Processus D Approvisionnement

LO020
LO020
R/3 System
Release 46B
12.07.2000
0
LO020.....................................................................................................................................................................0-1
Copyright............................................................................................................................................................0-2
Achats et stocks ..............................................................................................................................................0-4
Connaissances requises ..................................................................................................................................0-5
A qui s'adresse ce cours ? ...............................................................................................................................0-6
Vue d'ensemble du cours ....................................................................................................................................1-1
Objectif général du cours................................................................................................................................1-2
Objectifs du cours...........................................................................................................................................1-3
Table des matières ..........................................................................................................................................1-4
Synoptique......................................................................................................................................................1-5
Scénario de gestion.........................................................................................................................................1-6
Navigation ..........................................................................................................................................................2-1
Navigation : Objectifs du chapitre..................................................................................................................2-2
Navigation : scénarios de gestion ...................................................................................................................2-3
Connexion au système R/3 .............................................................................................................................2-4
Eléments de dynpro ........................................................................................................................................2-5
SAP Easy Access - écran standard .................................................................................................................2-6
Sélection des fonctions... ................................................................................................................................2-7
Menu d’utilisateur par rôle .............................................................................................................................2-8
Zones d’aide - F1 et F4...................................................................................................................................2-9
Aide en ligne SAP ........................................................................................................................................2-10
Fonctions système - Services........................................................................................................................2-11
Fonctions système - Profil utilisateur ...........................................................................................................2-12
Options de table - Exemple ..........................................................................................................................2-13
Personnalisation du processeur frontal .........................................................................................................2-14
Navigation : Résumé du chapitre..................................................................................................................2-15
Exercices ......................................................................................................................................................2-16
Solutions.......................................................................................................................................................2-21
Notions de base sur le processus d'approvisionnement ......................................................................................3-1
Notions de base sur le processus d'approvisionnement : objectifs du chapitre...............................................3-2
Notions base processus approv. : synoptique .................................................................................................3-3
Notions base proc. appro. : scénario de gestion..............................................................................................3-4
Niveaux organisationnels dans le processus d'approvisionnement.................................................................3-5
Mandant..........................................................................................................................................................3-6
Société ............................................................................................................................................................3-7
Division ..........................................................................................................................................................3-8
Magasin ..........................................................................................................................................................3-9
Niveaux organisationnels de la gestion des stocks .......................................................................................3-10
Organisation d'achats / groupe d'acheteurs ...................................................................................................3-11
Organisation d'achats propre à une division .................................................................................................3-12
Organisation d'achats inter-divisions............................................................................................................3-13
Organisation d'achats inter-sociétés..............................................................................................................3-14
Cycle d'approvisionnement ..........................................................................................................................3-15
Commande....................................................................................................................................................3-16
Entrée de marchandises ................................................................................................................................3-17
Traitement des factures.................................................................................................................................3-18
Niveaux organisationnels d'IDES.................................................................................................................3-19
IDES : vue d'ensemble..................................................................................................................................3-20
IDES : achats ................................................................................................................................................3-21
Commande....................................................................................................................................................3-22
Format d'une commande...............................................................................................................................3-23
Type de poste................................................................................................................................................3-24
Edition de messages .....................................................................................................................................3-25
Entrée marchandises pour articles gérés en stock.........................................................................................3-26
Code mouvement : exemples........................................................................................................................3-27
Informations contenues dans une facture .....................................................................................................3-28
Contrôle de facture avec référence à la commande ......................................................................................3-29
Référence à la commande.............................................................................................................................3-30
Notions de base sur le processus d'approvisionnement : résumé du chapitre ...............................................3-31
Fiche de données de l'exercice......................................................................................................................3-33
Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Exercices...........................................................3-35
Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Solutions ...........................................................3-41
Données de base .................................................................................................................................................4-1
Données de base : objectifs du chapitre..........................................................................................................4-2
Données de base : synoptique.........................................................................................................................4-3
Données de base : scénario de gestion............................................................................................................4-4
Données de base dans le processus d'approvisionnement...............................................................................4-5
Données article ...............................................................................................................................................4-6
Base de données articles : niveaux organisationnels ......................................................................................4-7
Fiche fournisseur : niveaux organisationnels..................................................................................................4-8
Données de base fournisseur ..........................................................................................................................4-9
Gestion de fiche article : écrans....................................................................................................................4-10
Type d'article ................................................................................................................................................4-11
Branche.........................................................................................................................................................4-12
Ecrans de données dans la gestion de fiche article .......................................................................................4-13
Développement de la fiche article : exemple................................................................................................4-14
Aides à la saisie dans la gestion de la fiche article .......................................................................................4-15
Fiche fournisseur : groupe de comptes .........................................................................................................4-16
Compte collectif pour une fiche fournisseur.................................................................................................4-17
Fonctions partenaires....................................................................................................................................4-18
Création d'une fiche fournisseur avec référence ...........................................................................................4-19
Données de base : résumé du chapitre..........................................................................................................4-20
Données de base 1 - Exercices .....................................................................................................................4-21
Données de base 2 - Exercices .....................................................................................................................4-25
Données de base 1 - Solutions......................................................................................................................4-29
Données de base 2 - Solutions......................................................................................................................4-33
Approvisionnement en articles gérés en stock....................................................................................................5-1
Approvisionnement en articles gérés en stock : objectifs du chapitre ............................................................5-2
Appro. en art. gérés en stock : synoptique......................................................................................................5-3
Approvisionnement en articles gérés en stock : scénario de gestion ..............................................................5-4
Appel d'offres/offre ........................................................................................................................................5-5
Conditions ......................................................................................................................................................5-6
Fiches infos-achats .........................................................................................................................................5-7
Entrées de marchandises valorisées................................................................................................................5-8
Documents relatifs aux mouvements de stock................................................................................................5-9
Contrôle des factures (Logistique)................................................................................................................5-10
Fournisseur CPD ..........................................................................................................................................5-11
Numéro de soumission .................................................................................................................................5-12
Fonction : création d'appels d'offres .............................................................................................................5-13
Traitement des offres....................................................................................................................................5-14
Conditions ....................................................................................................................................................5-15
Schéma de calcul ..........................................................................................................................................5-16
Structure de la fiche infos-achats..................................................................................................................5-17
Options de gestion des fiches infos-achats ...................................................................................................5-18
Mise à jour automatique d'une fiche infos-achats.........................................................................................5-19
Code MAJ des fiches infos-achats : offre, contrat-cadre..............................................................................5-20
Code mise à jour des fiches infos-achats : commande (ME21N) .................................................................5-21
Fiches infos-achats et prix ............................................................................................................................5-22
Synthèse des stocks ......................................................................................................................................5-23
Domaine de valorisation...............................................................................................................................5-24
Classe de valorisation ...................................................................................................................................5-25
Procédures de valorisation des stocks...........................................................................................................5-26
Documents articles et pièces comptables......................................................................................................5-27
Valorisation d'entrées de marchandises ........................................................................................................5-28
Exemple : enregistrement au prix standard (1).............................................................................................5-29
Exemple : enregistrement au prix moyen pondéré (1)..................................................................................5-32
Transferts......................................................................................................................................................5-35
Conséquences d'une entrée marchandises ....................................................................................................5-36
Coûts indirects d'acquisition.........................................................................................................................5-37
Imputations de coûts indirects d'acquisition non planifiés ...........................................................................5-38
Approvisionnement en articles gérés en stock : résumé du chapitre ............................................................5-39
Approvisionnement en articles gérés en stock - Exercices ...........................................................................5-41
Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Exercices ........................................................................5-45
Approvisionnement en articles gérés en stock - Solutions ...........................................................................5-63
Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Solutions ........................................................................5-67
Approvisionnement en articles de consommation ..............................................................................................6-1
Approvisionnement en articles de consommation : objectifs du chapitre.......................................................6-2
Appro. en articles de consommation : synoptique ..........................................................................................6-3
Appro. en articles de conso : scénario de gestion ...........................................................................................6-4
Demandes d'achat ...........................................................................................................................................6-5
Conversion des demandes d'achat ..................................................................................................................6-6
Article de consommation................................................................................................................................6-7
Objets d'imputation.........................................................................................................................................6-8
Approvisionnement pour consommation........................................................................................................6-9
Article géré en stock <=> article de consommation .....................................................................................6-10
Commandes avec limites ..............................................................................................................................6-11
Sources des demandes d'achat ......................................................................................................................6-12
Création d'une demande d'achat ...................................................................................................................6-13
Imputations multiples (par ex. centre de coûts) ............................................................................................6-14
Traitement des demandes d'achat .................................................................................................................6-15
Copie des données de demande d'achat dans la commande .........................................................................6-16
Approvisionnement standard en articles de consommation..........................................................................6-17
Commandes avec limites ..............................................................................................................................6-18
Approvisionnement via une commande avec limites ...................................................................................6-19
Caractéristiques des commandes avec limites ..............................................................................................6-20
Avantages des commandes avec limites.......................................................................................................6-21
Approvisionnement en articles de consommation : résumé du chapitre.......................................................6-22
Approvisionnement en articles de consommation 1- Exercices ...................................................................6-23
Approvisionnement en articles de consommation 1- Solutions....................................................................6-41
Approvisionnement en services externes............................................................................................................7-1
Approvisionnement en services externes : objectifs du chapitre ....................................................................7-2
Appro. en services externes : synoptique .......................................................................................................7-3
Approvisionnement en services externes : scénario de gestion ......................................................................7-4
Approvisionnement du cycle de services externes .........................................................................................7-5
Fiche service...................................................................................................................................................7-6
Définition du prix via des conditions de base.................................................................................................7-7
Article géré en stock <=> services .................................................................................................................7-8
Mise en page du document d'achat .................................................................................................................7-9
Spécifications de service dans le document d'achat......................................................................................7-10
Saisie et acceptation de service ....................................................................................................................7-11
Contrôle des factures avec référence à la feuille de saisie............................................................................7-12
Historique de commande ..............................................................................................................................7-13
Informations complémentaires sur les services externes ..............................................................................7-14
Approvisionnement en services externes : résumé du chapitre ....................................................................7-15
Approvisionnement en services externes - Exercices...................................................................................7-17
Approvisionnement en services externes - Solutions ...................................................................................7-21
Approvisionnement automatique........................................................................................................................8-1
Approvisionnement automatique : objectifs du chapitre ................................................................................8-2
Approvisionnement automatique : synoptique ...............................................................................................8-3
Approvisionnement automatique : scénario de gestion ..................................................................................8-4
Approvisionnement automatique : synthèse ...................................................................................................8-5
Procédures de planification des besoins .........................................................................................................8-6
Synthèse de la planification des besoins en composants ................................................................................8-7
Contrats ..........................................................................................................................................................8-8
Répertoire des sources d'approvisionnement..................................................................................................8-9
Création automatique de commandes...........................................................................................................8-10
Confirmations de commande........................................................................................................................8-11
Facturation automatique des entrées marchandises ......................................................................................8-12
Programme de paiement automatique ..........................................................................................................8-13
Planification selon le point de commande ....................................................................................................8-14
Calcul des besoins nets dans planification selon le point de commande ......................................................8-15
Lotissement statique .....................................................................................................................................8-16
Types de contrat ...........................................................................................................................................8-17
Traitement des répertoires des sources d'approvisionnement.......................................................................8-18
Création automatique de répertoires de sources d'approvisionnement .........................................................8-19
Calcul des délais ...........................................................................................................................................8-22
Format de l'état dynamique des stocks .........................................................................................................8-23
Demande d'achat avec source d'approvisionnement affectée .......................................................................8-24
Documentation des appels ............................................................................................................................8-25
Avis de livraison et entrée de marchandises.................................................................................................8-26
Procédure de facturation automatique : conditions.......................................................................................8-27
Procédure de facturation automatique ..........................................................................................................8-28
Approvisionnement automatique : résumé du chapitre ................................................................................8-29
Approvisionnement automatique 1 - Exercices ............................................................................................8-31
Approvisionnement automatique 1 - Solutions ............................................................................................8-43
Reporting dans MM............................................................................................................................................9-1
Reporting dans MM : objectifs du chapitre ....................................................................................................9-2
Reporting dans MM : synoptique ...................................................................................................................9-3
Reporting dans MM : scénario de gestion ......................................................................................................9-4
Reporting standard..........................................................................................................................................9-5
Contenu de liste et paramètres de sélection ....................................................................................................9-6
Système d'information logistique (LIS) de SAP.............................................................................................9-7
Logistics Data Warehouse du système SAP ...................................................................................................9-8
Logistics Data Warehouse ..............................................................................................................................9-9
Du document à l'analyse...............................................................................................................................9-10
Reporting dans LIS.......................................................................................................................................9-11
Reporting dans les analyses standard ...........................................................................................................9-12
Reporting dans MM : résumé du chapitre ....................................................................................................9-13
Reporting dans MM - Exercices ...................................................................................................................9-15
Reporting dans MM - Solutions ...................................................................................................................9-19
ASAP................................................................................................................................................................10-1
ASAP : scénario de gestion ..........................................................................................................................10-2
ASAP : Objectifs ..........................................................................................................................................10-3
Composants TeamSAP .................................................................................................................................10-4
AcceleratedSAP : la solution de mise en œuvre ...........................................................................................10-5
Feuille de routede la mise en œuvre avec AcceleratedSAP..........................................................................10-6
Global ASAP ................................................................................................................................................10-7
Guide d’implémentation (IMG) : applications .............................................................................................10-8
Paramétrage de l’IMG ..................................................................................................................................10-9
ASAP pour les solutions métier..................................................................................................................10-10
ASAP : résumé ...........................................................................................................................................10-11
Conclusion........................................................................................................................................................11-1
Objectifs du cours.........................................................................................................................................11-2
Achats et stocks ............................................................................................................................................11-3
Cours complémentaires recommandés .........................................................................................................11-4
LO510 Gestion des stocks ............................................................................................................................11-5
LO515 Contrôle des factures........................................................................................................................11-6
LO520 Optimisation des achats....................................................................................................................11-7
LO930 Système d'information logistique (LIS)............................................................................................11-8
LO985 Classification....................................................................................................................................11-9
Annexe..............................................................................................................................................................12-1
Activités complémentaires recommandées...................................................................................................12-2
Annexe : Exercices facultatifs ......................................................................................................................12-3
Chemins de menus les plus fréquents.........................................................................................................12-12
LO020
LO020
Processus
d'approvisionnement
ã SAP AG 1999
ã SAP AG 1999
Système R/3
Statut : janvier 2000
Version 4.6A
No. article : 50033621
(C) SAP AG LO020 0-1

Copyright
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également des marques ou marques déposées de SAP AG.
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Achats et stocks
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrôle des factures Configuration et
organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
Optimisation des LO521 2 jours
achats Détermination du prix
LO020 5 jours .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prévisions
LO955 3 jours
dans MM
Gestion des lots
LO540 2 jours
Services externes -
Achats et stocks
LO925 2 jours
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640 3 jours
Commerce extérieur LO235 2 jours
KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualité dans MM
ã SAP AG 1999

Connaissances requises
l Obligatoire : Maîtrise du système d'exploitation

Windows
l Recommandé : SAP 20 Présentation de SAP R/3
ã SAP AG 1999

A qui s'adresse ce cours ?
l Participants :
n Chefs et équipes de projet
l Durée : 5 jours
ã SAP AG 1999
Remarques aux participants
n Les supports de formation ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils complètent les
explications du formateur. Le support comporte un espace destiné à vos notes personnelles.

Vue d'ensemble du cours
Contenu :
l Objectif général du cours

l Objectifs du cours
l Table des matières
l Synoptique
l Scénario de gestion
ã SAP AG 1999

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare à :
l vous familiariser avec les fonctions de base

des processus d'approvisionnement et à les
exécuter dans le système. Les chaînes de
processus du traitement des articles gérés
en stock et des articles de consommation
sont utilisées comme exemples.
l avoir une vision générale des autres types
d'approvisionnement externe.
ã SAP AG 1999

Objectifs du cours
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :
l de créer, d'afficher et de gérer des bases de

données articles et fournisseurs ainsi que
d'énumérer les niveaux organisationnels
nécessaires ;
l de créer, d'afficher et de gérer des demandes
d'achat, des appels d'offres, des contrats et
des commandes ;
l d'expliquer la conséquence financière et sur
la valorisation des transactions
d'approvisionnement de base ;
l de lancer des analyses standard dans le
système.
ã SAP AG 1999

Table des matières
Préface
Chapitre 1 Vue d'ensemble du

cours Chapitre 7 Approvisionnement en
services externes
Chapitre 2 Navigation
Chapitre 8 Approvisionnement
Chapitre 3 Notions de base sur automatique
processus appro.
Chapitre 9 Reporting dans MM
Chapitre 4 Données de base
Chapitre 10 Projet d'implémentation
Chapitre 5 Approvisionnement en de SAP avec ASAP
articles gérés en stock
Chapitre 11 Conclusion
Chapitre 6 Approvisionnement en
articles de
consommation
ã SAP AG 1999

Synoptique
Approvisionnement en
services externes
Navigation Approvisionnement
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Projet d'implémentation
Données de base de SAP via
Conclusion
articles de consommation
ã SAP AG 1999

Scénario de gestion
l Votre société fournit une large gamme de

produits et de services et est en train d'installer
le système R/3.
l Vous faites partie de l'équipe de projet qui est
chargée de la mise en oeuvre des processus
d'approvisionnement.
ã SAP AG 1999

Navigation
Contenu :
l Caractéristiques de base
l Options utilisateur
ã SAP AG 1999

Navigation : Objectifs du chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
l d’identifier les composants d’une fenêtre

caractéristique ;
l de naviguer dans le système ;
l d’effectuer des paramétrages personnels du
système.
ã SAP AG 1999

Navigation : scénarios de gestion
l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

avec les écrans du système R/3 et définir leurs
paramètres personnels.
ã SAP AG 1999

Connexion au système R/3
User System Help
SAP R/3
Log off New password
Client
User
Password
Language
iwdf4042 OVR
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 est un système mandant. Le concept de mandant permet de réaliser dans un système
unique une opération combinée entre plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres en
termes de d’activité. Dans chaque mode, vous ne pouvez utiliser que les données du mandant
sélectionné à la connexion.
n Un mandant est en termes organisationnels une entité indépendante dans le système R/3. Chaque
mandant possède son propre environnement de données : ses propres données de base et de
transaction, ses fiches utilisateur et ses plans comptables standard affectés ainsi que ses paramètres
spécifiques de Customizing.
n Une fiche utilisateur doit être créée dans le mandant correspondant pour chaque utilisateur afin qu’il
puisse se connecter au système.
n Un mot de passe est demandé lors de la connexion, de façon à protéger l’accès.
Le mot de passe est caché lors de la saisie (vous ne voyez que des astérisques).
n Les systèmes SAP sont disponibles en plusieurs langues. Complétez la zone de saisie Language pour
sélectionner la langue de connexion dans chaque mode.
n A partir de la Version 4.6, Les connexions multiples sont toujours enregistrées dans le système. Ceci
est dû à des raisons de sécurité ainsi qu’à des raisons de licence. Un message d’avertissement
apparaît lorsqu’un utilisateur tente de se connecter deux fois ou plus au système avec le même
identifiant. Ce message propose trois options :
Continuer cette procédure de connexion et quitter les sessions ouvertes. Quitter les sessions
ouvertes entraîne la perte des données non sauvegardées.
Continuer cette procédure de connexion sans quitter les autres sessions du système (connexion au
système).
Interrompre cette procédure de connexion.

Eléments de dynpro
Zone de
Barre de menus Barre d’outils
commande
Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide
Options
Désignation de la fonction système : Activité Barre de titre
Activer statut
Barre d’outils d’application

Zone de saisie Zone de saisie
Synthèse
1ère sélection
Fenêtre à
2ème sélection
3ème sélection Case d’option Feu vert
onglets
4ème sélection
Feu orange
5ème sélection
Afficher Modifier
Cet écran constitué
de divers éléments de
dynpro n’existe pas
dans le système.
1ère sélection 2ème sélection 3ème sélection
Cases à
cocher
Exécuter Bouton de
commande
Message I42 (1) (400) iwdf4042 INS Barre d’état
ã SAP AG 1999
n Zone de commande : La zone de commande sert à accéder aux applications en saisissant

directement le code de transaction. Vous trouverez le code de transaction soit dans l’arborescence
SAP Easy Access (voir diapositive suivante), soit dans l’application en question en suivant le chemin
de menu Système → Statut.
n Barre de menus : Les menus présentés dépendent de l’application dans laquelle vous travaillez. Ils
contiennent des options de menus en cascade.
n Barre d’outils : Les icônes de la barre de fonction sont disponibles dans tous les écrans R/3. Toute
icône apparaissant en gris dans un écran spécifique sera indisponible dans cet écran. Si vous laissez
le curseur sur une icône, un infobulle comportant le nom (ou la fonction) de cette icône apparaîtra.
Vous verrez également la touche de fonction correspondante. La barre d’outils de l’application
vous présente les différentes fonctions disponibles dans l’application en cours d’utilisation.
n Barre de titre : La barre de titre affiche le nom de l’écran dans lequel vous vous trouvez ainsi que
l’activité en cours.
n Cases à cocher : Elles vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs options à l’intérieur
d’un groupe.
n Cases d’option : Ces cases vous permettent de sélectionner une option et une seulement.
n Barre d’état : La barre d’état affiche les informations relatives au statut système telles que les
messages d’erreur et d’avertissement.
n Une fenêtre à onglets fournit une vue plus générale et plus claire de plusieurs écrans d’information.
n Options : Elles permettent de paramétrer la taille de votre police de caractères, les couleurs, etc.

SAP Easy Access - écran standard
SAP Easy Access

Autre menu Créer menu Affecter utilisateurs Documentation
Favoris
Clients
Créer FD01
Modifier FD02
Afficher FD03
Arrivée
Fournisseurs
Menu SAP
Bureautique
Logistique
Gestion comptable
Ressources humaines
Manager’s Desktop
Ressources humaines
Gestion des temps
Paie
Gestion de la formation
Gestion de l’organisation
Gestion des déplacements profess.
Système d’information
Systèmes d’information
Outils
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n SAP Easy Access est l’écran d’entrée standard qui s’affiche à la connexion. En utilisant le chemin
de menus Autres fonctions→ Définir transaction initiale, vous pouvez sélectionner une transaction
de façon à ce qu’elle devienne votre écran d’entrée standard.
n Vous naviguez dans le système en utilisant une arborescence que vous pouvez adapter à vos besoins
spécifiques. Utilisez le chemin de menus Autres fonctions → Options pour modifier l’apparence de
votre arborescence. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour afficher les noms techniques
(codes de transaction).
n Vous pouvez également créer une liste de Favoris qui comprendra transactions, programmes de
reporting, dossiers et pages Web que vous utilisez le plus.
n Vous pouvez ajouter des lignes dans votre liste de favoris en utilisant le point de menu Favoris ou en
effectuant un glisser-déplacer de l’élément en question.

Sélection des fonctions...
Créer mode
SAP Easy Access Supprimer mode

Valeurs utilisateur
Services
Favoris Utilitaires
Menu SAP Liste
Workflow
Liens
… en utilisant Notes personnelles

Ordres spool utilisateur
les Favoris ou Jobs utilisateur
Message rapide
l’arborescence Statut...
Fin de session
… en utilisant le
chemin de menus
/nFD03
… ou en utilisant le nom
technique (code de transaction)
ã SAP AG 1999
Vous pouvez sélectionner des fonctions système en procédant comme suit :

n Sélection avec la souris
Points de menu
Favoris
Autres options de l’arborescence (tree control)
n Utilisation du clavier (ALT + lettre soulignée dans le point de menu correspondant)
n Saisie d’un code de transaction dans la zone de commande :
Un code de transaction (T-Code) est affecté à chaque fonction dans R/3 (et non à chaque écran).
Vous pouvez accéder au code de transaction affecté depuis n’importe quel écran dans R/3.
Vous pouvez trouver le code de transaction de la fonction dans laquelle vous travaillez en
consultant le point Statut du menu Système.
Par exemple, pour afficher les données de base clients, saisissez « /n » et le code de transaction
approprié ( “/nfd03” dans le cas présent).
Autres saisies possibles :
“/n” met fin à la transaction en cours. “/i” met fin au mode en cours.
“/osm04” crée un nouveau mode et lance la transaction spécifiée (SM04).
Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour accéder à la zone de commande. Utilisez simultanément
les touches CTRL et TAB pour déplacer le curseur d’un groupe de zones de saisie au suivant.
Utilisez la touche TAB pour déplacer le curseur d’une zone à une autre dans un même groupe.

Menu d’utilisateur par rôle
SAP Easy Access

Favoris
Menu utilisateur
Schedule Manager
Système d’information
Clôture
Données de base
Créer
Modifier
Afficher
Afficher les modifications
Bloquer / débloquer
Placer témoin suppr.
Confirmation modification
Comparer
Gestion centrale
Soldes des comptes et postes
Entrées
Paiement et rapprochement
Options de modification
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Un rôle décrit un ensemble de transactions liées par des liens logiques. Ces transactions représentent
une gamme de fonctions que des utilisateurs utilisent typiquement à leur poste de travail.
n Les groupes d’activités (rôles utilisateur) doivent être paramétrés en utilisant le générateur de profil
de façon à ce que les utilisateurs du système SAP puissent travailler avec des menus personnalisés ou
des menus par rôle.
Les autorisations relatives aux activités citées dans les menus sont également affectées aux
utilisateurs utilisant les groupes d’activité. Avec la version 4.6, les groupes d’activité prédéfinis
(rôles utilisateur) dans tous les domaines fonctionnels sont compris dans le système standard.
n Les utilisateurs ayant été affectés à un groupe d’activités peuvent choisir entre le menu utilisateur et
le menu standard SAP.
n L’écran ci-dessus présente l’exemple d’un menu utilisateur pour le rôle de « Responsable
Comptabilité Clients ». Dans le système standard SAP, vous trouverez d’autres rôles fournis avec les
groupes d’activités correspondants en utilisant le bouton de commande Autre menu dans l’écran
initial SAP Easy Access.

Zones d’aide - F1 et F4
Afficher client : écran initial
Client 1000 Becker Berlin
F1
Société 1000 IDES
F4
(1)
Aide - Afficher client : écran initial Délimitations
Numéro de compte du client Client

Société
Clé permettant de définir de façon précise le client Nom de la société
dans le système SAP. Localité
Devise
Procédure
Nb. maxi occurrences
En fonction du type d’attribution de numéros, il faut
entrer le numéro de compte du client lors de la
création d’une fiche client ou alors le système
attribue le numéro lors de la sauvegarde de
l’enregistrement. Le type de l’attribution de numéros
est défini par le groupe de compte.
Saisies
possibles Entrées trouvées
Aide à l’application Info technique
Message FD03 iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Utilisez la touche d’aide F1 pour obtenir des informations sur les zones, les menus, les fonctions et
les messages.
n La touche F1 fournit également des informations techniques sur la zone en question. Celles-ci
comprennent par exemple l’ID de paramètre, que vous pouvez utiliser pour affecter des valeurs
utilisateur à la zone.
n Utilisez la touche F4 pour obtenir des informations sur les valeurs que vous pouvez saisir. Vous
pouvez également accéder à l’aide F4 d’une zone en utilisant le bouton se trouvant directement à
droite de cette zone.
n Si les zones de saisie sont marquées d’une petite icône avec une coche, vous ne pouvez alors
poursuivre dans l’application qu’en saisissant une valeur autorisée.
Vous pouvez marquer dans une grande partie des zones d’une application pour en faire des zones
de saisie obligatoires ou facultatives. Vous pouvez également masquer des zones en utilisant des
variantes de transaction, des variantes de saisie ou le Customizing.

Aide en ligne SAP

Aide à l’application
Bibliothèque SAP
Glossaire
Nouveautés version
SAPNet
Feedback
Options...
R/3 Library
Introduction à R/3
Release notes
R/3 Library
Système de base
Service
Composantes inter-applications
Finance
Ressources humaines
Logistique
Copyright et conventions
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 propose une aide en ligne complète. Vous pouvez afficher l’aide à partir de tous les
écrans du système. Vous pouvez toujours obtenir de l’aide en utilisant le menu Aide ou en utilisant
l’icône correspondante.
n Le menu Aide comporte les options suivantes :
Aide à l’application : affiche une aide complète sur l’application en cours. La sélection de ce point
de menu dans l’écran initial affiche l’aide relative à l’introduction à R/3.
Bibliothèque SAP : donne accès à toute la documentation en ligne.
Glossaire : vous permet de rechercher les définitions des termes.
Nouveautés versions : affiche les notes qui décrivent les modifications fonctionnelles entre
différentes versions R/3.
SAPNet : vous permet de vous connecter à SAPNet.
Feedback : vous permet d’envoyer un message à SAPNet R/3 Frontend, le système de service
client de SAP.
Options : vous permet de sélectionner des options pour l’aide.
(C) SAP AG LO020 2-10

Fonctions système - Services
Créer mode
Supprimer mode
SAP Easy Access
Valeurs utilisateur
Autre menu Reporting Documentation
Services
Utilitaires Quick Viewer
Favoris
Menu SAP Liste Commande des sorties
Workflow Gestion des tables
Liens Batch input
Notes personnelles Fast input
Ordres spool utilisateur Direct Input
Jobs utilisateur CATT
Message rapide Jobs
Statut... File d’attente
Fin de session Service SAP
Agenda
Business Workplace
ã SAP AG 1999
n Le menu Système contient, entre autres, les options suivantes :

Créer mode : permet de créer et de terminer des modes. Vous pouvez travailler sur 1 à 6 modes en
même temps.
Valeurs utilisateur : permet de saisir les paramètres personnels.
Services : mène aux fonctions de service (voir ci-dessous).
Liste : contient les fonctions de liste ; telles que les recherches de séries de caractères, les
sauvegardes dans les fichiers PC, l’impression, etc.
Statut : affiche les données système et utilisateur importantes.
Fin de session : met fin à la session SAP R/3 en cours avec une demande de confirmation.
n Le menu Système → Services contient, entre autres, les options suivantes :
Reporting : démarre les états (programmes ABAP).
Commande des sorties : vous permet de gérer les demandes d’impression propres à l’utilisateur.
Gestion des tables : vous permet de traiter les tables et l’affichage.
Batch input : gère les modes batch input et les transferts de données.
Jobs : vous permet de gérer les fonctions qui sont traitées en arrière-plan.
Service SAP : vous permet de vous connecter au système SAPNet R/3 Frontend.
(C) SAP AG LO020 2-11

Fonctions système - Profil utilisateur
Utilisateur Traiter Saut Système Aide
Gestion des valeurs propres à l’utilisateur
Utillis. MUSTER
Dernière modif. ADMIN 01.01.2000 12:00:00 Statut Sauveg.
Adresse Constantes Paramètre(s)
Menu init.
Langue travail
Commande du Spool Représentation décimale

1.234.567,89
1,234,567.89
1 234 567,89
Editer immédiatement
Suppr. après édition Format de la date
DD.MM.YYYY
Fuseau horaire personnel MM/DD/YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY.MM.DD
CATT YYYY/MM/DD
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Utilisez le point de menu Système→ Valeurs utilisateur→ Données utilisateur pour paramétrer votre
profil personnel. Vous disposez des onglets Adresse, Constantes et Paramètres.
Adresse : Vous pouvez créer et gérer vos données personnelles comme, par exemple, vos nom,
fonction, numéro de bureau, numéro de téléphone, adresses e-mail, etc.
Constantes : Les constantes comprennent le format d’affichage de la date, la représentation
décimale, l’imprimante par défaut, la langue de connexion, etc.
Paramètres : Vous utilisez les paramètres pour affecter les saisies aux zones les plus
communément utilisées. Ceci n’est valable que pour les zones de saisie ayant une ID de
paramètre.
Procédure de recherche de l’ID de paramètre d’une zone : Placez le curseur dans la
zone dans laquelle vous souhaitez saisir une valeur. Sélectionnez F1 puis le bouton de commande
“Info technique”. Cette commande ouvrira une fenêtre affichant l’ID de paramètre
correspondante (si un paramètre a été affecté à cette zone) dans la rubrique “Données zone”.
n Le menu Valeurs utilisateur contient également les options suivantes :
Maintenir données, Mémoriser données, Supprimer données. Utilisez Maintenir données pour
conserver les valeurs de données que vous avez saisies dans les zones d’une application pour la
durée d’une session utilisateur. Lorsque vous rappelez l’application, vous pouvez écraser ces
valeurs. Une fois que vous avez utilisé Mémoriser données, vous ne pouvez plus écraser ces
valeurs et devez utiliser Supprimer données si vous souhaitez saisir des valeurs différentes.
(C) SAP AG LO020 2-12

Options de table - Exemple
Paramètre Valeur Texte

Type de commande client
Société
Périmètre d’imputation
Clé banque
Options de table
Sélectionner variantes
Paramétrage actuel Ma variante
Paramétrage stand. Paramétrage base
Gérer variantes
Variante
Utiliser comme paramétrage std
Créer
Supprimer
Reprendre Administrateur
ã SAP AG 1999
n Utilisez la fonction Options de table pour modifier les paramètres de table fournis avec le système
dans le table control. Ceci est particulièrement utile pour les tables dans lesquelles vous n’avez pas
besoin de toutes les colonnes. Vous pouvez utiliser la souris pour glisser-déplacer une colonne,
modifier sa taille, voire la masquer entièrement.
n Sauvegardez les paramètres de table modifiés en tant que variante. Le nombre de variantes
différentes que vous pouvez créer dans une table n’est pas limité.
n La première variante est appelée paramétrage de base et est définie par le système SAP. Vous ne
pouvez pas supprimer le paramétrage de base (mais vous pouvez supprimer les variantes que vous
avez vous-même définies).
n Les paramètres de table sont mémorisés avec votre nom d’utilisateur. Le système utilise la variante
valide actuelle jusqu’à ce ce que vous sortiez de l’application en question. Si vous sélectionnez à
nouveau cette application, le système utilisera les paramètres standard valides pour cette table.
n Remarque : vous pouvez modifier les paramètres de table de tout écran dans lequel l’icône table
control est affiché dans le coin supérieur droit de la table.
(C) SAP AG LO020 2-13

Personnalisation du processeur frontal
Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Créer une commande avec client : écran initial

Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Besteller
Créer une commande avec client : écran initial

Type commande client Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Acheteur
Données d’organisation
Organis. commerciale Organisation commerciale de Francfort ...
... et
et GuiXT
GuiXT
Canal distribution Canal distribution
Secteur d’activité Vente à client final
Agence commerciale Vente à revendeur
Groupe de vendeurs
Type commande client
Cde client standard

OT immédiat
Retours
Standard
Standard R/3
R/3 ...
... Gratuit
Et n’oubliez pas ...

