LE PROJET BULAC EN CHIFFRES

Journe professionnelle du 2 avril 2012

Hlose LECOMTE Version : 29/03/2012

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TABLE DES MATIRES

1. LES SURFACES........................................................................................................................................... 3 1.1. RPARTITION GLOBALE.....................................................................................................................3 1.2. SURFACES ADMINISTRATIVES...........................................................................................................4 1.3. SALLES DE LECTURE..........................................................................................................................4 1.4. MAGASINS.........................................................................................................................................5 1.5. AUDITORIUM.....................................................................................................................................5 LES COTS DE CONSTRUCTION ET DQUIPEMENT DU BTIMENT...............................................................5 2.1. CONSTRUCTION DU BTIMENT..........................................................................................................5 2.2. COT DE FONCTIONNEMENT DU BTIMENT.......................................................................................6 2.3. MOBILIER..........................................................................................................................................7 2.4. QUIPEMENTS...................................................................................................................................9 2.5. QUIPEMENT INFORMATIQUE..........................................................................................................10 LA RELIURE ET LES DMNAGEMENTS..................................................................................................... 12 3.1. RELIURE DES COLLECTIONS DESTINES AU LIBRES-ACCS..............................................................12 3.2. DMNAGEMENT DES COLLECTIONS................................................................................................12 3.3. TRANSFERT DES SERVICES..............................................................................................................12 LES COTS DTUDES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES.................................................................. 13 4.1. TUDES...........................................................................................................................................13 4.2. PRESTATIONS INTELLECTUELLES.....................................................................................................13 CHIFFRES GLOBAUX SUR LES COLLECTIONS............................................................................................. 14 CHIFFRES GLOBAUX SUR LA FRQUENTATION.......................................................................................... 14

2.

3.

4.

5. 6.

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Le Ple des langues et civilisations abrite lINALCO, tablissement denseignement suprieur (EPSCP), la BULAC, bibliothque universitaire au statut de GIP, une caftria du CROUS ainsi que des espaces communs dont un auditorium. Le btiment du Ple des langues et civilisations a t livr en septembre 2011. La BULAC a ouvert au public le 12 dcembre 2011. Matrise douvrage : Rgion le-de-France Matrise duvre : Ateliers Lion, Ingrop Financement initial : Rgion le-de-France, 55 234 700 ; tat, 25 867 300 ; SEMAPA, 800 000 Budget total de lopration : 82 702 000 Surface totale du btiment : 32 000 m Surface du terrain mis la disposition par le Dpartement de Paris : 7 200 m. Ce document aborde principalement la question des cots de construction, dquipement, dtudes et de prestations intellectuelles lis la phase projet, hors cots dacquisition de documentation et hors cots de personnel. Les cots dinvestissement initial sont comptabiliss, hors cots de maintenance. Ce document naborde pas les dpenses de fonctionnement courant du GIP lors de la phase projet ni aprs ouverture (sauf cot dexploitation du btiment). 1. 1.1. LES SURFACES RPARTITION GLOBALE

La BULAC occupe 54% de la surface du Ple des langues et civilisations : 17 300 m2 (SHOB1), soit 14 000 m2 de SHON2, soit 12 200 m2 de Surface utile brute totale3, qui se rpartissent ainsi4 : Bureaux et quipements administratifs (personnel BULAC) 1 415 m2

Bureaux, ateliers et quipements administratifs (services communs) Logement de fonction

Salles de lecture Magasins

250 m2 (surface totale : 500 m2)

35 m2 (surface totale : 70 m2) 5 000 m2 5 000 m2 350 m2 (surface totale : 700 m2)

Auditorium et surfaces annexes (foyer, loges, rgie, stockage attenant)

Surface Hors uvre Brute = somme des surfaces de plancher chaque niveau, calcule partir du nu extrieur des murs

Surface Hors uvre Nette = SHOB minore des superficies de plancher hors uvre (parkings, locaux techniques, terrasses, balcons, etc.)

Surface utile brute = SHON minore des surfaces non transformables en surfaces de travail (circulations, halls, sanitaires, vestiaires, etc.)

Les surfaces indiques dans tous les tableaux de ce document pour les locaux communs lINALCO et la BULAC reprsentent 50% de leur taille relle, afin de figurer la part BULAC de ces locaux communs. Les locaux communs sont en italique dans les tableaux.

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Autres : Locaux syndicaux, espace de rception formel, cabinet mdical TOTAL

150 m2 (surface totale : 300 m2)

12 200 m2

1.2.

