Outil 14.

1i

[Nom de lorganisation]

Liste de vrification
pour les audits internes
 Outil 14.1 Liste de vrification pour les audits internes

Note prliminaire

Laudit interne consiste en un examen mthodique et objectif, ralis par un ou des

membres du personnel de votre organisation, dont le responsable qualit, en vue de
dterminer si votre systme qualit satisfait aux exigences de la norme. Il sagit
donc en quelque sorte de vrifier si vos documents (procdures, plans, politiques,
etc.) sont bien appliqus, conformment ce qui est crit.

Laudit interne est une tape cruciale du processus dimplantation et du maintien de

votre systme qualit. Cette activit vous permettra dvaluer si vous tes prt ou
non tre audit par lorganisme certificateur. Elle vous permettra didentifier les
aspects de votre systme qualit qui ncessitent la mise en uvre dactions
correctives pour maximiser vos chances dtre certifi.

Comment raliser un audit interne?

laide de la liste de vrification suivante, qui numre chacune des exigences de

la norme, valuez si votre organisation est conforme ou non conforme la norme
dans lapplication de ces exigences. Chaque fois que vous identifiez une non-
conformit, veuillez faire en sorte quelle soit traite et, si vous le jugez ncessaire,
dterminez et mettez en uvre une action (voir votre Procdure lie au traitement
des non-conformits et aux actions correctives).

Mais comment valuer si vous appliquez correctement les exigences de la

norme ou pas? Autrement dit, comment raliser correctement un audit interne?
Auditer, cest une combinaison des trois mthodes de vrification suivantes :

1) Observer sur le terrain. Promenez-vous sur les divers lieux o se rend la

clientle, durant les heures dactivits. Observez attentivement, sous un regard
neuf, comment se droule la prestation de vos services auprs de la clientle.
Portez une attention particulire ce qui est en lien avec les exigences de la
norme et votre documentation. Voici, par exemple, ce que vous pouvez
observer :

laffichage et son contenu (votre politique qualit, la signalisation, les

panneaux dinformation, les dpliants promotionnels, etc.);
ltat des lieux (propret, scurit);
le personnel, en particulier celui qui est en contact avec la clientle : son
interaction avec les clients, sa tenue vestimentaire, etc.

Lobservation est essentielle, car tout ce qui ne peut tre document doit tre
vrifi sur place.

4_2_FOR_Audits
 2) Questionner le personnel de votre organisation. Rencontrez les principaux
gestionnaires et un chantillon reprsentatif de votre personnel, couvrant
lensemble des services et des postes (par exemple, deux employs laccueil,
un employ qui soccupe de lentretien, un employ aux ressources humaines,
un la restauration, etc.). Questionnez-les pour voir sils comprennent bien les
tches quils ont raliser et sils appliquent correctement les procdures, les
politiques, les plans et les formulaires qui les concernent. Bref, interrogez-les
pour voir si linformation et la formation quils ont reues ont t utiles et
efficaces. Cela vous permettra de vrifier sil y a des ajustements ou des
besoins supplmentaires en matire dinformation ou de formation.

3) Examiner les documents et les enregistrements de votre systme qualit. Il est

essentiel de procder un examen de la documentation et des enregistrements
qui tmoignent de lapplication des procdures, des plans et des politiques de
votre systme qualit. Voici, par exemple, ce que vous devez examiner :

les rsultats des enqutes auprs de la clientle;

des contrats signs avec les clients (sil y a lieu);
les enregistrements des plaintes dans le formulaire prvu cette fin;
le plan de formation;
les valuations du personnel rgulier dans le formulaire prvu cette fin;
les enregistrements des formations qua reues votre personnel dans le
formulaire prvu cette fin;
les dossiers de vos fournisseurs, de vos sous-traitants et de vos
concessionnaires, incluant leurs valuations;
les enregistrements de lentretien des quipements mis la disposition de la
clientle, dans le formulaire prvu cette fin;
les enregistrements des actions correctives dans le formulaire prvu cette
fin;
etc.