Les articles publicitaires 471199 et 471299 (valides jusqu’à fin mai)
Le produit 34611 doit être remplacé par le produit 34611_S !!!
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 fournit de nombreuses options de paramétrage et de réglage qui permettent de :

définir les valeurs par défaut pour les zones de saisie ;
masquer les éléments de l’écran ;
désactiver des éléments de l’écran (ombrage).
Vous pouvez effectuer ceci en définissant des variantes de transaction par exemple.
Si vous définissez tous les paramètres nécessaires pour les transactions comportant des paramètres,
vous n’avez pas à passer par l’écran initial.
Ces fonctions existent dans R/3 depuis plusieurs versions.
n SAP comprend maintenant le GuiXT. En plus des fonctions citées ci-dessus, vous pouvez
maintenant :
inclure des graphiques ;
convertir des zones et ajouter des boutons de commande et du texte ;
modifier les zones de saisie (ou leurs textes d’aide F4 correspondants) dans les cases d’option.
n Les scripts GuiXT sont mémorisés dans le frontal. En accord avec les scripts locaux, les scripts
GuiXT déterminent l’affichage des données envoyées depuis le serveur d’applications. Ces scripts
peuvent être standard dans l’entreprise ou différents d’un frontal à un autre.
n Au même titre que la Version 4.6, GuiXT fait partie du système standard SAP.
(C) SAP AG LO020 2-14

Navigation : Résumé du chapitre
Vous êtes maintenant en mesure :
l d’identifier les composants d’une fenêtre

caractéristique ;
l de naviguer dans le système ;
l de paramétrer les options utilisateur du système.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 2-15

Exercices
Chapitre : Navigation
Sujet : Caractéristiques de base
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de vous connecter à un système R/3 défini,
• de rechercher des codes de transaction,
• d’accéder à la bibliothèque SAP,
• d’utiliser la touche d’aide F1 pour rechercher des informations sur
une zone,
• d’utiliser la touche d’aide F4 pour rechercher les saisies possibles
dans une zone.
En tant que nouvel utilisateur du système R/3, vous commencez à

naviguer dans le système en utilisant les chemins de menu et les codes de
transaction. Vous commencez également à accéder à différentes aides en
ligne et à découvrir les différents types d’informations fournies par
chacune.
1-1 Connexion au système R/3

Sélectionnez le système R/3 approprié pour ce cours. Utilisez le mandant, le nom
d’utilisateur, le mot de passe initial et la langue de travail spécifiés par l’animateur
du cours. La première fois que vous vous connectez, un message apparaît à l’écran :
vous devez saisir votre mot de passe deux fois. Prenez note des éléments suivants :
Mandant : _ _ _ Utilisateur : _ _ _ _ _ _ _ _
Mot de passe : ____________ Langue : _ _
1-2 Quel est le nombre maximum de modes qui peuvent être actifs simultanément ? __
1-3 Identifiez les noms des écrans et recherchez les codes de transaction qui
correspondent aux chemins de menus suivants :
1-3-1 Outils → Administration → Moniteur → Monitorage système → Liste

utilisateurs
Nom de l’écran : ________________________________________
Code de transaction : ___________
(C) SAP AG LO020 2-16

1-3-2 Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients → Données
de base → Afficher
Saisissez Client 1000 et Société 1000 pour obtenir l’écran suivant.
Nom de l’écran : _______________________________________
Code de transaction : __________
1-4 Aide
1-4-1 Si vous sélectionnez Aide à l’application dans l’écran SAP Easy Access, à
quel domaine de la bibliothèque SAP serez-vous amené(e) ?
_________________________________________________________
Pour répondre aux questions suivantes, vous devrez vous rendre à

l’écran Afficher client : écran initial.
1-4-2 Utilisez la touche d’aide F4 dans la zone Client pour rechercher le numéro
de client de Becker ##.
Remarque : ## correspond à votre numéro de groupe.
_________________________________________________________
1-4-3 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Client. A quoi cette zone sert-elle ?
Veuillez faire un résumé de l’information relative à l’entreprise.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 2-17

1-4-4 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Société. Si vous sélectionnez le
bouton Aide à l’application de l’écran d’aide F1, à quel domaine de la
bibliothèque SAP cela vous amène-t-il ?
_________________________________________________________
1-4-5 Quel bouton de commande devez-vous utiliser dans l’écran d’aide F1 pour
rechercher l’ID de paramètre pour la zone Société ?
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 2-18

Sujet : Options utilisateur

• d’utiliser un paramètre utilisateur pour une zone,
• de paramétrer des constantes utilisateur telles que la langue, le format
de date et la représentation décimale,
• de créer des dossiers et d’ajouter des transactions à vos favoris,
• de sélectionner la transaction de départ par défaut à la connexion
(optionnel).
Vous commencez à choisir différentes options utilisateur pour

personnaliser votre système.
Les exercices précédés d’un * sont optionnels.
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-1-1 Affectez une valeur de paramètre à votre profil utilisateur pour la zone
Société.
Remarque : L’animateur vous indiquera la valeur de paramètre à saisir.
ID de paramètre : ___ ___ ___
Valeur de paramètre : ___ ___ ___ ___
2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-2-1 Dans votre profil utilisateur, paramétrez votre langue de travail en fonction
de la langue utilisée pour le cours.
2-2-2 Dans votre profil utilisateur, sélectionnez la représentation décimale et le
format de date que vous souhaitez utiliser.
2-3 Définition de vos favoris

2-3-1 Insérez au moins un nouveau dossier dans le dossier Favoris.
2-3-2 Ajoutez deux de vos transactions "favorites" dans les dossiers
correspondants.
2-3-3 Ajoutez l’adresse Internet "http://www.sap.com" sous le texte "Page
d’accueil SAP".
(C) SAP AG LO020 2-19

*2-4 Paramétrage de la transaction initiale
2-4-1 Saisissez une transaction de votre choix en tant que transaction initiale.
Vous devrez alors vous déconnecter et vous reconnecter pour que la
modification soit prise en compte.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser le paramétrage pour obtenir la

transaction par défaut du système (SAP Easy Access).
(C) SAP AG LO020 2-20

Solutions
Sujet : Caractéristiques de base
1-1 Connectez-vous au système spécifié par l’animateur et modifiez le mot de passe

initial.
1-2 Vous pouvez ouvrir et fermer des modes en utilisant le chemin Système → Créer
mode (ou en utilisant l’icône appropriée) et Système → Supprimer mode.
Le nombre maximum de modes pouvant être actifs simultanément est 6.
1-3 Pour rechercher le code de transaction, sélectionnez Système → Statut.... Ces noms
d’écrans et codes de transaction correspondent aux chemins de menus :
1-3-1 Transaction : SM04 pour le nom d’écran : Liste des utilisateurs
1-3-2 Transaction : FD03 pour le nom d’écran : Afficher client : Donn. générales
1-4 Aide
1-4-1 L’intégralité de la bibliothèque SAP est disponible, y compris Getting
Started with R/3 (Introduction à R/3).
Aide → Aide à l’application
1-4-2 T-CO05A## (## correspond à votre numéro de groupe)
Lorsque vous sélectionnez F4 dans la zone Client, la fenêtre Numéro de
compte du client apparaît. Vous pouvez explorer les divers onglets pour
visualiser les différents critères de recherche disponibles. Recherchez un
onglet qui comprenne la zone Nom et saisissez les éléments suivants :
Nom de zone Valeurs

Nom Becker ##
Sélectionnez le bouton de commande Lancer rech.. Une fenêtre présentant
une liste des numéros de comptes clients correspondant à votre critère de
recherche apparaît alors. Sélectionnez la ligne qui correspond à Becker ##,
puis sélectionnez le bouton de commande Reprendre. Ceci copie
automatiquement le numéro de compte client dans la zone Client.
1-4-3 La zone Client comporte une clé unique (numéro de compte) utilisée pour
identifier clairement ce client dans le système.
1-4-4 FI – Clients et fournisseurs
1-4-5 Utilisez le bouton de commande Info technique pour rechercher l’ID de
paramètre : BUK.
(C) SAP AG LO020 2-21

Sujet : Options utilisateur
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-1-1 Pour affecter une valeur de paramètre à une zone, vous aurez besoin de l’ID
de paramètre de la zone. En premier lieu, vous devez sélectionner une
transaction qui contienne cette zone. Par exemple, vous trouverez Société
dans la transaction FD03. Placez ensuite le curseur dans cette zone (cliquez
simplement dessus avec la souris) et appelez :
F1 → Info technique → ID de paramètre
Pour la zone Société, l’ID de paramètre est BUK.
Enfin, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur souhaitée dans votre
profil utilisateur :
Système → Valeurs utilisateur → Données propres
Dans l’onglet Paramètres, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur que
vous souhaitez dans la zone. Sauvegardez vos saisies.
2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-2-1 Pour paramétrer la langue de travail, allez dans votre profil utilisateur :
Système → Valeurs utilisateur → Données propres
Dans l’onglet Constantes, saisissez la langue de votre choix dans la zone
Langue de travail.
2-2-2 Pour paramétrer la représentation décimale et le format de date, restez dans
l’onglet Constantes de votre profil utilisateur. Sélectionnez la représentation
et le format que vous souhaitez. Sauvegardez vos sélections.
2-3 Définition de vos favoris

2-3-1 Favoris → Insérer dossier
Saisissez une désignation pour le dossier puis appuyez sur Entrée. Vous
pouvez ajouter autant de dossiers que nécessaire. Une fois créés, les dossiers
peuvent être déposés à l’emplacement de votre choix.
2-3-2 Pour créer des favoris, sélectionnez les applications (transactions) que vous
utilisez dans votre travail quotidien à partir de l’arborescence du menu
standard SAP.
Vous pouvez :
- les ajouter à votre liste de favoris en les sélectionnant et en utilisant le
chemin Favoris → Créer de votre barre de menus,
- utiliser la souris pour glisser et déposer des favoris dans un dossier,
- utiliser le chemin de menus Favoris → Insérer transaction pour ajouter
un code de transaction en tant que favori.
(C) SAP AG LO020 2-22
Enfin, vous pourrez classer ultérieurement les favoris existants dans
différents dossiers en utilisant le chemin Favoris → Déplacer ou avec la
fonction glisser/déposer.
2-3-3 Créez des adresses Internet en utilisant le chemin Favoris → Insérer
adresse Web ou fichier. Lorsque vous sélectionnez la page d’accueil SAP
dans vos favoris, un navigateur Internet s’ouvre et vous êtes connecté à la
page d’accueil SAP.
2-4 Paramétrage de la transaction initiale

2-4-1 Autres fonctions → Déterminer transaction initiale
Saisissez la transaction de votre choix puis appuyez sur Entrée. Le message
système de la barre d’état indique que la transaction sélectionnée a été
paramétrée comme transaction initiale. Lors de la connexion suivante, le
système lancera directement votre transaction initiale.
Remarque : Pour reparamétrer SAP Easy Access en tant qu’écran
initial, suivez à nouveau le chemin de menus, supprimez
le code de transaction et pressez Entrée. Lors de votre
connexion suivante, SAP Easy Access sera alors votre
écran initial.
(C) SAP AG LO020 2-23

Notions de base sur le processus
d'approvisionnement
Contenu :
l Niveaux organisationnels
l Traitement des commandes
l Entrée de marchandises
l Contrôle des factures
ã SAP AG 1999

d'approvisionnement : objectifs du chapitre

l d'énumérer les niveaux organisationnels du
système R/3 qui sont pertinents pour le
processus d'approvisionnement ;
l d'expliquer les relations entre ces niveaux
organisationnels ;
l d'identifier le processus d'approvisionnement
de base.
ã SAP AG 1999

Notions base processus approv. : synoptique
services externes
automatique
Notions base
Reporting dans MM
sur processus approv.
Projet d'implémentation de SAP via

Données de base
Conclusion
ã SAP AG 1999

Notions base proc. appro. : scénario de gestion
l Dans notre entreprise, les responsabilités des

services chargés des achats, de la gestion des
magasins et du contrôle des factures sont
réparties selon les régions et fonctions.
l L'équipe de projet tente de représenter la
structure de cette entreprise dans le système R/3
à l'aide des niveaux organisationnels pertinents.
ã SAP AG 1999

Niveaux organisationnels dans le processus
d'approvisionnement
Mandant
Société
Division
Magasin
Organisation d'achats/
Groupe d'acheteurs
ã SAP AG 1999
n Dans le système SAP R/3, les niveaux organisationnels correspondent à des structures qui
représentent les aspects juridiques et/ou organisationnels d'une entreprise.
n La définition des niveaux organisationnels est une étape essentielle de votre projet qui est
primordiale pour les prochaines activités.
n Analysez les structures organisationnelles et l'organisation fonctionnelle de votre entreprise et
comparez-les aux structures SAP.
n Après la spécification d'une structure organisationnelle, la modification de celle-ci est très difficile.

Mandant
l Le mandant représente une entité organisationnelle au

sein du système R/3 et possède ses propres données,
fiches et groupes de tables.
l Du point de vue de la gestion, le mandant peut
représenter un groupe.
ã SAP AG 1999

Société
l La société constitue la plus petite entité

organisationnelle pour laquelle vous pouvez avoir un
service de comptabilité indépendant au sein d'une
comptabilité externe.
l Elle représente une entité comptable indépendante, par
exemple une société au sein d'un groupe (mandant).
ã SAP AG 1999
n Les bilans et comptes de résultat exigés par la loi sont créés au niveau de la société.
n Vous pouvez définir plusieurs sociétés pour un mandant afin de gérer simultanément différentes
entités juridiques distinctes, chacune produisant son propre bilan et compte de résultat.
n Une fonction particulière du Customizing vous permet de copier une société. Elle copie les
spécifications de la société pour les affecter à votre nouvelle société.

Division
l Une division constitue une entité organisationnelle

logistique qui permet de structurer l'entreprise du point
de vue de la production, de l'approvisionnement, de la
maintenance et de la planification des besoins.
l Une division est une usine de production ou une
succursale au sein d'une société.
ã SAP AG 1999
n Une division peut correspondre à l'un des types de site suivants :

ú magasin central ;
ú agence commerciale régionale ;
ú usine de production ;
ú siège d'entreprise ;
ú division de localisation.
n Lorsque vous créez une nouvelle division, vous pouvez utiliser la fonction de copie de division. Le
système traite alors l'entrée dans la table des divisions, dans toutes les tables de Customizing et les
tables système dépendantes dans lesquelles la division figure en tant que clé.

Magasin
l Il s'agit d'une entité organisationnelle qui permet de

différencier les stocks articles au sein d'une division.
l La gestion des stocks en quantité est effectuée au
niveau magasin dans la division.
l L'inventaire s'effectue au niveau magasin.
ã SAP AG 1999

Niveaux organisationnels de la gestion des stocks
Mandant 400
Sociét
Société
é 0001 Sociét
Société
é 0002
Division 1000 Division 1100 Division 2000
Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

0001 0002 0001 0002 0003
ã SAP AG 1999
n Dans le système, le mandant est défini de manière univoque par une clé alphanumérique de trois
caractères.
n Au niveau du mandant, une clé alphanumérique unique de quatre chiffres définit les niveaux
organisationnels société et division. Au niveau de la division, une clé alphanumérique de quatre
chiffres définit le magasin.
n Les structures organisationnelles sont affectées les unes aux autres. Par exemple, il est possible
d'affecter plusieurs divisions à une société. Cependant, dans le système R/3, une division ne peut
être affectée qu'à une seule société.
n Dans l'exemple ci-dessus, il est impossible d'affecter la division 1000 à la société 0002.
(C) SAP AG LO020 3-10

Organisation d'achats / groupe d'acheteurs
Organisation
d'achats
l Une organisation d'achats constitue un niveau

organisationnel qui négocie les conditions d'achat avec
des fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est
juridiquement responsable de l'élaboration des contrats
d'achat.
l Un groupe d'acheteurs correspond à la clé qui
représente un acheteur ou un groupe d'acheteurs chargé
de certaines activités d'achat.
ã SAP AG 1999
n L'organisation d'achats est responsable des achats nécessaires pour l'entreprise.

n Vous pouvez intégrer les achats dans la structure de l'entreprise en affectant l'organisation d'achats à
des sociétés et des divisions. Vous pouvez ainsi déterminer si les achats doivent être organisés de
manière centralisée ou décentralisée dans l'entreprise. Vous pouvez créer une combinaison des
organisations d'achats centralisées et décentralisées.
(C) SAP AG LO020 3-11

Organisation d'achats propre à une division
Organisation Organisation Société

d'achats 1 d'achats 2
Division 1 Division 2
ã SAP AG 1999
n Dans le cadre de l'approvisionnement propre à une division, une organisation d'achats est chargée de
fournir des articles pour une seule division.
(C) SAP AG LO020 3-12

Organisation d'achats inter-divisions
Organisation
d'achats
Société
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez définir une organisation d'achats inter-divisions pour chaque société. Cette organisation
d'achats fournit des articles et des services à toutes les divisions qui appartiennent à la société.
(C) SAP AG LO020 3-13

Organisation d'achats inter-sociétés
Organisation d'achats
Division 1 Division 2 Division 3
Société 1 Société 2 Société 3
ã SAP AG 1999
n Si vous souhaitez organiser les achats sur une base inter-sociétés, vous ne pouvez pas affecter une
société à l'organisation d'achats dans le Customizing. Lorsque vous créez une commande par
exemple, vous devez spécifier la société pour laquelle vous désirez acheter l'article.
(C) SAP AG LO020 3-14

Cycle d'approvisionnement
Dmde achat
8 Traitement paiements 1 Identification besoins

Facture
Commande
10
? 20
30
2 Détermination sce appro.
7 Contrôle des factures Approvisionnement
6 Entrée marchandises
Commande 3 Sélection fournisseur
10
20
30
5 Suivi commandes 4 Traitement cdes
ã SAP AG 1999
n Identification des besoins : le service responsable peut transmettre manuellement un besoin en article
via une demande d'achat au service des achats. Si une procédure MRP est déjà définie pour un article
dans la base de données articles, le système R/3 génère automatiquement une demande d'achat.
n Détermination de la source d'approvisionnement : le système R/3 aide l'acheteur à déterminer les
éventuelles source d'approvisionnement. Vous pouvez utiliser la détermination de la source
d'approvisionnement en vue de créer des appels d'offres puis de saisir les offres. Vous pouvez
également accéder aux commandes existantes et à leurs conditions dans le système.
n Sélection du fournisseur : le système simplifie la sélection des fournisseurs en comparant les prix des
différentes offres. Il envoie automatiquement les lettres de rejet.
n Traitement des commandes : le système simplifie la saisie des données en proposant une aide à la
saisie lorsque vous entrez des commandes.
n Suivi des commandes : l'acheteur peut suivre en ligne et à tout moment le statut de traitement de la
commande et peut savoir si des marchandises ou une commande ont été reçues pour le poste de
commande correspondant. Le système simplifie également les procédures de relance.
n Entrée de marchandises : le système compare la quantité de l'entrée de marchandises à la quantité
commandée.
n Contrôle des factures : le système vérifie l'exactitude des prix et du contenu figurant sur les factures
fournisseurs.
n Traitement des paiements : la comptabilité financière s'occupe des paiements fournisseurs.
(C) SAP AG LO020 3-15

Commande
Achats
Demande Fournisseur
d'achat
Commande
Appel offres
Autre division
Données
Données
de base
ã SAP AG 1999
n Une commande constitue une demande formelle à un fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services dans des conditions conclues.
n La création des commandes peut s'effectuer sans ou avec référence à une demande d'achat, un appel
d'offres ou une autre commande.
n Lorsque vous saisissez des données de commande, le système vous propose des valeurs par défaut. Il
propose par exemple des adresses de commande ainsi que des conditions de paiement et des frais de
port (incoterms) provenant de la fiche fournisseur. Si vous avez géré une base de données articles
pour un article particulier dans le système R/3, ce-dernier vous propose par exemple une désignation
de l'article ou du groupe de marchandises. S'il existe déjà une fiche infos-achats dans le système, un
prix est automatiquement proposé dans la commande.
n Vous envoyez la commande à un fournisseur ou vous émettez une commande de transfert dans une
autre division appartenant à l'entreprise ou au groupe. La commande de transfert permet de prendre
en compte dans la commande les frais de transport associés.
n Remarque : pour de plus amples informations concernant les commandes de transfert, reportez-vous
à la documentation sur la composante Achats et stocks, et plus particulièrement au sujet concernant
la gestion des stocks : stocks spéciaux et formes d'approvisionnement spéciales dans Achats et
stocks.
(C) SAP AG LO020 3-16

Entrée de marchandises
Fournis. ext. ou
autre division
Zone
ZoneEM
EM
Commande
Document Pièces(s)
article comptables
ã SAP AG 1999
L'enregistrement d'une entrée de marchandises en stock avec référence à une commande présente de
nombreux avantages, par exemple :
n Le point de réception des marchandises peut vérifier si la livraison respecte les données de la
commande, c'est-à-dire si les marchandises commandées ont bien été livrées.
n Le système propose des données de la commande (par exemple, les articles et les quantités) lorsque
vous saisissez l'entrée de marchandises. Cela simplifie la saisie de l'entrée de marchandises et permet
de contrôler les livraisons incomplètes ou excédentaires à l'arrivée des marchandises.
n A la suite des livraisons, l'historique de commande est, entre autres, automatiquement mis à jour. Le
service achats peut envoyer un rappel concernant des livraisons en retard.
n Lorsque vous enregistrez une entrée de marchandises pour un magasin, le système crée un document
article contenant des informations telles que l'article et la quantité livrés. Le système enregistre
également le magasin de la division concernée dans lequel vous avez mis l'article en stock.
n Lors des opérations liées à la valorisation de stock, le système crée au moins une pièce comptable où
sont enregistrées les conséquences du mouvement de stock sur la valeur du stock.
(C) SAP AG LO020 3-17

Traitement des factures
Données
Données
de base
Contrôle factures Facture

Programme
Facture
de
paiement
Commande Doc. art. pour

entrée march.
ã SAP AG 1999
n Dans Achats et stocks, le processus d'approvisionnement se termine par le contrôle des factures,
processus au cours duquel les factures et les avoirs sont entrés et l'exactitude des contenus et des
prix est vérifiée. Cependant, le contrôle des factures n'inclut pas le paiement et la valorisation des
factures ; les informations nécessaires pour effectuer ces tâches sont transmises à d'autres services.
Le contrôle des factures crée ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.
n Lorsque vous saisissez une facture avec référence à une commande, le système vous propose des
données issues de la commande et de l'entrée de marchandises associée à la commande (par exemple
le fournisseur, l'article, la quantité restant à facturer, les conditions de paiement, etc.).
n Si des différences apparaissent entre la commande ou l'entrée de marchandises et la facture, le
système avertit l'utilisateur et suivant sa configuration bloque le paiement de la facture.
n L'enregistrement de la facture termine le processus de contrôle des factures. Le système met à jour
l'historique de commande et la comptabilité financière procède au paiement des postes de facture non
soldés. Le contrôle des factures crée ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.
(C) SAP AG LO020 3-18

Niveaux organisationnels d'IDES
l IDES représente le système international de formation et

de démonstration de R/3. Le groupe IDES contient
plusieurs entreprises type qui illustrent les processus de
gestion du système R/3.
l L'exemple de la structure du groupe IDES vous montre
de quelle manière il est possible de représenter les
niveaux organisationnels significatifs pour
l'approvisionnement dans le système R/3.
ã SAP AG 1999
n Le système IDES est livré avec le système standard R/3. Il comprend des données type utilisables
pour la formation interne et externe.
(C) SAP AG LO020 3-19

IDES : vue d'ensemble
1000 2000
IDES Allemagne IDES GB
1000 1100 1200 1300 1400 2000

Hambourg Berlin Dresde Francfort Stuttgart Heathrow
0003 0099
0001 0002
Mat. et fourn.
fourn. Entrée
Entrée
Mat.premières
Mat.premières Produits finis
consommables marchandises
ã SAP AG 1999
n IDES est une multinationale qui possède des entreprises en Europe, Asie et Amérique du Nord. En
Europe, IDES a des entreprises en Allemagne et Grande-Bretagne. IDES doit avoir deux entreprises
en Europe étant donnée la législation différente en matière d'établissement de bilan et de compte de
résultat.
n IDES compte cinq divisions de production en Allemagne. Les motos sont assemblées dans la
division de Hambourg, celle de Berlin fabrique les carters, celle de Dresde les boîtes à vitesse, la
division de Francfort est chargée de la production des systèmes de freinage et celle de Stuttgart des
composants électriques.
n La division de Hambourg d'IDES dispose de quatre magasins. Cette division peut ainsi différencier
ses articles gérés en stock.
(C) SAP AG LO020 3-20

IDES : achats
Stuttgart Berlin
Org. achats 1000

Achats central.
Hambourg
Francfort Dresde
ã SAP AG 1999
n IDES Allemagne effectue des achats centralisés pour les pneus, l'acier, les composants électroniques,
les accessoires et l'équipement.
n Le service des achats centralisés se trouve à Hambourg et est chargé de l'approvisionnement des
articles cités ci-dessus pour toutes les divisions de l'entreprise en Allemagne.
n Chaque division dispose également de sa propre organisation d'achats. Cette organisation d'achats
locale, décentralisée est chargée de l'approvisionnement en équipement de bureau et en marchandises
pour lesquelles un approvisionnement centralisé ne serait pas économique (en raison par exemple des
coûts de transport).
(C) SAP AG LO020 3-21

Commande
Manuel
Historique cde
Poste 20 :
Offre Commande
Entrée marchandises :
10 ............................
20 ...10pcs SL-01 21 Jan.98 5 Pcs ...
30 ............................
23 Jan.98 3 Pcs ...
Demande 27 Jan.98 2 Pcs ...
achat
...
...
...
Entrée de facture :
Référence 30 Jan.98 10 Pcs...
ã SAP AG 1999
n Une commande correspond à une demande formelle à un fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services à certaines conditions. Dans la commande, vous spécifiez également si
l'article est livré en vue d'être stocké ou pour consommation directe (par exemple, centre de coûts,
immobilisation ou projet). L'entrée de marchandises et le contrôle des factures s'effectuent
généralement d'après la commande.
n Vous pouvez réduire la durée de saisie de données en créant des postes de commande avec référence
à une demande d'achat, un appel d'offres ou une commande existante. Vous pouvez également saisir
une commande sans référence à des documents précédents dans le système.
n Si vous souhaitez une aide pour le choix du fournisseur lorsque vous créez une commande, vous
pouvez utiliser la fonction de détermination de la source d'approvisionnement disponible dans le
système R/3. Le système propose d'éventuels fournisseurs en fonction des sources
d'approvisionnement spécifiées (contrats-cadre, fiches infos-achats) et si nécessaire en fonction
d'autres données de base (entrées du répertoire des sources d'approvisionnement, répartition des
quotas).
n Vous pouvez déterminer le statut actuel du traitement pour chaque poste de commande. Vous
pouvez, par exemple, vérifier si les entrées de marchandises ou de factures ont déjà été enregistrées
pour un poste. Vous pouvez afficher les documents liés (document article et facture) à partir de
l'écran d'historique de commande.
(C) SAP AG LO020 3-22

Format d'une commande
Données
Données d'en-tête
d'en-tête
Commande l Numéro de document l Fournisseur

l Conditions de paiementl Devise
l Date de commande l ...
10 .....................
20 .....................
Poste : 10
30 .....................
Poste : 20
Poste : 30
l Numéro article l Date livraison

l Désignation l Prix de cde
l Quantité cde l ...
ã SAP AG 1999
n Tout comme les autres documents d'achat du système R/3, la commande se compose d'un en-tête de
document et d'un ou plusieurs postes.
n L'en-tête de document contient des informations qui se rapportent à l'ensemble de la commande. Il
s'agit par exemple de la devise, de la date du document et des conditions de paiement.
n La partie du poste du document contient des données sur les articles ou services commandés. Vous
pouvez gérer des informations supplémentaires pour chaque poste (par exemple, les échéances ou le
texte relatif au poste).
n Une commande vous permet de fournir des articles ou des services à toutes les divisions qui
dépendent de votre organisation d'achats.
(C) SAP AG LO020 3-23

Type de poste
Types de poste
standard
Demande
d'achat B Limite
Appel offres C Consignation

S Sous-traitance
on nt
n cti ume
fo oc M Article inconnu
En de d
e V Livraison directe
typ
Commande du T Texte
Contrat-
cadre
U Transfert physique
G Grpe marchandises
D Services
ã SAP AG 1999
% Le type de poste indique si un poste demande et/ou peut avoir un numéro d'article, une imputation,
une entrée de marchandises et/ou une entrée de facture. Les types de poste affichés dépendent du
type de document. Dans le Customizing, vous pouvez spécifier les types de poste pouvant apparaître
dans tel type de document.
Les types de postes comprennent :
Standard : utilisé pour les articles dont l'approvisionnement s'effectue à l'extérieur.
Sous-traitance : le produit fini est commandé à un fournisseur. Les composants dont le fournisseur
a besoin pour fabriquer le produit fini sont définis comme postes "articles mis à la disposition du
fournisseur".
Consignation : le fournisseur met à disposition un article que vous gérez ensuite comme stock en
consignation. Il n'y a dette que lorsqu'un article est prélevé du stock en consignation, et non
lorsque le stock est placé dans le magasin d'articles consignés.
Commandes de transfert : l'article est transféré d'une division à une autre.
Livraison directe : l'article commandé doit directement être livré à un tiers (par exemple, un
client). Le fournisseur envoie la facture à votre entreprise.
% Remarque : sous-traitance, consignation, commandes de transfert et livraison directe sont traités
dans la documentation sur la composante Achats et stocks concernant la gestion des stocks : stocks
spéciaux et formes d'approvisionnement spéciales dans Achats et stocks.
(C) SAP AG LO020 3-24

Edition de messages
Document
d'achat
Edition
Imprimante EDI Fax
E-mail Télex
Télétexte
élétexte
Impression Echéance Relance/ Lettre de Relance de

rappel rejet confirmation
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez éditer des commandes, les modifications apportées aux commandes et les
confirmations de commande sous forme de messages via l'imprimante, le fax, EDI ou l'e-mail.
n Vous pouvez définir les textes d'en-tête et ceux liés aux postes que le système doit éditer. Le texte
d'en-tête s'imprime dans la partie supérieure de la commande et contient des informations générales.
Les textes de poste permettent de décrire un poste de commande de manière plus précise. Il est
également possible d'intégrer et d'éditer des textes standard.
n Remarque : pour de plus amples informations sur l'édition de documents d'achat, reportez-vous à la
documentation sur la composante Achats et stocks présentant les achats : saisie de textes, fonctions
d'impression et transfert d'informations.
(C) SAP AG LO020 3-25

Entrée marchandises pour articles gérés en stock
Commande
Poste :
1
2
3
Entrée
Entrée marchandises
Magasin
Fournisseur
Bon de
réception
Impression 1 ______
(facultatif) 2 ______
3 ______
ã SAP AG 1999
n Si vous avez entré une commande pour acheter un article, vous devez faire référence à la commande
au moment de la saisie de l'entrée de marchandises. Le système peut alors vérifier, par exemple, si
l'article livré correspond à l'article commandé, si la quantité commandée équivaut à la quantité entrée
ou si la durée de conservation pour des marchandises hautement périssables est encore garantie
(lorsque le contrôle de la date limite de consommation est actif pour l'article correspondant).
n L'historique de commande relatif à un poste de document d'achat est également mis à jour lorsqu'une
entrée de marchandises est enregistrée avec référence à une commande. Cela permet par exemple à
l'acheteur d'envoyer au fournisseur un rappel concernant des retards de livraison.
n Vous pouvez saisir en une opération plusieurs postes d'entrée de marchandises pour un poste de
commande. Cette opération est conseillée si, par exemple, l'article est livré par lots ou est réparti
dans plusieurs magasins différents. Vous saisissez alors les données d'entrée de marchandises dans
un même document article.
n Si le bon de livraison joint à l'entrée de marchandises ne comporte pas de numéro de commande,
vous pouvez utiliser le numéro article ou le numéro du fournisseur pour rechercher le numéro de
commande correspondant.
n Vous pouvez imprimer un bon de réception lorsque vous saisissez l'entrée de marchandises.
(C) SAP AG LO020 3-26

Code mouvement : exemples
101
Entrée de marchandises en magasin
122
Livraison de retour au fournisseur
ã SAP AG 1999
n Le code mouvement correspond à un code numérique à trois caractères qui permet de différencier les
mouvements de stock dans le système R/3. Ces mouvements de stock peuvent être des entrées de
marchandises, des sorties de marchandises ou des transferts.
n Le code mouvement se charge des fonctions de contrôle importantes dans la gestion des stocks. Il
joue un rôle primordial dans la détermination automatique des comptes imputés. Avec d'autres
facteurs déterminants, le code mouvement détermine, entre autres, les comptes de stock ou de
consommation qui sont mis à jour dans la comptabilité financière. Le code mouvement détermine
également la structure de l'écran lorsque vous saisissez des documents ainsi que la mise à jour des
zones de quantité.
(C) SAP AG LO020 3-27

Informations contenues dans une facture
T
S
SS
Theil
Theil&&Söhne
Söhne
Martinsplatz
Martinsplatz39
39
Fournisseur
60049 Francfort
60049 Francfort
IIDES
IIDESAG
AG
Überseering
Überseering110
110
22045
22045Hambourg
Hambourg lele77avril
avril1999
1999
Date de document
Commande En
Enréférence
référenceààvotre
votrecommande
commande45000895
45000895datée
datéedu
du03/03/99,
03/03/99,
nous
nousvous
vouslivrons
livronsles
lesmarchandises
marchandisessuivantes
suivantes::
10VGE-roh
10VGE-roh 11 11000
000pcs
pcs UNI
UNI 22500
500
Postes de facture VGE-hal
VGE-hal11 300
300kg
kg UNI
UNI 11500
500
Montant par poste
44000
000UNI
UNI
Article plus
plus10%
10%TVA
TVA UNI
UNI 400
400 Montant de TVA
Quantité
44400
400UNI
UNI Montant facture
Unité de quantité Taux de TVA

Payable
Payabledans
dansles
les20
20jours
joursààcompter
compterde
delaladate
datededefacture.
facture.
Escompte
Escomptedede2%
2%pour
pourpaiement
paiementavant
avant10
10jours.
jours.
Conditions de paiement N° compte 11223344, Banque MBS (code 300 210
N° compte 11223344, Banque MBS (code 300 210 55). 55). Coordonnées bancaires
ã SAP AG 1999
n Dans le contrôle des factures, vous entrez toutes les données pertinentes pour la facture fournisseur
(par exemple, le montant brut, la TVA, la date de facturation, etc.). Le système vérifie ces données
au cours des étapes consécutives et les compare aux données déjà présentes dans le système, telles
que le document de commande et le document d'entrée de marchandises.
n La facture peut être archivée de manière optique et envoyée via le workflow au service chargé du
contrôle des factures. Cette étape est primordiale pour la création de bureau sans papier.
(C) SAP AG LO020 3-28

Contrôle de facture avec référence à la commande
Numéro
Num éro de
Numéro decommande
commande
Facture
Commande
Poste :
Poste : 1 __________
1 __________ Numéro
Num éro bon
Numéro bonde
delivraison
livraison 2 __________
2 __________
3 __________ ?
3 __________
Numéro
Num éro lettre
Numéro lettrevoiture
voiture
ã SAP AG 1999
n Dans le contrôle des factures (Logistique), vous enregistrez des factures avec référence à la
commande. Grâce à cette procédure, le système propose les prix de commande à partir du document
de commande et les quantités entrées à partir des documents EM pour la commande.
n Vous pouvez également affecter les postes de facture à une commande via le numéro du bon de
livraison ou de la lettre de voiture à condition que ces numéros aient été saisis à l'entrée de
marchandises.
n Les factures ne faisant référence à aucune commande ne peuvent être entrées qu'avec le contrôle des
factures classique.
(C) SAP AG LO020 3-29

Référence à la commande
Commande Commande n°
4500012345
100 pcs
EM-CF
Entrée
Entrée march. Entrée
Entrée march. Entrée
Entrée march.
EM 1 50 EM 2 40 EM 3 10
Facture
fournisseur Accès via Ecran de sélection
sélection
la commande
Commande
X 4500012345 100
ã SAP AG 1999
n Si vous n'avez pas défini dans la commande le code pour le contrôle des factures basé sur une entrée
de marchandises, vous pouvez saisir la facture fournisseur avant ou après l'entrée de marchandises.
n Si la facture est saisie avec référence à une commande et si vous avez défini des paramètres standard,
seul le montant déjà livré mais non facturé apparaît sur l'écran de sélection comme valeur par défaut.
Vous pouvez remplacer la valeur par défaut, et donc imputer la quantité de commande totale après
réception des livraisons partielles. Le système bloque automatiquement le paiement de la facture si
les tolérances définies dans le système sont dépassées (par exemple, si le prix de la facture est très
différent du prix à la commande).
n Dans le contrôle des factures basé sur une entrée de marchandises, la saisie de facture dépend des
entrées de marchandises. Si vous avez saisi plusieurs livraisons partielles pour un poste de
commande, le système les affiche dans des postes de facture distincts. Il est impossible d'enregistrer
des factures dont les quantités sont supérieures à la quantité de l'entrée de marchandises. Vous devez
définir ce type de contrôle des factures dans la commande.
(C) SAP AG LO020 3-30

d'approvisionnement : résumé du chapitre
l d'énumérer les niveaux organisationnels du

système R/3 qui sont pertinents pour le
processus d'approvisionnement ;
l d'expliquer les relations entre ces niveaux
organisationnels ;
l d'identifier le processus d'approvisionnement
de base.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 3-31

(C) SAP AG LO020 3-32
Fiche de données de l'exercice
Icônes utilisées dans les exercices et solutions
Exercices
Solutions
Objectifs
Scénario de gestion
Trucs et astuces
Avertissement
Données utilisées dans les exercices

Type de données Données du système de
formation
Fiche article T-RM1##
Feu arrière-## standard
Fiche article T-RM2##
Jauge-##
Fiche article T-HM1##
Roulement à billes, cylindrique-
##
Fiche fournisseur T-K12A##
Motolux GmbH Gr.##
Fiche fournisseur T-K12C##
C.E.B Berlin Gr.##
Fiche fournisseur T-K12D##
Bürohandel Leifritz Gr.##
Fiche fournisseur T-K12E##
Elektroblitz GmbH Gr.##
Fiche fournisseur 1950 Fournisseur CPD
Fiche de service T-LM1##
Démontage du ballast de
lampe fluorescente
(C) SAP AG LO020 3-33

Fiche de service T-LM2##
Installation du ballast de lampe
fluorescente
(C) SAP AG LO020 3-34

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Exercices
Chapitre : notions de base sur le processus

d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes

• de créer et de traiter une commande ;
• d'afficher et d'éditer la commande.
Pour les articles gérés en stock, le processus d'approvisionnement

défini par votre entreprise comprend en règle générale la création
d'une commande, l'enregistrement de l'entrée de marchandises et
le traitement de la facture fournisseur. Le service Achats est
chargé de l'approvisionnement en articles. Vous devez vous
familiariser avec le traitement des commandes pour des articles
gérés en stock.
1-1 Création d'une commande

Commandez 100 pièces de l'article T-RM1## feu arrière-## standard auprès du
fournisseur T-K12A##, Motolux GmbH Gr.## et demandez une livraison
immédiate. Utilisez les informations qui suivent :
Fournisseur : T-K12A##
Données sur l'organisation :

Organisation d'achats IDES (1000)
Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
Société IDES (1000)
Données de poste
Date de livraison Date du jour
Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001 (stock d'articles)
Enregistrez votre commande et relevez le numéro de la commande.
Numéro de commande :
(C) SAP AG LO020 3-35

1-2 Affichage d'une commande
Affichez à nouveau votre commande et vérifiez l'exactitude des données entrées.
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes.
1-3 Edition de messages

Affichez votre commande via la fonction d'aperçu avant impression.
Lorsque vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne commande et avez vérifié les
données, vous pouvez lancer l'impression du document d'achat. Le système utilise
automatiquement l'unité de sortie définie dans le Customizing de la détermination
des messages (imprimante ou fax par exemple).
1-4 Gestion de la liste des favoris

Puisque vous utilisez régulièrement des commandes, il peut s'avérer utile d'intégrer
les principales transactions dans une liste des favoris.
Vous pouvez utiliser les options suivantes :
• "glisser-déplacer" :
utilisez la souris pour faire glisser la transaction nécessaire dans la liste des
favoris.
• le bouton droit de la souris :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la transaction nécessaire et
choisissez Ajouter aux favoris.
• le bouton de la barre d'outils :
le système accepte l'entrée actuelle lorsque vous choisissez le bouton de la barre
d'outils.
• le code de transaction :
assurez-vous d'être dans l'écran initial. Dans la partie supérieure de la barre
d'outils, sélectionnez Autres fonctions → Options puis Afficher noms
techniques.
Sélectionnez la transaction et relevez le code de transaction. Pour intégrer la
transaction dans votre liste des favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le dossier des favoris.
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procédure

utilisée.
Si vous préférez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.
(C) SAP AG LO020 3-36


d'approvisionnement
Sujet : entrée de marchandises

• de saisir des entrées de marchandises pour les commandes
existantes ;
• de vérifier que la commande a été mise à jour après l'entrée de
marchandises.
En tant qu'employé du magasin, vous êtes chargé de la saisie des
entrées de marchandises dans le système R/3. Vous saisissez
l'entrée de marchandises avec référence à sa commande afin que
vous puissiez vérifier la concordance entre la livraison et la
commande. Lorsque vous saisissez une entrée de marchandises,
le système met à jour l'historique de commande, ce qui permet à
l'acheteur d'obtenir des informations sur le statut de la livraison
directement à partir du document de la commande.
2-1 Enregistrement d'une entrée de marchandises

La livraison des feux arrières standard commandés est complète et en bon état.
Enregistrez l'entrée de marchandises avec référence à votre commande dans un
stock à utilisation libre au niveau du magasin 0001 (stock d'articles) de la division
1000 (Hambourg).
Consultez attentivement les détails du bon de livraison qui figure sur la page
suivante (par exemple, le numéro de bon de livraison). Enregistrez l'entrée de
marchandises et notez le numéro du document article.
(C) SAP AG LO020 3-37

Motolux GmbH Gr.##
Bon de livraison
Sonnenweg 3
68145 Mannheim
Numéro du bon de livraison : LS-

A1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299 Mannheim, le [date du jour]

Hambourg
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous livrons les articles suivants :
Poste Qté UQ N° art. Description
10 100 pce T-RM1## Feu arrière-## standard
Sincères salutations
Motolux GmbH Gr.##
Numéro du document article : _________________________________________
2-2 Affichage d'un document article

Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises.

