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INVOICE/FACTURE
Order Number/ Date Customer PO/ Customer ID/ Number/Numéro
Numéro de commande Bon de commande du Numéro de client
client
4749608 05-DEC-2023 182681 63399440
Email/Courriel: DPETKOVA@SANI.CA
FAX_INFO:4749608:182681:Sleeman Invoice:
Qty Total / Sub Total / GST Total / QST Total / Deposit Total /
TOTAL
Qté totale Sous-total Total TPS Total TVQ Total de la consigne
1 1,001.48 50.08 99.90 2.40 1,153.86
Due Date / AMOUNT TO COLLECT /
Warehouse / Entrepôt Payment Terms / Modalités de paiement
Date d'échéance MONTANT À RÉCLAMER
Montreal COD 05-DEC-2023 1,153.86
HST/TVH GST/TPS # 834999369 RT0001 Thank you for keeping your account current. We appreciate your business.
QST/TVQ 1213862746 Merci de maintenir votre compte à jour. Nous vous remercions de votre confiance.
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