Assurez-vous que ces documents et ces enregistrements sont pertinents,

complets, bien remplis et clairs. Lorsque certains enregistrements sont
volumineux, il nest pas ncessaire de tout examiner. Prenez plutt un
chantillon reprsentatif de chaque type denregistrement (par exemple, sil y a
25 valuations de personnel, vous pouvez en prendre six ou sept au hasard
pour les examiner).

Une fois les trois mthodes de vrification observer, questionner, examiner

ralises, vous serez en mesure dvaluer si chacune des exigences de la norme
est applique de faon conforme.

Un audit interne bien fait peut facilement ncessiter lquivalent de deux jours-
personnes de travail (moins dans une trs petite organisation), en excluant le
traitement des non-conformits et les actions correctives qui en dcoulent. Il sera
donc important de bien prvoir ce temps dans votre processus dimplantation.

4_2_FOR_Audits
 Outil 14.1 Liste de vrification pour les audits internes

Conformit de Documents requis

Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

4 EXIGENCES GNRALES

4.1 Politique Notre organisation possde une politique Politique qualit

crite (4_1_Pol_Qual) *

qualit qualit, la diffuse son personnel et
laffiche la vue de sa clientle.
Affichage ou
documentation

promotionnelle

4.2 Respon- Notre organisation a nomm mme la Organigramme et

responsabilits *

bilit envers direction un responsable qualit.
(4_2_Orga_Resp)
la qualit
Le responsable qualit sassure que notre Dossier des audits
internes : priodicit

organisation respecte en tout temps les
exigences de la norme. cette fin, le des vrifications et
responsable qualit ralise des Liste de vrification
(4_2_FOR_Audits)
vrifications priodiques (audits internes). remplie *

Dossier de
traitement des non-

conformits et
actions correctives *
(PRO_NC_Act_Corr)
(FOR_Act_Corr)

4.3 Respect Notre organisation a dress une liste des Liste des lois et
rglements

des lois et lois et des rglements principaux
des applicables son secteur dactivit. applicables *
rglements
Notre organisation dmontre son respect Dclaration crite *
(4_3_Declar_Lois_Regl)

des lois et rglements en fournissant une
dclaration crite cet effet et en
possdant les attestations et les permis
Attestations et
permis

exigs.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 1 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

4.4 Notre organisation souscrit une police Documents

dassurance tenus

Assurance dassurance qui couvre sa responsabilit
responsabi- civile et qui comporte des garanties jour *
lit civile relatives aux dommages matriels, aux
dommages corporels, la privation de
jouissance et aux prjudices personnels et
qui couvre la responsabilit civile de ses
administrateurs et dirigeants.

5 EXIGENCES PARTICULIRES
5.1 Prestation des services la clientle

5.1.1 Notre organisation dispose :

Accueil
a) dun personnel se comportant de faon Voir article 5.2.2.1
professionnelle (voir article 5.1.2);

b) de procdures crites pour laccueil sur Procdure crite

daccueil et de

les lieux et pour le traitement des
communications par tlphone, par communication *
(5_1_PRO_Accueil_Client)
tlcopieur, par courrier lectronique et par
courrier postal;

c) de lieux daccs, daccueil et de Plan dentretien tenu

jour (voir article

droulement des activits qui sont bien
entretenus; 5.3) *

d) dune signalisation visible et claire ou de lments de

signalisation (photos

documents dinformation destins diriger
ou informer la clientle sur les lieux recommandes)
daccs, daccueil et de droulement des
activits;

e) de documents dinformation sur les Documents

dinformation *

priodes des activits, les heures
douverture et la tarification lorsque lentre
nest pas gratuite.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 2 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.1.2 Le personnel et la direction de notre

Profes- organisation se comportent de faon
sionnalisme professionnelle avec la clientle en tout
dans les rela- temps. Le professionnalisme se dfinit par
tions avec la les attitudes suivantes :
clientle a) le respect de la clientle;
b) la courtoisie et lattention;
c) ladoption de gestes et la prise de
dcisions responsables;
d) la facilit communiquer;
e) la dbrouillardise.

Notre personnel possde des Voir le point e) de

larticle 5.2.2.1
connaissances sur lindustrie touristique de
la rgion o se droulent les activits.

Notre personnel en contact avec la

clientle porte une marque didentification
(signe, symbole, vtement, etc.) propre
notre organisation.