Affichez à nouveau la commande de l'exercice 1-1 et vérifiez que le système a bien
mis à jour l'historique de commande après l'entrée de marchandises. Comparez le
numéro de document article figurant sur l'historique de commande au numéro de
document article de l'exercice 2-1.
___________________________________________________________
2-4 Ajout à la liste des favoris

Ajoutez la transaction d'entrée de marchandises à votre liste des favoris.
(C) SAP AG LO020 3-38


d'approvisionnement
Sujet : contrôle des factures

• d'utiliser le contrôle des factures (Logistique) pour entrer une
facture et vérifier son exactitude ;
• d'expliquer les conséquences d'un contrôle de facture sur les
données d'une commande.
Dans le contrôle des factures, vous entrez la facture que vous

venez de recevoir du fournisseur. Vous comparez le prix de la
facture au prix de la commande et la quantité facturée à celle qui
a été livrée.
3-1 Saisie d'une facture fournisseur

Le fournisseur T-K12A## vous facture la livraison des feux arrières -## T-
RM1## standard. Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la
facture à la date du jour.
Utilisez les données de la facture fournisseur figurant sur la page suivante.
Comparez le prix et la quantité de la facture aux données fournies par le système à
partir de la commande et de l'entrée de marchandises. Enregistrez la facture.
(C) SAP AG LO020 3-39

Motolux GmbH Gr.##
Facture
Sonnenweg 3
68145 Mannheim
Numéro de facture : RE-A1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Mannheim, le [date du jour]

22299
Hambourg
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous facturons les articles suivants :
Poste Qté N° art. Désignation Prix unitaire Prix total
10 100 pcs T-RM1## Feu arrière-## standard 50 UNI 5 000 UNI

Valeur nette totale : 5 000 UNI
plus 10 % TVA 500 UNI
Montant facture 5 500 UNI
Les conditions de paiement conclues avec le client s'appliquent.
Motolux GmbH Gr.##
Numéro de facture : _______________________________________
3-2 Affichage d'une facture

Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. A partir du
document facture, accédez à l'historique de commande et assurez-vous qu'il a été
correctement mis à jour.

Ajoutez à votre liste des favoris les transactions de contrôle des factures
(Logistique) qui permettent d'entrer et d'afficher les factures.
(C) SAP AG LO020 3-40

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Solutions

d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes

(Logistique → Gestion des articles → Achats) Commande → Créer →
Fournisseur/Division cédante connu(e)
Type de commande Commande standard

Fournisseur T-K12A##
Données d'en-tête/d'organisation
Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
Données de poste : poste 10

Article T-RM1##
Quantité de commande 100 pcs
Prix net [proposée par le système]
Division 1000
Magasin 0001
Lorsque des messages d'avertissement apparaissent, confirmez que le système

effectue l'édition d'après la date de livraison et qu'il accepte le prix proposé pour la
commande.
(C) SAP AG LO020 3-41

(Logistique → Gestion des articles → Achats)
Commande → Afficher
Utilisez la synthèse de documents et recherchez vos propres commandes.
Choisissez la synthèse de documents. Double-cliquez pour afficher votre
document.
1-3 Edition de messages

Commande → Messages → Editer messages
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Afficher message].
Cliquez sur la flèche verte pour retourner à l'écran précédent et sélectionnez
[Editer message].
1-4 Gestion de la liste des favoris

Utilisez l'une des options suivantes :
favoris.
d'outils.
techniques.
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procédure

utilisée.
Si vous préférez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.
(C) SAP AG LO020 3-42


d'approvisionnement
2-1 Enregistrement d'une entrée de marchandises

(Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks)
→ Mouvement de stock → Entrée de marchandises → Sur commande
→ N° commande inconnu
Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou l'aperçu du document ou
saisissez-le manuellement.
Sans sortir de l'écran en cours, sélectionnez dans la synthèse des document, le

document article que vous venez de générer puis dans le haut de l'écran de saisie,
choisissez les actions Afficher puis Document Article
OU
Revenez au menu et choisissez : (Logistique → Gestion des articles → Gestion
des stocks) → Document article → Afficher . Saisissez alors le numéro du
document généré lors de l'entrée de marchandises.

Pour accéder à la commande à partir d'un poste donné du document article,
positionnez le curseur sur le champ Commande puis double-cliquez pour accéder à
la commande. Dans l'écran de commande, choisissez l'onglet Historique dans la
partie Détail du poste.
(C) SAP AG LO020 3-43

favoris.
d'outils.
techniques.
(C) SAP AG LO020 3-44


d'approvisionnement

Logistique → Gestion des articles → Contrôle des factures → Contrôle des
factures (Logistique)→ Saisie document → Créer facture
Date de document Date du jour

Référence RE-A1##
Montant 5500
Montant de TVA 500
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide

F4 ou entrez le numéro de commande. Après avoir sélectionné la commande,
sélectionnez Entrée pour voir les postes individuels.
Simulez la facture et enregistrez-la.

Dans l'écran de contrôle des factures, choisissez → Document facturation →
Afficher
ou
Revenez au menu et choisissez : (Logistique → Gestion des articles → Contrôle
des factures (Logistique) → Saisie document) → Afficher document facturation
Choisissez [Historique de commande] pour passer directement à l'historique de
commande.
(C) SAP AG LO020 3-45

• "glisser-déplacer"
• le bouton droit de la souris
• le bouton de la barre d'outils
• le code de transaction
(C) SAP AG LO020 3-46

Données de base
Contenu :
l Fiche article
l Fiche fournisseur
ã SAP AG 1999

Données de base : objectifs du chapitre
l de créer et gérer des fiches article et

fournisseur ;
l de décrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de données
articles et fournisseurs.
ã SAP AG 1999

Données de base : synoptique
services externes
automatique
Notions base processus

Reporting dans MM
approvisionnement
Conclusion
ã SAP AG 1999

Données de base : scénario de gestion
l La décentralisation des responsabilités au

sein de votre entreprise affecte la base de
données articles. Vous devez ajouter et
gérer des fiches pour un nouvel article.
l L'entreprise est entrée en relation avec un
nouveau fournisseur. Afin de pouvoir passer
commande à ce fournisseur, vous devez
créer une nouvelle fiche fournisseur dans le
système R/3.
ã SAP AG 1999

Données de base dans le processus
d'approvisionnement
Commande
En-tête
Postes
10 __________
20 __________
30 __________
Fiche article Fiche

fournisseur
Fiche
infos-achats
ã SAP AG 1999
n Les données de base contiennent des enregistrements de données stockés dans la base de données
pendant une longue période. Ces données sont stockées de manière centralisée, utilisées et traitées en
mode inter-applications. Cela permet d'éviter le stockage multiple de données (redondantes).
n La fiche article et la fiche fournisseur constituent les données de base les plus importantes dans le
processus d'approvisionnement.
n Lorsque vous créez des documents d'achat, le système R/3 facilite la saisie de données en copiant des
données des fiches existantes dans des documents d'achat comme des valeurs par défaut. Il copie
également des données telles que des unités de quantité et les désignations d'article à partir de la
fiche article. Les données de la fiche fournisseur comprennent des données sur les adresses et le
paiement. Vous pouvez stocker des données sur un article particulier (par exemple, le délai de
livraison et le prix d'achat) pour un fournisseur dans des fiches infos-achats.

Données article
Données de base Achats
Un
Planification
t Ventes
besoins
A Stocks de Planification
B
division/mag. Fiche article tâches
Gestion de
Comptabilité
la qualité
Stockage Prévisions
Gestion empl.
Classification
magasin
ã SAP AG 1999
n La fiche article constitue la principale source de données spécifiques à l'article dans une entreprise.
Elle est utilisée par toutes les composantes de l'application Logistique de R/3.
n L'intégration de toutes les données article dans une base de données unique permet d'éviter les
problèmes de redondance. Chaque domaine, tel que les achats, la gestion des stocks, la planification
des besoins et le contrôle des factures, peut utiliser les données stockées.
n Les données figurant dans la fiche article sont nécessaires pour de multiples fonctions de
l'application Logistique de R/3, par exemple :
les données achats pour le traitement des commandes ;
les données de gestion des stocks pour l'enregistrement des mouvements de stock et la gestion de
l'inventaire ;
les données comptables pour la valorisation des stocks ;
les données de planification pour la planification des besoins en composants.
n Puisque les articles sont traités par différents services dans une entreprise et que chaque service
stocke des informations différentes sur les articles, les informations contenues dans la base de
données articles sont regroupées par services. Chaque service possède une vue différente de la fiche
article et est responsable de la gestion des données garantissant son fonctionnement.
n Les données gérées dans une vue peuvent être valables pour plusieurs niveaux organisationnels.

Base de données articles : niveaux
organisationnels
Données valides pour toute l'entreprise :

par exemple, numéro article, désignation d'article, groupe de
marchandises, unités de quantité de base et alternative,...
Données valides dans une division :

par exemple, données achats, données de planification,
données prévisionnelles, données de planification des
tâches,...
Données valides pour un magasin :

par exemple, description de l'emplacement, zone de
prélèvement,...
ã SAP AG 1999
n Certaines données article sont valables pour tous les niveaux organisationnels alors que d'autres ne
sont valables que pour certains niveaux. La base de données articles est conçue de façon à reproduire
la structure de votre entreprise afin que vous puissiez gérer les données article dans l'entreprise de
manière centralisée sans surcharger les stocks de données inutilement avec des informations
redondantes.
n Données au niveau mandant : sont stockées à ce niveau les données article générales valables pour
l'ensemble de l'entreprise.
n Données au niveau division : sont stockées à ce niveau toutes les données valables au sein d'une
division et valables pour tous les magasins qui la composent.
n Données au niveau magasin : sont stockées à ce niveau toutes les données valables pour un magasin
particulier.

Fiche fournisseur : niveaux organisationnels
Données générales
Les données achats

et comptables
peuvent être gérées
de manière centralisées
ou indépendamment
Données les unes des autres
Données comptables
organisation d'achats
ã SAP AG 1999
n Dans la gestion comptable, le fournisseur est considéré comme un partenaire commercial créditeur
de l'entreprise. La fiche fournisseur est donc gérée par la gestion comptable et les achats.
n Vous pouvez utiliser le concept des autorisations du système R/3 pour définir la manière dont la
gestion des données doit s'organiser dans la fiche fournisseur.
n Chaque service peut gérer les données générales ainsi que les données spécifiques aux achats et à la
gestion comptable de manière centralisée ou décentralisée. Souvent, les achats gère également les
données au niveau groupe.

Données de base fournisseur
Euro
check Données générales
Adresse, communication,
données de commande,
infos bancaires
Données société
Gestion des comptes
Opérations de paiement Fiche
Correspondance fournisseur
Déclaration honoraires
Données organisation
d'achats
Données achats
Fonctions partenaires
ã SAP AG 1999
n Les données figurant dans la fiche fournisseur sont réparties en trois catégories :
Données générales : cela englobe par exemple l'adresse du fournisseur et les coordonnées
bancaires. Ces données sont valides pour tout le mandant.
Données d'achat : elles comprennent la devise de la commande, les incoterms et les données
fiscales du fournisseur. Ces données sont gérées par organisation d'achats. Vous pouvez également
gérer diverses données en fonction de la division ou pour les sous-gammes fournisseur.
Données comptables : cela englobe des données telles que le numéro du compte collectif et les
méthodes de paiement pour des opérations de paiement automatique. Ces données sont gérées au
niveau de la société.
n Vous pouvez bloquer une fiche fournisseur, par exemple si ses produits sont de faible qualité. Vous
pouvez bloquer l'article d'un fournisseur via le répertoire des sources d'approvisionnement.

Gestion de fiche article : écrans
Article
Article
Article
(Branche)
(Branche)
(Type
(Typed'article)
d'article)
(Référence)
(Référence)
Vues
Vues Niveaux
Niveaux Ecran(s)
Ecran(s)
- -Données
Donnéesdedebase
base organisationnels
organisationnels de
dedonnées
données
- -Achats
Achats - -Division
Division
- -Stockage
Stockage - -Magasin
Magasin
- -Comptabilité
Comptabilité - -......
ã SAP AG 1999
n Lors du traitement des données de base article, vous accédez à plusieurs écrans.
A partir de l'écran initial, vous allez successivement dans deux boîtes de dialogue. Dans la première,
vous spécifiez les vues que vous souhaitez traiter. La deuxième vous permet de définir les niveaux
organisationnels concernés. Vous basculez ensuite vers les écrans de données.
n Vous pouvez modifier la séquence standard d'écrans en modifiant les valeurs par défaut.
n Certains écrans ne sont pas intégrés dans la séquence d'écrans standard. Vous ne pouvez accéder à
ces écrans qu'en les choisissant de manière spécifique dans la barre de menus.
(C) SAP AG LO020 4-10

Type d'article
Attribution de numéros
Matières
Matières
Type d'approvisionnement
premières
premières
Mat. et fourn. Services

consommables Paramétrage
Paramétrage
Sélection de zones
Produits
semi-finis Détermination des comptes
Produits finis
...
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez affecter des articles présentant des caractéristiques identiques à un même type d'article.
Les types d'articles comprennent par exemple des matières premières, des produits semi-finis et des
produits finis.
Le type d'article permet de paramétrer :
w le type d'attribution de numéros (interne ou externe) ;
w l'intervalle de tranche de numéros autorisé ;
w les écrans qui sont affichés et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
w les données propres au service proposées pour la saisie ;
w le type d'approvisionnement autorisé pour un article, par exemple si l'article est fabriqué en
interne, sous-traité ou si les deux options sont possibles.
n Associé à la division, le type d'article définit si l'article est géré en stock, c'est-a-dire si les
modifications de quantité sont répercutées dans la fiche article ou si les modifications de valeur
impactent les comptes de stock dans la comptabilité financière.
n Le type d'article détermine également les comptes concernés par l'entrée d'un article en stock ou la
sortie d'un magasin.
n Le système R/3 standard propose différents types d'article. Si votre société a besoin de nouveaux
types d'article, vous pouvez en définir dans le Customizing en fonction de vos exigences.
(C) SAP AG LO020 4-11

Branche
Ind. chimique
Ingén./construction Sélection d'écran
Construction mec.
Matières
Matières premières
premières Paramétrage
Paramétrage
Industrie chimique
Sélection de zones
Mat. et fourn.
consommables
ã SAP AG 1999
n Tout comme le type d'article, la branche a une fonction de gestion dans le système R/3.
Lorsque vous créez une fiche article, la branche définit :
w les écrans qui sont affichés et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
w les zones propres à la branche qui doivent apparaître sur chaque écran.
n Vous ne pouvez pas modifier ultérieurement la branche que vous avez affectée à un article.
n Dans le Customizing, vous pouvez définir de nouvelles branches et gérer la référence de zone afin de
paramétrer la sélection de zones selon les besoins propres à votre entreprise.
(C) SAP AG LO020 4-12

Ecrans de données dans la gestion de fiche article
al
iti
in
u
v ea
Ni
Article
al
cip
ri n
i lp
va St
tra
au t
ve
Ni Achats Planification
MRP Prévisions
Prévisions Ventes Comptabilité
Comptabilité
tâches
l.
upp
s Textes
s
née
n
do
u Unités
Unités de EANs Données Consommation
Données
v ea quantité
quantité supplémentaires
supplémentairesdocument
Ni
ã SAP AG 1999
n Les écrans de données utilisés dans le traitement des fiches articles peuvent être répartis selon les
types d'écran suivants :
w Niveau de travail principal : il s'agit des écrans propres à chaque service tels que les données de
base, la planification, etc.
w Niveau données supplémentaires : ces écrans sont utilisés pour gérer des informations
supplémentaires telles que les unités de quantité, les désignations d'article, les valeurs de
consommation, les données prévisionnelles.
n La plupart des données figurant dans la fiche article peuvent être gérées directement par l'utilisateur.
Cependant, le système met automatiquement à jour certaines informations. Lorsque vous entrez des
mouvements de stock, par exemple, le système met à jour les données relatives au stock et à la
consommation. L'icône Informations sur l'article vous permet d'obtenir des statistiques (par exemple,
la date de création des données et celle de la dernière modification).
n Certaines données de la base de données articles ne sont utilisées qu'à titre d'information (par
exemple la description, la taille et des dimensions).
n D'autres types de données article ont une fonction de contrôle dans une application. Par exemple, le
type de planification pilote la procédure MRP et l'indicateur du code prix détermine quelle procédure
de valorisation des stocks est utilisée.
(C) SAP AG LO020 4-13

Développement de la fiche article : exemple
Comptabilité Achats
c
ave Comptabilité
t Division 1200
en
em
opp
l
é ve Créer
Créer Créer
D
Article 4711 Article 4711 Article 4711

Achats Achats Achats
Division 1000 Division 1000 Comptabilité
Comptabilité Achats
Comptabilité
Division 1200
ã SAP AG 1999
n Une fois qu'un service a créé des données pour un article, la fiche article correspondante existe dans
la base de données. Si une personne d'un autre service souhaite entrer des données, elle doit
développer (ajouter) les informations à partir de son service. Le système développe également une
fiche article lorsque les données relatives à un article sont enregistrées dans d'autres niveaux
organisationnels.
n Vous pouvez ajouter des vues ou des niveaux organisationnels manquants à la fiche article via
l'opération Créer fiche article.
n Vous ne pouvez ajouter, via l'opération Modifier fiche article, que des données issues de vues et de
niveaux organisationnels qui ont déjà été gérés.
n Tout changement (création ou modification) apporté aux données de la fiche article est enregistré
dans un document de modification. Vous pouvez ainsi consulter l'historique des modifications à tout
moment.
n Vous pouvez également activer les fonctions de gestion des modifications pour les articles.
(C) SAP AG LO020 4-14

Aides à la saisie dans la gestion de la fiche article
Options
Gestion
fiche article
Article de référence
Profils
Saisie groupée de
données magasin
Gestion en masse
ã SAP AG 1999
Les aides à la saisie qui suivent simplifient la gestion de la fiche article :

n Options : permet une entrée des données plus rapide en paramétrant les niveaux organisationnels et
les vues les plus utilisés. Ces valeurs par défaut sont spécifiques à l'utilisateur et peuvent être
remplacées.
n Article de référence : permet une saisie plus rapide des données en reprenant les données pertinentes
issues de fiches articles existantes.
n Profils : permet une saisie plus rapide des données en reprenant des données du profil de
planification ou de prévisions dans la vue concernée.
n Entrée groupée des données magasin : la création de plusieurs magasins en une étape permet de
diminuer considérablement le temps de saisie des données.
n Gestion en masse : permet de modifier les données de plusieurs fiches article au moyen d'une seule
procédure.
(C) SAP AG LO020 4-15

Fiche fournisseur : groupe de comptes
le statut (fournisseur
ou fournisseur CPD)
l'intervalle de numéros la sélection de zones
Le
Legroupe
groupededecomptes
comptes
ddétermine
étermine
le type d'attribution
le schéma partenaire
de numéros
les sous-gammes fournisseur ou

les données propres à la division
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous devez saisir un groupe de comptes. Ce groupe de
comptes possède des caractéristiques maîtresses.
n Vous pouvez créer des fiches spéciales pour des fournisseurs auprès desquels vous ne vous procurez
un article qu'une fois ou très rarement. Ces fiches sont appelées fiches fournisseur CPD et,
contrairement aux autres fiches, il est possible d'utiliser une de ces fiches pour plusieurs fournisseurs.
Elles ne contiennent donc aucune donnée propre au fournisseur. Vous pouvez le contrôler à l'aide de
la sélection de zones pertinente relative aux groupes de comptes pour des fournisseurs CPD.
Lorsque vous créez un document d'achat ou comptable pour un fournisseur CPD, le système affiche
automatiquement un nouvel écran de données. Vous y entrez les données spécifiques telles que le
nom du fournisseur, son adresse ou ses coordonnées bancaires.
(C) SAP AG LO020 4-16

Compte collectif pour une fiche fournisseur
Système
R/3
Saisie d'une facture
fournisseur
Comptabilité auxiliaire Comptabilité financière
Fournisseur A Compte collectif
parallèle
Dettes totales Dettes totales pour

par fournisseur tous les fournisseurs
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous créez une fiche fournisseur, il vous faut un numéro unique pour le fournisseur. Selon le
groupe de comptes, ce numéro est affecté automatiquement par le système ou manuellement par la
personne responsable. Le numéro du fournisseur est également utilisé comme numéro auxiliaire dans
la comptabilité financière. Dans la comptabilité auxiliaire, les dettes totales sont enregistrées pour
chaque fournisseur.
n Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous devez gérer un compte collectif. Le compte collectif
est un compte de la comptabilité générale. Il représente les dettes de l'entreprise envers plusieurs
fournisseurs au niveau de la comptabilité générale.
n Lors de la saisie de factures, vous spécifiez le fournisseur. Le système utilise alors le compte
collectif figurant dans la fiche fournisseur.
(C) SAP AG LO020 4-17

Destinataire de
Auteur de la facture
la commande
Fournisseur
Fournisseur de
marchandises Destinataire du
paiement
ã SAP AG 1999
n Le fournisseur peut avoir différentes fonctions lors de ses relations avec votre entreprise. Par
exemple, au cours de l'opération d'approvisionnement, le fournisseur est tour à tour le destinataire de
la commande, le fournisseur de marchandises, l'auteur de la facture et enfin, le destinataire du
paiement.
n La gestion de fonctions partenaires dans la fiche fournisseur vous permet de répartir une ou plusieurs
de ces fonctions à des fiches fournisseur différentes.
(C) SAP AG LO020 4-18

Création d'une fiche fournisseur avec référence
Coordonnées Données
Données de
Référence commande
X
Copie Blanc Données
Données de
commande
ã SAP AG 1999
n Pour simplifier la création des fiches fournisseur, vous pouvez utiliser un fournisseur existant comme
référence. Le système vous guide dans la gestion des données (telles que les coordonnées). Il reprend
de la référence les données de commande que vous pouvez remplacer.
n Vous pouvez bloquer la fiche fournisseur (par exemple, pour des fournisseurs qui livrent des produits
de qualité médiocre). Lorsque le code de blocage est défini, vous ne pouvez plus passer de
commandes à ce fournisseur.
n Remarque : dans le répertoire des sources d'approvisionnement, il est possible de bloquer un
fournisseur que pour un article.
(C) SAP AG LO020 4-19

Données de base : résumé du chapitre
l de créer et gérer des fiches article et

fournisseur ;
l de décrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de données
articles et fournisseurs.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 4-20

Données de base 1 - Exercices
Chapitre : données de base

Sujet : fiche article

• de créer et gérer des fiches article ;
• de décrire l'impact des niveaux organisationnels sur la fiche
article.
Vous êtes chargé de la création et de la gestion des fiches article

au sein de votre entreprise. Vous devez créer une fiche article
pour un feu avant.
1-1 Création d'une fiche article

Vous créez une fiche article pour les matières premières en collaboration avec les
autres services concernés. La première utilisation de l'article doit avoir lieu dans la
division 1000. Vous devez donc gérer plusieurs vues de la fiche article.
Ecran initial :
Article : T-RM2##
Branche : Construction mécanique
Type d'article : Matières premières
Sélection de vue(s)
Choisissez les vues Données de base 1, Achats, Texte de commande et Données
générales de division/stockage 1.
Niveaux organisationnels :
Division : 1000 (Hambourg)
Magasin : 0001 (stock d'articles)
Données de base :
(C) SAP AG LO020 4-21
La désignation de l'article est feu avant extra large-##.
L'unité de quantité de base du feu avant est la pièce. Le feu avant est affecté au
groupe de marchandises 003 éclairage. Le poids brut est 4 kg et le poids net 3,8 kg.
Le feu avant étant utilisé dans d'autres pays, vous pouvez également gérer la
désignation de l'article dans d'autres langues.
Vous pouvez entrer d'autres désignations au niveau des

données supplémentaires en sélectionnant l'option
[Données supplémentaires].
Achats :
Le groupe d'acheteurs T## est chargé de l'approvisionnement en feu avant. Vous
devez envoyer les lettres de relance au sujet des marchandises non livrées après 10,
20 et 30 jours. Les livraisons incomplètes ou excédentaires ne sont pas acceptées.
Sélectionnez la clé des valeurs d'achats pertinente. Il faut 1 jour pour traiter l'entrée
de marchandises pour cet article.
Texte de commande :
Insérez le texte suivant : "L'article livré doit répondre à nos spécifications
techniques numéro 65432".
Vous pouvez également entrer le texte de commande dans une autre langue.
Lorsque vous créez une commande, le système utilise par
défaut la langue utilisée dans la fiche fournisseur. La
désignation de l'article et le texte de commande contenus
dans la fiche article sont transférés et édités dans la langue
utilisée au niveau de la commande.
Stockage 1 :
Le feu avant doit être stocké dans le magasin 0001 à l'emplacement BL-01.
Après avoir saisi toutes les données, enregistrez la fiche article.
(C) SAP AG LO020 4-22

1-2 Affichage d'un article
Affichez la fiche article. Quelles sont les vues que le système vous propose
d'afficher.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-3 Développement d'une fiche article

Les données comptables de l'article T-RM2## vous seront transmises
ultérieurement. Gérez ces données pour la division 1000. L'article est affecté à la
classe de valorisation matières premières 1 et est valorisé via la méthode du prix
moyen pondéré. Le prix de valorisation équivaut à 80 UNI.
1-4 Copie d'une fiche article

L'article T-RM2## doit également être utilisé dans la division 1200, magasin 0001.
Créez une nouvelle fiche pour cette division. Utilisez comme référence les données
spécifiées pour l'article T-RM2## dans la division 1000, magasin 0001.
Gérez les vues Données de base 1, Achats, Texte de commande, Comptabilité 1
et Données générales de division/stockage 1. Vérifiez que toutes les données ont
été correctement copiées et sauvegardez vos entrées.
Vous devez accéder au moins une fois à chaque vue avant de

la sauvegarder afin de vous assurer que toutes les données
ont été copiées du document de référence.
1-5 Modification d'une fiche article

Modifiez les données d'achat et comptables de l'article T-RM2## de la division
1200. Les modifications doivent être appliquées immédiatement.
Dans la division 1200, le système doit toujours suggérer l'enregistrement de
l'article au stock en contrôle qualité au moment de sa réception. Il est également
affecté à la classe de valorisation 3001 de cette division et est valorisé au prix
standard de 80 UNI. Sauvegardez vos entrées.
(C) SAP AG LO020 4-23

1-6 Affichage des documents de modification pour un article
Recherchez la date de la dernière modification des données comptables relatives à
l'article T-RM2## dans la division 1200.
Date : _______________________
1-7 Saisie de données article pour plusieurs magasins

Vous stockez l'article T-RM2## dans la division 1200, au niveau de plusieurs
magasins. Entrez les magasins supplémentaires via la saisie groupée.
Magasin Emplacement
0002 BL-02
0003 BL-03
Pour ce faire, utilisez l'opération Saisie magasins du menu

Autres dans l'espace de travail Fiche article.
1-8 Répertoire d'articles

Vérifiez l'existence de l'article pour les divisions 1000 et 1200 en affichant le
répertoire d'articles pour T-RM2## et les divisions citées. Il est particulièrement
important que vous vérifiiez que les données de valorisation soient cohérentes avec
les informations contenues dans les précédents exercices.
Essayez de limiter autant que possible les informations du

répertoire d'articles afin que le système n'ait pas à effectuer
sa recherche dans trop d'enregistrements de données.
1-9 Facultatif : ajout à la liste des favoris

Ajoutez à votre liste des favoris les principales transactions utilisées pour la gestion
des fiches article.
(C) SAP AG LO020 4-24

Données de base 2 - Exercices

Sujet : fiche fournisseur

de créer et gérer des fiches fournisseur.
Votre entreprise est entrée en relation avec un nouveau

fournisseur. Afin de pouvoir passer commande à ce fournisseur,
vous devez créer une nouvelle fiche fournisseur dans le système
R/3.
2-1 Niveaux organisationnels

Au cours de la création de la fiche article, vous constatez que les données sont
gérées en fonction des différents niveaux organisationnels.
Pour quels niveaux organisationnels entrez-vous les données dans la fiche
fournisseur ? De quels chemins de menu des achats avez-vous besoin pour créer ou
appeler une fiche fournisseur ? Quelle différence y-a-t-il entre les diverses options
de création et d'appel de la fiche fournisseur ?
Niveaux organisationnels : _________________________________________
Chemin de menus :
____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 4-25

2-2 Création d'une fiche fournisseur
Vous connaissez les données achats et comptables pour un nouveau fournisseur.
Du point de vue du siège social, créez une fiche fournisseur T-K12B## pour les
niveaux organisationnels société 1000 et organisation d'achats 1000. Affectez-la au
groupe de comptes LIEF.
Adresse (Coordonnées par défaut)
Titre Entreprise
Nom : Rasch Gr.##
KFZ-Zubehör
Critère de recherche : LO020-##
Rue : Daimlerstrasse 127
Code postal : 69134
Ville : Heidelberg
Pays : DE
Région : 08 (Baden-Württemberg)
Langue : Anglais
Notez que vous n'avez rien à entrer dans les vues ci-dessous :
Gestion, Opérations de paiement, Correspondance comptabilité, Fonctions
partenaire
Tenue de compte Comptabilité

Le compte collectif dans la comptabilité générale est désigné comme "dettes
commerciales domestiques". Utilisez l'aide à la saisie (F4) pour déterminer le
numéro du compte collectif et le saisir dans la zone pertinente.
Numéro du compte collectif :_______________________________
Opérations de paiement (Comptabilité)

Les opérations de paiement automatique peuvent être effectuées par chèque ou par
virement bancaire.
(C) SAP AG LO020 4-26

Données achats
La devise de commande utilisée pour le fournisseur est UNI. Le service achats a
accepté les conditions de paiement suivantes : en cas de paiement dans les 14 jours,
le fournisseur garantit une remise de 3% et dans les 30 jours, une déduction de 2%.
La facture doit être réglée dans un délai de 45 jours. Dans ce cas, il n'y aucun
escompte. Utilisez l'aide à la saisie (F4) pour déterminer les conditions de paiement
significatives.
Conditions de paiement : _________________________________________
Les conditions de frais de transport et d'expédition sont FOB à partir de

Mannheim. Gérez les incoterms en conséquence. Saisissez dans la zone
appropriée un correspondant et son numéro de téléphone pour le service achats du
fournisseur.
Après avoir saisi les données, enregistrez vos entrées.
2-3 Modification d'une fiche fournisseur

Les conditions de paiement du fournisseur T-K12B## conclues par les achats sont
également valables pour les opérations comptables. Saisissez la clé pertinente des
conditions de paiement dans l'écran Opérations de paiement (Comptabilité).
Vous avez également convenu avec le fournisseur que certaines demandes d'achat
d'articles pouvaient être automatiquement converties en commandes. Pour cela,
vous devez sélectionner l'indicateur correspondant dans la fiche fournisseur.
Modifiez en conséquence les données de commande dans l'écran Achats de la
fiche fournisseur.
(Remarque : pour une commande automatique, vous devez également sélectionner
un indicateur dans la vue Achats de la base de données articles).
Saisie dans la zone :

______________________________________________________
2-4 Facultatif : ajout à la liste des favoris

Ajoutez à votre liste des favoris les principales transactions utilisées pour la gestion
des fiches fournisseur.
(C) SAP AG LO020 4-27

(C) SAP AG LO020 4-28
Données de base 1 - Solutions

Sujet : fiche article
1-1 Création d'une fiche article

Logistique → Gestion des articles → Fiche article → Article
→ Créer (général) → Immédiatement
Article T-RM2##
Branche Construction mécanique
Type d'article Matières premières
Sélection de vue(s) Données de base 1, Achats,

Texte de commande,
Données générales de
division/
stockage 1
Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock
d'articles)
Données de base
Désignation de l'article Feu avant extra large-##
Unité de quantité de base Pc
Groupe de marchandises 003
Poids brut 4
Poids net 3.8
Unité de poids Kg
→ Données supplémentaires
Désignation dans une autre Scheinwerfer Extrahell-##.
langue (par exemple en
allemand)
(C) SAP AG LO020 4-29

Achats
Groupe d'acheteurs T##
Clé des valeurs d'achats 1
Temps de réception 1
Texte de commande
Anglais The delivered…
→ [Créer texte]→ Allemand
Allemand Das gelieferte…
Données de division/stockage 1
Emplacement BL-01
1-2 Affichage d'un article

→ Afficher → Afficher état actuel
Le système propose les vues suivantes :
Données de base (1 et 2), Vues d'achats (Achats, Commerce extérieur : import,
Texte de commande), Données générales de division/stockage (1et 2), Stock
division, Stock magasin
1-3 Développement d'une fiche article

→ Créer (général) → Immédiatement
Article T-RM2##
Sélection de vue(s) Comptabilité 1

Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
(C) SAP AG LO020 4-30

Comptabilité 1
Classe de valorisation 3000 Matières premières 1
Code prix V
Prix moyen pondéré 80
1-4 Copie d'une fiche article

→ Fiche article → Article → Créer (général) → Immédiatement
Article T-RM2##
Référence T-RM2##
Sélection de vue(s) Données de base 1, Achats,

Texte de commande,
Comptabilité 1
Données générales de division/
stockage 1
Niveaux organisationnels Division 1200 (Dresde)

Magasin 0001(stock d'articles)
Modèle Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock d'articles)
Vous devez accéder à chaque écran, sélectionner <ENTREE> dans chacun d'eux
afin de vous assurer que toutes les données ont été copiées du document de
référence. Enregistrez votre fiche article.
1-5 Modification d'une fiche article

→ Fiche article → Article → Modifier → Immédiatement
Article T-RM2##
Vues Achats, Comptabilité 1

Niveaux organisationnels 1200 (Dresde)
(C) SAP AG LO020 4-31

Achats
Enregistrement dans le stock en þ
contrôle qualité
Comptabilité 1
Classe de valorisation 3001 (Matières premières 2)
Code prix S
Prix standard 80
1-6 Affichage des documents de modification pour un article

→ Fiche article → Article → Afficher modifications
→ Afficher modif
Article T-RM2##
Division 1200
Pour afficher les documents de modification, double-cliquez sur l'icône [Loupe].
1-7 Saisie de données article pour plusieurs magasins

→ Fiche article → Autres → Saisir magasins
Article T-RM2##
Division 1200
Magasin Emplacement
0002 BL-02
0003 BL-03
1-8 Répertoires d'articles

→ Fiche article → Autres → Répertoires des articles
Article T-RM2##
Division 1000 à 1200
(C) SAP AG LO020 4-32

Données de base 2 - Solutions

Sujet : fiche fournisseur
2-1 Niveaux organisationnels

(Logistique → Gestion des articles → Achats) → Données de base →
Fournisseur
Niveaux organisationnels : mandant, société et organisation d'achats
Chemin de menu : a)→ Central → Créer b) → Achats → Créer
2-2 Création d'une fiche fournisseur

Fournisseur → Central → Créer
Fournisseur T-K12B##
Société 1000
Organisation d'achats 1000
Groupe de comptes LIEF
Adresse
Coordonnées Voir données Exercice
Gestion, opérations de paiement Entrée non nécessaire
Tenue de compte Comptabilité

Compte collectif 160000

Modes de paiement SU
Correspondance comptabilité Entrée non nécessaire
(C) SAP AG LO020 4-33

Données achats
Devise de l'ordre UNI
Conditions de paiement 0002
Incoterms FOB Mannheim
Vendeur (n'importe)
N° de téléphone (n'importe)
Entrée non nécessaire
2-3 Modification d'une fiche fournisseur

Fournisseur → Central → Modifier
Société 1000
Données de société N Opérations de paiement

Données d'organisation d'achats N Données achats

Conditions de paiement 0002
Données achats
Commandes automatiques þ
(C) SAP AG LO020 4-34

Approvisionnement en articles gérés en stock
Contenu :
l Appel d'offres / Traitement des offres

l Fiches infos-achats
l Entrées de marchandises en contrôle qualité
l Factures avec des coûts indirects d'acquisition non
planifiés
ã SAP AG 1999

Approvisionnement en articles gérés en stock :
objectifs du chapitre

l de créer des appels d'offres puis d'entrer et de
comparer les offres ;
l de créer une commande avec référence à une offre ;
l d'enregistrer une entrée de marchandises dans le
stock en contrôle qualité et de débloquer le stock en
contrôle qualité pour commencer la fabrication ;
l d'enregistrer une facture avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés ;
l de gérer des fiches infos-achats dans le système
R/3 ;
l de valoriser des articles à l'aide des méthodes du
prix standard et du prix moyen pondéré.
ã SAP AG 1999

Appro. en art. gérés en stock : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
ã SAP AG 1999

scénario de gestion
l Votre entreprise achète divers articles pour la

première fois. Vous devez tester la capacité du
système R/3 à traiter les appels d'offres et les
offres relatives à ces articles ainsi que sa
capacité à calculer le prix actuel du marché.
l Vous faites partie de l'équipe de projet chargée
de tester la manière dont R/3 gère les différentes
conditions, les frais de transport ainsi que les
procédures de valorisation de stock.
ã SAP AG 1999

Appel d'offres/offre
Commande
Achats
Fournisseur A
Demande Appel Offre
d'achat offres
Source
appro. Fournisseur B
Fournisseur C
Lettre de
rejet
Données
Données
de base
ã SAP AG 1999
n Après avoir établi la nécessité d'un article ou d'un service, le service achats doit convertir la demande
d'achat en commande. Pour ce faire, le système SAP R/3 peut assister le service achats en utilisant
les appels d'offres dans la détermination de la source d'approvisionnement.
n Vous saisissez d'abord un appel d'offres pour l'article ou le service approprié. Vous pouvez le saisir
manuellement ou à partir d'une demande d'achat. L'avantage de la deuxième option est que l'appel
d'offres reprend alors directement les informations déjà contenues dans la demande d'achat. Vous
affectez alors les fournisseurs souhaités à l'appel d'offres. Le système détermine l'adresse à partir des
données figurant dans la fiche fournisseur correspondante.
n Vous envoyez les appels d'offres aux fournisseurs sélectionnés qui, à leur tour, vous transmettent
leurs offres. Vous saisissez les offres avec les conditions et dates de livraison définies par le
fournisseur avec référence à l'appel d'offres associé.
n Vous déterminez l'offre ou les postes les plus avantageux au moyen d'une comparaison d'offres.
n Vous avez également la possibilité d'enregistrer les conditions des offres qui vous intéressent en tant
que fiches infos-achats.