SURFACES ADMINISTRATIVES Les surfaces administratives se composent la fois de petits bureaux accueillant des fonctions d'encadrement, d'administration ou des fonctions scientifiques suprieures ; et d'une dizaine de bureaux paysagers et ateliers permettant d'accueillir des quipes de taille importante. Une salle de dtente BULAC, une salle de dtente commune, 2 salles de runion et 3 espaces de reprographie composent les quipements communs au personnel de la BULAC et au personnel technique commun du Ple des langues et civilisations.

Nombre de postes de travail (personnel BULAC) 5 Ratio surface administrative/poste de travail

108 13,1 m2

1.3.

SALLES DE LECTURE La surface des salles de lecture se compose du hall daccueil, des salles de lecture proprement parler, des banques daccueil, des locaux de reprographie, des salles de groupe et de formation, des carrels et des sanitaires.

Locaux de reprographie Banques daccueil Salles de lecture Salles de groupe et de formation Carrels Sanitaires TOTAL

47 m2 216, 6 m2 4 194 m2 347,6 m2 136,9 m2 46,1 m2 4 988,2 m2

Au sein des salles de lecture, la surface exacte dvolue la prsentation des collections (225 000 ouvrages terme) et aux tables de lecture de tous types est de 3 345,3 m2 (hors circulations et espaces daccueil), soit un ratio de 3,7 m2 par place de lecture hors espaces daccueil et circulations, ou de 5,5 m2 par place de lecture compris circulations, espaces daccueil et espaces annexes (sanitaires, repro, etc.). Il y a 910 places de lecture de tous types, dont 147 places informatises : 110 places avec ordinateur (accs internet), 23 places rserves lautoformation, 14 places de consultation audiovisuelle.

Le nombre de postes de travail comprend les bureaux occups et non occups pour le moment, ainsi que les postes de travail tournants de type atelier, bureaux des moniteurs tudiants, etc.

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1.4.

MAGASINS Les 29 magasins de la BULAC ont une contenance denviron 2 500 000 volumes, soit 60,7 km linaires, dont 6,5 km en rayonnages fixes et 54,2 en rayonnages mobiles ou compacts. Les magasins accueillent les ouvrages par type de document (monographie, priodique, etc.), puis par format (in-16, in-8, in-4, folios, hors format), puis par bibliothque dorigine, puis par cote.

Surface totale exacte de magasins hors circulations Ratio m2 / km linaire (magasins fixes) Ratio m2 / km linaire (magasins compacts) Taille moyenne dun magasin

4975,4 m2 125,9 m2 par km l 87 m2 par km l 171,6 m2

1.5.

AUDITORIUM Lauditorium commun de 200 places + 6 places PMR accueille des manifestations culturelles, scientifiques ou associatives organises par la BULAC, lINALCO, leurs partenaires ou des locataires extrieurs.

Surface de lauditorium Surface totale avec espaces annexes (foyer, galerie, autres circulations, vestiaire, loges, sanitaires, stockage ddi)

246 m2 773,5 m2

Ratio m2 / place dans lauditorium (compte tenu de la 3,9 m2 surface totale de lauditorium et espaces annexes)

2.

LES COTS DE CONSTRUCTION ET DQUIPEMENT DU BTIMENT

La construction et lquipement du Ple des langues et civilisations ont t financs de 2 manires : Matrise douvrage du chantier : la matrise douvrage du march de travaux a t prise en charge par la Rgion le-de-France, via le mandataire (matrise douvrage dlgue) SEMAPA (socit damnagement de la ZAC Paris-Rive-Gauche) montant initial du march de travaux : environ 70 000 000 pour le Ple des langues et civilisations, Crdits dinvestissement issus du Contrat Plan tat Rgion : ltat (via le rectorat) et la rgion le-de-France ont directement octroy lINALCO et la BULAC des crdits supplmentaires pour lquipement du Ple des langues et civilisations ; lINALCO a gr 3 00 000 de crdits pour les achats informatiques ; la BULAC a gr 3 300 000 de crdits pour les achats de mobilier et de matriel ; ces deux enveloppes taient communes.

NB : les investissements nots ici sont les investissements raliss ce jour. 2.1. CONSTRUCTION DU BTIMENT Attention : ces chiffres concernent lensemble du btiment. Il nest pas possible didentifier les cots de construction de la BULAC seule. Ces chiffres prennent en compte le montant du march initial additionn des avenants passs ce jour.