Notre organisation informe son personnel Politique

vestimentaire crite

de la tenue vestimentaire exige et,
lorsque la situation lexige, des mesures
dhygine respecter.

5.1.3 Notre organisation transmet sa clientle Documents

promotionnels et
Communica- de linformation orale et crite claire,
tion de prcise, complte et jour. informatifs *
linformation
Notre organisation est en mesure de Voir article 5.2.1
fournir en tout temps un service en
franais et en anglais, de mme que dans
toute autre langue prcise dans sa
planification organisationnelle.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 3 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.1.3.1 Linformation transmise dans nos Documents

Documents documents promotionnels et informatifs promotionnels et
promotion- contient tous les lments requis par la informatifs *
nels et norme, lorsquils sappliquent (voir larticle
informatifs 5.1.3.1 de la norme).
Nos documents promotionnels, informatifs Documents
et contractuels (sil y a lieu) sont rdigs promotionnels,
en respectant la meilleure qualit de informatifs et
langue possible, quelle que soit la langue contractuels *
dans laquelle ils sont rdigs. cette fin,
nous avons mis en place un mcanisme
de rvision et de correction par une
ressource comptente, interne ou externe
notre organisation.
5.1.4 Notre organisation a mis en place un Questionnaires
Connaissan- mcanisme de saisie, de compilation et denqute
ce de la danalyse de linformation concernant le
clientle service attendu par sa clientle.
La priodicit choisie et les rsultats des Dossier de saisie, de
compilation et dana-

enqutes sont consigns dans un dossier.
lyse de linformation
recueillie
Notre organisation mesure la satisfaction Questionnaires
5.1.5 denqute

Mesure de la de sa clientle. Elle met en place un
satisfaction mcanisme de cueillette, de compilation et Dossier de cueillette,
de la clientle danalyse des commentaires de sa de compilation et
clientle portant sur la qualit de laccueil danalyse des
et des services offerts. commentaires de la
clientle
Les rsultats des enqutes sont consigns Dossier de
dans un dossier. traitement des non-
conformits et
Le responsable qualit s'assure que des actions correctives
actions correctives sont entreprises pour (PRO_NC_Act_Corr)
amliorer la prestation des services. (FOR_Act_Corr)

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 4 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.1.6 Notre organisation possde et met en Procdure de

traitement des

Traitement place une procdure crite de traitement
des plaintes des plaintes, qui comprend les lments plaintes * (5_1_PRO_
Plaintes)
suivants :
a) un mcanisme permettant dinformer
la clientle des moyens mis sa
Formulaire
denregistrement des

disposition pour formuler une plainte, ainsi plaintes (5_1_FOR_
que des procdures de traitement des Plaintes) *
plaintes;
b) un premier niveau daction immdiate Dossier de
pour prendre en charge et rgler une traitement des non-
plainte; conformits et
c) un second niveau pour corriger de actions correctives
faon durable (actions correctives) les (PRO_NC_Act_Corr)
causes de la plainte; (FOR_Act_Corr)
d) la tenue dun registre o sont
consignes les plaintes orales et crites, Document (affiche,
dpliant, etc.)

leur date de rception et leur mode de
traitement. informant la clientle

Le responsable qualit s'assure que des

actions correctives sont entreprises par la
direction.

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Notre organisation a ralis une Procdure de

planification

Planification planification crite de ses besoins en
organisation- ressources humaines qui inclut : organisationnelle *
(5_2_PRO_Planif_Org)
nelle a) un organigramme;
b) des descriptions de poste : tches,
responsabilits, conditions de travail et
exigences touchant les points suivants :
Organigramme
(4_2_Orga_Resp) *

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 5 de 14

 1) formation scolaire;
2) exprience;
Fiches de description
de poste (pour

3) comptences, qualits, techniques et chaque poste)
attitudes lies au professionnalisme (5_2_Descr_poste)
(voir article 5.1.2);
4) tenue vestimentaire exige;
5) langues exiges et niveau de matrise
des langues secondes.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 6 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.2.1 Dans sa planification organisationnelle, Fiches de description

de poste (pour

Planification notre organisation a tabli la proportion de
organisation- son personnel qui doit connatre des chaque poste)
(5_2_Descr_poste)
nelle (suite) langues secondes en fonction des
clientles vises.