Conditions
Offre Commande
Conditions
Clé Désignation Montant
PB00 Prix brut 10,00 UNI
FRA1 Frais de transport 5.0%
RA00 Remise sur net 8.0%
ZOB1 Taxe douanière abs. 3,00 UNI
Contrat- InfoFiche
recd
infos-achats
cadre
ã SAP AG 1999
n Le système utilise des conditions dans des commandes pour déterminer le prix.
n Les types de condition qui suivent sont utilisés dans les achats :
- Les conditions figurant dans un contrat s'appliquent à tous les appels sur contrat créés avec
référence à ce contrat.
- Les conditions figurant dans une fiche infos-achats s'appliquent à tous les postes de commande
qui contiennent l'article et le fournisseur évoqués dans la fiche infos-achats.
- Les conditions étendues ne sont intégrées dans la commande que si celles-ci répondent à
certains critères. Par exemple, vous pouvez utiliser des conditions étendues pour définir des
remises du fournisseur ou pour intégrer des remises pour un type d'article. Les conditions
étendues sont d'un emploi plus souple que les conditions des fiches infos-achats ou des contrats
puisque vous pouvez définir les critères qui doivent être remplis si les conditions doivent
s'appliquer aux commandes.

Fiches infos-achats
Fiche infos-achats
5300000816
Fournisseur : 1234
Vis A21 Article : A21

Org. achats 3000
Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
Frs transp. 2%
Remise 4%
Dernière commande
4500006398
Fournisseur 1234
ã SAP AG 1999
n Les fiches infos-achats contiennent des informations concises sur un fournisseur et sur l'article que
vous achetez à ce fournisseur.
n La fiche infos-achats représente une source d'informations importante pour l'acheteur puisqu'elle lui
permet de déterminer au moyen des affichages de liste les fournisseurs qui proposent un article
particulier ou les articles qui peuvent être achetés auprès d'un certain fournisseur.
n Les fiches infos-achats vous permettent de stocker et de gérer les données suivantes :
prix et conditions actuels et futurs (par exemple, transport et remises) ;
données de livraison (par exemple, délai prévisionnel de livraison et tolérances) ;
données fournisseur (par exemple, les contacts) ;
textes.
n Lorsque vous créez des documents d'achat (par exemple, des commandes ou des contrats), le
système affiche par défaut des données gérées dans des fiches infos-achats.

Entrées de marchandises valorisées
Zone EM
101
Stock à utilisation libre
101 S
101 X
Stock bloqué
Stock en contrôle qualité
ã SAP AG 1999
n Pour les entrées de marchandises, vous spécifiez le type de stock auquel une quantité est enregistrée.
Le type de stock permet de déterminer le stock disponible pour la planification des besoins et est
utilisé pour les prélèvements dans la gestion des stocks.
n Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises pour le magasin dans trois types de stock :
le stock à utilisation libre (aucune restriction d'emploi) ;
le stock en contrôle qualité (disponible d'un point de vue de la planification des besoins en
composants, mais il est impossible d'y effectuer des prélèvements) ;
le stock bloqué (généralement indisponible d'un point de vue de la planification des besoins en
composants et il est impossible d'y effectuer des prélèvements).
n Dans la commande, vous pouvez planifier à l'avance si l'article doit être enregistré dans le stock en
contrôle qualité. A la réception de la marchandise, vous spécifiez le type de stock auquel l'article est
enregistré.
n Vous utilisez toujours le code mouvement 101 pour enregistrer des entrées de marchandises relatives
à une commande dans un stock valorisé. Un code stock que vous pouvez définir au niveau de l'écran
de poste pour le traitement des entrées de marchandises vous permet de différencier les types de
stock.
n Pour les entrées de marchandises valorisées, le système crée une pièce comptable ainsi qu'un
document article. Au même moment, l'historique de commande est mis à jour.

Documents relatifs aux mouvements de stock
Magasin
Mouvements de stock
Entrées Prélèvements
Document Pièce
article comptable
ã SAP AG 1999
n L'enregistrement des pièces physiques et comptables s'applique également à la gestion des stocks
assistée par ordinateur. Un document constitue la preuve qu'une opération entraînant des variations
de stock a eu lieu. Il est sauvegardé dans le système.
n Un document article est créé dans le système R/3 comme preuve d'une opération entraînant des
variations de stock.
n Si le mouvement de stock est pertinent pour la valorisation, le système crée alors au moins une pièce
comptable en plus du document article.
n Les mouvements de stocks (entrées et sorties de marchandises ou transfert) sont pertinents pour la
valorisation si le service de comptabilité de votre entreprise enregistre des modifications qui leurs
sont imputables. Par exemple, un enregistrement d'entrée de marchandises constituée de matières
premières entraîne une augmentation de la valeur du stock pour vos immobilisations actuelles. Si la
matière première fait uniquement l'objet d'un transfert dans une division, la comptabilité financière
ne procède alors à aucun enregistrement.
n Dès qu'un mouvement de stock est enregistré, vous ne pouvez plus modifier les quantités, l'article, le
code mouvement et le niveau organisationnel. Vous ne pouvez apporter des modifications qu'à
certaines zones de texte. Si vous souhaitez corriger des erreurs, vous devez créer un nouveau
document. Vous devez avant tout annuler/effacer le document incorrect.

Contrôle des factures (Logistique)
Commande Facture Facture Article

Qté
Montant
Motif de blocage
Contrôle factures
Fournisseur EM/EF
Pièce
TVA déductible comptable Clé comptabilis.
Compte
Montant
ã SAP AG 1999
n Lors du contrôle des factures (Logistique), la saisie d'une facture ne nécessite en général que deux
écrans maximum. Vous pouvez ainsi saisir des factures plus rapidement.
n Contrairement au contrôle des factures classique, le contrôle des factures (Logistique) vous permet
d'enregistrer des factures dans des sociétés différentes.
n Le contrôle des factures (Logistique) crée une pièce comptable distincte en plus du document du
contrôle des factures. Cette pièce comptable est utilisée par la comptabilité financière pour imputer la
facture mais peut également être utilisée par des systèmes répartis ou externes.
n Remarque : pour de plus amples informations sur le contrôle des factures (Logistique), reportez-vous
à la documentation sur la composante Achats et stocks et plus particulièrement à Contrôle des
factures : contrôle des factures (Logistique).
(C) SAP AG LO020 5-10

Fournisseur CPD
Miller Ltd
Fiche
Fiche fournisseur
fournisseur
Désignation
Désignation
Langue
Langue
Compte
Compte collectif
collectif
Devise
Devise Ap. offres/Cde
Hooper & Co.
Groupe Adresse du
comptes fournisseur?
CPD
MSK Ltd X
Contrôle
factures
Hooper & Co.

Coordonnées
bancaires ?
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser une fiche fournisseur CPD unique pour plusieurs fournisseurs. En général, les
fiches CPD sont utilisées pour des fournisseurs occasionnels.
(C) SAP AG LO020 5-11

Numéro de soumission
Campagne appels d'offres = no de soumission commun
Appel d'offres 1 Appel d'offres 2 Appel d'offres 3
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C
Article 1
Article 2
Article 3
? Article 1
Article 2
Article 3
? Article 1
Article 2
Article 3
?
ã SAP AG 1999
n Le numéro de soumission vous permet de relier plusieurs appels d'offres associés. Vous entrez le
numéro de soumission dans les données d'en-tête de l'appel d'offres et pouvez l'utiliser pour
sélectionner des appels d'offres et des offres (par exemple pour la comparaison des prix ou d'autres
analyses).
n Le numéro de soumission possède dix caractères maximum et peut être alphanumérique.
(C) SAP AG LO020 5-12

Fonction : création d'appels d'offres
1 2
Ecran initial Ecran détail
détail en-tête
en-tête
Délai de l'offre N° soumission

Org. d'achats
Grpe acheteurs
3
Ecran synthèse
synthèse poste Ecran de détail
détail
Article
Qté ...............
Délai
4
En-tête
En-tête : adresse fourn.
Terminer
Numéros
fournisseur ou
données pour
fournisseur CPD Sauvegarder
Appels d'offres plusieurs fournisseurs
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez saisir des appels d'offres avec ou sans référence à une demande d'achat, à un autre
appel d'offres ou à un contrat-cadre.
n Les niveaux organisationnels et le délai de soumission des offres sont gérés au niveau de l'écran
initial.
n Après avoir complété l'écran initial, vous pouvez saisir les postes pour l'appel d'offres.
Vous pouvez saisir un appel d'offres pour des fournisseurs possédant une fiche ou pour des
fournisseurs CPD. Pour ces derniers, il est nécessaire de saisir leur adresse dans l'appel d'offres.
(C) SAP AG LO020 5-13

Traitement des offres
11 Saisie du prix et des conditions
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C

Offre pour Offre pour Offre pour
appel offres 1 appel offres 2 appel offres 3
Poste 10 Poste 10 Poste 10
Prix brut : 400/t Prix brut : 400/t Prix brut : 500/t
Remise : 50 UNI Majoration : 20% Coûts fixes : 40 UNI
22
Comparaison des offres via la matrice de comparaison des prix
2 t d'acier 350/t 480/t 520/t 450/t
Prix
Offre 1 Offre 2 Offre 3 Valeur moyen.
offre
33
Création de fiches infos-achats ou rejet de l'offre
Prix du marché
Commande Pièce Lettre de
% rejet
UNI
Fiche infos-achats
ã SAP AG 1999
n Une offre contient les prix et les conditions d'un fournisseur pour les articles ou services spécifiés
dans l'appel d'offres. Dans la composante Achats R/3, les appels d'offres et les offres constituent un
document unique. Les prix et conditions établis par le fournisseur sont saisis dans l'appel d'offres
d'origine.
n Vous pouvez comparer les offres via une matrice de comparaison des prix. Elle indique le meilleur
fournisseur pour chaque poste ainsi que pour l'ensemble des postes.
n Vous pouvez sauvegarder les données des offres qui vous intéressent dans une fiche infos-achats. Il
est possible de générer cette fiche automatiquement en définissant un code de mise à jour valable
pour les fiches infos-achats lors de la gestion des offres.
n Vous pouvez créer une commande avec référence à une offre.
n Vous pouvez activer un code rejet pour les postes de l'offre qui ne vous intéressent pas. Le système
peut alors lancer l'édition de lettres de rejet.
n Il est possible de sauvegarder, comme prix du marché, la valeur moyenne des offres dans la matrice
de comparaison des prix des offres. Le prix du marché est utilisé comme base de valorisation du
niveau de prix d'un fournisseur et sert à l'évaluation des fournisseurs.
(C) SAP AG LO020 5-14

Conditions
Conditions
Prix Remises/majorations
Contrat- Conditions générales

cadre
Pièce
Pièce %
%
Conditions FF UNI
Conditions Fournisseur
UNI
UNI Groupe conditions $
Type d'article
Incoterms
Fiche infos-achats Auteur de la facture
Prix 1 Prix 2 Majoration 5%

à partir de 100 pces 3%
01.01. 01.07 31.12 à partir de 500 pces 1%
ã SAP AG 1999
n Les conditions constituent des stipulations conclues avec des fournisseurs au sujet de prix, de
remises, de majorations, etc. Le système détermine le prix net réel figurant dans les commandes à
partir de ces conditions.
n La gestion des conditions peut s'effectuer lors de la création d'offres, de fiches infos-achats, de
contrats-cadres et de commandes.
n Les conditions des fiches infos-achats, les contrats et les conditions étendues sont des conditions
avec période de validité. Les conditions définies dans les commandes sont des conditions sans
période de validité.
n Ces conditions existent également pour les offres et les contrats-cadres si vous activez le code des
conditions avec période de validité pour le type de document dans le Customizing.
n Les conditions étendues vous donnent la possibilité de spécifier les conditions avec période de
validité indépendamment de contrats-cadres et de fiches infos-achats.
n Les conditions avec période de validité peuvent être limitées à une certaine période de validité.
n Si, par exemple, les prix d'un fournisseur varient selon la quantité, vous pouvez saisir les données de
détermination du prix sous forme d'un barème prix/quantités.
n Vous pouvez saisir des conditions dans l'en-tête de document ou dans les détails du poste. Les
conditions de poste ne s'appliquent qu'à un seul poste. Les conditions d'en-tête concernent tous les
postes du document.
(C) SAP AG LO020 5-15

Schéma de calcul
Etape Cpteur Type cond. Désignation De ...
1 1 PBXX Prix brut

10 1 RB00 Remise absolue
... ... ...
10 % majoration prix brut 1
9 ZA01
... ... ...
20 0 Valeur nette remises incl.
... ... ...
31 Transport % 20
1 FRA1
... ... ...
35 Escompte 20
1 SKTO
40 0 Prix réel
ã SAP AG 1999
n Le schéma de calcul fournit un cadre pour la détermination du prix.

n Le schéma de calcul définit :
les types de condition autorisés ;
l'ordre dans lequel les types de condition sont pris en compte dans la détermination du prix net ;
les types de condition pour lesquels le système calcule des sous-totaux.
n L'étape de référence pour les types de condition en pourcentage est également définie dans le schéma
de calcul.
n Les types de condition permettent de décrire des conditions. Ils sont utilisés pour définir le mode de
calcul des remises ou des majorations (par exemple, à partir d'un pourcentage ou d'un montant). Le
paramètre pour les barèmes de prix se définit également via le type de condition. Le barème peut se
rapporter à la quantité, à la valeur du poste ou aux frais de transport.
n Vous pouvez affecter une séquence d'accès à un type de condition. La séquence d'accès correspond à
une stratégie de recherche qui définit la séquence dans laquelle le système lit les enregistrements
condition d'un certain type.
(C) SAP AG LO020 5-16

Structure de la fiche infos-achats
Données générales
Données fournisseur (données relance, n° art. fourn. ...)
Données d'origine
Unité de commande (conversion)
Enreg. de fiche infos-achats interne
Données administratives
Données d'organisation d'achats

Commande (délai de livraison, quantité minimale ....)
Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...) Fiche
Statistiques (historique prix, stat. cde...)
Textes (texte de commande...)
infos-achats
Données org. achats / données division

Commande (délai de livraison, quantité minimale ....)
+ Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...)
Statistiques (historique prix, stat. cde...)
Textes (texte de commande...)
ã SAP AG 1999
n Une fiche infos-achats contient des données générales valides pour chaque organisation d'achats ou
toutes les divisions.
n Elle contient également des données (par exemple, le prix et les conditions) qui ne concernent que
l'organisation d'achats ou la division pertinente. Vous spécifiez si les conditions sont autorisées au
niveau division.
n Lorsque vous créez une commande, le système recherche une fiche infos-achats relative à la
combinaison organisation d'achats/division. S'il n'existe pas de fiche infos-achats de ce type, le
système recherche uniquement celle de l'organisation d'achats.
n Dans le système standard, une fiche infos-achats contient les types de texte suivants :
la notice d'infos-achats : il s'agit d'un commentaire interne copié dans le poste de commande. Ce
texte n'est pas imprimé.
le texte de commande dans la fiche infos-achats : il permet de décrire le poste de commande. Ce
texte est copié dans le poste de commande et est imprimé.
Vous pouvez configurer d'autres types de texte.
(C) SAP AG LO020 5-17

Options de gestion des fiches infos-achats
Manuel
Fiche infos-achats
5300000816
Offre
Fournisseur : 1234
10
Article : A21
20
30 Org. achats : 3000
Commande
10 Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
20 Frs transp. 2%
30 Contrat- Remise 4%
cadre
Dernière commande
10 4500006398
20
30
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez gérer les fiches infos-achats manuellement ou automatiquement à partir des offres, des
commandes ou des contrats-cadres.
(C) SAP AG LO020 5-18

Mise à jour automatique d'une fiche infos-achats
Offre Fiche infos-achats

No. 6000014 5300000816
1 pc M-10 = 500 UNI
Fournisseur : 1234
Remise 4%
Article : M-10
Org. achats : 1000
... MAJ fiche Conditions
PX/UQ
Conditions 500 UNI/pc
Remise
Prix/pc 4%
500 UNI/pc
Remise 4%
Commande
No. 4500006398 Dernière commande
Dernière commande
4500006398
1 pc M-10= 500 UNI 4500006398
... MAJ fiche
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous créez ou modifiez des offres, des contrats et des commandes, vous pouvez utiliser le
code de mise à jour des fiches infos-achats pour indiquer s'il s'agit d'une création ou d'une mise à
jour de fiche.
n Le système copie les conditions des offres vers la fiche infos-achats.
n Le numéro de document figurant sur la commande ou sur un appel sur contrat est enregistré en tant
que dernier document d'achat.
n S'il n'existe aucune fiche infos-achats pour la combinaison fournisseur, article et niveau
organisationnel lorsque vous créez ou modifiez un contrat, le système crée une fiche infos-achats
avec les conditions indiquées dans le contrat.
(C) SAP AG LO020 5-19

Code MAJ des fiches infos-achats : offre, contrat-
cadre
Fiche infos-achats
Contrat
Au niveau Fournisseur : 1234
Offre org. achats ou Article : M-01
org.achats/division Org. achats : 1000
1 pc M-01 Division : ?
= 500 UNI Conditions
Remise 4 % Mise à jour Prix/pc 500 UNI/pc
Remise 4%
? MAJ fiche Dernière commande

4500006398
Code MAJ des fiches infos-achats

Pas de mise à jour
A Mise à jour avec ou sans division
B MAJ avec division (si celle-ci n'est pas interdite)
+ Customizing
C MAJ sans division (si celle-ci n'est pas interdite)
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-20

Code mise à jour des fiches infos-achats :
commande (ME21N)
Fiche infos-achats
Au niveau Fournisseur 1234
Commande org. achats ou :
M-01
Article :
org.achats/division Org. achats : 1000
1 pc M-01 Division : ?
= 600 UNI Conditions
Mise à jour Prix/pc 500 UNI/pc
Remise 4%
? MAJ fiche Dernière commande

4500006398
Customizing : définition
définition du contrôle
contrôle des
Code MAJ infos-achats condition au niveau division
✔
Pas de mise à jour
Mise à jour + +
Conditions autorisées avec ou sans div.
Seules conditions basées div. autorisées
- Aucune condition basée sur div. autorisée
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-21

Fiches infos-achats et prix
Pièce
%
Oui Conditions Non

UNI
Fiche infos-achats
Fiche infos-achats disponible ?
Conditions : Oui
Prix/UQ 50 UNI/pce
Transport 2%
? Saisie de prix
Non manuelle
Dernière commande :
4500006398 Création
Création d'une commande
Poste Article Désignation Prix
10 T-RA120 Chromolux 2000 ?
ã SAP AG 1999
Les fiches infos-achats permettent de déterminer de deux manières les prix proposés dans des
documents d'achat :
n Conditions : les conditions sont intégrées si elles ont été gérées manuellement pour une fiche infos-
achats ou à partir d'une offre.
n Dernière commande : si une fiche infos-achats ne contient aucune condition, le système lit le
numéro du dernier document d'achat dans la fiche infos-achats, puis propose le prix figurant dans ce
document. Au niveau des valeurs par défaut pour les acheteurs (Customizing), vous pouvez définir
de quelle manière le système traite les conditions provenant de la dernière commande.
Vous pouvez définir que les conditions figurant dans la dernière commande :
sont toujours copiées ;
ne sont pas copiées si le prix est saisi manuellement ;
ne sont jamais copiées.
(C) SAP AG LO020 5-22

Synthèse des stocks
Mandant 400
Mandant
4600 pièces
Société 2000 Société 1000

Société
2500 pièces 2100 pièces

Division
Magasin 0001 Magasin 0002

Magasin
ã SAP AG 1999
n La synthèse des stocks affiche les stocks article de chaque niveau organisationnel. Le système fait la
somme, pour chaque entité organisationnelle, des quantités enregistrées pour un type de stock
déterminé.
n Vous pouvez afficher la synthèse des stocks par lot/groupe de valorisation et pour des stocks
spéciaux (article consigné, par exemple) ainsi que pour un mandant, une société, une division et un
magasin.
n La synthèse des stocks représente un affichage statique des stocks. Cela signifie que vous ne pouvez
visualiser que l'état actuel du stock. Cette liste ne vous permet pas de voir les prochaines entrées et
sorties de marchandises planifiées. Vous pouvez toutefois appeler des fonctions d'information
supplémentaires à l'aide de la barre de menus.
n Il existe plusieurs versions d'affichage de synthèse des stocks qui diffèrent dans la présentation de la
liste et l'ordre des types de stock. Dans le Customizing de la gestion des stocks, l'administrateur
système définit les stocks affichés dans chaque colonne et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
(C) SAP AG LO020 5-23

Domaine de valorisation
Domaine de valorisation
Société Division
3000
............ ............
........ ........
........
ã SAP AG 1999
n Le domaine de valorisation correspond à un niveau organisationnel auquel un article peut être

valorisé. La division et la société représentent deux domaines de valorisation possibles dans le
système R/3.
n Dans la valorisation des stocks au niveau division, vous pouvez valoriser un article dans différentes
divisions et à différents prix.
n Dans la valorisation des stocks au niveau société, le prix de valorisation d'un article est le même dans
toutes les divisions d'une entreprise (c'est-à-dire dans une société).
n SAP vous conseille de valoriser les articles au niveau division. La valorisation au niveau division
devient obligatoire si vous souhaitez utiliser les composantes Gestion de la production ou Calcul des
coûts par produit ou si vous possédez un système Retail.
n Avertissement : la définition du niveau de valorisation dans le Customizing est un paramétrage
essentiel et est très difficile à annuler.
(C) SAP AG LO020 5-24

Classe de valorisation
Type d'article
300000
Classe valorisation 1
Comptabilité 1 Classe valorisation 2
Classe de valorisation
300100
Fiche
article
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser la classe de valorisation pour grouper des articles pour l'affectation à des
comptes généraux afin de ne pas avoir à gérer un compte de stock distinct pour chaque article.
n La classe de valorisation est gérée dans la vue Comptabilité de la fiche article. La classe de
valorisation autorisée pour un article dépend du type d'article et peut être configurée dans le
Customizing.
n Pour la détermination automatique des comptes, le système R/3 se sert des classes de valorisation. La
classe de valorisation est également utilisée pour déterminer le compte de stock à mettre à jour à
partir des mouvements de stock.
(C) SAP AG LO020 5-25

Procédures de valorisation des stocks
Valorisation des stocks
Code prix
(dans base articles)
"S" "V"
Prix standard Prix moyen pondéré
ã SAP AG 1999
n La valorisation des entrées de marchandises dépend du code prix que vous avez défini dans la fiche
article. Dans le système R/3, vous pouvez effectuer la valorisation des stocks selon la procédure du
prix moyen pondéré (prix V) ou selon la méthode du prix standard (prix S).
n Dans la méthode du prix standard (code prix "S"), le système effectue tous les enregistrements de
stock à un prix défini dans la base de données articles. Les écarts sont imputés à des comptes d'écart
de prix.
n Pour la méthode du prix moyen pondéré (code prix "V"), le système valorise les entrées de
marchandises au prix à la commande alors que les sorties de marchandises sont valorisées au prix
moyen pondéré actuel. Le système calcule ce-dernier à partir des mouvements de stock en divisant la
valeur totale par la quantité totale en stock. Les écarts apparaissant entre le prix de la commande et la
facture sont imputés directement au compte de stock pertinent si la couverture de stock est suffisante.
(C) SAP AG LO020 5-26

Documents articles et pièces comptables
Document article Pièce

Pièce comptable
En-tête du document En-tête de la pièce

Document article 49000757 Pièce comptable
Date 04 juillet 1999 4900000642
Nom Mallet Date 04 juillet 1999
Devise
Postes du document Postes de la pièce
Qté Article Div CMv Compte Désignation UNI

001 10 L Peinture 1000 101 001 300010 Stock 75+
002 25 pcs Aluminium 1000 101 002 300000 Stock 1000+
003 ...
Les
Les documents
documents articles
articles et
et les
les pièces
pièces comptables
comptables
relatifs
relatifs à un mouvement de stock sont
à un mouvement de stock sont créés
créés
simultanément.
simultanément.
ã SAP AG 1999
n Le document article se compose d'un en-tête de document et d'au moins un poste. Les informations
de l'en-tête comprennent la date comptable et le nom du créateur. Au niveau du poste, le document
article enregistre la quantité, l'article et le magasin dans lequel l'article est enregistré au niveau de la
division correspondante.
n La pièce comptable enregistre les conséquences des mouvements de stock sur les comptes. L'en-tête
de pièce contient des données applicables à tout le document telles que la date de la pièce, la date et
la période comptables ainsi que la devise. Les numéros de comptes généraux et les montants
correspondants sont enregistrés au niveau des postes.
n Les documents articles et les pièces comptables constituent des documents indépendants. Vous
pouvez identifier le document article par son numéro et son exercice. La pièce comptable peut être
identifiée de manière univoque par la société ainsi que par le numéro et par l'exercice de la pièce
comptable. La société à laquelle la pièce comptable est imputée provient de la division où a lieu le
mouvement de stock.
(C) SAP AG LO020 5-27

Valorisation d'entrées de marchandises
V (prix moyen pondéré) = valeur / quantité
Compte de stock EM/EF

Comptabilité 1 250 250
Code prix Montant de la commande
S (prix standard) = fixe
Compte de stock EM/EF

Fiche
article 200 250
Prix standard * quantité Montant de la commande
Différence de prix
50
ã SAP AG 1999
n Vous définissez la procédure de valorisation des stocks que vous souhaitez utiliser dans la vue
comptabilité. Dans le système R/3, vous pouvez réaliser la valorisation des stocks au moyen de la
méthode du prix standard ou via la méthode du prix moyen pondéré.
n Indépendamment de la procédure de valorisation définie dans la fiche article, le système augmente la
quantité de stock de la quantité d'entrée de marchandises lorsque vous enregistrez une entrée de
marchandises en stock.
(C) SAP AG LO020 5-28

Exemple : enregistrement au prix standard (1)
Fiche article : données de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen
standard pondéré
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00
Comptabilité financière : écritures en compte
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur

(1) 200
Revenu provenant des Dépense provenant des

différences de prix différences de prix
ã SAP AG 1999
n La quantité et la valeur en stock initiale sont affichées dans la colonne "Situation initiale".
n Pour des raisons statistiques, le système calcule également le prix moyen pondéré pour des articles
valorisés au prix standard. Vous pouvez ainsi noter des écarts importants entre le prix
d'approvisionnement actuel et le prix standard et réagir en conséquence.
n Le système calcule de la manière suivante la valeur totale en stock pour des articles possédant le
code prix standard : valeur totale = prix standard (par unité de quantité de base) * stock total.
(C) SAP AG LO020 5-29


standard pondéré
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 400,00 2,00 2,20

(1) 200 240 (2)
(2) 200

(2) 40
ã SAP AG 1999
n Le système met à jour la valeur du stock et la quantité en stock au prix standard.

n Il met à jour le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande.
n Il impute au compte d'écart de prix la différence entre le prix à la commande et le prix standard.
(C) SAP AG LO020 5-30


standard pondéré
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 400,00 2,00 2,20

(3) EF commande : 100 à 2,20 200 400,00 2,00 2,10

(1) 200 (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 200

20 (3) (2) 40
ã SAP AG 1999
n Le système rapproche le compte d'attente EM/EF au prix à la commande.

n Il met à jour le compte fournisseur au prix facture.
n Il impute au compte "Revenu provenant des différences de prix" l'écart entre le prix à la commande
et le prix facture. Il ne modifie pas la valeur de stock totale.
(C) SAP AG LO020 5-31

Exemple : enregistrement au prix moyen pondéré
(1)

standard pondéré

(1) 200
ã SAP AG 1999
n La quantité et la valeur en stock initiale sont affichées dans la colonne "Situation initiale".
(C) SAP AG LO020 5-32

(2)

standard pondéré
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 440,00 2,00 2,20

(1) 200 240 (2)
(2) 240
ã SAP AG 1999
n Le système met à jour la valeur de stock, le compte de stock ainsi que le compte d'attente EM/EF
avec le prix à la commande.
n Il recalcule le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock.
n Prix moyen pondéré (par unité de quantité de base) = valeur totale / stock total.
(C) SAP AG LO020 5-33

(3)

standard pondéré
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 440,00 2,00 2,20

(3) EF commande : 100 à 2,20 200 420,00 2,00 2,10

(1) 200 20 (3) (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 240
ã SAP AG 1999
n Le système rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande et met à jour le compte
fournisseur d'après la facture. Il impute l'écart entre le prix à la commande et le prix facture au
compte de stock et recalcule la valeur du stock d'après le prix facture.
n Le système redéfinit le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock.
n Si la quantité en stock est inférieure à la quantité facturée, le système impute une partie de l'écart au
compte "Dépense/revenu provenant des différences de prix", et non au compte de stock.
(C) SAP AG LO020 5-34

Transferts
32
2
32
Stock en contrôle qualité
350 1
349
Stock à utilisation libre
4
34
3
34
Stock bloqué
ã SAP AG 1999
n Vous ne pouvez enregistrer de prélèvements pour consommation qu'à partir du stock à utilisation
libre. A partir du stock en contrôle qualité et du stock bloqué, vous pouvez uniquement prélever un
échantillon, mettre au rebut une quantité ou enregistrer un écart d'inventaire.
n Si vous voulez prélever des marchandises du stock bloqué ou du stock en contrôle qualité, vous
devez auparavant effectuer un transfert vers le stock à utilisation libre. Ceci s'applique également aux
transferts physiques.
n Lorsque vous réalisez un transfert, le système modifie le type de stock, le numéro de lot ou le
numéro d'article. Un transfert peut également impliquer un transfert physique effectif.
n Le système crée un document article afin que vous puissiez saisir la transaction. Le système ne crée
de pièces comptables que si le transfert implique une modification de la valorisation (par exemple,
transfert physique d'une division à une autre).
n Le code mouvement est utilisé pour contrôler les types de stock impliqués dans le transfert.
(C) SAP AG LO020 5-35

Conséquences d'une entrée marchandises
Livraison
Commande
Commande et et
historique
historique cde
cde Fiche article Stock et valeur
mis à jour
mis
mis àà jour
jour
Entrée march.
Pièce
cptable
Document
article
Notification
d'entrée de
marchandises Documents sur
(facultative) Bon récep.
le mouvement
Copie papier QM Création d'un lot

de contrôle en
(facultative) vue d'un contrôle
qualité
Demande de Comptes de
transfert vers la WM stock et de
gestion des consommation
emplacements de mis à jour
magasin (si activé)
ã SAP AG 1999
n Ce schéma présente une fois encore la synthèse de tous les principaux effets d'une entrée de
marchandises qui fait référence à une commande.
(C) SAP AG LO020 5-36

Coûts indirects d'acquisition
Coûts ind. d'acquisition
Planifiés Non planifiés
Commande Commande
100 pcs = 1000 UNI 100 pcs = 1000 UNI

Frs trsp. = 2 UNI/pc
Facture Facture
100 pcs 1000 UNI 100 pcs 1000 UNI
Frs transp. 200 UNI Frs transp. 50 UNI
1200 UNI 1050 UNI
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 différencie les coûts indirects d'acquisition planifiés et ceux non planifiés.
n Vous convenez à l'avance de coûts indirects d'acquisition planifiés avec le fournisseur, un
transporteur ou le poste de douane et les saisissez lorsque vous créez la commande. Lors de l'entrée
de marchandises, le système enregistre ces coûts dans des comptes de provisions qui sont ensuite
rapprochés à la réception de la facture.
n Les coûts indirects d'acquisition non planifiés représentent des coûts indirects d'acquisition que vous
ne connaissez pas lorsque vous créez la commande. Vous ne pouvez donc pas les saisir avant d'avoir
reçu la facture. Si nécessaire, le système corrige la valorisation exécutée à l'entrée de marchandises.
n Les coûts indirects d'acquisition planifiés présentent l'avantage d'être inclus dans la valorisation des
stocks lors de l'entrée de marchandises. Dans le cas des commandes avec imputation, ils permettent
de passer une écriture au débit pour l'objet d'imputation. Le système n'effectue que des réaffectations
lors de l'entrée de facture si les coûts indirects d'acquisition figurant dans la facture diffèrent des
coûts planifiés.
(C) SAP AG LO020 5-37

Imputations de coûts indirects d'acquisition non
planifiés
Commande Facture
Article (MAP) Entrée march. 100 pcs 130,00 UNI
Frs trsp. 10,00 UNI
100 pces = 130 UNI 100 pièces Douane 6,00 UNI
146 00 UNI

EM 130 EF 130 EM 130 EF 146
EF 16
ã SAP AG 1999
n Le système rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande et met à jour le compte
fournisseur d'après la facture.
Article avec la procédure du prix moyen pondéré :
Le système impute l'écart entre le prix à la commande et le prix facture au compte de stock et
recalcule la valeur du stock d'après le prix facture.
Le système redéfinit le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock.
Si la quantité en stock est inférieure à la quantité facturée, le système impute une partie de l'écart
au compte "Dépense/revenu provenant des différences de prix", et non au compte de stock.
Article avec la procédure du prix standard :

Le système impute au compte "Revenu provenant des différences de prix" l'écart entre le prix à la
commande et le prix facture.
(C) SAP AG LO020 5-38

résumé du chapitre

l de créer des appels d'offres puis d'entrer et de
comparer les offres ;
l de créer une commande avec référence à une offre ;
l d'enregistrer une entrée de marchandises dans le
stock en contrôle qualité et de débloquer le stock en
contrôle qualité pour commencer la fabrication ;
l d'enregistrer une facture avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés ;
l de gérer des fiches infos-achats dans le système
R/3 ;
l de valoriser des articles à l'aide des méthodes du
prix standard et du prix moyen pondéré.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-39

(C) SAP AG LO020 5-40
Approvisionnement en articles gérés en stock - Exercices
Chapitre : approvisionnement en articles gérés en

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres

• de créer des appels d'offre pour les clients réguliers et les
fournisseurs CPD ;
• de gérer et de comparer les offres dans le système ;
• d'afficher et d'imprimer des appels d'offres ainsi que des
offres.
Vous envoyez des appels d'offres à plusieurs fournisseurs afin

d'acheter les feux avant au meilleur prix. Un de ces fournisseurs
est un nouveau fournisseur avec lequel vous n'avez jamais
travaillé auparavant.
1-1 Création d'appels d'offres

Créez des appels d'offres pour l'article T-RM2## avec une quantité de base de 100
pièces auprès des fournisseurs suivants. Vous entrez les appels d'offres sous le
numéro de soumission GR##.
On vous a fait part de la prospection d'un fournisseur avec lequel vous n'avez
jamais traité d'affaires (fournisseur CPD). Vous envoyez un appel d'offres pour les
feux avant afin de juger de l'efficacité de ce fournisseur.
Vous envoyez un autre appel d'offres à votre principal fournisseur T-K12A##.
Vous créez également un appel d'offres pour le fournisseur T-K12B##.
Utilisez les informations qui suivent :

Date de l'appel d'offres : Date du jour
Délai de soumission de l'offre : Date du jour + 2 semaines
Organisation d'achats : 1000
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Date de livraison : Date du jour + 1 mois
Division : (Aucune division)
Si vous créez un appel d'offres pour une division particulière

et faites référence à l'offre dans la commande, vous ne
pouvez plus modifier la division spécifiée dans la
commande. Dans l'appel d'offres, vous ne pouvez indiquer
(C) SAP AG LO020 5-41

une division que si vous êtes sûr de ne pas acheter l'article
pour d'autres divisions.
Ecran pour l'adresse du fournisseur :

Fournisseur 1 : 1950 (fournisseur CPD)
Saisissez une adresse pour le fournisseur CPD.
Exemple : Entreprise
Schmidt Beleuchtungswerke GmbH
Himmelsgasse 7
67346 Speyer
Numéro de l'appel d'offres :
Fournisseur 2 : T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##)
Fournisseur 3 : T-K12B## (Rasch Gr.##)
1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres

Affichez à l'écran l'appel d'offres pour le fournisseur principal T-K12A## sous
forme d'aperçu avant impression (message). Imprimez le document. Vous pouvez
également imprimer les deux autres appels d'offres si nécessaire.
1-3 Saisie des offres

Vous avez reçu des offres suite à votre appel d'offres. Mettez à jour les offres dans
le système.
Assurez-vous que le code de mise à jour des fiches infos-achats "C" est activé
dans l'écran de détail des postes d'offre.
Ce code garantit la création d'une fiche infos-achats pour chaque offre. S'il en
existe déjà une pour un poste, vous mettez à jour la fiche infos-achats d'après les
conditions de l'offre.
(C) SAP AG LO020 5-42

Fournisseur CPD :
Coûts article : 79 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 3%
Frais de transport absolu (FRB1) 100 UNI
Date de livraison : [Date du jour +6 semaines]
Fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##) :

Prix de l'article : 90 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 15 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
Fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :

Coûts article : 82 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 10 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
1-4 Comparaison des prix

1-4-1 Comparez les prix des offres afin de déterminer le meilleur fournisseur.
Sélectionnez les offres à comparer via le numéro de soumission GR## et
l'organisation d'achats 1000.
Affichez l'offre en valeur moyenne à l'aide de la matrice de comparaison
des offres et demandez le calcul du prix effectif
Déterminez l'offre la plus avantageuse.
Fournisseur :_______________ Prix réel :________________
1-4-2 Le fournisseur T-K12A vous informe qu'étant donné la forte demande le

délai de livraison sera de 6 semaines plutôt qu'un mois. Modifiez la
demande. Pour ce faire, accédez directement à l'offre à partir de la matrice
de comparaison des prix et mettez à jour la date de livraison.
1-4-3 Après avoir vérifié à nouveau les offres, activez le code rejet pour les deux
offres que vous ne souhaitez pas prendre en compte. Pour ce faire, accédez
directement à chaque offre à partir de la matrice de comparaison des prix et
mettez à jour le code rejet.
1-5 Impression des lettres de rejet

Envoyez une des deux lettres de rejet. Visualisez la lettre à l'écran avant de
l'imprimer. La lettre est-elle indiquée comme lettre de rejet ? .
(C) SAP AG LO020 5-43

(C) SAP AG LO020 5-44
Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Exercices

stock
Sujet : commande

• de créer une commande avec référence à une offre.
Vous souhaitez commander les feux avant au meilleur

fournisseur. Afin de réduire la durée de saisie des données, vous
pouvez créer une commande avec référence à l'offre du
fournisseur.
2-1 Commande avec référence à l'appel d'offres

Vous avez besoin de 100 pièces de l'article T-RM2##, feu avant extra large-##
pour les divisions 1000 (Hambourg) et 1200 (Dresde).
En vous référant à l'offre la plus avantageuse, créez une commande pour
l'organisation d'achats IDES (1000) et la division 1000 (Hambourg). Le système
propose par défaut toutes les données de l'offre, telles que les quantités et les
conditions.
Ajoutez un second poste de 100 pièces du même article pour la division 1200
(Dresde). Les autres données sont identiques à celles utilisées pour le poste 10 (feu
arrière standard).
Assurez-vous que le code de mise à jour de la fiche infos-achats est activé pour
les deux postes de commande.
Enregistrez votre commande.
Numéro de commande :
(C) SAP AG LO020 5-45

2-2 Détermination du statut de message
Affichez la commande et indiquez si la commande a déjà été éditée sous forme de
message. Si le message n'a pas encore été envoyé, imprimez le document puis
vérifiez à nouveau le statut du message.
2-3 Modification d'une commande

L'employé des ventes vous a informé par téléphone que le prix a subi une nouvelle
réduction. Le prix brut de l'article T-RM2## est de 80 UNI pour cette commande.
Les autres conditions sont identiques. Modifiez la commande en conséquence.