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Item

Cot TTC total

Matrise Crdits douvrage dinvestis chantier sement CPER x x -

March de matrise duvre (hors avenants) March de travaux (montants DPGF hors options) Lot 1 Gros uvre, clos-couvert, VRD, cloisons, fauxplafonds, serrurerie Lot 2 CVC, dsenfumage, plomberie Lot 3 lectricit Lot 4 - Ascenseurs Lot 5 Planchers surlevs Lot 6 Menuiseries intrieures, signaltique rglementaire Lot 7 Carrelage, sols souples, peintures Lot 8 - Mobilier Lot 9 Espaces verts Sous-total DPGF march de travaux (hors options) Avenants tous lots

18 000 000 35 381 300

8 850 400 1 952 800 773 800 197 200 3 060 000 827 500 1 360 000 246 400 52 649 400 2 400 600

x x x x x x x x x -

Augmentation par rapport au montant total du march initial + 4,12%6 Cot final de la construction 60 669 000 -

2.2.

COT DE FONCTIONNEMENT DU BTIMENT Ces estimations des cots de fonctionnement ont t importants pour le calcul du budget prvisionnel cible de la BULAC.

Famille de dpense

Poste de dpense

Cot annuel estimatif TTC (part BULAC) 143 000 68 000 22 740

Fluides Fluides Fluides

lectricit Chauffage (CPCU) Eau froide

Ce taux ne comprend pas les montants des rvisions de prix qui reprsentent un montant important, de lordre de 3 5% par anne coule entre la notification du march et la rception des travaux ce qui fait pour notre opration entre + 9 et + 15 % des montants initiaux des marchs.

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Entretien-maintenance Entretien-maintenance Entretien-maintenance Entretien-maintenance

Nettoyage Maintenance multi-technique Maintenance ascenseurs Maintenance quipements de scurit incendie (SSI, UGCIS, extincteurs) et contrle daccs (dont anti-intrusion et vidosurveillance)

137 000 89 000 13 700 27 000

Entretien-maintenance

Maintenance corrective (hors march de maintenance multi-technique)

Scurit incendie (quipe PC) Contrle technique priodique Gestion des dchets (dont taxe) -

170 000 (provision)

Divers Divers Divers TOTAL

253 500 3 150 9 000 936 090

2.3.

MOBILIER Il est plus ais didentifier les cots dquipement mobilier de la BULAC et des espaces communs. Le mobilier est issu du lot 8 du march de travaux (matrise douvrage chantier) et des achats de la BULAC sur crdits CPER. Le cot dquipement mobilier est dtaill ici par type despaces. 2.3.1. Salles de lecture

Item

Quantit

Cot TTC

Fournisseur Matrise Crdits douvrage dinvestis chantier sement CPER x

Banques daccueil

6 grandes banques, 3 petites banques 622

105 600 Borgeaud

Lampes lecteurs Tables lecteurs Siges lecteurs (tous types) Rayonnages, dont prsentoirs priodiques Accessoires rayonnages (serre livres, cartels, botes priodiques, prsentoirs)

128 800 Borgeaud

x x x

470 tables / 910 places 226 500 Borgeaud 910 124 400 Borgeaud

7 km (libre-accs)

328 500 Borgeaud

500 serre-livres, 3 500 cartels

31 000

Borgeaud, BC intrieur

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Mobilier complmentaire (chauffeuses, canaps, tables et siges audiovisuel) quipement prt (magntisation, douchettes, webcams, etc.) Accessoires divers (poteaux serre-file, accessoires consultation documents de la rserve) TOTAL

7 tables audiovisuel, 26 44 800 chauffeuses et canaps

Siltec

31 300

3M, IRT

4 200

Au-del des murs, Manutan

944 800

80 300

Soit une dpense dquipement mobilier totale par place de lecture de 1 126. 2.3.2. Espaces administratifs Item Quantit Cot TTC Fournisseur Matrise Crdits douvrage dinvestis chantier sement CPER Siltec Siltec x

Mobilier de bureau Accessoires (lampes, porte-manteaux, etc.) quipement des salles de dtente quipement atelier de conservation

108 postes de travail id.