Notre organisation embauche du Dossiers du person-

nel, comprenant :

personnel ou recrute des bnvoles
rpondant aux exigences incluses dans les description de poste,
descriptions de poste, dans la mesure o attestations,
formations suivre
les personnes qui postulent rpondent et dj suivies,
ces exigences. Si une partie du personnel valuation des
ne rpond pas toutes ces exigences, comptences et des
notre organisation lui donne une formation besoins de formation
pertinente. (5_2_FOR_
Eval_Bes_Form rempli
Notre organisation dispose dun dossier pour chaque
employ)
pour chaque membre du personnel.

5.2.2 Notre organisation dispose dun plan de Plan de formation

Formation du formation et elle le met en application. (5_2_Plan_Formation)*
personnel par
rapport la Le plan de formation est revu chaque tat rvis (mise
jour) du plan de

qualit anne et prend en considration les
formations dj reues, les comptences formation *
et les besoins de formation du personnel.

5.2.2.1 Lensemble de notre personnel doit avoir Procdure de

formation du

Formation reu ou recevoir une formation sur :
destine a) notre politique qualit; personnel *
(5_2_PRO_Formation)

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 7 de 14

 b) la gestion de la qualit et les exigences de la
lensemble du norme; Enregistrement de la
personnel de c) les lois et rglements qui sappliquent ses formation (5_2_FOR_
lorganisation tches; Enreg_Form) *
d) le plan durgence;
e) des connaissances gnrales sur lindustrie
touristique, incluant :
1) des connaissances sur notre secteur
touristique;
2) des connaissances sur les services que
nous offrons;
3) des connaissances permettant de diriger la
clientle vers les endroits o elle peut obtenir
des renseignements.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 8 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.2.2.2 Notre personnel en contact avec la Procdure de

formation du

Formation du clientle doit avoir reu ou recevoir une
personnel en formation portant sur (en plus des points personnel *
(5_2_PRO_Formation)
contact avec dcrits dans larticle 5.2.2.1) :
la clientle a) les lments du plan de gestion des
risques et du plan durgence qui le
Enregistrement de la
formation (5_2_FOR_

concernent; Enreg_Form) *
b) les premiers soins;
c) des connaissances gnrales sur
lindustrie touristique et sur le secteur
touristique auquel nous appartenons;
d) des connaissances sur les services offerts
sur les lieux de lattraction ou de
lvnement;
e) les connaissances sur loffre touristique de
la rgion o se droulent les activits.
Pour les prposs aux renseignements et les
guides (et autres personnes, si ncessaire) :
des connaissances particulires sur
lattraction ou lvnement.

5.2.2.3 Plan Les formations suivantes peuvent tre Plan de formation

(5_2_Plan_

de formation chelonnes selon un calendrier tabli
dans le plan de formation : Formation) *
Lensemble de notre personnel : le Code
de bonne conduite de l'industrie touristique;
Procdure de
formation du

Notre personnel en contact avec la personnel *
clientle : a) les attitudes lies au (5_2_PRO_Formation)
professionnalisme; b) le traitement des
situations dlicates; c) le traitement des Enregistrement de la
formation (5_2_FOR_

plaintes; d) lutilisation des quipements
servant la prestation des services la Enreg_Form) *
clientle.
5.2.3 Notre organisation fournit un encadrement Planification
organisationnelle
Encadrement son personnel afin que les tches et
du personnel responsabilits quil assume soient (voir article 5.2.1)
conformes ce qui est dcrit dans la
planification organisationnelle.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 9 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.3 quipements mis la disposition de la clientle

5.3.1 Notre organisation met la disposition de Documents sur la

conformit aux

Utilisation sa clientle des quipements en bon tat,
dquipe- en quantit suffisante et conformes aux normes
ments normes, aux lois et aux rglements en
appropris vigueur.

Notre organisation fournit sa clientle les Renseignements

oraux ou crits

renseignements ncessaires afin de
permettre une utilisation adquate et (affiche, dpliant,
scuritaire des quipements fournis. etc.)