Affichez la commande et répondez aux questions suivantes.
2-4-1 Quel utilisateur a créé la commande ?

Créée par : ____________________________________________
2-4-2 Quel utilisateur a modifié le poste de commande ?

Modifié par : __________________________________________
2-4-3 A quelle date les postes de commande ont-ils été modifiés ?

Modifiés le : __________________________________________
2-4-4 Qu'est ce qui a été modifié ?

______________________________________________________
2-4-5 A quel endroit le système enregistre-t-il le numéro de l'appel d'offres lié aux
postes de commande ?
______________________________________________________
2-4-6 Existe-t-il un historique de commande pour les deux postes ?

Justifiez votre résultat.
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-46

2-5 Affichage de la commande modifiée sous forme de message
Affichez à l'écran un aperçu (message) des modifications apportées à la
commande.
Est-ce que le message est signalé comme message de modification et est-ce que les
modifications sont énumérées dans le document ?
(C) SAP AG LO020 5-47

(C) SAP AG LO020 5-48

stock
Sujet : fiches infos-achats

• de créer, modifier et analyser des fiches infos-achats.
Pour faciliter la détermination des sources d'approvisionnement et

des prix, vous pouvez enregistrer dans le système des
informations sur les relations spécifiques article-fournisseur.
Vous pouvez saisir des conditions en fonction du fournisseur et
de l'organisation d'achats, par exemple les frais de transport, les
remises, les délais prévisionnels de livraison et les conditions de
livraison.
3-1 Affichage de la fiche infos-achats

Le système met automatiquement à jour les fiches infos-achats pertinentes puisque
vous avez activé le code de mise à jour pendant la gestion des offres et la création
de la commande.
Affichez la fiche infos-achats créée pour l'article T-RM2## et le fournisseur T-
K12B## de l'organisation d'achats 1000.
3-1-1 Quand et par qui cette fiche infos-achats a-t-elle été créée ?
______________________________________________________
3-1-2 Quel est le numéro de la fiche infos-achats ?

_____________________________________________________
3-1-3 Existe-t-il des conditions pour cette fiche infos-achats ?

___________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-49

3-1-4 Quel est le numéro de la dernière commande ?
___________________________________________________
3-1-5 Comparez les conditions énumérées dans la fiche infos-achats avec celles de
la commande. Sont-elles identiques ?
Comment avez-vous obtenu les conditions de la fiche infos-achats ?
_____________________________________________________
3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats

Affichez toutes les fiches infos-achats concernant l'article T-RM2## et
l'organisation d'achats 1000 enregistrées dans le système. Notez en même temps les
prix réels (prix effectifs) contenus dans les offres et la commande.
Fournisseur
Origine du prix
Prix réel
Pourquoi aucune fiche infos-achats n'a été créée pour le fournisseur CPD ?
3-3 Modification de la fiche infos-achats

Le fournisseur T-K12A## vous envoie de nouvelles données et conditions d'achat
pour l'article T-RM2##. Modifiez la fiche infos-achats de ce fournisseur et de cet
article conformément aux nouvelles données.
Le délai de livraison moyen (délai prévisionnel de livraison) est de 10 jours. De
plus, le fournisseur n'accepte que les commandes dépassant la quantité minimale de
50 pièces.
A compter d'aujourd'hui, les conditions sont modifiées de la manière suivante :
Période de validité : 1 année
Prix brut : 85 UNI
Remise sur brut (RA01) : 15% à partir de 50 pièces
18% à partir de 200 pièces
(C) SAP AG LO020 5-50

3-4 Questions
Répondez aux questions suivantes :
Vous souhaitez commander 20 pièces de l'article T-RM2## au fournisseur T-
K12A##. Est-ce possible ? Quel message affiche le système ?
_____________________________________________________
Quel est le prix net que vous aurez à payer si vous commandez les quantités
suivantes de l'article T-RM2## au fournisseur T-K12A## ?
20 pièces 50 pièces 150 pièces 320 pièces
(C) SAP AG LO020 5-51

(C) SAP AG LO020 5-52

stock
Sujet : stocks, valorisation et entrée de marchandises

• d'utiliser la synthèse des stocks ;
• d'interpréter le stock actuel et les données de valorisation dans
la base de données articles ;
• d'expliquer la différence entre le prix standard et le prix
moyen pondéré dans une valorisation des stocks ;
• de mettre en évidence les conséquences des diverses
procédures de valorisation sur le mode de mise à jour des
comptes dans la comptabilité financière.
Vous saisissez les entrées de marchandises relatives à votre

commande. Vous constatez les conséquences des diverses
procédures de valorisation sur le mode de mise à jour des
comptes dans la comptabilité financière ainsi que sur le mode de
mise à jour des prix de la valorisation des stocks.
Dans les exercices de cette section, vous devez relever, comparer et analyser les
différentes données des stocks article et des prix de valorisation.
Effectuez les exercices dans l'ordre en utilisant les tableaux figurant sur la page
suivante pour prendre vos notes.
(C) SAP AG LO020 5-53

Tableaux pour les exercices
Tableau (1) : synthèse des stocks T-RM2##
Division 1000 (Hambourg) 1200 (Dresde)
Utilisation Contrôle Qté en Utilisation Contrôle Qté en
libre qualité cours de libre qualité cours de
l'ordre l'ordre
Ex. 4-1
(Avant EM)
Ex. 4-9
(Après EM)
Ex. 4-11
(Après
transport)
Tableau (2) : données de comptabilité T-RM2##, division 1000
Code prix :
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale
pondéré
Ex. 4-2
(Avant EM)
Ex. 4-4
(Après EM)
Code prix :
pondéré
Ex. 4-2
(Avant EM)
Ex. 4-6
(Après EM)
(C) SAP AG LO020 5-54

4-1 Synthèse des stocks
Analysez la synthèse des stocks pour l'article T-RM2## dans les divisions 1000 et
1200. Notez les stocks des divisions 1000 et 1200 dans le tableau (1) (synthèse des
stocks).
4-2 Affichage d'une fiche article

Affichez la vue du stock division et la vue Comptabilité 1 de l'article T-RM2##
pour les divisions 1000 et 1200.
Comparez les données du stock division avec les données de l'exercice 4-1.
Utilisez les données de la vue Comptabilité pour compléter les données comptables
des tableaux (2) et (3) pour la division 1000 et la division 1200.
4-3 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1000

Dans la division 1000, au niveau du magasin 0001 dans le stock à utilisation libre,
saisissez une entrée de marchandises relative à la commande de l'exercice 2-1.
Rapportez-vous au bon de livraison pour obtenir les autres données nécessaires.
N'effectuez pas l'entrée de marchandises pour la division 1200.
Notez le numéro du document article : _______________________________
Rasch Gr.##
Bon de livraison
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg

B1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr.
22299
Hambourg Heidelberg, le [date du jour]
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous livrons les articles suivants :
Poste Qté UQ N° art. Désignation
10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-##
Fast Gr.##
(C) SAP AG LO020 5-55

4-4 Affichage d'un document article (1)
Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. Sélectionnez la
pièce comptable correspondante.
Quel est le montant mis à jour dans quels comptes ?
Pte Compte Désignation copte Montant
Quittez la pièce comptable et allez directement du document article à la fiche

article. Sélectionnez la vue Comptabilité et ajoutez les données comptables
actuelles concernant la division 1000 au tableau (2).

Saisissez maintenant l'entrée de marchandises pour la division 1200, magasin 0001
conformément au bon de livraison suivant.
Notez le numéro du document article : _______________________________
Rasch Gr.##
Bon de livraison
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg
B2##
IDES
Usine de Dresde
Pilnizerstr. 241
Heidelberg, le [date du jour]

01069
Dresde
Poste Qté UQ N° art. Désignation

10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-##
Rasch Gr.##
(C) SAP AG LO020 5-56

pièce comptable correspondante.
Quel est le montant mis à jour dans quels comptes ?
Quittez la pièce comptable et allez directement du document article à la fiche

article. Sélectionnez la vue Comptabilité et ajoutez les données comptables
actuelles concernant la division 1200 au tableau (3).
4-7 Comparaison des résultats de comptabilisation

Consultez à nouveau les tableaux (2) et (3) ainsi que les exercices 4-4 et 4-6.
Pourquoi les pièces comptables et la valeur totale de l'article T-RM2## présentent-
elles une différence pour chaque division ?

Affichez la commande. Vérifiez que l'historique de commande a été mis à jour
comme prévu pour les deux postes.
Pouvez-vous dire immédiatement si la quantité totale de votre commande a été
livrée ?

Analysez à nouveau la synthèse des stocks pour l'article T-RM2## dans les
divisions 1000 et 1200. Dans le tableau (1), notez les stocks actuels.
Affichez à nouveau le document article correspondant à la dernière entrée de
marchandises. A quel niveau le document article vous indique que les marchandises
ont été enregistrées dans le stock en contrôle qualité ? D'où proviennent ces
informations ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-57

4-10 Transfert d'article dans le stock à utilisation libre
Le contrôle qualité de la division 1200 a délivré une décision d'utilisation positive
pour l'article T-RM2##. Transférez l'article du stock en contrôle qualité vers le
stock à utilisation libre. L'article demeure dans le magasin 0001 même après son
déblocage. Quel code mouvement utilisez-vous ?
Code mouvement : ________________________________________________
4-11 Affichage du document article pour le transfert

Affichez le document article
Pourquoi n'y-a-t-il aucune pièce comptable ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vérifiez également que le système a correctement effectué la mise à jour de la

synthèse des stocks. Vous pouvez également compléter le tableau (1).
(C) SAP AG LO020 5-58


stock
Sujet : contrôle des factures avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés

• de saisir des factures avec des coûts indirects d'acquisition
non planifiés ;
• d'expliquer l'impact des coûts indirects d'acquisition non
planifiés sur la valorisation des stocks.
Etudiez les conséquences des différentes procédures de

valorisation sur le mode de mise à jour des comptes FI et des prix
de la valorisation des stocks lorsque vous entrez une facture.
5-1 Saisie de facture

Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative à la
commande de feu avant extra large-## au fournisseur T-K12B##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme référence.
Notez que les frais de transport apparaissent sur la facture. Entrez-les comme des
coûts indirects d'acquisition non planifiés.
Entrez les coûts indirects d'acquisition non planifiés dans la

page à onglet Détail.
(C) SAP AG LO020 5-59

Rasch Gr.##
Facture
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg
Numéro de facture : RE-B1##

IDES
Achats central
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg
Heidelberg, le [date du jour]
Pte Qté N° art. Désignation Prix unitaire Prix total
10 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
20 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
Plus frais de transport 200 UNI

Sous-total 14 600 UNI
plus 10 % TVA 1 460 UNI
Montant facture 16 060 UNI
Avant d'imputer la facture, simulez le document et répondez aux questions suivantes.

Quels enregistrements sont effectués ? Lequel des enregistrements est créé à la suite de
l'apparition des coûts indirects d'acquisition non planifiés ? _________________
Pte Compte général Cpte/art./immo/fourn Montant
Enregistrez la facture. Numéro de facture :________________________
(C) SAP AG LO020 5-60

Affichez à nouveau la fiche article du feu avant. Complétez le tableau suivant :
Code prix Prix Prix Stock total Valeur

moyen standard totale
pondéré
Division
1000
Division
1200
Y-a-t-il des écarts par rapport aux résultats de l'entrée de marchandises ? Si oui,
lesquels et pourquoi ?

Affichez la facture puis accédez de là à l'historique de commande. Trouvez de
quelle manière la saisie de la facture avec des coûts indirects d'acquisition non
planifiés peut affecter la mise à jour de l'historique de commande.
(C) SAP AG LO020 5-61

(C) SAP AG LO020 5-62
Approvisionnement en articles gérés en stock - Solutions

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres
1-1 Création d'appels d'offres

(Logistique → Gestion des articles → Achats) → Appel d'offres/offre → Appel
d'offres → Créer
Date de l'appel d'offres Date du jour

Délai de soumission de l'offre Date du jour + 2 semaines
Groupe d'acheteurs T##
Date livraison Date du jour +1 mois
Données d'en-tête
N°Soumission GR##
Synthèse du poste
Article T-RM2##
Quantité d'appel d'offres 100 pcs
Pour saisir l'adresse du fournisseur, procédez de la manière suivante :
Choisissez : → En-tête Adresse fournisseur ou l'icône [Adresse fournisseur]

Entrez le fournisseur et les autres données (adresse).
Sauvegardez chaque appel d'offres et notez le numéro d'appel d'offres.
Répétez l'opération pour tous les fournisseurs faisant partie de l'appel d'offres
groupé.
Fournisseur 1950
(C) SAP AG LO020 5-63

1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres
→ Appel d'offres/offre → Appel d'offres → Messages
→ Editer message
Données du document d'achat
Numéro de document [Numéro de document de
l'appel d'offres soumis au
fournisseur T-K12A##]
→ Programme → Exécuter (ou choisissez [Exécuter])

Sélectionnez l'appel d'offres et choisissez → Saut → Afficher message (ou
[Afficher message]).
Retournez ensuite à la liste des messages, sélectionnez à nouveau le message et
éditez-le en sélectionnant → Traiter → Edition du message (ou [Edition du
message]).
1-3 Saisie des offres

→ Appel d'offres/offre → Offre → Gérer
Dans l'écran initial, entrez le numéro de chaque appel d'offres et gérez les données
conformément aux informations spécifiées dans les appels d'offres.
Pour activer le code de mise à jour de la fiche infos-achats pour le poste d'offre
dans l'écran de détail, sélectionnez :→ Poste → Détail ; code mise à jour fiches
infos-achats (MAJ infos-ach) : C
Pour entrer les conditions, sélectionner le poste significatif dans la synthèse du
poste et choisissez Poste → Conditions.
Appel d'offres au fournisseur 1950 (fournisseur CPD)

Prix brut 79 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 3%
Type de condition : FRB1 (frais de transport 100 UNI
absolu)
Utilisez la flèche verte pour revenir à un écran afin de modifier la date de livraison
indiquée dans l'offre conformément aux spécifications (date du jour + 6 semaines)
Sauvegardez
(C) SAP AG LO020 5-64

Appel d'offres au fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##)
Prix brut 90 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 15 %
Sauvegardez
Appel d'offres au fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :

Prix brut 82 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 10 %
Sauvegardez
1-4 Comparaison des prix

1-4-1 → Appel d'offres/offre → Offre → Comparaison des prix
Matrice de comparaison de prix des offres

N° soumission GR##
þ Offre en valeur moyenne
þ Calcul du prix effectif
Déterminez l'offre la plus avantageuse et notez les références du fournisseur
ainsi que le prix réel.
Fournisseur : T-K12B##
Prix réel : 71,59 UNI
1-4-2 Vous pouvez accéder directement à une offre à partir de la matrice de

comparaison de prix des offres.
Sélectionnez l'offre puis choisissez
→ Traiter → Gérer offre

(ou choisissez [Gérer offre] ou double-cliquez sur l'offre)
Modifiez la date de livraison et indiquez date du jour + 6 semaines et
enregistrez-la. (Vous revenez automatiquement à la matrice de comparaison
de prix des offres).
(C) SAP AG LO020 5-65

1-4-3 Vous pouvez activer le code rejet pour chaque poste dans la synthèse des
postes ou dans l'écran de détail pour un poste. Passez directement de la
matrice de comparaison de prix des offres aux offres. N'oubliez pas de
sauvegarder les modifications.
1-5 Impression des lettres de rejet

→ Appel d'offres/offre → Appel d'offres → Messages → Editer message
La procédure est identique à celle utilisée pour l'exercice 1-2.
(C) SAP AG LO020 5-66

Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Solutions

stock
Sujet : commande
2-1 Commande avec référence à l'appel d'offres

(Logistique → Gestion des articles → Achats) Commande → Créer →
Créez une commande avec référence à l'offre la plus avantageuse.
Activez la synthèse des documents en utilisant le bouton [ Activer synthèse des
documents]. Dans cette synthèse, choisissez l'icône [Variante de sélection] puis
sélectionnez Appels d'offres.
Saisissez le code de votre groupe d'acheteurs pour rechercher vos appels d'offres.
Sélectionnez l'appel d'offres approprié et faites-le glisser dans le chariot sous l'en-
tête de commande.
Vous pouvez faire référence au même poste d'appel d'offres pour les deux postes de
commande. Vous devez ensuite entrer la division pour chaque poste (poste 10,
division 1000, poste 20, division 1200).
Vérifiez que le code de mise à jour des fiches infos-achats est activé pour les deux
postes. Pour cela, affichez l'onglet Données articles dans la partie Détail poste de
l'écran.
2-2 Détermination du statut de message

→ Commande → Afficher
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-
cliquez sur le document souhaité pour l'afficher.
Pour voir si votre commande a déjà été envoyée sous forme de message, affichez
l'onglet Statut dans la partie Données d'en-tête.
Pour obtenir plus d'informations sur le traitement des messages, choisissez
→ Saut → Messages (ou l'icône [Messages]).
Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez

→ Commande → Messages → Editer messages.
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Editer message].
2-3 Modification d'une commande

(C) SAP AG LO020 5-67
→ Commande → Modifier
Double-cliquez sur la commande souhaitée au niveau de la synthèse des documents.
Attribuez la valeur 80 UNI comme prix brut pour les deux postes dans l'onglet
Conditions dans la partie Détail du poste . Sauvegardez la commande.

2-4-1 La barre de titre indique l'utilisateur qui a créé la commande.
2-4-2 à 2-4-4
Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les modifications
apportées aux postes de commande, sélectionnez les postes et choisissez →
Environnement → Modifications poste..
Pour obtenir des informations sur le prochain poste sélectionné, à partir de
la liste des modifications, choisissez [Poste suivant] (ou → Saut → Poste
suivant) puis Environnement → Modifications poste.
2-4-5 Le numéro de l'appel d'offres est enregistré dans la synthèse du poste.
2-4-6 Aucun de ces postes ne possède d'historique de commande puisque aucune
autre opération n'a été exécutée pour cette commande. Aucune entrée de
marchandises ou facture n'a été entrée pour ce poste de commande.
2-5 Affichage de la commande modifiée sous forme de message

Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez
→ Commande → Messages → Editer messages.
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Afficher message].
Dans l'écran d'aperçu, le document est signalé comme document de modification.
Le fournisseur sait les informations qui ont été modifiées pour chaque poste.
(C) SAP AG LO020 5-68


stock
Sujet : fiches infos-achats
3-1 Affichage de la fiche infos-achats

→ Données de base → Fiche infos-achats → Afficher
Article T-RM2##
3-1-1 A partir du premier écran (Données générales), choisissez : → Autres

fonctions → Données gestion
3-1-2 Le numéro de fiche infos-achats se trouve en haut de l'écran des Données

générales. Si vous êtes sur l‘un des écrans suisants, vous pouvez revenir en
appuyant sur le bouton [Données générales]
3-1-3 Il existe des conditions. Vous pouvez les afficher en choisissant

[Conditions] (ou → Autres fonctions → Conditions).
3-1-4 Le numéro de la dernière commande se trouve dans la vue Données

d'organisation d'achats 2. Pour y accéder, choisissez → Saut → Données
org achats 2 : le numéro est inscrit dans la zone Document d'achat.
3-1-5 Pour vérifier les conditions de la fiche infos-achat, vous devez accéder à la
vue Données Organisation achats 1. Les conditions qui figurent dans la
fiche infos-achats proviennent de l'offre du fournisseur et non de la
commande.
(C) SAP AG LO020 5-69

3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats
A partir du menu, choisissez : → Données de base → Fiche infos-achats →
Afficher liste → Par article
Entrez le numéro de l'article et l'organisation d'achats 1000 dans l'écran de
sélection. Exécutez l'état.
Fournisseur T-K12A## T-K12B## T-K12B##

Origine du prix Offre Commande Offre
Prix réel 73,44 UNI 69,84 UNI 71,59 UNI
Le système ne crée pas de fiche infos-achats car la fiche fournisseur CPD constitue
uniquement une fiche groupée qui sert pour différents fournisseurs CPD.
3-3 Modification de la fiche infos-achats

A partir du menu, choisissez : Données de base → Fiche infos-achats → Modifier
Saisissez :
Article T-RM2##
A partir de la vue Données générales, appuyez sur le bouton [Données

organisation achats 1] puis saisissez :
Données d'organisation d'achats 1
Délai prévisionnel de livraison 10 jours
Quantité minimale 50 pcs
Dans la vue Données organisation achats 1, appuyez sur le bouton

[Conditions] puis sur le bouton [Nouvelle période] et saisissez :
Conditions
Validité Date du jour
A Date du jour + 1 année
Type de condition Montant

PB00 prix brut 85 UNI
RA01 % remise sur brut 15 %
(C) SAP AG LO020 5-70

Pour gérer le barème des remises, sélectionnez le type de condition RA01 et
choisissez → Saut → Barèmes (ou l'icône [Barèmes]).
Barèmes pour remise en % sur brut (RA01)

Qté échelonnée Montant
50 pcs 15 %
200 pcs 18 %
3-4 Questions
Si vous créez une commande pour acheter 20 pièces de l'article T-RM2## au
fournisseur T-K12A##, le système affiche le message suivant.
"La quantité est inférieure à la quantité de commande minimale de 50 pièces
définie dans la fiche infos-achats."
Vous pouvez cependant toujours enregistrer la commande.
Prix net par pièce d'article T-RM2## en fonction de la quantité commandée :
20 pièces 50 pièces 150 pièces 320 pièces

85 UNI 72,25 UNI 72,25 UNI 69,70 UNI
(C) SAP AG LO020 5-71

(C) SAP AG LO020 5-72

stock
Sujet : stocks, valorisation et entrée de marchandises
Veuillez tourner la page
(C) SAP AG LO020 5-73

Tableaux pour les exercices
Tableau (1) : synthèse des stocks T-RM2##

Division 1000 (Hambourg) Division 1200 (Dresde)
Utilisation Contrôle Qté en Utilisation Contrôle Qté en
libre qualité cours de libre qualité cours de
l'ordre l'ordre
Ex. 4-1
(Avant 0 0 100 0 0 100
EM)
Ex. 4-9
(Après 100 0 0 0 100 0
EM)
Ex. 4-11
(Après 100 0 0 100 0 0
transport)
Code prix : prix moyen pondéré

pondéré
Ex. 4-2
80 0 0 pcs 0
(Avant EM)
Ex. 4-4
72 0 100 pcs 7200
(Après EM)
Code prix : Prix standard

pondéré
Ex. 4-2
0 80 0 pcs 0
(Avant EM)
Ex. 4-6
72 80 100 pcs 8000
(Après EM)
(C) SAP AG LO020 5-74

Environnement → Stocks → Synthèse des stocks
Dans l'écran de sélection, entrez tout d'abord le numéro d'article T-RM2## et les
divisions 1000 à 1200.
Validez les valeurs par défaut et exécutez l'état.
Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.

A partir de la synthèse des stocks, vous pouvez accéder à la fiche article en
positionnant le curseur sur la ligne de la division 1000 ou 1200 et en sélectionnant
→ Autres fonctions → Afficher article
Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilité 1 puis notez le prix moyen
pondéré, le prix standard, le stock total et la valeur globale pour la division 1000
(tableau 2) et la division 1200 (tableau 3).

→ Mouvement de stock → Entrée de marchandises →Sur commande. → N°
commande connu
Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou saisissez-le manuellement.
Copiez uniquement le premier poste de la commande. Dans l'onglet Général de la
partie Données d'en-tête de l'écran de saisie, entrez la date du document et le
numéro du bon de livraison.
Dans la synthèse du poste, ligne 1, entrez le magasin 0001.

A partir de l'écran de saisie, passez en mode d'affichage en sélectionnant Afficher
puis Document article dans les zones prévues à cet effet dans le haut de l'écran.
Saisissez votre document article ou sélectionnez-le à partir de la synthèse des
documents.
Dans la partie Données d'entête, l'onglet Info Doc contient le bouton [Pièce RW…]
que vous devez sélectionner pour accéder à la pièce comptable.

1 300000 Matières premières 1 7200
2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-)
(C) SAP AG LO020 5-75

Pour accéder à la fiche article, double-cliquez sur le champ Article dans la synthèse
des postes. Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilité 1 et la division
1000.
Dans le tableau (2), notez les valeurs modifiées dans la comptabilité financière.
4-5 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1200, magasin 0001

Dans le tableau (3), notez les valeurs modifiées dans la comptabilité financière.

2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-)
3 281000 Montant de l'écart de prix 800 (-)
4-7 Comparaison des résultats de comptabilisation

Dans la division 1000, l'article est valorisé via la procédure du prix moyen
pondéré. L'augmentation de la valeur du stock correspond au produit de la quantité
de l'entrée de marchandises avec le prix du poste de commande.
Le nouveau prix moyen pondéré est calculé de la manière suivante :
Prix moyen pondéré = valeur du stock / quantité en stock
Dans la division 1200, l'article est valorisé via la procédure de prix standard.
L'augmentation de la valeur du stock correspond donc au produit de la quantité de
l'entrée de marchandises avec le prix standard indiqué dans la base de données
articles.
Le compte d'attente EM/EF est imputé du montant des dettes prévues (quantité EM
x prix de commande) pour les deux postes.
Pour les articles valorisés avec la procédure du prix standard, le système impute
l'écart existant entre (quantité EM x prix standard) et (quantité EM x prix de
commande) à un compte d'écart de prix.
(C) SAP AG LO020 5-76

Saisissez votre numéro de commande ou sélectionnez-le dans la synthèse des
documents.
Dans la partie Détail de poste, OngletHistorique de commande, vérifiez la mise à
jour de l'historique
Dans la partie Données d'en-tête, Onglet : Statut, vérifiez la quantité totale
livrée

divisions 1000 à 1200. Validez le cas échéant les valeurs par défaut et exécutez
l'état. Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.
Affichez le document article (division 1200).
La synthèse de poste du document article vous indique que l'article a été imputé au
stock Contrôle qualité.
L'indicateur "Stock en contrôle qualité" est déduit de la commande. Puisque le code
"Contrôle qualité" est activé dans les données achat de la fiche de l'article T-
RM2##, division 1200, le système le copie par défaut dans la commande.
4-10 Transfert d'article dans le stock à utilisation libre

→ Mouvement de stock → Transfert article
→Code mouvement -> Transfert article -> Stock -> stock -> Du c.q. ->stk libre
(Vous pouvez également directement entrer le numéro 321 dans la zone Code
mouvement.)
Saisissez 1200 dans la zone Division.
Saisie du transfert d'article

Article T-RA2##
Qté 100
Magasin 0001
(C) SAP AG LO020 5-77

4-11 Affichage du document article pour le transfert
(Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks), Document article →
Afficher
Le système ne crée pas de pièce comptable pour ce transfert car il s'effectue dans le
même domaine de valorisation (division). Le stock en contrôle qualité
appartient déjà au stock valorisé de la division.

divisions 1000 à 1200.
Validez les valeurs par défaut et exécutez l'état.
Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock..
(C) SAP AG LO020 5-78


stock
Sujet : contrôle des factures avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés

factures (Logistique)→ Saisie document → Créer facture fournisseur
Onglet Données de base

Référence RE-B1##
Montant 16060
Montant de TVA 1460
Onglet Détail
Coûts indirects d'acquisition 200
non planifiés
Choisissez votre numéro de commande pour le fournisseur T-K12B## via l'aide F4

ou entrez-le directement. Validez-le.
Simulez les enregistrements en appuyant sur le bouton [Simuler] et notez les
comptes et les montants.
Pte Compte Cpte/art./immo/fourn Montant

général
1 160000 Rasch Gr.## 16 060
2 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
4 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
5 231000 Montant de l'écart de prix 100
6 154000 TVA déductible 1 460
(C) SAP AG LO020 5-79

Les enregistrements 3 et 5 sont dus aux frais de transport non planifiés. Le compte
de stock Matières premières 1 est débité suite à l'enregistrement 3 puisque l'article
est valorisé via la procédure du prix moyen pondéré dans la division 1000.
Dans la division 1200, l'article est valorisé via la procédure du prix standard. Le
compte de stock n'est pas débité suite aux coûts indirects d'acquisition non
planifiés. Cependant, le compte Ecart provenant des différences de prix est imputé.
Enregistrez la facture.

(vue : comptabilité 1)
Code prix Prix Prix Stock total Valeur
moyen standard totale
pondéré
Division Prix moyen
73 0 100 pcs 7 300
1000 pondéré
Division Prix
73 80 100 pcs 8 000
1200 standard
Le système a corrigé le prix moyen pondéré et la valeur totale (uniquement dans la
division 1000) suite à l'enregistrement de la facture. (Augmentation au niveau de la
valeur totale. Voir les explications de l'exercice 5-1.)
La valeur totale et le prix standard de la division 1000 sont inchangés.

Affichez la facture et de là passez directement à l'historique de commande (ou
appelez directement la commande).

factures (Logistique)→ Saisie document → Afficher document facturation
Sélectionnez le poste et choisissez le bouton [Historique de commande].
Les frais de transport non planifiés ont entraîné des écarts au niveau de l'historique
de commande puisqu'une somme supplémentaire de 100 UNI a été imputée
à chaque poste au moment de la saisie de la facture.
(C) SAP AG LO020 5-80

(C) SAP AG LO020 5-81
(C) SAP AG LO020 5-82
Approvisionnement en articles de consommation
Contenu :
l Demandes d'achat
l Entrée de marchandises
l Commandes avec limites
ã SAP AG 1999

Approvisionnement en articles de consommation :

l de décrire les différences entre
l'approvisionnement en articles gérés en stock et
l'approvisionnement en articles de
consommation ;
l de créer manuellement des demandes d'achat et
de les analyser ;
l de convertir les demandes d'achat en
commandes ;
l d'utiliser les commandes avec limites.
ã SAP AG 1999

Appro. en articles de consommation : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
Approvisionnement
en articles de consommation
ã SAP AG 1999

Appro. en articles de conso : scénario de gestion
l Votre entreprise souhaite acheter certains articles

(tels que des fournitures de bureau) attribués
directement au centre de coûts correspondant.
Ces articles ne sont pas soumis à la gestion des
stocks.
l En tant que membre de l'équipe de projet, vous
êtes chargé d'évaluer le traitement des articles de
consommation dans R/3.
ã SAP AG 1999

Demandes d'achat
Achats Appel
d'offres
Demande Contrat-
Manuel d'achat cadre
MRP
Commande
Données
Données
de base
ã SAP AG 1999
n Les demandes d'achats sont des documents internes que vous utilisez pour demander au service
Achats d'acheter un article ou un service dans une certaine quantité pour une date donnée.
n Les demandes d'achat sont créées manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
par MRP.
n Lorsque vous créez une demande d'achat pour des articles disposant d'une fiche article, le système
R/3 facilite la saisie des données en transférant les données de la fiche article dans la demande
d'achat.
n La composante Achats convertit la demande d'achat en un appel d'offres, une commande ou un
contrat-cadre.

Conversion des demandes d'achat
1 Demande Commande
d'achat
10
10 Avec référence au modèle 20
20
30 30
2
Demande Demande Commande
d'achat d'achat
Affectation Traitement 10
10 10
de source Source : affectation 20
20 fournis. ABC
30
30 20
manuel automatique
ã SAP AG 1999
n L'acheteur responsable convertit normalement les demandes d'achat en commandes. Le système R/3
vous permet :
de créer une commande avec référence à une demande d'achat : si vous n'avez pas encore saisi une
source d'approvisionnement valable pour l'article dans le système, vous pouvez créer une
commande avec référence à une demande d'achat. Vous pouvez faire référence à la demande
d'achat dans l'écran initial ainsi que dans la synthèse des postes lors de la saisie de commande.
de convertir une demande d'achat en une commande : avant d'effectuer la conversion, vous devez
définir des sources d'approvisionnement pour les postes de demandes d'achat. Il est possible
d'entrer une fiche infos-achats ou un contrat-cadre valables pour chaque poste de la demande. Si
vous ne connaissez aucune source d'approvisionnement, le système peut proposer toutes celles qui
sont adaptées. En effectuant une simulation du prix, le système compare les sources
d'approvisionnement afin de vous aider à choisir la plus avantageuse. Vous pouvez ensuite
convertir manuellement la demande d'achat en une commande ou le système réalise cette opération
automatiquement.
n Remarque : pour obtenir des informations supplémentaires sur l'édition de document d'achat,
rapportez-vous à la documentation sur la composante Achats et stocks dans la partie Achats :
optimisation des achats ou au cours LO520 Optimisation des achats.

