etablissement de la DA v v
demande d'achat .
.
DA
2) Transmission à la
comptabilité
3) Examen de la demande
non C
d’achat ;
Si non ; rejet du document
Si oui transmission à la direction
DA
DA
4) validations du document v
v
(signature) .
.
5) Transmission de la
demande d’achat au secrétariat
v
.
7) Choix du fournisseur C
offrant les meilleurs bien avec la
bonne qualité et modalité de
paiement
Transmission à la secrétaire pour DA
établir le bon de commande DA v
DA .
v
. v
.
8) Etablissement du bon de BC
commande en 3 exemplaires BC
BC
BC
Transmet les bons de commandes v
à la directrice pour signature BC .
BC v
.
9) signe les bon de v
commandes .
- Remplissage de la fiche de
mouvement de stock
- Enregistrement de la
facture dans le journal des
achats
Procédures Service Service Direction Secrétariat Magasin
demandeur comptable
PC CHQ
v v
18) Enregistrement du . .
décaissement dans le journal
de banque