5.3.2 Notre organisation dispose dun plan Plan dentretien

crit * (5_3_Plan_

Entretien des dentretien crit, qui comprend les
Entret_Equip)
quipements lments suivants :
a) ltat des quipements (incluant leur
propret);
b) le service attendu par la clientle; Registre dentretien
(5_3_FOR_

c) les directives contenues dans les guides Entret_Equip) rempli
dutilisation et dentretien des quipements,
lorsque cela sapplique.

5.4 Clientles ayant des contraintes ou des besoins particuliers

5.4.1 Notre organisation dispose dune politique Politique daccueil et

de service *

Politique daccueil et de service crite lgard des
(5_4_Pol_Client_Partic)
daccueil et clientles ayant des contraintes ou des
de service besoins particuliers quelle est en mesure
daccueillir. Cette politique comprend des
mesures pour laccueil des clientles ayant
une capacit physique restreinte et pour
laccessibilit des lieux de droulement
des activits.

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 10 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.4.2 Notre personnel a reu une formation sur Plan de formation

(voir article 5.2.2)
Formation notre politique daccueil et de service
lgard des clientles ayant des contraintes
ou des besoins particuliers. Cette
Enregistrement de la
formation (5_2_FOR_

formation traite des lments suivants : Enreg_Form)
a) les mesures daccueil;
b) le service aux clientles vises
dans notre politique;
c) les mesures de prvention et
dencadrement des clientles vises;
d) les lois et rglements concernant
laccessibilit.

5.4.3 Notre organisation diffuse une information Matriel

dinformation

Diffusion de juste et honnte sur laccessibilit relle
linformation ses quipements.
concernant
laccessibilit

5.5 Scurit de la clientle

5.5.1 Plan Notre organisation dispose dun plan de Plan de gestion des
risques *

de gestion gestion des risques crit pour chaque
(5_5_Plan_Risques)
des risques activit qui comporte des lments de
risque. Ce plan traite des aspects
suivants :
a) un recensement et une valuation des
risques associs la pratique de lactivit;
b) les conditions pralables la pratique de
lactivit;
c) la mise en place dactions prventives
visant supprimer ou attnuer les
consquences prvisibles relies aux
risques recenss dans le point a);
d) les moyens mis en place pour rduire les
risques recenss dans le point a).

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 11 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.5.1 Plan Notre organisation a diffus son plan de Enregistrement de la

formation (5_2_FOR_

de gestion gestion des risques son personnel.
Enreg_Form)
des risques
(voir article 5.2.2.2)
(suite)
Notre clientle est informe des conditions Documents
contractuels,

pralables la pratique des activits et
des rgles de scurit respecter. Elle est dinformation, de
aussi informe, avant ltablissement du signalisation ou
informations
contrat ou la vente de billets, des risques verbales
auxquels elle sexpose en participant des
activits qui comportent des lments de
risque.

Notre personnel possde les comptences Voir articles 5.2.1,

5.2.2 et 5.2.3
ncessaires en ce qui concerne
lencadrement scuritaire de ces activits. (formation)

Une signalisation approprie indique la Signalisation

approprie

prsence ou labsence de personnel
devant assurer la surveillance.

Notre plan de gestion des risques inclut les Plan de gestion des
risques *

activits qui ne sont pas mises
(5_5_Plan_Risques)
explicitement la disposition de la
clientle, mais qui sont possibles sur le lieu
de droulement des activits et qui sont
la porte des gens qui dcideraient de
pratiquer ces activits.

Notre organisation rvalue tat de rvision

(mise jour) du plan

priodiquement son plan de gestion des
risques et le met jour au besoin. de gestion des
risques *

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 12 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.5.2 Plan Notre organisation dispose dun plan Plan durgence *

(5_5_Plan_Urgence)

durgence durgence adapt tous les types de
clientles et traitant des lments
suivants :
a) la scurit en cas dincendie;
b) la scurit en cas de catastrophes
naturelles;
c) les premiers soins;
d) linterruption dun service public;
e) les vacuations durgence;
f) les moyens de communication entre les
employs, ainsi quentre les employs et la
clientle, lors des situations durgence.

