Pages corriges, Rapport Financier

(Annexe IX.2)

BUDGET DPENSES 2016 - BUDGET COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016

PROGRAMME
D.T.1

PROJET

SOUS-PROJET

NOM

D.T.1.1

D.T.1.2
D.T.1.2.1

79.600,00

Sminaire et dplacement des participants la formation

26.600,00

Voyages
Indemnits
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration
Identification varitale
Assistance technique
organisations officielles Membres COI

11.000,00
9.000,00
5.600,00
1.000,00
53.000,00
5.000,00
48.000,00

Groupe de travail pour la rdaction dun systme de certification

9.100,00

Runions

9.100,00

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
D.T.1.4

BUDGET 2016
3.000,00
40.826,00
14.720,00
17.046,00
2.400,00
5.600,00
1.060,00

Projet pour lauthentification des varits dans le rseau COI des banques de
germoplasme de lolivier

D.T.1.2.2

D.T.1.3

ACTIVITS
R & D + ENVIRONNEMENT
SMINAIRE XYLELLA FASTIDIOSA
Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration

5.000,00
4.000,00
100,00

SUPERVISION DES PROJETS FINANCS PAR LE FC

5.000,00

Projet pilote ppinire CFC/IOOC/09

5.000,00

Voyages et indemnits membres SE (*)

MISSIONS PERSONNEL COI

D.T.1.5

Voyages et indemnits membres SE (*)

TOTAL IMPUT R & D + ENVIRONNEMENT (BUDGET COOPRATION TECHNIQUE)
Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
Supervision projet ppinires pilotes (le montant dpens sera rembours par le Fonds commun pour les produits de base)

TOTAL GNRAL ACTIVITS R & D + ENVIRONNEMENT

* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF

5.000,00
3.000,00
3.000,00

IMPUT

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.18.11
2.13.10

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11

EXTRABUDG

1.12.11

129.526,00
3.000,00

1.12.11

5.000,00

EXTRABUDG

137.526,00

BUDGET DPENSES COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016

PROGRAMME
DT. 2

PROJET

SOUS-PROJET

DT. 2.1
DT. 2.1.1

DT. 2.1.2

DT. 2.2

NOM
ACTIVITS
FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES
Activits d 'encouragement la recherche et aux tudes postuniversitaires ou la poursuite des tudes suprieures
Doctorats (4 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Cours intensif de spcialisation (20 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Runions et activits internationales de formation et de
divulgation

185.950,00
61.800,00
3.000,00
57.600,00
1.200,00
124.150,00
16.150,00
68.000,00
40.000,00

Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail

19.150,00
16.000,00
3.200,00
5.600,00
700,00
500,00

Sminaires inter-rgionaux

52.690,00

Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (1 langue)
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail
autres institutions
Activits nationales de formation et de divulgation
organisations officielles Membres COI
autres institutions
MISSIONS PERSONNEL COI

16.150,00
11.685,00
600,00
7.800,00
855,00
600,00
15.000,00
131.340,00
116.340,00
15.000,00
7.000,00

Voyages et indemnits membres SE (*)

7.000,00

TOTAL IMPUT FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES (BUDGET COOP. TECHNIQUE)

Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
TOTAL GNRAL FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES
* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF

2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11

97.840,00
45.150,00

DT2.2.2

DT. 2.4

422.130,00

Sminaires internationaux

D.T.2.2.1

DT. 2.3

BUDGET 2016 CHARGED TO

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.13.11
2.13.10
2.13.11
1.12.11

415.130,00
7.000,00
422.130,00

1.12.11

BUDGET DPENSES COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016

PROGRAMME PROJET SOUS-PROJET

NOM

ACTIVITS

CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION

D.T.3
D.T.3.1

RUNIONS EXPERTS CHIMISTES POUR TUDE NOUVELLES MTHODES

Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
RUNIONS (2) COMMISSION TECHNIQUE EXPERTS POUR CONTRLE
COMPTENCE LABORATOIRES D 'ANALYSE

D.T.3.2

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
RUNION EXPERTS VALUATION ORGANOLEPTIQUE HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
PRIX INTERNATIONAL COI MARIO SOLINAS 2016

D.T.3.3

D.T.3.4

D.T.3.5

D.T.3.6

D.T.3.7
D.T.3.7.1

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
Interprtation
Location salles, matriel de travail
RUNIONS GROUPE DE TRAVAIL OLIVES DE TABLE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
RUNION COMPOSITION HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
AUTRES ACTIVITS
Envoi chantillons
Poste

D.T.3.7.2

Huiles et dfauts pour chantillons rfrence et essais

D.T.3.7.3

Matriel de laboratoire

Autres

D.T.3.8

D.T.3.9

Matriel d'analyse
TRAITEMENT STATISTIQUE DES RSULTATS DES ESSAIS ANNUELS DE
COMPTENCE DES LABORATOIRES D 'ANALYSE CHIMIQUE ET SENSORIELLE
POUR L 'AGRMENT DU COI (**)
Assistance technique
MISSIONS PERSONNEL COI RUNION CODEX, ISO TC /34 SC11,
Voyages et indemnits membres SE (*)

TOTAL IMPUT LA CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION (BUDGET COOPRATION TECHNIQUE)

Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
TOTAL GNRAL ACTIVITS CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION

BUDGET
2016
340.827,00
118.422,00
31.397,00
55.575,00
28.600,00
2.850,00

CHARGED TO

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.500,00
1.000,00
1.300,00
200,00
29.560,00
7.410,00
9.975,00
11.700,00
475,00
60.900,00
13.000,00
16.000,00
2.000,00
5.900,00
24.000,00
26.235,00
6.175,00
8.075,00
11.700,00
285,00
15.210,00
5.320,00
3.800,00
5.900,00
190,00
21.000,00
12.000,00
12.000,00

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.11.16.10
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.11.14.12

5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00

2.11.12.14
2.11.12.13

58.000,00
58.000,00
12.000,00
9.000,00

2.11.18.11
1.12.11.

331.827,00
9.000,00

1.12.11.

340.827,00

* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF

** L'ACHAT ET L'ENVOI D'CHANTILLONS POUR LA FORMATION DES JURYS ET L'HARMONISATION SONT INCLUS DANS LES SERVICES FOURNIS PAR
L'ENTREPRISE RESPONSABLE DU TRAITEMENT STATISTIQUE DES RSULTATS DES LABORATOIRES D'ANALYSE CHIMIQUE ET SENSORIELLE.