Article de consommation
l Les articles de consommation

correspondent à des articles qui sont
achetés directement pour un objet
d'imputation.
l Ils ne sont pas gérés en valeur dans la
gestion des stocks.
l Exemples d'articles de consommation :
n articles de bureau : affectés à un centre de coûts
n systèmes informatiques : affectés à une
immobilisation.
l Le système met automatiquement à jour la

consommation pour les articles référencés
dans une fiche article.
ã SAP AG 1999

Objets d'imputation
A : immobilisation
K : centre de coûts
Document
d'achat
P : projet
1
Imputé
2 à O : ordre
3
Type d'imputation Cd : cde client
. . . . . . .
ã SAP AG 1999
n Les articles de consommation entraîne une écriture de débit pour différents objets d'imputation selon
le type d'imputation spécifié. Le type d'imputation détermine le type d'imputation qui doit être débité
ainsi que les données d'imputation que vous devez préparer.
n Si vous choisissez l'objet d'imputation K (centre de coûts) dans la demande d'achat concernant
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez saisir dans l'écran des données
d'imputation le numéro de compte général pour le compte de consommation ainsi que le centre de
coûts pour lequel l'article doit être fourni. Dans le Customizing, vous pouvez demander au système
de proposer automatiquement le numéro du compte général à débiter.
n Si vous choisissez l'objet d'imputation A (immobilisation) dans la demande d'achat concernant
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez entrer dans l'écran des données
d'imputation le numéro d'immobilisation. Le système détermine automatiquement le compte général
auquel le numéro d'immobilisation doit être débité. Vous ne pouvez pas le saisir manuellement.

Approvisionnement pour consommation
Article géré en stock Article de consommation
Avec Sans Avec

fiche article fiche article fiche article
Avec Saisie d'un

Imputation
type d'imputation type d'imputation
Imputation manuelle
Imputation automatique
Saisie de données
Données base art.
nécessaire
Compte de stock Compte conso.

Centre de coûts
Immobilisation...
ã SAP AG 1999
n Pour l'approvisionnement en articles de consommation sans fiche article, vous devez saisir le type
d'imputation ainsi que les données suivantes :
la désignation (description) ;
le groupe de marchandises ;
l'unité d'achat.
n Les articles de consommation avec fiche article doivent avoir une imputation. Pour ces articles il n'y
a pas de gestion des stocks en valeur.
n La configuration standard du système R/3 contient les types d'articles suivants pour les articles de
consommation :
Article non valorisé (types d'article UNBW) :
la gestion de stock de ce type d'article s'effectue en quantité mais pas en valeur. Ce type de gestion
est conseillé pour les articles de faible valeur dont les stocks doivent être suivis (par exemple les
fiches de mode d 'emploi).
Article non géré en stock (type d'article NLAG) :
La gestion de ces articles ne peut s'effectuer ni sur une base quantitative ni en fonction de leur
valeur. Pour les articles de consommation régulièrement utilisés, vous pouvez enregistrer les
informations nécessaires à leur création, par exemple les textes et les unités de quantité.

Article géré en stock <=> article de consommation
l Saisie indispensable du l Saisie du numéro d'article

numéro d'article possible, mais pas indispensable
l Pas de type d'imputation l Type d'imputation obligatoire
l Imputation aux comptes de l Imputation aux comptes de
stock consommation
l Quantité, valeur et l Valeur non mise à jour,
consommation mises à jour possibilité de mise à jour pour la
dans la fiche article quantité et la consommation
l Prix moyen pondéré ajusté
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-10

Commandes avec limites
M
A l'ext érieur
l'extérieur
1er janvier 1998 31 décembre 1998
Facture
Commande 09 dec 1998
Période
validité CCts 2 4000
1er jan 1998 Facture 4000
31 dec 1998 03 fev 1998
Limite :
10000 UNI CCts 1 8000
CCts 5 1000 Dans le système
CCts 3 1000
10000
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser des commandes avec limites pour vous procurer des articles de consommation
ou des services pour lesquels il s'avère superflu de créer une commande distincte pour chaque
opération d'approvisionnement.
n Les commandes avec limites sont habituellement valables plus longtemps. Vous pouvez enregistrer
directement les factures pour les articles et services achetés via cette commande avec limites.
(C) SAP AG LO020 6-11

Sources des demandes d'achat
Création
Création manuelle OU Création
Création automatique
par un service
n MRP
n Maintenance
n Ordres de fabrication
n Commandes clients
Service 1 Service 2
Demande
d'achat
10
20
30
ã SAP AG 1999
n Lorsque le système crée automatiquement une demande d'achat, un programme utilisateur (par
exemple, le MRP ou la gestion des ordres) détermine l'article, la quantité commandée et la date de
livraison). Si nécessaire, le système affecte automatiquement la demande d'achat à un compte.
n Une composante applicative pour Internet permet à un service de créer une demande d'achat via une
recherche dans des catalogues (IAC).
(C) SAP AG LO020 6-12

Création d'une demande d'achat
Type d'imputation inconnu

Demande d'achat
Aucun autre détail
d'imputation requis
1 pc M-01 Sunny Sunny 01
Imputation : U
Prix valorisation : 1 200 UNI
Prix de valorisation
1 pc M-10 Ecran plat MS 1775P Proposition de la fiche article

Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI
Prix de valorisation
10 pcs Punch Entrée manuelle pour un
Imputation : K article de consommation
(même avec une fiche art.)
Prix valorisation : ?
ã SAP AG 1999
n Type d'imputation U : si vous ne connaissez pas l'objet d'imputation pour lequel l'article est acheté
lors de la création de la demande, vous pouvez utiliser le type d'imputation U dans la demande
d'achat. Vous n'avez pas à entrer d'informations supplémentaires sur l'imputation .
n Postes de demandes d'achat avec une fiche article : lorsque vous créez un poste de demande d'achat,
le système utilise le prix de valorisation figurant dans la fiche article si l'article est valorisé. Vous
pouvez utiliser ce prix de valorisation pour une procédure de lancement liée à la valeur. Si une
stratégie de lancement est définie, vous ne pouvez pas créer une commande avec référence à la
demande d'achat tant que cette dernière n'a pas été lancée
n Postes de demande d'achat sans fiche article : le système ne peut pas attribuer un prix de valorisation
à des articles n'ayant pas de fiche article (ou aux articles de consommation avec une fiche article). La
personne qui crée la demande d'achat doit entrer le prix de valorisation manuellement.
(C) SAP AG LO020 6-13

Imputations multiples (par ex. centre de coûts)
Type d'imputation K
Qté/pourcent. Centre coûts
40 pcs 100060
160 pcs 1200
Répartition Facture pour livraison partielle

Pas d'imputation multiple Pas d'imputation multiple
1 Répartition par quantité 1 Répartition dans l'ordre
2 Répartition proportionnelle 2 Répartition proportionnelle
Entrée march.
X Entrée
1 march. Entrée march.
X 2
EM non valorisée EM non valorisée
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-14

Traitement des demandes d'achat
Détermination de Conversion de
la source la demande
approvisionnement d'achat
Appel offres
Demande
d'achat Commande
10
20
30 Contrat
Fiche infos
Condition
UNI
ã SAP AG 1999
n Les demandes d'achat sont créées manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
(via MRP, par exemple). L'indicateur "Création" figurant dans les données statistiques relatives au
poste de demande d'achat vous permet de connaître la procédure utilisée. Lors de la création d'une
demande d'achat, le demandeur peut spécifier une source d'approvisionnement ou le fournisseur
privilégié pour le poste approprié.
n Le service achats est l'ultime responsable de la détermination de la source d'approvisionnement et de
la conversion de la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. L'acheteur doit d'abord
affecter la demande d'achat, c'est-à-dire choisir une source d'approvisionnement acceptable. Il doit
ensuite convertir la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. Vous pouvez également
automatiser le processus de détermination de la source d'approvisionnement (voir le chapitre sur
l'approvisionnement automatisé ou le cours LO520).
n Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les demandes d'achat afin de vérifier le
contenu d'une demande d'achat et que l'imputation choisie et la source d'approvisionnement
conviennent. La définition d'une procédure de lancement s'effectue de manière très souple suivant
divers éléments tels que la valeur du poste, le demandeur, l'imputation, etc.
(C) SAP AG LO020 6-15

Copie des données de demande d'achat dans la
commande
Demande d'achat Commande
1 pc M-10 Ecran plat 1 1 pc M-10 Ecran plat 1

Imputation : U Cde avec ref. Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI à dem.achat Prix net : 1 000 UNI
10 pcs Punch 10 pcs Punch

Imputation : K Imputation : K
Prix valorisation : 7 UNI Prix net : 7 UNI
ã SAP AG 1999
n Type d'imputation U :
même si le type d'imputation est accepté dans la demande d'achat, la commande ne l'autorise
généralement pas. (les postes avec limites et les postes de service constituent une exception).
Lorsque l'acheteur crée la commande, il doit choisir un objet d'imputation valable et gérer
tous les détails relatifs à l'imputation.
n Postes de demande d'achat avec fiche article :
s'il existe une fiche infos-achats pour le fournisseur et l'article, le système propose par défaut le prix
d'achat figurant dans la fiche au moment de la création d'une commande avec référence à une
demande d'achat. Dans le cas contraire, vous devez saisir le prix manuellement.
n Postes de demande d'achat sans fiche article :
si le système copie un poste de demande d'achat sans fiche article dans la commande, le système
propose par défaut le prix de valorisation défini dans la demande d'achat comme prix d'achat.
L'acheteur peut modifier le prix en attribuant le prix d'achat actuellement valable.
(C) SAP AG LO020 6-16

Approvisionnement standard en articles de
consommation
Dmde achat Dmde achat Dmde achat Dmde achat
1 1 1 1
2 2 2 2
Commande Commande Commande Commande

etc.
1 1 1 1
2 2 2 2
EM Facture EM Facture EM Facture EM Facture
1er janvier 1998 31 dec 1998
ã SAP AG 1999
n Dans le processus d'approvisionnement standard en articles de consommation, vous devez créer au

moins une commande pour chaque opération d'approvisionnement. Cette commande sert de base au
contrôle des factures.
n Vous saisissez généralement les entrées de marchandises relatives à chaque commande classique.
n Dans certains cas , il peut y avoir des documents précédents tels que les demandes d'achat ou les
offres.
(C) SAP AG LO020 6-17

Commandes avec limites
107000
97000
Commande
15000
Période 5000
validité 1er janvier 1998 31 dec 1998
1er jan 1998
31 dec 1998
Limite :
100000
Facture Facture Facture Facture

15 jan 1998 03 fev 1998 19 dec 1998 17 jan 1999
CCts 1 1000 CCts 1 8000 CCts 5 5000 CCts 4 2000
CCts 5 4000 CCts 5 1000 CCts 8 5000 2000
5000 CCts 3 1000 10000
10000
ã SAP AG 1999
n La version 4.0 vous permet de créer une commande avec une valeur limite par poste valable pour une
longue période (un an, par exemple).
n Vous pouvez utiliser ces commandes avec limites pour vous procurer des articles ou des services que
vous ne souhaitez pas traiter individuellement (commande, entrée de marchandises, entrée de
facture).
n Vous pouvez utiliser le type de document FO pour ces commandes avec limites. Dans le système
standard, ce type de document vous permet de saisir la période de validité au niveau des données
d'en-tête de commande et d'utiliser le type de poste pour des postes de commande avec limites. (Les
postes à valeur limite sont quelquefois appelés postes de commande ouverte).
n Le contrôle des factures vérifie si la facture est comprise dans la période de validité et si la limite
globale va être dépassée en cas d'enregistrement de la facture.
(C) SAP AG LO020 6-18

Approvisionnement via une commande avec
limites
Demande
d'achat
1
Facture 2
Appel offres
Facture
Facture
Offre
Facture Facture
?
=
Entrée march.
Contrat
Prg livraisons
Feuille saisie
services Commande
1
ã SAP AG 1999
n Vous n'avez pas à définir l'imputation lorsque vous créez la commande avec limites.
n Il est impossible d'utiliser des appels d'offres ou des contrats. Vous pouvez (éventuellement) créer
une demande d'achat puis une commande.
n Il ne se produit pas d'entrée de marchandises (dans le cas de services, il n'y a ni saisie ni réception
des services). Les factures sont enregistrées directement en référence à la commande.
n Vous devez utiliser le contrôle des factures Logistique pour vérifier les factures liées aux
commandes avec limites.
(C) SAP AG LO020 6-19

Caractéristiques des commandes avec limites
Commande
l Type de poste "Limite"
l Type de commande "Commande avec limites" (pour la
sélection de zones)
l Période de validité figurant dans l'en-tête de la commande
l Limites au poste
l Pas de numéro d'article
l Pas d'entrée de march. ni de feuille de saisie des services
l Type d'imputation "inconnu" autorisé
l Données comptables pour le poste proposées dans factures
l Possibilité d'imputation supplémentaire ou multiple pour le
contrôle des factures
l Période de validité et limite vérifiées dans le contrôle factures
ã SAP AG 1999
n Type de poste "B" pour les commandes avec limites.

n Type de commande : FO à la place de NB.
(C) SAP AG LO020 6-20

Avantages des commandes avec limites
Faibles coûts de transaction, tels que ...

l Période de validité plus longue
l Vous n'avez plus besoin de passer commande pour les
transactions d'approvisionnement individuelles
l Aucune entrée de marchandises ni saisie de feuille de
service
l Spécification du numéro d'article facultative (groupe de
marchandises à la place)
l L'imputation peut être définie dans la commande avec
limites mais n'est pas obligatoire
l Possibilité de modifier l'imputation et l'imputation multiple
dans le contrôle des factures
l Période de validité et limite vérifiées dans le contrôle des
factures
l Lien avec le contrôle budgétaire
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-21

Approvisionnement en articles de consommation :
résumé du chapitre
l de décrire les différences entre

l'approvisionnement en articles gérés en stock et
l'approvisionnement en articles de consommation ;
l de créer manuellement des demandes d'achat et de
les analyser ;
l de convertir les demandes d'achat en commandes ;
l d'utiliser les commandes avec limites.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-22

Approvisionnement en articles de consommation 1- Exercices
chapitre : approvisionnement en articles de

consommation
Sujet : demandes d'achat

• de créer et de traiter des demandes d'achat d'articles de
consommation ;
• d'analyser le statut de traitement actuel des demandes d'achat.
Vous faites partie du service Maintenance et déclarez les besoins

en articles au service Achats via des demandes d'achat. Ce service
traite vos demandes d'achat et lance le processus.
Votre service a besoin de capteurs et d'un instrument de
vérification. Vous gérez déjà une fiche article pour les capteurs
puisque vous en utilisez régulièrement. Vous n'avez par contre
pas créé de fiche article pour l'instrument de vérification
particulier. Ces deux articles doivent être achetés directement
pour les centres de coûts.
1-1 Création d'une demande d'achat

Le service Maintenance de l'entreprise IDES a besoin de 5 unités du capteur T-
RM3## et d'un instrument de vérification-## pour lequel il n'existe pas de fiche
article dans le système.
Ces deux articles doivent être achetés pour la division 1000 (Hambourg). Les
centres de coûts 4100 et 4110 doivent être débités de la livraison. Le demandeur
IH## utilise le numéro de besoin GR##. Créez une demande d'achat pour les
articles requis.
Puisque certaines données concernent tous les postes de la

demande d'achat, vous pouvez les entrer comme valeurs par
défaut dans l'écran initial. Entrez comme valeur par défaut
le type d'imputation, la division, le numéro de besoin et le
demandeur.
Utilisez les informations suivantes sur les articles.

(C) SAP AG LO020 6-23
Il existe une fiche article pour l'article T-RM3##. Vous n'avez donc qu'à saisir le
numéro article et la quantité requise. Le système propose les données restantes de
la fiche article.
Les capteurs T-RM3## doivent être achetés pour deux centres de coûts
différents, c'est-à-dire que vous devez saisir plusieurs imputations :
3 pièces pour le centre de coûts 4100 et 2 pour le centre de coûts 4110.
Pour accéder à l'écran d'imputation multiple, choisissez le

bouton
[Modifier affichage] à partir de l'écran d'imputation.
Dans l'écran d'imputation pour ce poste de commande, acceptez le compte

général proposé pour l'enregistrement de consommation et saisissez le centre de
coûts. Dans l'écran d'imputation multiple, n'oubliez pas d'activer le code de
répartition correspondant (=________). Choisissez le code de facture partielle
de votre choix et spécifiez au système que l'entrée de marchandises ne doit pas
être valorisée.
Pour le deuxième poste, entrez la description

"instrument de vérification-##" dans la zone de désignation et ajoutez le groupe
d'acheteurs T## (LO020-##) ainsi que le groupe de marchandises pour les outils de
traitement du métal (=____________). Indiquez la même date de livraison que
celle prévue pour les capteurs. Le prix de valorisation de l'instrument de
vérification est 525 UNI.
Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les

demandes d'achat. Elles peuvent notamment être basées sur
la valeur du poste. La valeur du poste correspond au
produit de la quantité demandée et du prix de valorisation
définie dans la base de données articles. Vous devez donc
spécifier un prix de valorisation pour les articles qui ne
possèdent pas de fiche article.
Acceptez le compte général proposé par le système. Le centre de coûts 4100 est
débité du coût de l'instrument.
Sauvegardez.
Notez le numéro de demande d'achat.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-24

1-2 Affichage de demandes d'achat par numéro de besoin GR##
Affichez une liste des demandes d'achat correspondant à votre numéro de besoin.
Utilisez la transaction disponible dans le menu Achats :

Demande d'achat Afficher liste Généralités
Choisissez et affichez votre demande d'achat.

Quel est le statut de traitement des postes de demande d'achat ?
Statut du poste 10 : ____________________________________________
Statut du poste 20 : ____________________________________________
Revenez à la liste. Elle indique également le statut de traitement de chaque poste de

demande d'achat.
(C) SAP AG LO020 6-25

(C) SAP AG LO020 6-26
Chapitre : approvisionnement en articles de

consommation
Sujet : commande avec référence à une demande
d'achat

• de créer une commande avec référence à une demande
d'achat ;
• de vérifier le statut de traitement des demandes d'achat.
En tant que membre du service Achats, vous êtes chargé du

traitement des demandes d'achats provenant des différents
services de l'entreprise. Le traitement des demandes d'achat
d'articles de consommation fait également partie de vos
attributions.

Créez une commande pour les capteurs et l'instrument de vérification. Faites
référence à la demande d'achat de l'exercice 1-1.
Vous avez déjà utilisé le fournisseur T-K12C## (C.E.B Berlin Gr.##) pour des
commandes précédentes. Vous passez une commande pour l'organisation d'achats
IDES (1000) et pour votre propre groupe d'acheteurs T##.
Affichez une synthèse des documents des demandes d'achat pour votre groupe
d'acheteurs. Copiez les deux postes de demande d'achat.
Chez ce fournisseur, les capteurs coûtent 15 UNI pièce. Le prix de l'instrument de
vérification est cohérent avec le prix de valorisation indiqué dans la demande
d'achat.
Notez le numéro de commande :_____________________________________
(C) SAP AG LO020 6-27

2-2 Affichage de la demande d'achat
Quel est le statut de traitement des deux postes de demande d'achat ?
Poste 10 : ________________ Poste 20 : _________________________

A quelle demande d'achat et à quel poste la commande de l'instrument de
vérification est-elle liée ?
Poste/numéro de la demande : _____________________________________
(C) SAP AG LO020 6-28


consommation

d'enregistrer une entrée de marchandises pour des articles de
consommation ;
de suivre la consommation dans la fiche article.
Les articles de consommation que vous avez commandés sont

directement transmis au service demandeur au lieu d'être mis en
stock.
3-1 Saisie d'une entrée de marchandises

Saisissez l'entrée de marchandises relative à la commande de l'exercice 2-1.
Utilisez le bon de livraison qui suit comme référence.
Notez le numéro du document d'entrée de marchandises :__________________
(C) SAP AG LO020 6-29

C.E.B Berlin Gr.##
Bon de livraison
Jakoballee 23
12001 Berlin

C1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299
Berlin, le [date du jour]
Hambourg
Pte Qté UQ N° art. Désignation

10 5 pce T-RM3## Capteur-##
20 1 pce Instrument de vérification-##
C.E.B Berlin Gr.##

pièce comptable correspondante. Le système a-t-il créé des lignes d'écriture pour
tous les postes de commande ? Justifiez le résultat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Revenez au document article et indiquez les données de consommation pour les

deux articles.
(C) SAP AG LO020 6-30

Le système met à jour la consommation d'article dans la fiche
article. Vous pouvez accéder directement à la fiche article d'un
article donné à partir du document article en double-cliquant
sur l'article concerné.
Consommation de capteur## : ________________________________________

Consommation d'instrument de vérification## : _________________________
Pourquoi n'avez-vous pas pu déterminer les données de consommation pour

l'instrument de vérification ?
___________________________________________________________
3-3 Affichage d'un historique de commande

L'historique de commande présente-t-il des caractéristiques particulières qu'il n'a
pas lorsque vous achetez un article géré en stock ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-31

(C) SAP AG LO020 6-32

consommation

• d'exécuter un contrôle des factures pour des articles de
consommation.
Vous vérifiez la facture des articles de consommation et les

enregistrements générés au niveau de la comptabilité financière.

Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative à la
commande des capteurs-## et de l'instrument de vérification-## au fournisseur
T-K12C##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme référence.
(C) SAP AG LO020 6-33

C.E.B Berlin Gr.##
Facture
Jakoballee 23
12001 Berlin
Numéro de facture : RE-C1##
IDES
Altersdorferstr. 13
22299
Hambourg
Berlin, le [date du jour]
Pte Qté N° art. Désignation Px unitaire Prix total
10 5 pcs T-RM3## Capteur-## 15 UNI 75 UNI

10 1 pc Inst. vérification-## 525 UNI 525 UNI
Total net 600 UNI

plus 10 % TVA 60 UNI
Montant facture 660 UNI
C.E.B Berlin Gr.##
Notez le numéro de la facture : _______________________________
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Affichez la commande et contrôlez les enregistrements d'historique de
commande des deux postes.
Lancez ensuite le document de contrôle des factures via l'historique de
commande. Affichez la pièce comptable de votre facture et complétez le
tableau de la page suivante.
(C) SAP AG LO020 6-34

Vous pouvez passer aux variantes d'affichage via l'option
[Choisir variantes d'affichage] afin que vous puissiez
afficher les articles ou les centres de coûts par exemple.
Vous pouvez également définir vos propres variantes
d'affichage.
Pte Compte Désignation Article Centre de Montant

coûts
(C) SAP AG LO020 6-35

(C) SAP AG LO020 6-36

consommation
Sujet : commandes avec limites

• de créer une commande avec limites pour des articles de
consommation ;
• de saisir une facture pour une commande avec limites.
Pour faciliter la gestion des articles de consommation de faible

valeur qui sont occasionnellement demandés, vous essayez de
trouver une solution pour acheter des articles de consommation à
l'aide d'une commande avec limites. Vous saisissez ensuite les
factures relatives à la commande avec limites.
5-1 Création d'une commande avec limites

Votre service achats a conclu un contrat avec l'entreprise de fourniture de bureau,
Bürohandel Leifritz Gr.## avec laquelle la division 1000 (Hambourg) peut
acheter des fournitures de bureau par fax. Cet accord est applicable immédiatement
et est valable jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Créez une commande-cadre pour le fournisseur Bürohandel Leifritz Gr.##.
Quel est le numéro de la fiche fournisseur pour cette entreprise ? _____________
Vous appartenez au groupe d'acheteurs T## (LO020-##) et à l'organisation
d'achats IDES (1000).
Sélectionnez le type de poste pour les commandes avec limites
(=_______________________).
Comme cette commande doit servir à l'approvisionnement en fournitures de bureau
pour différents centres de coûts, vous ne connaissez pas le type d'imputation
lorsque vous passez la commande.
Saisissez le type d'imputation pertinent (=___________________________).
Entrez "fournitures de bureau" comme désignation.
Vous ne pensez pas que la valeur des fournitures de bureau achetés va dépasser
5000 UNI. Définissez à 6000 UNI la limite globale pour le contrôle des factures.
Quel est le but de la saisie dans la zone Valeur attendue ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-37

Sélectionnez le groupe de marchandises correspondant aux fournitures de bureau.
Numéro de commande : _____________________________________
5-2 Saisie d'une facture correspondant à une commande avec limites

L'entreprise Paper Chain vous envoie la facture qui suit. Utilisez le contrôle des
factures (Logistique) pour saisir la facture.
Dans la ligne de poste, entrez les données d'imputation

nécessaires en sélectionnant Imputation.
Attention, le montant doit être réparti sur 2 centres de coûts.
Facture Bürohandel Leifritz GmbH Gr.##

Mittermaierstrasse 112
27691 Cologne
Numéro de facture : RE-D1##
Cologne, le [date du jour]

IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg
En référence à votre fax du ……. et à la commande n° 450000####, nous vous facturons les articles
suivants :
Pte Qté Désignation Px unitaire Valeur totale
10 50 paquets Papier blanc 10,00 UNI/paquet 500 UNI
Réparti au : Centre de coûts T-L## 10 paquets 100 UNI

Centre de coûts T-HR7A## 40 paquets 400 UNI
Valeur nette totale : 500 UNI

Plus 10 % TVA : 50 UNI
Montant brut total : 550 UNI
(C) SAP AG LO020 6-38

Les deux postes de facture sont imputés au compte général 476000 (consommation de
fournitures de bureau).
Numéro de document : ____________________________________________________

Affichez la commande avec limites. Quelle est la valeur réelle du poste de
commande ?
_________________________________________________________
Affichez l'historique de commande. Sélectionnez et affichez la facture. Passez à la

pièce comptable. Quels sont les comptes généraux imputés ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5-4 Facultatif : saisie d'autres factures

Entrez d'autres factures relatives à votre commande avec limites. Faites en sorte
que le montant de la facture soit supérieur à la limite autorisée par commande.
Pouvez-vous enregistrer la facture lorsqu'elle dépasse la limite ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-39

(C) SAP AG LO020 6-40
Approvisionnement en articles de consommation 1- Solutions

consommation
Sujet : demandes d'achat
1-1 Création d'une demande d'achat

→ Demande d'achat → Créer
Type de document NB
Données par défaut pour les postes

Type d'imputation K
Division 1000
Numéro de besoin GR##
Demandeur IH##
Poste 10
Article T-RM3##
Qté 5 pcs
Validez votre saisie (RET) : les informations provenant de la

fiche article sont proposées et l'écran d'imputation s'ouvre
automatiquement.
Vous devez saisir le centre de coûts 4100 et appuyer sur le bouton
[Modifier Affichage] avant de valider votre saisie : vous entrez
alors dans l'écran d'imputation multiple.
Autre méthode : après avoir saisi le centre de coûts 4100, vous
validez votre saisie (RET) et vous revenez sur l'écran de synthèse
des postes. Pour saisir une imputation multiple vous devez choisir
→ Saut → Imputation puis appuyer sur [Modifier affichage]
Qté 3
Centre de coûts 4100
Compte général 400000
Qté 2
(C) SAP AG LO020 6-41

Code de répartition 1
Code "Facture partielle" 1
EM þ
EM non valorisée þ
EF þ
Poste 20
Désignation de l'article Inst. vérification-##
Qté 1 pc
Date livraison Identique à celle indiquée dans
le poste 10
Groupe d'acheteurs Identique à celui indiqué dans
le poste 10
Groupe de marchandises R1131
Prix de valorisation 525 UNI
Sauvegardez votre demande d'achet et notez son numéro.
1-2 Affichage de demandes d'achat par numéro de besoin

→ Demande d'achat Afficher liste Généralités
Entrez votre numéro de besoin puis Exécuter le traitement.
Dans la liste obtenue, sélectionnez la demande d'achat et choisissez Environnement
→ Afficher demande d'achat.
Pour vérifiez le statut de traitement de la demande d'achat, choisissez → Saut →
Statistiques → Généralités.
Vous pouvez également voir ce statut de traitement directement dans votre liste de
demandes d'achat.
Le statut de traitement des deux postes est N: Non traité.
(C) SAP AG LO020 6-42


consommation
Sujet : commande avec référence à une demande
d'achat

Commande → Créer → Fournisseur/Division cédante connu(e)
Affichez votre demande d'achat dans la synthèse des documents et convertissez-la
en une commande à l'aide de la fonction glisser-déplacer. Vous pouvez également
entrer directement le numéro et le poste de la demande d'achat dans la synthèse du
poste.
Utilisez les données qui suivent :
Fournisseur : T-K12C##;
Groupe d'acheteurs : T##
Prix d'achat :
Capteur-## : 15 UNI / pc
Instrument de vérification-## : prix identique au prix de valorisation spécifié
dans la demande d'achat
2-2 Affichage de la demande d'achat

→ Demande d'achat → Afficher
Pour connaître le statut de traitement de chacun des postes de la demande d'achat,
sélectionnez les postes puis choisissez
→ Saut → Statistiques → Généralités.
Le statut de traitement est B, commandé.

Saisissez le numéro de commande ou sélectionnez-le dans la synthèse des
documents. La synthèse du poste contient le numéro de demande de chaque poste.
(C) SAP AG LO020 6-43

(C) SAP AG LO020 6-44

consommation
3-1 Saisie d'une entrée de marchandises

→ Mouvement de stock → Entrée de marchandises → Sur commande
→ N° commande connu
Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou l'aperçu du document ou
saisissez-le manuellement.

Choisissez votre document article à partir de la synthèse des documents et passez
de l'écran de saisie d'entrée de marchandises en mode Affichage.
Passez à la pièce comptable en choisissant le bouton [Pièces RW…] dans l'onglet
INFO-DOC de la partie En-tête.
La pièce comptable ne contient des lignes d'écriture que pour l'instrument de

vérification. Les capteurs n'ont pas été valorisés à l'entrée de marchandises car
l'article fait l'objet d'une imputation multiple.
Pour connaître la consommation par article, revenez sur le document article et

double-cliquez sur la zone Article. Positionnez-vous au niveau magasin (en
sélectionnant l'onglet stock magasin par exemple, puis le numéro du magasin dans
la boite de dialogue). Appuyez sur le bouton [Données supplémentaires] puis
choisissez l'onglet Consommation.
3-3 Affichage d'un historique de commande

Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes.
Choisissez la synthèse de documents. Double-cliquez pour afficher votre document.
Pour accéder à l'historique de commandes, choisissez l'onglet Historique de
commandes dans la partie Détail de poste.
Autre méthode :
(C) SAP AG LO020 6-45

Double-cliquez sur le numéro de commande dans la synthèse du poste du document
article pour passer de ce document à la commande (voir la solution 3-2). A partir de
la commande, vous pouvez accéder à l'historique de commandes de la manière
décrite précédemment.
Oui, l'historique de commandes pour l'article T-RM3## indique la quantité livrée
mais avec une valeur de 0 UNI. Cela est dû au fait que les entrées de marchandises
ne sont pas valorisées lorsqu'il y a une imputation multiple.
(C) SAP AG LO020 6-46


consommation

(Logistique → Gestion des articles)
→ Contrôle des factures→ Contrôle des factures (Logistique) → Saisie
document → Créer facture fournisseur

Référence RE-C1##
Montant 660
Montant de TVA 60
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12C## via l'aide
F4 ou entrez le numéro de commande.
Simulez la facture en utilisant le bouton [Simuler] et enregistrez-la.
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Entrez directement le numéro de la commande ou utilisez la synthèse des
documents pour vos commandes.
Affichez l'historique de commandes pour les deux postes.
Double-cliquez sur le numéro de facture pour accéder au document de contrôle des
factures.
A partir du document facture, appuyez sur le bouton [Documents suivants] pour
accéder à la pièce comptable.
(C) SAP AG LO020 6-47

P Compte Désignation Article Centre Montant
de coûts
1 T-K12C## C.E.B Berlin 660 -
2 400000 Consommation matières T-RM3## 4100 45
premières 1
3 4000000 Consommation matières T-RM3## 4110 30
premières 1
4 191100 Compte d'attente EM/EF . 525
(externe)
5 154000 TVA déductible 60
6
(C) SAP AG LO020 6-48


consommation
Sujet : commandes avec limites
5-1 Création d'une commande avec limites

Logistique → Gestion des articles → Achats → Commande → Créer →
Type de commande Commande-cadre

Fournisseur T-K12D##
Données d'en-tête/d'organisation
Groupe d'acheteurs T## (LO020-##)
Données de poste : poste 10

Type d'imputation U
Type de poste B
Désignation Fournitures de bureau
Division 1000
Onglet : limites
Limite globale 6000
Valeur attendue 5000
La "valeur attendue" sert de critère pour les éventuelles procédures de lancement.

Suivant le type d'imputation sélectionné, le système génère un engagement dans
CO.
(C) SAP AG LO020 6-49

5-2 Saisie d'une facture correspondant à une commande avec limites

Référence RE-D1##
Montant 550
Montant de TVA 50
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide
F4 ou entrez le numéro de commande.
Choisissez le poste concernant les fournitures de bureau, cliquez sur le champ
Imputation et imputez 100 UNI de la facture au centre de coûts T-L## et 400 UNI
au centre de coûts T-HR7A##.
Simulez la facture via le bouton [Simulation] et enregistrez-la.

Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-
cliquez pour afficher votre document.
L'onglet Limites de l'écran de détail du poste comporte la valeur actuelle réelle du
poste de commande. Cet écran comprend également un onglet pour l'historique de
commandes, à partir duquel vous pouvez accéder au document facture et à la pièce
comptable.
Facultatif : saisie d'autres factures

Réalisez les mêmes étapes que dans l'exercice 5-2 et choisissez les données
significatives (telles que, montant : 6600, TVA : 660).
Il est toujours possible d'enregistrer la facture si son montant dépasse la limite de
commande, mais le système bloque son paiement à cause de l'écart de prix.
(C) SAP AG LO020 6-50

Approvisionnement en services externes
Contenu :
l Données de base
l Commande
l Gestion et lancement des feuilles de saisie des services
ã SAP AG 1999

Approvisionnement en services externes :
l de désigner les données de base essentielles

de l'approvisionnement en services externes ;
l de présenter les étapes de base de
l'approvisionnement en services externes.
ã SAP AG 1999

Appro. en services externes : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique

Reporting dans MM
appro.
Conclusion
ã SAP AG 1999

Approvisionnement en services externes :
scénario de gestion
l Votre entreprise fait occasionnellement

appel à des maîtres d'oeuvre externes
pour exécuter de petites tâches de
maintenance (telle que le changement d'un
éclairage défectueux).
l Vous devez évaluer la manière avec
laquelle le système R/3 gère ce processus.
ã SAP AG 1999

Approvisionnement du cycle de services externes
Identification des - Service

- PM Maintenance
besoins
PaulConnelly Date
- PS Gestion projets Appel offres
Transfert 9,500
Création des
Paiement spécifications du
service
Commande Facture
?
= Contrôle fact. Dét. sce approv.
Réception des Sélection

services fournisseur
Saisie des Appel d'offres

services (RFQ)
Suivi commandes Gestion et

comparaison offres
Commande
ã SAP AG 1999

Fiche service
N° service 1540 Conditions de service

200
- Textes
- Unités de quantité
Fiche service
PM PS
Maintenance MM
Gestion Approvision-
projets nement Commande
Ordre de Réseau 1
travail Dem. achat

2
Spécifs
Applications
ã SAP AG 1999
n Une fiche service comporte une désignation du service ainsi qu'une unité de quantité, par exemple
l'heure.
n Vous pouvez attribuer un prix à chaque fiche service au moyen des conditions.
n Vous pouvez obtenir ces données de diverses applications SAP.

Définition du prix via des conditions de base
Niveau de conditions
1580
1580 1580 1560
1560 1560 1540
1540 1540 - Consultant sénior K4
- Consultant sénior K4 - Consultant sénior K4 1 jour
1 jour 1 jour - ABC Software Ltd
- ABC Software Ltd - Division 1 (Boston)
2 100 UNI - Division 1 (Boston) 1 950 UNI
Service Service Service
Fournisseur Fournisseur
Division
Demande d'achat Commande

ABC Software Ltd
- Service No. 1540
Fournisseur
Di. 2 (Chicago)
2 000 UNI
- Service No. 1540
- Service No. 1540
Div. 1 (Boston)
2 100 UNI 1 950 UNI
Copié dans le document

ã SAP AG 1999
n Les conditions de service permettent de stocker les prix à long-terme relatifs aux services de diverses
manières :
au niveau du service (prix du marché/votre calcul) ;
au niveau du service et du fournisseur ;
au niveau du service, du fournisseur et de la division.
n Les prix enregistrés dans le système sont automatiquement proposés par défaut dans les
spécifications de service.

Article géré en stock <=> services
Commande # 12345 27 janvier Commande # 12345 27 janvier
Poste 10 Article : Acier - 01 Poste 10 Réparation presse imp.

Qté commandée : 250 pcs - Description détaillée du service ?
- Qté commandée ?
- Imputation ?
Spécifs Contrôle des coûts via
les limites !
Feuille saisie services 3 fev.