385 000 66 000

25 000

CBD

13 800

Atlantis, Acial, Manutan, etc. -

TOTAL

489 800

Soit une dpense dquipement mobilier totale par poste de travail de 4 407. 2.3.3. Magasins Item Quantit Cot TTC Fournisseur Matrise Crdits douvrage dinvestis chantier sement CPER Bruynzeel x

Rayonnages fixes et compacts, tables de desserte

60 km de rayonnages, Environ 50 tables

2 700 000

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Drapeaux indicateurs de 800 drapeaux, 75 trave, tablettes tablettes rabattables TOTAL -

11 960

Bruynzeel

2 700 000

11 960

Soit une dpense dquipement mobilier totale par kilomtre linaire de 45 200. 2.3.4. Espaces communs Item Quantit Cot TTC Fournisseur Matrise Crdits douvrage dinvestis chantier sement CPER Siltec, CBD x

Mobilier espaces administratifs communs, terrasses, espace de dtente commun et espaces de rception

95 000

2.4.

QUIPEMENTS 2.4.1. Signaltique Le march signaltique, pilot par la BULAC, a concern lensemble du btiment. Les cots indiqus ci-dessous sont les cots globaux car il nest pas possible disoler les cots BULAC.

Item

Cot TTC total

Fournisseur March de Crdits travaux dinvestis sement CPER BoscherContours Office Dpt BoscherContours x

March de signaltique (dont phase tude)

368 400

Panneaux daffichage fixes Signaltique supplmentaire (non dpens)

20 400 30 000 (prvision) -

x x

TOTAL

418 800

2.4.2. quipements divers des espaces BULAC Item Cot TTC total Fournisseur March de Crdits travaux dinvestis sement CPER SATEM x

Sonorisation des salles de lecture

30 000

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276 chariots de manutention des ouvrages Contrle daccs salles de lecture Vigicls

203 300 62 000 17 600

Dubich SATEM Heure & Contrle -

x x x

Travaux divers suite inadquations de conception (changement porte, minuteries, etc.)

7 000

2.4.3. quipements des espaces et services communs Item Cot TTC total Fournisseur March de Crdits travaux dinvestis sement CPER Divers x

quipement direction technique du btiment 42 000 (gros matriel) quipement galerie dexposition (27 ml) et auditorium (tables pliantes, non dpens) quipement local courrier, locaux mdicaux 8 800

Promuseum

22 300

Image Renov ? Siltec, Arcen-ciel

Dfibrillateurs (non dpens) Poubelles publiques intrieures et extrieures, cendriers

1 500 25 300

x x

2.5.

QUIPEMENT INFORMATIQUE Lquipement informatique a t achet sur les crdits CPER accords lINALCO (enveloppe commune). Les cots communs BULAC/INALCO ne sont pas reports ici (changement du Systme de Contrle daccs, quipement audiovisuel de lauditorium, raccordement au rseau RAP, etc.). 2.5.1. Cots

Item

Cot TTC total

Fournisseur

March de Crdits travaux dinvestis sement CPER x x x

Rseau (quipements & raccordement) Tlphonie VOIP Infrastructures serveurs, systme & stockage

300 000 38 000 307 000

Interdata Imakys Arumtec

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Parc professionnel - PC (W7), portables & classe mobile Parc public Postes catalogue (Linux), Autoformation en langues (W7), Postes audiovisuel (MAC), portables (Linux) & classes mobiles Imprimantes professionnelles Station de numrisation et lecteurs reproducteurs numriseurs de microformes quipement audiovisuel des salles de formation & salle du conseil

99 000

ATD lectronique ATD lectronique

178 000

50 000 57 000

Computacenter Spigraph

x x

11 000

Octalino

Cartes lecteurs: badges Mifare et lecteurs 18 000 de badges TOTAL -

Monecarte

1 058 000

2.5.2. Parc informatique louverture Matriel mis la disposition directe ou indirecte du public PC portable PC de bureau Imprimantes Photocopieurs Scanners Vidprojecteurs Tableau numrique interactif Lecteur reproducteur de microformes 0 130 5* 5* 2* 3 1 Usage professionnel

24 121 48 0 1 3 0

2*

* matriel dpos dans le cadre dune convention de dlgation de service public. NB. Le march de premier quipement informatique prvoit la mise en service au cours du 1 er semestre 2012 des quipements supplmentaire suivants : 1 station de numrisation pour les travaux de numrisation en interne, 40 ordinateurs portables destins au prt public, 14 postes de consultation audiovisuelle destins au public.

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3.