Notre entreprise a diffus son plan Enregistrement de la

formation (5_2_FOR_

durgence tout son personnel.
Enreg_Form)
(voir article 5.2.2)

Notre organisation possde une liste des Liste des personnes

et de leurs

personnes responsables de la mise en
uvre du plan durgence et des personnes responsabilits *
qui sont confies des tches
particulires, et elle connat les moyens de
joindre ces personnes.

Notre plan durgence est revu tat rvis (mise

jour) du plan

priodiquement.
durgence *

Des rptitions (exercices, simulations) Registre des

rptitions du plan

sont faites chaque anne.
durgence *

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 13 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non

5.6 Respect de lenvironnement naturel et humain

a) Notre organisation possde et met en
5.6 Respect
pratique une politique
Politique ou
directives portant sur

de lenvi-
ronnement environnementale ou des directives le respect de
naturel et crites portant sur les lments lenvironnement
suivants, lorsquils sont applicables : naturel et humain *
humain (5_6_Pol_Environnem)
b) la rduction, le recyclage ou la
rcupration des rsidus;
c) la conservation du patrimoine
environnemental, culturel et humain;
d) la rduction des odeurs, du bruit et de la
Document (affiche,
dpliant, etc.)

pollution visuelle;
sensibilisant la
e) la sensibilisation de la clientle et du clientle au respect
personnel au respect de lenvironnement de lenvironnement
naturel et humain;
f) la rduction de limpact de lachalandage
sur la sauvegarde des ressources et la
protection des lieux de droulement des
activits.

5.7 Fournisseurs, sous-traitants et concessionnaires

5.7 Notre organisation possde un dossier sur Dossier des

fournisseurs, sous-

Fournisseurs, ses fournisseurs, ses sous-traitants et ses
sous-traitants concessionnaires, qui inclut les traitants et
et renseignements et les commentaires concessionnaires
(5_7_Doss_
concession- concernant la qualit de leurs produits et Four_S-trait) *
naires services.

Notre organisation choisit ses fournisseurs, Formulaires

dvaluation

ses sous-traitants et ses concessionnaires
(5_7_Eval_Four)
afin de fournir sa clientle des services (5_7_Eval_S-trait)
de qualit. Elle en fait donc une valuation. remplis, mis dans le
dossier *

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 14 de 14

 Conformit de Documents requis
Article de la lorganisation
Exigences de la norme Disponible Notes et commentaires
norme
C NC NCT S.O. Oui Non
Les quipements fournis par nos
5.7
fournisseurs, sous-traitants et
Voir article 5.3 (plan
dentretien des
Fournisseurs,
sous-traitants concessionnaires sont conformes aux quipements)
et exigences de larticle 5.3.
concession-
naires (suite) Notre organisation a donn une formation Enregistrement de la
formation (5_2_FOR_

au personnel de ses fournisseurs, de ses
sous-traitants et de ses concessionnaires Enreg_Form) dans le
en contact avec notre clientle portant sur : dossier des
fournisseurs, des
nos principaux produits et services; sous-traitants et des
les premiers soins; concessionnaires *
les lments du plan durgence qui sont
pertinents;
le traitement des plaintes;
les endroits vers lesquels diriger la
clientle et les personnes qui sadresser
pour obtenir plus de renseignements;
la prestation des services la clientle.

5.5 Scurit Si notre organisation vend explicitement Dossier des audits

internes : priodicit

de la clientle des services couverts par une norme
(exigence sectorielle traitant de tourisme daventure des vrifications et
particulire) et dcotourisme, ces services doivent Liste de vrification
(4_2_FOR_Audits)
respecter les exigences relatives la remplie *
scurit contenues dans cette norme
sectorielle. Dossier de
traitement des non-

conformits et
actions correctives *
(PRO_NC_Act_Corr)
(FOR_Act_Corr)

Nom de la personne qui a procd laudit interne :

Signature : Date :

C : Conforme NC : Non conforme NCT : Non-conformit traite S.O. : Sans objet

* Document fournir lorganisme certificateur au moment de votre demande de certification.

Nom ou logo de lorganisation 4_2_FOR_Audits Version 1 Approuv par : Date : Page 15 de 14