Poste 10
Filtre à huile changé
M CCts 123
3 fev. Limite adaptée à ?
EM pour cde : 12345, poste 10 Procédure lancement Réception
ã SAP AG 1999
n Les articles gérés en stock sont soumis à une gestion des stocks alors que l'approvisionnement des
services est destiné à une consommation directe.
n Vous pouvez utiliser le type d'imputation U (inconnu) ainsi que les autres types d'imputation pour les
postes de service puisque l'imputation est rarement définitive à la commande des marchandises.
n Lorsque vous achetez des marchandises, vous connaissez déjà plusieurs informations telles que la
quantité exacte de commande.
n Cependant, lors de l'achat de services, vous connaissez rarement la désignation exacte du service ni
même la quantité de commande (lorsqu'une presse d'impression doit par exemple être réparée, vous
ne pouvez pas savoir s'il faut simplement régler quelques paramètres ou s'il faut changer des pièces).
Vous ne pouvez pas en général prévoir la durée ou pouvez seulement donner une estimation. Pour
contrôler les coûts, vous pouvez définir des limites de valeur.

Mise en page du document d'achat
Document d'achat
• Données générales
En-tête
• Statistiques
• Messages
• Conditions
• Description générale :
Poste installation du logiciel
• Date : 31 oct.
• Description du service
• Qté
Lignes service
• Conditions
Spécifications
Spécifications
Spécifs
de service
ã SAP AG 1999
n L'approvisionnement des articles a lieu au niveau du poste.

n L'approvisionnement des services s'effectue sous le niveau du poste. Le type de poste D active les
fonctions de service et contrôle ou autorise la création de spécifications de service.
n Un poste contient une désignation qui décrit de manière générale le service que vous souhaitez
acheter. Les spécifications de service correspondent à une description précise du service.

Spécifications de service dans le document d'achat
Commande
Spécifications
Spécifications de service
01 Sélection des composantes logicielles

Niveau hiérar. 01 Définition des besoins
Ligne service Consultant K4 10 jours à 2 100 UNI
02 Adaptation des composantes
01 Composante A
Consultant K3 5 jours à 1 900 UNI
02 Contrôle de configuration
Consultant K3 4 jours à 1 900 UNI
? Services non planifiés pr

montant max. 60 000 UNI
Valeur limite
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez clairement mettre en page des spécifications de service complexes à l'aide de niveaux
hiérarchiques. Vous pouvez affecter un nombre quelconque de lignes de service à chaque niveau
hiérarchique.
n Tout travail qui n'est pas défini dans les niveaux hiérarchiques ou les lignes de service ne peuvent
pas être pris en compte pour les limites de valeur concernant les services non planifiés.
(C) SAP AG LO020 7-10

Saisie et acceptation de service
Saisie Accept.
Feuille de saisie Feuille de saisie

des services des services
Valeur totale
22 000 UNI
Services
.
.
Mise à jour FI et CO
ã SAP AG 1999
n Le système enregistre des services qui apparaissent dans les feuilles de saisie des services.
Les enregistrements significatifs sont effectués dans la comptabilité financière et la
comptabilité analytique après l'approbation des feuilles de saisie des services. L'entrée et
l'approbation des feuilles de saisie des services peuvent s'effectuer dans une transaction ou
en deux étapes.
n Lorsque vous entrez les services, vous vous référez à la commande. Vous pouvez copier des
services planifiés directement de la commande vers la feuille de saisie des services. Vous
n'avez pas à donner une description précise des services non planifiés ni de leur quantité ou
des précisions sur le prix tant que vous n'avez pas entré ces services. Le système vérifie que
les services non planifiés soient conformes à la limite définie dans la commande.
n Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les feuilles de saisie des services.
(C) SAP AG LO020 7-11

Contrôle des factures avec référence à la feuille de
saisie
Facture
ABC
Software GmbH
o.k.
?
26 000 UNI
Feuille 1 31 mars
Facture fourniss.
Fourniss. : ABC
Software GmbH
N° cde 0346722
Pte cde 01
Valeur 20 000 UNI
Feuille 1 20 000 UNI
Feuille de saisie Feuille 3 6 000 UNI
des services 26 000 UNI
Facture
ã SAP AG 1999
n La procédure de contrôle des factures s'effectue par rapport à la commande.

n Le système propose par défaut toutes les feuilles de saisie des services approuvés pour cette
commande pour le contrôle des factures.
n Le système compare les prix de la facture avec ceux des feuilles de saisie des services.
n S'il n'apparaît aucune différence, vous pouvez entrer et enregistrer la facture.
n Si le système trouve des différences, il bloque le paiement de la facture.
(C) SAP AG LO020 7-12

Historique de commande
Activités
Activités liées
liées
F. saisie.srvce
21 000 UNI
Commande 1234 = Ssrvce - Ts services réalisés -

saisis/non approuvés
Spécifs
F. saisie.srvce
- Ts services réalisés -
= EM saisis et approuvés
Facture 5678
Fournisseur A
Instal.log. = EF
10 500 UNI
Toutes factures
ã SAP AG 1999
n L'historique de commande énumère toutes les activités liées à une commande particulière ; c'est-à-
dire tous les services réalisés, entrés et approuvés ainsi que toutes les factures entrées.
(C) SAP AG LO020 7-13

Informations complémentaires sur les services
externes
l Le cours de niveau 3 LO540 d'une durée de deux

jours présente les diverses manières de gérer
des services externes dans le système R/3.
l Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à
la documentation en ligne sur la composante
Achats et stocks R/3, à la partie sur la gestion
des services externes.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 7-14

Approvisionnement en services externes : résumé
du chapitre
l de désigner les données de base

essentielles de l'approvisionnement en
services externes ;
l de présenter les étapes de base de
l'approvisionnement en services externes.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 7-15

(C) SAP AG LO020 7-16
Approvisionnement en services externes - Exercices
Chapitre : approvisionnement en services externes

• d'afficher des fiches service et les conditions s'y rapportant ;
• de créer une commande de services externes en prenant en
compte les limites de valeur définies pour les services non
planifiés ;
• de gérer et d'accepter les feuilles de saisie des services ;
• d'utiliser le contrôle des factures (Logistique) pour enregistrer
une facture fournisseur relative à des services externes.
Les tubes fluorescents de vos bureaux doivent être remplacés
d'après la maintenance. Un prestataire de services externes
effectuera ce changement. Testez le processus
d'approvisionnement en services externes dans le système R/3.
1-1 Affichage d'une fiche service

Affichez les fiches service T-LM1## (désinstallation du ballast de lampe
fluorescente) et T-LM2## (installation du ballast de lampe fluorescente). Accédez
au texte descriptif de chacun des services.
Dans quelle unité de quantité les services sont-ils gérés ?__________________
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur
Les conditions du fournisseur T-K12E## (Elektroblitz GmbH Gr.##) ont-elles été

enregistrées dans les deux fiches service citées précédemment pour l'organisation
d'achats 1000 ? Notez le prix fournisseur de chaque service.
T-LM1## :___________________________________________________
T-LM2## :___________________________________________________

(C) SAP AG LO020 7-17
Créez une commande pour l'achat des services susmentionnés T-LM1## et T-
LM2## auprès du fournisseur T-K12E##. Dans l'organisation d'achats IDES
(1000), vous faites partie du groupe d'acheteurs LO020-## (T##) chargé de
l'approvisionnement en services externes. Les postes de services sont gérés sous le
groupe de marchandises 007 de votre entreprise. Pensez à choisir le type de poste
approprié pour les services.
Etant donné qu'au moment de la création de la commande vous ne savez pas qui
sera débité pour les marchandises, vous devez utiliser le type d'imputation U.
Entrez la désignation de la marchandise que vous souhaitez acheter.
La division 1000 a besoin de 100 pièces pour les deux services. Entrez une autre
limite de valeur d'une limite globale de 200 UNI pour les services non planifiés. La
valeur escomptée est identique au montant de la limite globale. Notez le numéro de
commande.
1-4 Saisie et acceptation de service

1-4-1 Le prestataire de services T-K12E## vous envoie une feuille de saisie des
services pour la première étape. Dans cette feuille de saisie des services, le
fournisseur indique que 60 pièces de chaque service ont été réalisées.
Mettez à jour la feuille de saisie des services dans le système et référez-vous
à la commande de l'exercice 1-3.
Entrez la désignation qui suit pour la feuille de saisie des services : Saisie
des services – Etape 1. Le numéro de la feuille de saisie pour le prestataire
est 4700##.
Cette opération d'approvisionnement sera débitée du centre de coûts T-L##.
Créez la feuille de saisie des services et acceptez le service au même
moment. Notez le numéro du document.
N° du document :
___________________________________________________
(C) SAP AG LO020 7-18

1-4-2 Le prestataire de services vous envoie la feuille de saisie des services pour
la deuxième étape. Entrez les 40 pièces qui restent de vos services planifiés.
La description de la feuille de service est : Saisie des services – Etape 2.
Le prestataire de services gère cette feuille de saisie sous le numéro 4800##.
L'imputation est identique à celle indiquée dans l'exercice 1-4-1.
Au cours du travail de rénovation effectué lors de la deuxième étape, le
prestataire de services constate que deux ballast de lampe fluorescente sont
défectueux et ont besoin d'être remplacés. Après consultation, les ballasts
sont réparés.
Entrez le remplacement des deux ballast de lampe fluorescente comme un
service non planifié avec une valeur de 75 UNI par pièce. Remarquez
qu'aucune fiche service n'a été créée pour ce service.
Entrez le service et une description expliquant le fait qu'il n'existe pas de
fiche service pour ce service. Entrez les services et acceptez la feuille de
saisie des services. Notez le numéro du document.
N° du document :
___________________________________________________
Vous entrez la facture qui suit relative à votre commande. Utilisez le contrôle des
factures (Logistique). Notez que vous ne pouvez sélectionner que des feuilles de
saisie des services déjà acceptées. Enregistrez le document et notez le numéro de
facture.
Numéro de document : _______________________________________
(C) SAP AG LO020 7-19

Facture
Mozartstrasse 12
60123 Francfort
Numéro de facture : RE-E1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Francfort, le [date du jour]

22299 Hambourg
En référence à la commande N° 450000####, nous vous facturons les services qui suivent
conformément aux postes des feuilles N° 4700## et 4800## :
Montant de la facture : 1 500,00 UNI

plus 10 % TVA 150,00 UNI
1 650,00 UNI

1-6 Contrôle des activités liées à la commande
Accédez à votre poste de service à partir de l'historique de commande.

1-6-1 Combien existe-t-il déjà de feuilles de saisie des services ?
_________________________________________
1-6-2 Quelles feuilles de saisie des services ont déjà été acceptées ?
__________________________________________
1-6-3 Existe-t-il un document FI pour les feuilles de saisie des services déjà
acceptées ? Justifiez votre réponse.
__________________________________________
(C) SAP AG LO020 7-20

Approvisionnement en services externes - Solutions
Chapitre : approvisionnement en services externes
1-1 Affichage d'une fiche service

Logistique → Gestion des articles → Fiche service→ Service → Fiche service
Sélectionnez les services à partir de la synthèse.
1-1-1 Texte descriptif : ...
La gestion des deux services s'effectue en pièce (pc).
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur

Logistique → Gestion des articles → Fiche service → Service → Conditions de
serv. → Pour fournisseur sans division → Afficher

Fournisseur T-K12E##
Numéro de service Entrée non nécessaire
T-LM1## : 4,50 UNI / pièce
T-LM2## : 9 UNI / pièce
(C) SAP AG LO020 7-21

Fournisseur T-K12E##
Données organisationnelles
Groupe d'acheteurs Groupe
Données de poste
Type d'imputation U
Type de poste D
Désignation Designation au choix
Division 1000
Services
Ligne 10
N° service T-LM1##
Qté 100
Ligne 20
N° service T-LM2##
Qté 100
Limites
Limite globale 200
Valeur escomptée 200
(C) SAP AG LO020 7-22

1-4 Saisie et acceptation de service
1-4-1 Acceptation de service : étape 1
Logistique → Gestion des articles → Saisie des services → Gérer
Utilisez l'aperçu du document pour choisir la commande des services.
•N° de commande Voir exercice 1-3
Feuille de saisie → Créer → Nouvelle feuille

(Autre bouton [] )
Désignation Saisie de service : étape 1
Données de base
Type d'imputation C (centre de coûts)
Numéro externe 4700##
Services
Ligne 10
N° service T-LM1##
Qté 60
Ligne 20
N° service T-LM2##
Qté 60
Pour éviter de saisir manuellement les fiches service, vous pouvez copier les
données requises dans la commande en sélectionnant [Sélection de
service].
Choisissez le bouton d'acceptation et lancez le processus.

Enregistrez la feuille de saisie des services.
(C) SAP AG LO020 7-23

1-4-2 Acceptation de service : étape 2
Procédez de la même manière que pour l'exercice 1-4-1. Remarquez que la
quantité de services planifiés réalisés n'est plus que de 40 pièces.
Gérez une ligne dans la feuille de saisie des services pour le service non
planifié dont l'intitulé est : "Echange de ballast de lampe fluorescente".
La quantité est de 2 pièces au prix de 75 UNI par pièce.
Acceptez et enregistrez la feuille de saisie des services.


Date comptable Date du jour
Référence RE-E1##
Montant 1650
Montant de TVA 150
Document d'achat [Numéro de commande de

l'exercice 1-3]
Le système propose par défaut les feuilles de saisie qui ont été acceptées.
Simulez la facture et enregistrez-la.
1-6 Contrôle des activités liées à la commande

Logistique → Gestion des articles → Achats → Commande → Afficher
Double-cliquez sur la commande souhaitée dans la synthèse des documents.
L'écran de détail du poste contient un onglet réservé à l'historique de commande.
1-6-1 Feuilles de saisie des services disponibles : voir le type LERF
1-6-2 Feuilles de saisie des services acceptées : voir le type WE
1-6-3 Oui, il existe une pièce comptable car le système met à jour les comptes
dans FI après l'acceptation des services. Le système crée également une
pièce de comptabilité analytique qui débite l'objet d'imputation.
(C) SAP AG LO020 7-24

Approvisionnement automatique
Contenu :
l Données de base et contrats

l Planification des besoins en composants
l Création automatique de la commande
l Avis de livraison et entrée de marchandises
l Facturation automatique des entrées de marchandises (FA)
ã SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : objectifs du
chapitre

l de gérer la vue Planification des besoins pour un
article réapprovisionné selon la méthode du point
de commande ;
l de créer un contrat en quantité et un répertoire
des sources d'approvisionnement ;
l de lancer une planification des besoins en
composants pour un article ;
l de créer automatiquement des commandes ;
l de saisir des confirmations de commande ;
l d'enregistrer une entrée de marchandises avec
référence à un avis de livraison ;
l de réaliser une facturation automatique des
ã SAP AG 1999 entrées de marchandises.

Approvisionnement automatique : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
ã SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : scénario de
gestion
l L'équipe de projet doit trouver des solutions

pour automatiser certains processus
d'approvisionnement.
ã SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : synthèse
Entrée de
Dmde achat Commande Entrée march.
facture
Commande
Planif. besoins Avis livraison FA
automatique
• Fiche article Code dans : • Code dans • Code dans

• Source d'appro., • Fiche article •la commande •base fournisseurs
• contrat, par ex. • Fiche fournisseur
• Répertoire srces appro.
ã SAP AG 1999
n La planification des besoins peut créer automatiquement des demandes d'achats si la fiche article a
été gérée en conséquence. S'il existe des sources d'approvisionnement valides dans les répertoires de
sources d'approvisionnement correctes, le système les affecte automatiquement les sources
d'approvisionnement aux poste des demandes d'achat créées.
n Si les sources d'approvisionnement sont affectées aux demandes d'achat, le système peut
automatiquement convertir des demandes d'achat en commandes. Pour cela, le code "Commande
automatique" doit être défini dans la fiche article et la fiche fournisseur.
n Dans la commande, vous pouvez spécifier que vous attendez une confirmation de commande et/ou
un avis de livraison de la part du fournisseur. Si vous avez entré un avis de livraison, vous pouvez
vous y référer au moment de l'enregistrement de l'entrée de marchandises.
n En cas de facturation automatique des entrées de marchandises (procédure de facturation
automatique), le fournisseur n'envoie pas de factures. Le système R/3 crée alors la facture à partir des
données figurant dans la commande et l'entrée de marchandises. Vous devez avoir l'autorisation du
fournisseur avant d'utiliser la procédure de facturation automatique et cette autorisation doit figurer
dans la fiche fournisseur.

Procédures de planification des besoins
Procédures
Procédures planif. besoins
sur
MRP
consommations
Planification
Planification
Méthode du point stochastique des
calendaire des
de commande besoins
besoins
Point de commande Point de commande

manuel automatique
ã SAP AG 1999
n Le type de planification figurant dans la vue Planification des besoins permet de définir la procédure
que vous souhaitez utiliser pour planifier les besoins en un article.
n Vous pouvez définir différentes procédures de planification des besoins dans plusieurs divisions pour
le même article.
n Les principales procédures sont les suivantes :
la planification des besoins selon le point de commande ;
la planification des besoins en composants ;
la planification stochastique des besoins ;
le programme directeur de production ;
la planification calendaire des besoins.

Synthèse de la planification des besoins en
composants
Mémorisation dans
fichier MRP
Transaction Mardi Mardi
pertinente 18 déc. 18 déc.
pour MRP
MRP Ordre
planifié
Planification besoins
Achats Echéance Demande

d'achat
ã SAP AG 1999
n Si les besoins pour un article sont planifiés automatiquement et si la planification des besoins en
composants est activée dans la division, le système effectue automatiquement des mémorisations
dans le fichier MRP sur des transactions pertinentes pour la planification des besoins (sorties de
marchandises, réservations, modification dans les données de planification d'un article, réalisation
d'une prévision pour un article...).
Vous pouvez également procéder manuellement à des mémorisations dans le fichier MRP.
n Vous pouvez exécuter la planification des besoins en composants en ligne ou en arrière-plan.
n Les ordres planifiés représentent des recommandations d'approvisionnement utilisées pour la
couverture des besoins. Ils sont convertis en demandes d'achat en une étape.
n Vous pouvez également créer des demandes d'achat à la place d'ordres planifiés.

Contrats
Manuel Dem. achat Appel offres Contrat

10 10 10
20 20 20
30 30 30
Fiche infos-achats
5300007152
Contrat Fournisseur : 1234
Article : clou A21
10 Org. achats : 3000
Fournisseur 20 Doc des
30 appels Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
Frs trsp. 2%
Remise 5%
Dernière commande :
Appel sur contrat
4500019324
...
ã SAP AG 1999
n Les contrats correspondent à des contrats-cadres. Ils ne contiennent pas de détails concernant les
dates de livraison pour chacun des postes.
n Pour informer les fournisseurs des quantités nécessaires ainsi que de la date de livraison escomptée,
vous saisissez des appels sur contrat pour un contrat. Un appel sur contrat correspond à une
commande qui se rapporte à un contrat.
n S'il existe une fiche infos-achats avec des conditions pour l'article et le fournisseur, le système
propose automatiquement par défaut le prix net indiqué dans ces conditions lorsque vous créez le
poste de contrat.

Répertoire des sources d'approvisionnement
01 jan 96 - 30 juin 96 01 juil 96 - 31 déc

déc 96
Rép. sces appro.
Fourniss. 1 autorisé
autorisé Fourniss.1 attitré
attitré
Fourniss. 2 autorisé
autorisé
Article A1 Fourniss. 3 autorisé
autorisé
Division 0001
ã SAP AG 1999
n Dans le répertoire des sources d'approvisionnement, vous pouvez définir les sources
d'approvisionnement qui sont/ne sont pas autorisées pour un article dans une division déterminée.
n Vous pouvez également définir des fournisseurs attitrés ou des contrats-cadre préférentiels.

Création automatique de commandes
Conditions Base Création auto.

de commandes
Exclure postes
Fiche fournisseur incorrects
Demande d'achat
Fournisseur...
Org. achats 1000
Pte 10 Article A
Cde auto [X] Srce appro. fourn. A Commande Commande
Fournisseur A Fournisseur B
Pte 20 Article B
Srce appro. fourn. A Article A Article C
Pte 30 Article C Article B
Fiche article
Srce appro. fourn. B
Article ... Pte 40 Article D
Division 1000 Sans srce d'appro.
Cde auto x
ã SAP AG 1999
n Pour pouvoir convertir automatiquement des demandes d'achat en commandes, les critères suivants
doivent être remplis :
Vous devez autoriser la création automatique de commande pour chaque article et fournisseur.
Vous devez donc activer le code de création automatique de commande dans la vue Achats de la
fiche article et de la fiche fournisseur.
Les postes de la demande d'achat doivent contenir une source d'approvisionnement valide.
n Vous pouvez exécuter cette fonction en ligne ou en arrière-plan.
(C) SAP AG LO020 8-10

Confirmations de commande
Commande
Boyer
EM
1
EM
100
100
30 août
100
02 sept
02 sept Martin
5 Conf. cde
100
30 août
Avis de
livraison 2
100 4 Boyer
30 août
Conf.
chargmnt
3 100
Production
30 août
Boyer
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez saisir des confirmations du fournisseur concernant des commandes ou des échéanciers.
n Les confirmations sont envoyées par le fournisseur pour informer ses clients de la date de livraison
des articles commandés (il s'agit par exemple de confirmations de commande, de confirmations de
chargement ou de transport et d'avis de livraison).
n Si vous n'utilisez pas de confirmations, la planification des besoins peut uniquement se baser sur les
dates de livraison et les quantités figurant dans la commande. Les confirmations vous permettent
d'effectuer des planifications plus précises puisqu'elles vous fournissent les dates de livraison et les
quantités réelles.
(C) SAP AG LO020 8-11

Facturation automatique des entrées
marchandises
Commande
Système R/3
100 pcs
à 1 000 UNI Facture
90 pcs
à 1 000 UNI
+ Message au
fournisseur
Total 90 000 UNI
Entrée
Entrée march.
90 pcs
Entrée
de facture
ã SAP AG 1999
n Lors de la facturation automatique des entrées de marchandises (FA), vous concluez avec le
fournisseur qu'il ne doit pas créer de facture pour une commande. Le système enregistre
alors automatiquement la facture d'après les données qui figurent sur la commande et les
entrées de marchandises. Cette procédure permet d'éviter l'apparition de différences entre
les marchandises facturées et celles réceptionnées.
n Le système détermine le montant facturé pour la commande à partir des prix de commande,
les conditions de paiement, le taux de TVA, la quantité livrée réceptionnée à l'entrée des
marchandises et le montant prélevé pour cette commande.
n Si vous utilisez la procédure de facturation automatique, vous devez avoir clairement défini
les conditions avec le fournisseur et vous devez en permanence mettre à jour les commandes
dans le système.
n La procédure de facturation automatique ne permet pas de traiter les coûts indirects
d'acquisition planifiés.
n Dans le contrôle des factures (Logistique), vous pouvez créer un message pour le
fournisseur.
(C) SAP AG LO020 8-12

Programme de paiement automatique
Fiche de Paramètres Paramètres Facture

de base online
crédit
crédit
Proposition
Traitement proposition
Paiement
Impression
Avis de
Liste
livraison accomp.
Transfert
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 8-13

Planification selon le point de commande
Stock Taille du lot
Point de
commande
Stock de sécurité
Point de Délai de livraison Temps

commande
Délai de
réapprovisionnement
ã SAP AG 1999
n La méthode du point de commande manuel utilise le code MRP VB.

n La méthode du point de commande repose sur une comparaison entre le stock magasin et le point de
commande. Si le stock magasin est inférieur au point de commande, le système lance un calcul des
besoins.
n Le point de commande comprend les besoins moyens en articles prévus au cours du délai de
réapprovisionnement et le stock de sécurité. Les valeurs qui suivent doivent être prises en compte au
moment de la définition du point de commande :
le stock de sécurité ;
la consommation précédente ou les besoins futurs ;
le délai de réapprovisionnement.
n Le but du stock de sécurité est de couvrir la consommation excédentaire non planifiée pendant le
délai de réapprovisionnement et les besoins supplémentaires en cas de retards de livraison.
(C) SAP AG LO020 8-14

Calcul des besoins nets dans planification selon le
point de commande
Rupture de stock
Recommandation appro.
pour qté de commande
Point de commande
Stock magasin disponible
Commandes
Comparaison
Ordres planifiés fermes
Dmdes achats fermes
Stock
ã SAP AG 1999
n Dans le cas de la planification selon le point de commande, le stock magasin disponible se calcule de
la manière suivante : stock magasin + quantité de commande (commandes, ordres planifiés et
demandes d'achat fermes).
n Si le stock magasin est inférieur au point de commande, on parle alors de rupture de stock pour les
articles.
n La quantité non couverte correspond à l'écart entre le point de commande et le stock magasin
disponible. La quantité de commande se calcule à partir de la méthode de lotissement définie dans la
fiche article.
n Le système définit la date du besoin d'après la date prévisionnelle.
(C) SAP AG LO020 8-15

Lotissement statique
Quantité fixe
de commande
Réapprovisionnement jusqu'au niveau de stock maximum
Taille du lot exacte

Qté
Entrées
Sorties
Temps
ã SAP AG 1999
n Dans le cas du lotissement statique, le système ne prend pas en compte les prochaines
ruptures de stocks ; si des ruptures de stock sont détectées, le système crée une
recommandation d'approvisionnement de la quantité de la taille du lot statique.
n Si vous avez indiqué que la taille du lot exacte (lot pour lot) doit être utilisée, le système
prend la quantité non couverte comme quantité de commande dans le cas d'une pénurie
d'article. Si plusieurs sorties de marchandises ont entraîné une pénurie d'article dans un jour,
le système regroupe la quantité non couverte pour cette journée dans une recommandation
d'approvisionnement au lieu de créer des recommandations pour chaque rupture.
n Si vous avez indiqué que la quantité fixe de commande doit être utilisée, le système prend
cette quantité comme quantité de commande dans le cas d'une pénurie d'article. Si cette
quantité de commande ne suffit pas à couvrir la rupture de stock, le système génère plusieurs
recommandations d'approvisionnement pour la même date jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
rupture.
n Si vous avez décidé qu'il faut utiliser la quantité de commande "réapprovisionnement
jusqu'au niveau de stock maximum", le système crée une recommandation
d'approvisionnement de la quantité nécessaire pour atteindre le niveau de stock maximum
défini dans la fiche article.
(C) SAP AG LO020 8-16

Types de contrat
Qté
Qté cible : 50 000 m câble
câble
Contrat à 300 UNI par m
Contrat en
quantité
(MK)
Qté
Qté cible : articles d'une
Contrat valeur de 150 000 UNI
Contrat
en valeur
(WK)
ã SAP AG 1999
n Un contrat correspond à un accord à long terme avec un fournisseur concernant l'approvisionnement

d'un article ou une prestation de services.
n Vous pouvez créer des contrats manuellement. Vous pouvez alors faire référence à d'autres contrats,
à des demandes d'achat, des appels d'offres ou des offres.
n La période de validité constitue l'un des paramètres à définir dans l'en-tête du contrat.
n Vous définissez la quantité cible et les conditions de commande pour chaque poste d'un contrat en
quantité.
(C) SAP AG LO020 8-17

Traitement des répertoires des sources
d'approvisionnement
Manuel Automatique
Contrat- Fiche infos-
cadre achats
Rép. sces app.
Rép. sces app.
Article A1
Division 3000
ã SAP AG 1999
n Les répertoires des sources d'approvisionnement contiennent des informations sur les sources
d'approvisionnement définies pour un article dans une division au cours d'une période déterminée.
Une source d'approvisionnement (fournisseur ou contrat-cadre) peut être sélectionnée comme source
d'approvisionnement ferme. Vous pouvez également bloquer une source d'approvisionnement pour
un article.
n Dans la fiche article, il est possible de définir qu'un article ne peut provenir que des sources
d'approvisionnement valides dans le répertoire des sources d'approvisionnement (gestion obligatoire
du répertoire des sources d'approvisionnement).
n Le système tient compte des entrées du répertoire des sources d'approvisionnement lors de la
détermination automatique de la source d'approvisionnement dans les achats.
n Vous pouvez utiliser un code dans le répertoire des sources d'approvisionnement pour définir si une
entrée du répertoire des sources d'approvisionnement peut également être intégrée dans une
planification des besoins en composants.
n Il est possible de gérer les répertoires des sources d'approvisionnement lors de la mise à jour de
fiches infos-achats ou de contrats-cadres.
(C) SAP AG LO020 8-18

Création automatique de répertoires de sources
d'approvisionnement
Fiche infos-
achats
Rép. sces app.
Article CABLE-01
Répertoire 3
Fourniss. A1500-01
Répertoire 2
Répertoire 1
Article CABLE-01
Fournisseur A1500-01
Contrat-
cadre Début validité : 04 mars 98
Fin validité : 30 sept. 99
Contrat-cadre : 460000018
Article CABLE-01
Fourniss. A1500-01
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez demander au système de créer automatiquement un répertoire des sources

d'approvisionnement. Vous pouvez ainsi entrer ou mettre à jour toutes les sources
d'approvisionnement d'un article.
n Lors de cette procédure, le système crée une fiche du répertoire des sources d'approvisionnement
pour chaque fiche infos-achats ou poste de contrat-cadre.
n Vous pouvez créer un répertoire des sources d'approvisionnement pour plusieurs articles (procédure
groupée) ou pour un article particulier (procédure individuelle).
n Il existe une fonction de simulation (pré-visualisation) pour la création automatique de répertoires
des sources d'approvisionnement. Elle vous permet de simuler les effets de la création du répertoire
des sources d'approvisionnement.
n Après la mise à jour, vous pouvez restaurer les répertoires des sources d'approvisionnement dans leur
statut d'origine.
(C) SAP AG LO020 8-19

Planification des besoins en composants
Division
MRP pour une division - en ligne (MRP collectif)
MRP pour une division - traitement en arrière-plan

(MRP collectif) Division
MRP pour un article - en ligne (planification individuelle)
Article
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 8-20

(C) SAP AG LO020 8-21
Calcul des délais
Date cde Date de livraison Disponibilité
Tps traitement Délai prévisionnel Temps de réception

Création
pour achats de livraison
de dmdes
achat t
ã SAP AG 1999
n A partir de la date de création de la demande d'achat, le système R/3 calcule la date de disponibilité
de l'article en tenant compte des trois composantes temporelles : temps de traitement des achats,
délai prévisionnel de livraison et temps de réception.
n Le temps de traitement des achats correspond au temps nécessaire pour convertir une demande
d'achat en commande et l'éditer. Ce temps est mesuré en jours ouvrables selon le calendrier
d'entreprise. Il dépend de la division et est défini dans le Customizing pour la planification des
besoins.
n Le délai prévisionnel de livraison correspond au temps écoulé entre l'édition de la commande et la
réception des marchandises chez le fournisseur. Ce délai est saisi en jours calendrier dans la base de
données articles, la fiche infos-achats et/ou le contrat.
n Le temps de réception correspond au délai requis entre l'entrée de marchandises et sa disponibilité.
Ce délai est saisi dans la base de données articles. Il est exprimé en jours ouvrables, selon le
calendrier d'entreprise.
(C) SAP AG LO020 8-22

Format de l'état dynamique des stocks
Etat dynamique des stocks
En-tête
En-tête variable
n Informations sur l'article

n Valeurs de consommation Contenu
Ordres planifiés
Demandes d'achat
Eléments
Eléments de planification Ordres de fabrication
Commandes
Importation
...
n Date
permanente Stock division /
n Message d'action
du contenu Magasin
n Quantité reçue/demandée
n Quantité disponible
Besoins prévisionnels
Commandes clients
Réservations
ã SAP AG 1999
n Un état dynamique des stocks vous informe sur la quantité disponible en fonction de l'état du stock,
les besoins et les entrées.
n Chaque fois que vous appelez un état dynamique des stocks, le système redétermine les éléments en
stock, les éléments entrés et les éléments sortis (par exemple, stock division, commandes et
réservations).
n L'état dynamique des stocks possède une fonction d'affichage individuelle et une fonction d'analyse
collective. La liste MRP représente une autre fonction d'analyse pour la planification des besoins en
composants. Il s'agit d'un document qui décrit le statut d'un article au moment de la planification des
besoins en composants. La liste MRP est un état statique contrairement à l'état dynamique des stocks.
(C) SAP AG LO020 8-23

Demande d'achat avec source
d'approvisionnement affectée
Appel sur
contrat
10
Demande 20
d'achat
30
10
20
Rép. srces appro.
30
Art. M1
Division 0001
Planif. besoins 10
Fournisseur A15000
Contrat-cadre : 460000018
ã SAP AG 1999
n Le système peut effectuer une détermination de la source d'approvisionnement lors d'une

planification des besoins en composants. Les contrats-cadres ou les fournisseurs avec une fiche
infos-achats représentent des sources possibles pour l'approvisionnement externe. Si le système
détermine une source d'approvisionnement clairement définie, par exemple, via un contrat saisi dans
le répertoire des sources d'approvisionnement et si une demande d'achat est créée, la zone destinée
aux options d'approvisionnement figurant dans l'écran de détail pour les postes de demande d'achat
contient alors la source d'approvisionnement.
n Si vous avez saisi un contrat comme source d'approvisionnement dans le poste de demande d'achat,
vous transformez ce poste en appel sur contrat. Les conditions spécifiées dans le contrat sont alors
copiées dans l'appel sur contrat.
n Remarque : vous pouvez convertir en commandes les postes de demande d'achat auxquels est
affectée une source d'approvisionnement. La fonction de commande automatique permet cette
conversion à condition qu'elle soit définie dans la fiche article et la fiche fournisseur.
(C) SAP AG LO020 8-24

Documentation des appels
Documentation des appels

Contrat Appel sur
contrat Cde Date Qté
Qté
10 450000026 01 mai 1998 1000
20 450000042 02 dec 1998 1500
450000056 04 juin 1998 2500
30
Qté
Qté cible ouverte 15000
nn La
Ladocumentation
documentationdes desappels
appelsprésente
présentelelestatut
statut
des
desactivités
activitésd'appel
d'appelsur
surcontrat
contratpour
pourun
uncontrat.
contrat.
nn Elle
Ellefournit
fournitdes
desinformations
informationssur
surla
laquantité
quantitécible
cibleouverte,
ouverte,
le
lenuméro,
numéro,la ladate
dateet
etles
lesquantités
quantitésdes
desappels
appelssur
surcontrat.
contrat.
ã SAP AG 1999
n Les appels sur contrat correspondent à des commandes créées avec référence à un contrat.
n Le système met automatiquement à jour la documentation des appels sur contrat (par exemple, la
quantité libérée jusqu'à présent et la quantité ouverte) lorsque vous créez un appel sur contrat. Cela
permet de gérer le contrat.
n La documentation des appels sur contrat se trouve dans les statistiques pour un poste de contrat.
n Remarque : vous pouvez saisir les contrats dans la demande d'achat comme source
d'approvisionnement. Cette option permet d'assurer que le contrat-cadre possède une référence
lorsque la demande d'achat est convertie en commande. Nous appellerions également cela appel sur
contrat.
(C) SAP AG LO020 8-25

Avis de livraison et entrée de marchandises
1 3
Avis livraison
Commande 2
Confirm.
10
commande
20
30
10
Code confirmation
Entrée march.
ã SAP AG 1999
n Si vous attendez une confirmation pour votre commande, vous pouvez définir une clé de commande
des confirmations de commande dans le poste de commande. Vous pouvez configurer quel type de
confirmations de commande vous espérez recevoir et spécifier si ces confirmations sont pertinentes
pour la planification des besoins et l'entrée de marchandises.
n Vous configurez votre système de manière à ce qu'un type particulier de confirmation de commande
(par exemple, un avis de livraison) soit référencé lors de l'entrée de marchandises. Il est impossible
d'enregistrer l'entrée de marchandises sans une confirmation de commande.
n Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises avec référence à un avis de livraison ou à une
commande. Si vous saisissez l'entrée de marchandises avec référence à la commande, le système
reconnaît, via la clé de commande des confirmations de commande, si une confirmation de
commande ou plus est nécessaire et s'il existe déjà des confirmations dans le système. Lors de
l'entrée de marchandises, vous pouvez n'enregistrer que les quantités spécifiées dans la confirmation.
(C) SAP AG LO020 8-26

Procédure de facturation automatique : conditions
1) Autorisation de facturation automatique de l'EM
Fournisseur 1234
Données achats
X Ctrle factures basé EM

Commande
X Facturation auto EM
10 pcs M-10 Ecran plat
Fiche infos-achats
Fournisseur : 1234 Facture
Article : M-10
Données org. d'achats X Ctrle factures basé EM
X Facturation auto EM
Pas fact.
auto EM
Code TVA 1I
2) Saisie du code TVA
Fiche infos-achats
Données org. d'achats
Code TVA
1I
ã SAP AG 1999
n La facturation automatique d'entrée de marchandises pour un fournisseur est soumise aux conditions
suivantes :
Vous devez préciser dans la fiche fournisseur que ce fournisseur fait l'objet d'une facturation
automatique ; vous devez donc activer le code de facturation automatique et celui de contrôle des
factures basé sur l'entrée de marchandises.
Vous devez également activer le code de facturation automatique et de contrôle des factures basé
sur l'entrée de marchandises au niveau du poste de commande et gérer le code TVA de ce poste.
Vous devez enregistrer l'entrée de marchandises avec référence à la commande.
n Remarque :
Il est impossible de lancer une facturation automatique si le prix de commande d'un poste ne
correspond qu'à une estimation de prix (code au niveau du poste de commande).
Si vous ne voulez pas qu'un article précis soit automatiquement facturé, vous devez retirer la
procédure de facturation automatique de la fiche infos-achats pour le fournisseur et pour l'article.
(C) SAP AG LO020 8-27

Procédure de facturation automatique
Facture
Par
fournisseur
Document Sélection de document
article
Document Facture
article Société
Document
Par
article Division
commande
Document Date comptable EM
article
Document Document d'EM Facture
article Ex. comptable EM Par
Document
article Fournisseur poste de cde
Commande
Facture
Poste commande
Par
doc. livraison
ã SAP AG 1999
n Dans le cas de la facturation automatique, vous devez définir les procédures traitées et les critères de
création des documents.
n Vous pouvez effectuer un test avant de lancer la facturation.
n Le résultat de la facturation automatique est enregistré dans un protocole qui indique les opérations
facturées et celles non facturées.
n Dans le contrôle des factures (Logistique), le système crée un message en plus du protocole et
suivant sa configuration il le transmet au(x) fournisseur(s) pour les informer de la facturation.
(C) SAP AG LO020 8-28

Approvisionnement automatique : résumé du
chapitre
l de gérer la vue Planification des besoins pour un

article prévu via la planification des besoins
selon le point de commande ;
l de créer un contrat en quantité et un répertoire
des sources d'approvisionnement ;
l de lancer une planification des besoins en
composants pour un article ;
l de créer automatiquement des commandes ;
l de saisir des confirmations de commande ;
l d'enregistrer une entrée de marchandises avec
référence à un avis de livraison.
l de réaliser une facturation automatique des
ã SAP AG 1999
entrées de marchandises.
(C) SAP AG LO020 8-29

(C) SAP AG LO020 8-30
Approvisionnement automatique 1 - Exercices
Chapitre : approvisionnement automatique

Sujet : données de base et contrats

• de saisir les données de planification des besoins pour un
article acheté en fonction de la consommation ;
• de créer un contrat et de le saisir dans le répertoire des sources
d'approvisionnement comme source d'approvisionnement fixe.
Afin d'optimiser la planification des besoins en composants, vous

devez gérer les données de planification des besoins pour un
article dans la fiche article. Pour faciliter la détermination d'une
source d'approvisionnement, créez certains contrats et définissez-
les dans le système en tant que sources d'approvisionnement
fixes.
1-1 Gestion des données de planification pour un article

L'article Roulement à billes, cylindrique-## est utilisé dans la production de la
division. Le MRP calcule automatiquement les besoins pour cet article.
1-1-1 Affichez cet article. Utilisez l'aide F4 pour déterminer le numéro d'article.
Quelles sont les vues déjà créées par les services pour cet article dans la
division 1000 ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1-1-2 A quel type d'article est affecté cet article ?
_____________________________________________________
1-1-3 Affichez les données achats correspondant à cet article et déterminez si
l'article est autorisé pour la fonction "Commande automatique".
Zone de données :
______________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-31

1-1-4 Créez les données MRP (MRP 1 et MRP 2) pour cet article dans la
division 1000. Prenez en compte les informations suivantes :
Les besoins pour cet article sont planifiés selon la méthode du point de
commande. Le point de commande est déterminé manuellement.
Type de MRP :________________________________________
L'agent MRP 0## est responsable de cet article.