LA RELIURE ET LES DMNAGEMENTS

Les envois en reliure des collections destines au libre-accs et le dmnagement des collections et des services ont t financs sur le budget de fonctionnement de la BULAC. 3.1. RELIURE DES COLLECTIONS DESTINES AU LIBRES-ACCS La reliure et la restauration des documents destins au libre-accs a commenc en 2004. Les socits Devel et Renovlivres ont trait les collections envoyes en traitement externe (march partir de 2006), qui reprsentent une trs large majorit des volumes traits. Anne Nombre de volumes traits Cot des (interne et externe) traitements externes 1 800 2 751 2 663 23 000 21 864 18 813 19 729 14 498 105 118 59 079 80 000 24 000 190 925 236 889 221 879 278 047 187 808 1 278 437

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

3.2.

DMNAGEMENT DES COLLECTIONS Cot total : 690 000 27 955,55 mtres linaires transfrs Du 13 avril au 22 septembre 2011 352 tours de camions 22 652 km parcourus 5 300 armoires roulantes en 265 camions 1 740 rolls Environ 80 palettes

3.3.

TRANSFERT DES SERVICES Les 85 personnes composant le personnel de la BULAC ont t transfrs depuis 5 sites parisiens vers le Ple des langues et civilisations de juillet septembre 2011, en 8 vagues. Dmnageur : JEP Cot total de lopration : 13 000

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4.

LES COTS DTUDES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les tudes et prestations intellectuelles ont t finances sur budget de fonctionnement BULAC. 4.1. Date TUDES Item Cot TTC total Fournisseur

2006-2011 tude de programmation de lquipement mobilier, 64 300 prparation de lappel doffres et suivi du prestataire 2007-2009 tudes dorganisation et assistance laccompagnement au changement (3 missions) 17 000

Rmy Carsault (architecte) Benot Lize consultants, Pierre-Yves Gasnier, Aymara Biblibre Innseo (crdits CPER) Stphane Besnier (ingnieur conseil)

2008 2009

tude de faisabilit Koha Assistance matrise douvrage pour le march de premier quipement informatique (inachev)

39 500 53 341

2010-2011 tude de prvision du cot de fonctionnement du btiment

21 500

4.2.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 4.2.1. Dveloppement informatique

Date 2003

Item Acquisition de Millenium (SIGB trajectoire )

Cot TTC total 403 000

Fournisseur Innovative

2008

Dveloppement du logiciel d'implantation 75 000 & dmnagement des collections (OLIMP) Dveloppement du SIGB KOHA (Communication, magasinage) Dveloppement du logiciel de gestion du planning de service public (OUPS) Interfaage SIGB Koha et Gestion technique des voyants lumineux la place 340 000

Progilone

2009-2012

Progilone

2010-2011

4 000

Jrme Combes

2011

15 000

SATEM

4.2.2. Identit visuelle et charte graphique Date Item Cot TTC total 26 700 Fournisseur

2004

Premire charte graphique de la BULAC

M87 Design

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2011

Nouvelle identit visuelle et charte graphique de la BULAC

44 800

Baldinger-Vu Huu

4.2.3. Rtroconversion 3 marchs ont t passs avec la socit SAFIG de 2004 2010 pour la conversion rtrospective des notices du catalogue des bibliothques du primtre BULAC. La grande majorit des notices a t cre par le prestataire, mais une partie a t faite en interne. Anne Nombre de notices dexemplaires cres Cot des notices cres par le prestataire 26 000 90 888 253 102 223 262 435 176 205 412 115 513 1 367 353

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

35 000 57 678 + 1 000 en interne 147 882 104 020 125 228 56 857 24 021 5311 exemplaires en interne 550 656 + 6311 en interne

Soit un cot final de 2,48 par notice rtroconvertie par le prestataire. 5. CHIFFRES GLOBAUX SUR LES COLLECTIONS

Nombre de notices bibliographiques (dont tablissements partenaires) : 920 475 Nombre de notices dexemplaires : 1 183 971 Estimation du nombre de volumes dans les collections actuelles : 1 500 000 Estimation du nombre de volumes en libre-accs : 120 000 6. CHIFFRES GLOBAUX SUR LA FRQUENTATION

Aprs 4 mois de fonctionnement, la BULAC compte 6 700 inscrits, dont 72% dtudiants L, M et D du primtre du GIP, 4% denseignants et chercheurs du primtres du GIP, 3% denseignants et chercheurs hors primtre du GIP et 17% dautres lecteurs. A titre de comparaison, fin 2010, il y avait 3 800 lecteurs inscrits lancienne Bibliothque Interuniversitaire des Langues Orientales (BIULO), composante principale de la BULAC.

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