Le point de commande équivaut à 100 pièces. Une quantité fixe de
commande de 300 pièces est achetée conformément aux besoins.
Zones :_____________________________________________________
Le délai prévisionnel de livraison s'élève à 7 jours. Vous devez prévoir une

journée de traitement de l'entrée de marchandises, contrôle qualité et entrée
en stock inclus.
1-2 Contrôle d'une fiche fournisseur

A l'avenir, vous devrez acheter le roulement à billes auprès de l'entreprise C.E.B
Berlin Gr.## via un contrat. Vous avez prévu d'automatiser le processus
d'approvisionnement de ce fournisseur et souhaiter une conversion automatique des
demandes d'achat en commandes. Vous avez également convenu avec le
fournisseur que vous pouvez traiter automatiquement ses livraisons. Assurez-vous
que la fiche fournisseur contient les données de commande appropriées. Affichez
les données achats fournisseur correspondant à l'organisation d'achats 1000.
Quels sont les codes pertinents ?
__________________________________________________________
1-3 Création d'un contrat

Le service Achats a conclu un contrat en quantité (type de contrat ___________)
avec le fournisseur C.E.B Berlin Gr.##
(T-K12C##) pour l'article Roulement à billes, cylindrique-## (T-HM1##). Créez
le contrat pour l'organisation d'achats 1000 et le groupe d'acheteurs T##.
La période de validité pour ce contrat débute aujourd'hui et se termine à la fin de
l'année prochaine. Le contrat est valable pour la division 1000. La quantité cible
correspond à 100 000 pièces. Le prix convenu s'élève à 10 UNI par pièce.
Dans l'écran de détail pour le poste de contrat, saisissez la clé de commande des
confirmations de commande T-LA et le code TVA 1I.
(C) SAP AG LO020 8-32

Contrairement au code de base pour la confirmation
obligatoire de commande, la clé de commande des
confirmation de commande vous permet de configurer les
types de confirmation de commande escomptés ainsi que les
règles valides pour chacun des types de confirmation. La clé
T-LA du système de formation est configurée de telle manière
que vous ne pouvez pas enregistrer d'entrée de marchandises à
moins que vous ayez reçu un avis de livraison.
Numéro de contrat : ____________________________________________
1-4 Gestion d'un répertoire des sources d'approvisionnement

Vous achetez l'article T-HM1## via des appels sur contrat effectués au niveau du
contrat passé avec le fournisseur T-K12C##. Créez une fiche de répertoire des
sources d'approvisionnement pour ce contrat et cet article dans la division 1000.
Dans cette fiche, entrez une période de validité identique à celle spécifiée dans le
contrat (voir ci-dessus). Le poste de contrat doit représenter la source
d'approvisionnement fixe pour l'organisation d'achats 1000. La planification des
besoins doit également prendre en compte le contrat.
Quel code définissez-vous ? _____________________________________
(C) SAP AG LO020 8-33

(C) SAP AG LO020 8-34

Sujet : calcul des besoins pour un article et création
automatique de commandes

• d'utiliser l'état dynamique des stocks ;
• d'exécuter manuellement un calcul des besoins pour un
article ;
• de créer automatiquement des commandes via le MRP.
Vous devez vous habituer à utiliser l'état dynamique des stocks

afin d'améliorer le processus d'approvisionnement de vos articles.
Cet état affiche tous vos besoins et ressources futurs.
2-1 Affichage d'un état dynamique des stocks

Vous avez besoin d'informations sur la disponibilité de l'article T-HM1##.
Affichez l'état dynamique des stocks pour cet article dans la division 1000.
Affichez également les données détaillées de l'en-tête.
Quel est le type de MRP ? ___________________________
Quel est le point de commande ?________________________
Quelle est la taille du lot approvisionné ? _________________
2-2 Exécution d'un calcul des besoins pour un article

Effectuez, à l'aide de la clé de traitement NETCH, un calcul des besoins pour cet
article de la division 1000 sous forme d'un calcul des besoins par écart. Vous
souhaitez créer des demandes d'achat. Vous souhaitez également créer une liste
MRP pour justifier le résultat.
N'affichez pas le résultat.
(C) SAP AG LO020 8-35

Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article dans la
division 1000.
2-3-1 De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quels sont les
recommandations d'approvisionnement suggérées par le système ?
____________________________________________________
____________________________________________________
2-3-2 Affichez la demande d'achat.
Quelle est la date de livraison ?____________________________
Est-ce qu'une source d'approvisionnement a été

entrée ?________________________
2-4 Création automatique d'une commande

Exécutez en ligne la fonction de création automatique de commandes pour cette
demande d'achat.
Sélectionnez les demandes d'achat correspondant à votre groupe d'acheteurs
LO020## et qui ont été affectées au fournisseur T-K12C## dans la division 1000.
Vous devez créer une nouvelle commande pour chaque groupe d'acheteurs. Vous
avez besoin d'un protocole détaillé. Il faut que le code "Achevé" soit défini pour les
demandes d'achat.
Cette fonction est accessible dans le menu Achats,

fonctions liées pour les demandes d'achat.
Quel message affiche le système lorsque la fonction est achevée ?
____________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-36

Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article dans la division
1000.
2-5-1 De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quels sont les
____________________________________________________
____________________________________________________
2-5-2 Affichez la commande.

Est-ce qu'une clé de commande des confirmations de commande a été saisie
dans l'écran de détail correspondant au poste de commande ?
____________________
Quelle est la date de livraison figurant sur le poste de commande ?

_________________
Le code pour la facturation automatique des entrées de marchandises est-il défini ?

________________________
(C) SAP AG LO020 8-37

(C) SAP AG LO020 8-38

Sujet : avis de livraison et entrée de marchandises

• de créer un avis de livraison avec référence à une commande ;
• d'enregistrer une entrée de marchandises avec référence à un
avis de livraison.
Afin que vous soyez toujours au courant des dates réelles de

livraison, vous avez conclu avec certains fournisseurs l'envoi d'un
avis de livraison et d'une confirmation de commande. Cette
solution permet d'éviter des interruptions de production à cause
de ruptures de stock imprévues.
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Le fournisseur confirme que la totalité de la quantité commandée sera disponible
avec une semaine en retard. L’identification du fournisseur pour l'avis de livraison
est LA1-##.
Entrez cet avis de livraison comme une livraison fournisseur relative à votre
commande. Modifiez la date de livraison et entrez le numéro d'identification
externe LA1-## de l'avis de livraison.
Numéro de l'avis de livraison : ___________________________

Pouvez-vous savoir à partir de la commande si un avis de livraison a été reçu pour
un poste ?
Si c'est le cas, à quel niveau sont enregistrées les informations et quelles sont les
données de l'avis de livraison exploitables à partir de la commande ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-39

Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article de la division
1000.
De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quelles sont les
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Affichez la commande. Quelle est la date de livraison indiquée dans le poste de

commande ?
___________________________________________________________
3-4 Entrée de marchandises en stock

Le fournisseur vous envoie l'article que vous avez commandé conformément à sa
confirmation de commande.
Enregistrez l'entrée de marchandises au niveau du magasin 0001 de la division
1000.
Vous pouvez faire référence à la livraison entrante au

moment de l'entrée de marchandises. Vous pouvez
rechercher votre livraison entrante au moyen du fournisseur
ou du numéro d'identification externe LA1-##.

Vérifiez à nouveau le stock disponible pour l'article T-HM1## dans la division
1000. Quelle est la quantité réelle disponible et quels éléments MRP figurent
toujours dans l'état ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-40


Sujet : facturation automatique des entrées
marchandises

• de facturer automatiquement une entrée de marchandises à
l'aide de la procédure de facturation automatique.
Vous avez convenu avec le fournisseur que vous factureriez

automatiquement les quantités livrées à l'aide des conditions
conclues dans la commande. (Il s'agit donc d'une procédure de
création d'avoirs).
4-1 Facturation automatique d'une entrée de marchandises

Facturez les entrées de marchandises que vous avez enregistré aujourd'hui et hier
pour le fournisseur C.E.B Berlin Gr.## (T-K12C##) dans la société 1000. Vous
devez créer une facture distincte pour chaque poste de commande.
Utilisez tout d'abord le mode Test pour vérifier que vous avez sélectionné les
entrées de marchandises appropriées.
Pour accéder à la fonction de facturation automatique des

entrées de marchandises, choisissez Poursuite traitement à
Ex. fact. autom. EM à partir du menu de contrôle des
factures (Logistique).
Numéro de document : _______________________________________
4-2 Affichage de la facture

Affichez la facture et le document de comptabilité financière correspondant.
(C) SAP AG LO020 8-41

Notez le numéro du compte du fournisseur ainsi que le montant des dettes échues
envers le fournisseur.
N° de compte :____________________
Montant :___________________

Contrôlez l'historique de commande pour les deux postes de commande après
réception de la facture.
Quels sont les opérations énumérées dans l'historique de commande ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-42

Approvisionnement automatique 1 - Solutions

Sujet : données de base et contrats
1-1 Gestion des données de planification pour un article

1-1-1 Logistique → Gestion des articles → Fiche article → Article
Utilisez l'aide à la recherche du numéro d'article ou de la désignation
d'article pour déterminer le numéro d'article.
Numéro d'article : T-HM1##
Vues créées : Données de base, Données achats et Données
comptables.
1-1-2 Vous pouvez identifier le type d'article matières consommables dans la
barre de titre.
1-1-3 Page à onglet Achats, section Données générales, zone de données :
þ Commande auto
1-1-4 → Fiche article → Créer (général) → Immédiatement
Ecran initial
Article T-HM1##
Branche M
Type d'article HIBE
(Le système détermine automatiquement la branche et le type
d'article).
Sélection de vue(s) MRP1, MRP 2
Niveaux organisationnels Division 1000 (New York)
(C) SAP AG LO020 8-43

MRP 1
Type de planification VB (planification selon le
point de commande manuel)
Point de commande 100
Agent MRP 0##
Taille du lot FX
Quantité fixe de commande 300
MRP 2
Délai prévisionnel de livraison 7
Temps de réception 1
1-2 Contrôle d'une fiche fournisseur

Logistique → Gestion des articles → Achats → Données de base → Fournisseur
→ Achats → Modifier(actuel)
Utilisez l'aide F4 pour déterminer le numéro fournisseur.
Ecran initial
Fournisseur T-K12C##
þ Données achats
Code : þ Contrôle des factures basé sur EM (CF sur EM)

þ Factu.AutoEM. liv
þ Commande automatique
(C) SAP AG LO020 8-44

1-3 Création d'un contrat
Logistique → Gestion des articles → Achats → Contrat-cadre → Contrat →
Créer
Ecran initial
Type de contrat MK
Division 1000
Données d'en-tête
Début de période de validité Date du jour
Fin de période de validité 31/12 de l'année prochaine
Synthèse du poste
Article T-HM1##
Quantité cible 100000
Prix net 10
Sélectionnez la ligne et choisissez Poste → Détails
Ecran de détail
CdeConfirm T-LA
Code TVA 1I
(C) SAP AG LO020 8-45

1-4 Gestion d'un répertoire des sources d'approvisionnement
Logistique → Gestion des articles → Achats→ Données de base → Répertoire
sources d'approvisionnement → Gérer
Article T-HM1##
Division 1000
Ecran de synthèse
Début de validité Date du jour
Fin de validité 31/12 de l'année prochaine
Contrat Numéro de votre contrat
Poste 0010
Fixe þ
PLA 1
(C) SAP AG LO020 8-46


Sujet : calcul des besoins pour un article et création
automatique de commandes

Logistique → Gestion des articles → Planification article → Calcul des besoins
(MRP) → Analyses → Etat dynamique des stocks
Onglet Accés individuel de l'écran initial

Article T-HM1##
Division 1000
Affichez les détails de l'en-tête. (Sélectionnez Développer les détails d'en-tête)

Type de planification : VB
Point de commande 100
Taille du lot fixe: : 300
2-2 Exécution d'un calcul des besoins pour un article

(MRP) → Planification → CBN Individuel, Mononiveau
Article T-HM1##
Division 1000
Clé de traitement NETCH
Création de demande d'achat 1
Création de liste MRP 1
¨ Affichez les résultats avant de
les enregistrer.
(C) SAP AG LO020 8-47

2-3-1 D'après la demande d'achat, une entrée de 300 pièces (quantité fixe de
commande) est prévue après le délai de réapprovisionnement.
2-3-2 Icône [Détails sur élément] (loupe dans la ligne destinée à l'élément MRP
requis) ou
sélectionnez l'élément MRP requis et choisissez l'icône [Afficher l'élément]
(lunettes sous la liste).
Date de livraison : Date du jour + délai de réapprovisionnement (= temps
prévisionnel de livraison + temps de réception)
Source : Fournisseur T-K12C##, (numéro de contrat)
2-4 Création automatique d'une commande

Logistique → Gestion des articles → Achats → Demande d'achat → Fonctions
suivantes → Créer commande → Automatique via DA
ou :

Automatique via DA

Division 1000
þ Nouvelle commande pour
chaque groupe d'acheteurs
þ Protocole détaillé
1 Sélectionnez "Achevé" pour la
demande d'achat
Message généré à la fin de la fonction :

Commande 450000#### créée.
(C) SAP AG LO020 8-48

2-5-1 La commande remplace la demande d'achat au niveau de l'élément de

réapprovisionnement dans l'état dynamique des stocks.
2-5-2 Affichez la commande à partir de l'état dynamique des stocks en
sélectionnant [Afficher élément].
Le système a copié la clé de commande des confirmations et le code de
facturation automatique des entrées de marchandises du poste de contrat
dans l'écran de détail du poste de commande.
La date de livraison est cohérente avec celle indiquée dans la demande
d'achat.
(C) SAP AG LO020 8-49

(C) SAP AG LO020 8-50

Sujet : avis de livraison et entrée de marchandises
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Logistique → Gestion des articles → Achats → Commande → Livraison entrante
→ Créer
Commande Numéro de commande de

l'exercice 2-4
Date de livraison Date de livraison + 1 semaine
Identification externe LA1-##

Détail de poste – Page à onglet : Confirmations
Vous pouvez utiliser les données de la commande dans l'avis de livraison :
date de livraison, quantité confirmée, nombre de document externe, date de
création et nombre de document interne

Logistique → Gestion des articles → Calcul des besoins (MRP) → MRP →
Analyses → Etat dynamique des stocks
L'élément MRP présente maintenant Avis de livraison à côté de Commande dans
l'état dynamique des stocks. Le système calcule désormais la date de disponibilité à
partir de la date de livraison indiquée dans l'avis de livraison.
Le poste de commande contient toujours la date de livraison originale.
(C) SAP AG LO020 8-51

3-4 Entrée de marchandises en stock
Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement de stock
→ Entrée de marchandises → Sur commande → N° commande inconnu
Enregistrez l'entrée de marchandises dans la division 1000, au niveau du magasin
0001 en tant que livraison entrante. Pour rechercher le numéro d'avis de livraison
via le numéro d'identification externe LA1-##, le document de référence doit
devenir Livraison entrante et vous sélectionnez le matchcode du numéro de
document et entrez LA1-## dans ID externe.

Logistique → Gestion des articles → Calcul des besoins (MRP) → MRP →
Analyses → Etat dynamique des stocks
Quantité disponible : 300 pcs
Eléments de planification : stock disponible
(C) SAP AG LO020 8-52


Sujet : facturation automatique des entrées
marchandises
4-1 Facturation automatique d'une entrée de marchandises

factures (Logistique) → Poursuite traitement → Exéc. fact. autom. EM
Société 1000
Date comptable EM Entre la date d'hier et celle
d'aujourd'hui
Sélection de document 3
Test þ
Après que vous avez effectué les sélections appropriées, lancez la procédure de
facturation automatique sans exécuter de test.
4-2 Affichage de la facture

factures (Logistique)→ Saisie document → Afficher facture
Numéro de compte : T-K12C##
Montant : 3 300 UNI

L'historique de commande énumère le document d'entrée de marchandises et le
document de contrôle des factures à partir de la facturation automatique des
entrées de marchandises.
(C) SAP AG LO020 8-52

(C) SAP AG LO020 8-53
Reporting dans MM
Contenu :
l Reporting au niveau du document
l Reporting via le système d'information logistique (LIS)
ã SAP AG 1999

Reporting dans MM : objectifs du chapitre

l d'expliquer la différence entre reporting standard et
analyse standard ;
l de définir les notions de base du système
d'information logistique ;
l de réaliser un reporting et des analyses standard de
base.
ã SAP AG 1999

Reporting dans MM : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique

Reporting dans MM
appro.
Conclusion
ã SAP AG 1999

Reporting dans MM : scénario de gestion
l Votre entreprise contrôle tous les domaines pour

trouver des solutions afin de diminuer les coûts et
augmenter le rendement.
l L'équipe de projet analyse la fonctionnalité de
reporting de SAP R/3 au niveau du document et de
la transaction.
l L'équipe de projet souhaite voir si le système SAP
R/3 est en mesure de proposer une gestion
régulière avec des codes clés condensés pour les
processus d'entreprise.
ã SAP AG 1999

Reporting standard
Reporting standard
Commande
Doc EM Base données

données
document Liste
Facture
Saisie document
Article
Fournisseur
Fiches infos-achats
.....
Données
Données de base
ã SAP AG 1999
n Dans Achats, vous saisissez différents documents. Le système R/3 met à jour ces documents et les
sauvegarde dans des tables de la base de données. Dans le système R/3, vous pouvez utiliser la
fonction analyse standard pour étudier les informations contenues dans les documents.
n En tant que responsable des achats, vous souhaitez obtenir une synthèse des fournisseurs et des
organisations d'achats. Par exemple, vous souhaitez savoir :
quelles commandes ont été passées à un fournisseur déterminé au cours d'une certaine période ;
le nombre de commandes pour lesquelles la marchandise a déjà été reçue ;
si un fournisseur respecte ses dates de livraison ;
si une entrée de marchandises et une entrée de facture sont correctes ;
la valeur moyenne de chaque commande pour un groupe d'acheteurs.
n Vous pouvez également exécuter des analyses sur des données de base ainsi que sur des documents.
Par exemple, vous pouvez éditer une liste de toutes les fiches infos-achats pour un article ou un
fournisseur ou bien obtenir une synthèse des fiches article de l'entreprise selon un critère particulier.
n Les analyses effectuées dans le système R/3 vous permettent d'obtenir une synthèse pratique et
rapide vous permettant ainsi de prendre des décisions en conséquence.

Contenu de liste et paramètres de sélection
Contenu liste Description du contenu de la liste
ALL Tous
: : : :
BEST Commandes
: : : :
: : : :
Fournisseur T-L05B03 RAHM Contrat-cadres
Contenu de la liste BEST
Paramètres de sélection INVOICE
Type de document
Paramètre Sélection Descript. paramètres de sélection
Groupe d'acheteurs
A-ERLEDIGT Appels d'offres achevés
Division 1000 : : :
Type de poste INVOICE Factures en cours
: : :
Type d'imputation : : :
GR 101 EM ouverte
Date de livraison
Date de validité de référence
ã SAP AG 1999
n Les paramètres du contenu de la liste déterminent les données à afficher pour un document. Vous
pouvez décider si vous souhaitez une liste brève ou si cette liste doit comporter plus d'informations,
telles que des lignes relatives à la quantité et à la valeur des commandes en cours ou la période de
validité de contrats-cadres. Vous pouvez également configurer vous-même les paramètres du
contenu de la liste dans le Customizing des achats.
n Un paramètre de sélection détermine les documents d'achat retenus dans l'analyse. Dans notre
exemple, le système n'analyse que les documents d'achat pour lesquels vous n'avez pas encore reçu
de facture. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres paramètres de sélection.
n Si vous effectuez, à intervalles réguliers, un affichage de liste particulier via les mêmes sélections, il
peut s'avérer intéressant de créer une variante. Cela réduit le temps de saisie et évite les erreurs lors
de la saisie.
Vous pouvez enregistrer vos propres variantes ou utiliser celles déjà définies.
n Vous pouvez définir un nombre quelconque de variantes pour un état.

Système d'information logistique (LIS) de SAP
LIS
SIS PURCHIS INVCO PPIS

1988 1994
R1 ------ ------
: ------ ------
R4 ------ ------
QMIS PMIS WMIS RIS
MM- MM-
SD PP
PUR IM
QM PM WM R/3
ã SAP AG 1999
n Le module Logistique propose une variété de systèmes d'information par application. Tous ces
systèmes présentent une interface standard et des fonctionnalités de base identiques.
Tous les systèmes d'information logistique présentent le même type de maintien de données. Des
outils particuliers et différentes manières d'exploitation mettent en évidence le caractère classique du
data warehouse du LIS.
n Le module Logistique proposent les systèmes d'information suivants :
SIS Système d'information commercial
PURCHIS Système d'information des achats
INVCO Contrôle des stocks
WMIS Système d'information de la gestion des emplacements de magasin
PPIS Système d'information de production
QMIS Système d'information du management de la qualité
PMIS Système d'information de maintenance
RIS Système d'information Retail

Logistics Data Warehouse du système SAP
Analyse
OLAP multidimensionnelle
Business
Intelligence
Qté
Temps
DATA Structures d'information

WARE-
S001
HOUSE S012
S039
S...
OLTP Mise à jour de LIS

Application
transactionnelle
SAP R/3 SAP R/2
ã SAP AG 1999
n Les systèmes d'information du LIS reçoivent en permanence des données provenant des applications
transactionnelles (Administration des ventes, Achats, Production, Maintenance, etc.). Ce niveau est
également appelé OLTP (applications transactionnelles). Ces données peuvent être issues de
documents des systèmes SAP R/2 ou SAP R/3 ou provenir de systèmes externes.
n Les informations importantes sont enregistrées dans la base de données spécifique au SAP Open
Information Warehouse qui est géré en parallèle aux systèmes opérationnels. La mise à jour des
données s'effectuant régulièrement,leur volume est réduit quantitativement et les informations sont
limitées qualitativement aux sections pertinentes pour les statistiques.
n Le niveau OLAP (analyses multidimensionnelles) propose des outils pratiques d'analyse et de
reporting pour l'étude des données.

Logistics Data Warehouse
Structure d'information : achats

Caractéristiques Périodicité Ratio
Division Mensuelle Quantité de commande
Article Hebdomadaire Valeur cde
Fournisseur Quotidienne Nombre de livraisons
Dernière commande
Structures d'information standard
Achats SD Production
ã SAP AG 1999
n Les tables physiques du SAP Information Warehouse correspondent à des structures d'information
(ou structures-info) Elles présentent une structure classique.
n Les objets réels à analyser sont intégrés dans des structures info comme groupes d'analyse sous
forme de caractéristiques. Les informations statistiques sur les caractéristiques telles que le
fournisseur, le client ou l'article sont agrégées. Les structures info contiennent également sous forme
de caractéristiques des éléments organisationnels tels que groupe d'acheteurs, groupe de
marchandises, domaine de valorisation, division ou magasin.
n La référence temps représente une autre option d'agrégation. Les données sont non seulement
agrégées par caractéristique, mais également par période. En termes de périodicité, vous pouvez
agréger des données quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
n Le système met à jour les ratios de logistique pour chaque combinaison de caractéristiques et chaque
périodicité. Cela inclut des facteurs quantitatifs qui vous donnent des indications sur des contenus
mesurables. Il est possible de cumuler les ratios par groupe d'analyse, par exemple, la quantité
commandée ou quantité d'ordre de fabrication. Ces ratios peuvent également correspondre à un
simple compteur, tel que le "nombre de livraisons".
n Le système standard R/3 contient diverses structures d'information pour différents domaines
fonctionnels. Des outils sont à votre disposition pour regrouper facilement des caractéristiques et des
ratios dans des structures d'information particulières en vue de répondre à vos besoins. Des
programmes de mise à jour distincts vous permettent d'y intégrer des données.

Du document à l'analyse
Commande
Fournisseur : 1000 Article : M-01
Date cde : 15 mai 98 Mois : mai 98
Fournisseur Valeur cde
10 pcs M-01 à 1 100 UNI 11 000 1000 11 000
1100 13 000
10 pcs M-02 à 1000 UNI 10 000
Fournisseur : 1000
Mois : mai 98
Article Valeur cde
M-01 11 000
Structure d'information M-02 30 000
dans Achats
Fournisseur Article Mois Val cde
1000 M-01 05.98 11 000
1000 M-02 05.98 30 000
1100 M-01 05.98 13 000
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous enregistrez un document comme illustré ici avec une commande le système met à jour
les ratios des structures d'information pour les combinaisons de caractéristiques pertinentes.
n S'il n'existe aucun enregistrement de données pour cette combinaison de caractéristiques dans le
document, le système crée un nouvel enregistrement de données et entre les caractéristiques et ratios
(exemple : fournisseur 1000, article A-01, mois 05/98, valeur de commande 11 000).
n Si la combinaison de caractéristiques existe déjà dans la structure d'information, le système
augmente ou diminue les ratios des valeurs correspondantes au niveau de la ligne des données
(exemple : fournisseur 1000, article A-02, mois 05/98, valeur de commande (ancienne) 20 000 +
valeur de commande (document) 10 000 = valeur de commande (nouvelle) 30 000).
n Au cours des diverses analyses, il est possible de créer des listes pour toutes les combinaisons
possibles de caractéristiques à partir de données des structures d'information.
(C) SAP AG LO020 9-10

Reporting dans LIS
Techniques d'analyse
de pointe
l Versions de sélection
sélection
l Autorisations
l Hiérarchies
Hiérarchies
Analyse standard
EWS
Early Warning system
MM PP
Données
externes SD FI
Analyse
personnalisée
personnalisée
ã SAP AG 1999
n Les analyses standard du LIS permettent d'étudier les données de diverses manières. Ces analyses
standard mettent à votre disposition une multitude de fonctions qui permettent d'analyser des
données de manière détaillée et spécifique.
n Pour chaque analyse standard, vous pouvez utiliser diverses options de sélection pour déterminer le
volume à analyser. La sélection des ratios que vous souhaitez analyser peut être prédéfinie ou
effectuée de manière interactive au cours de l'analyse.
n Vous pouvez utiliser le Early Warning System (EWS) pour rechercher des situations inhabituelles et
pouvoir ainsi réagir et rectifier à temps des situations exceptionnelles prédéfinies.
n Les analyses personnalisées vous permettent de compiler et de comprimer des ratios de manière
individuelle. Vous pouvez organiser la structure de votre état pour qu'il réponde à vos besoins. Pour
les états, vous pouvez également définir des ratios sous forme de formules calculées utilisant les
ratios existants. Vous pouvez donc multiplier les ratios ou calculer le quotient de deux ratios par
exemple. De plus, les données figurant dans la liste peuvent être représentées sous forme de
graphique.
n Le Logistics Data Warehouse est un système ouvert qui vous permet donc d'exécuter des analyses
via des programmes externes tels que MS Excel ou native SQL.
(C) SAP AG LO020 9-11

Reporting dans les analyses standard
Analyse du groupe d'acheteurs

Groupe Valeur cde Mtt fact.
d'acheteurs Fonctions
Eclatement
par Hervouet 100 000 90 000
Sélection données l Analyse ABC
fournisseur Durand 200 000 195 000
l Sélection multiple l Classification
l Hiérarchies personnalisées l Segmentation
l Options de sélection l Compar. réel/prév.
Groupe d'acheteurs : Hervouet
l Variantes l Courbe de totaux
Fournisseur Valeur cde Mtt fact.
l Corrélation
Eclatement
Miller Ltd 60 000 50 000 l Série chronologique
par
Informations période Russell Ltd 40 000 40 000
supplémentaires
l Données de base
l Documents Groupe d'acheteurs : Hervouet
l Info Fournisseur : Smith Ltd
Mois Valeur cde Mtt fact.
02.1998 25 000 20 000

03.1998 35 000 30 000
ã SAP AG 1999
n Les analyses standard proposent une large gamme de fonctions pour réaliser des présentations et des
analyses relatives à la base de données du LIS.
n La base de données pour une analyse standard est créée lorsque vous spécifiez un objet à analyser
(par exemple, le groupe d'acheteurs, le fournisseur, le groupe de marchandises, etc.) et que vous
effectuez des sélections.
n Les données sont alors organisées et peuvent être affichées dans une liste de base et diverses listes
éclatées. Chaque analyse peut faire l'objet d'un archivage.
n Vous pouvez utiliser les transactions standard au niveau de l'application pour afficher la fiche
complète ou les informations de document à partir des différents niveaux d'éclatement de la liste.
n De nombreuses fonctions différentes peuvent être utilisées pour l'examen individuel des ratios et des
valeurs de caractéristique sur lesquels est basée l'analyse dans un contexte de gestion d'entreprise.
Toutes les fonctions relatives aux analyses statistiques sont gérées de manière graphique.
(C) SAP AG LO020 9-12

Reporting dans MM : résumé du chapitre

l d'expliquer la différence entre reporting
standard et analyse standard ;
l de définir les notions de base du
système d'information logistique ;
l de réaliser un reporting et des analyses
standard de base.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 9-13

(C) SAP AG LO020 9-14
Reporting dans MM - Exercices
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et système d'information
logistique

• de générer un affichage de liste pour plusieurs documents et
transactions ;
• d'interpréter les informations contenues dans les analyses
standard.
Pour optimiser les processus internes, vous créez régulièrement

des affichages de liste afin de vous informer sur les statuts des
commandes, des fiches infos-achats et d'autres documents. Vous
exploitez déjà les informations proposées par le système
d'information logistique pour vos états.
1-1 Entrée de marchandises en cours

Affichez une liste qui regroupe toutes les commandes de l'organisation d'achats
1000 et de la division 1000 et dont les entrées de marchandises sont toujoursen
cours. Limitez la période de recherche aux 24 derniers mois.
Pour ce faire, choisissez la zone Date de document
(De : date du jour–24 mois A : date d'aujourd'hui).
1-2 Entrées de marchandises enregistrées

Vous souhaitez obtenir une liste de tous les documents article concernant les
articles T-RM1## à T-RM4## mis en stock dans la division 1000 à l'aide du code
mouvement 101 (entrée de marchandises dans le stock à utilisation libre).
(C) SAP AG LO020 9-15

1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs
Vous voulez utiliser le système d'information des achats pour déterminer une
analyse standard capable d'indiquer la valeur achetée pour les groupes d'acheteurs
T01 à T18 de l'organisation d'achats 1000. Limitez la période d'analyse au mois
en cours et au précédent.
1-3-1 Modification de l'affichage de caractéristique

Vous voulez afficher le code et le nom du groupe d'acheteurs.
Sélectionnez l'affichage de caractéristique approprié.
1-3-2 Ajout de ratios

Vous voulez obtenir des informations sur le nombre de postes de
commande et le nombre de livraisons. Ajoutez ces deux ratios à
l'analyse standard. Notez la valeur de commande totale et le nombre
total de postes de commande pour votre groupe d'acheteurs T##.
Valeur de commande :__________________

Nombre de commandes :____________
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs

Avec quels fournisseurs avez-vous passé des commandes pour le groupe
d'acheteurs T## ? Notez le numéro des fournisseurs et la valeur de
commande totale.
Numéro________________
Valeur de commande :________________________
1-3-4 Détermination des 5 premiers groupes d'acheteurs

Quels sont les 5 groupes d'acheteurs possédant les plus importantes valeurs
de commande pendant la période d'analyse ? Notez la valeur totale de
commande des 5 premiers groupes d'acheteurs.
Valeur de commande :
____________________________________________________
(C) SAP AG LO020 9-16

1-3-5 Exécution de l'analyse ABC
Déterminez les principaux fournisseurs en terme de valeur de commande
pour l'organisation d'achats 1000 et les groupes d'acheteurs 001 à 018. Pour
ce faire, lancez une analyse ABC pour la clé "valeur de commande".
Sélectionnez le total en pourcentage de la valeur de commande. Le segment
A correspond à 70 %, le segment B à 20 % et le segment C à 10 %.
Consultez la liste complète pour l'analyse ABC de la valeur de commande.
Quel fournisseur possède la plus importante valeur de commande ?
Fournisseur : ________________________________________
Avant d'effectuer l'analyse ABC, assurez-vous que vous vous trouvez

dans la liste de base. A partir de cette liste, vous changez ensuite
l'éclatement vers le fournisseur.
Vue → Changer éclatement... [X] → Fournisseur
1-3-6 Affichage du protocole de sélection

Afin d'interpréter correctement le résultat de l'analyse, il est important de
connaître les critères de sélection utilisés pour l'analyse. Vous devez donc
consulter le protocole de sélection concernant l'analyse du groupe
d'acheteurs. Quelles sont la clé et la description de la structure d'information
pour cette analyse ?
Structure info :__________________________________________
1-4 Analyse du magasin

Vous voulez utiliser le contrôle des stocks pour analyser les stocks de vos magasins
et éventuellement transférer des articles qui se trouvent au mauvais emplacement.
Vérifiez les stocks qui se situent dans le magasin 0001 de la division 1000.
Période d'analyse :
A partir d'aujourd'hui moins les 12 derniers mois.
Choisissez un éclatement par groupe de marchandises et affichez sous forme de
graphique les quantités reçues pour chaque groupe de marchandises.
Pour chaque mois, développez le groupe de marchandises ayant la plus grande
entrée et affichez les articles dont les entrées sont les plus importantes par mois.
Créez une liste des 10 premiers groupes de marchandises en terme de quantité
consommée.
(C) SAP AG LO020 9-17

(C) SAP AG LO020 9-18
Reporting dans MM - Solutions
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et système d'information
logistique
1-1 Entrée de marchandises en cours

Logistique → Gestion des articles → Achats → Commande → Afficher listes →
Par fournisseur
Fournisseur (Aucune entrée)

Contenu de la liste BEST
Paramètres de sélection WE101
Groupe d'acheteurs (Aucune entrée)
Division 1000
Date de document (Période comprise dans les 24
derniers mois)
1-2 Entrées de marchandises enregistrées

Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Environnement →
Afficher listes → Document article
Article T-RM1## à T-RM4##

Division 1000
Code mouvement 101
(C) SAP AG LO020 9-19

1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs
Logistique → Gestion des articles → Achats → Commande → Analyses →
Système info. achats → Analyses standard → Groupe d'acheteurs
Autre méthode :
Logistique→ Contrôle logistique→ Système information achats → Analyses
standard → Groupe d'acheteurs

Groupe d'acheteurs T01 à T18 (LO020-01 à
LO020-18)
Période d'analyse (Mois en cours et mois
précédent)
1-3-1 Modification de l'affichage de caractéristique

→ Options → Représent. caractér. → Clé et description
Si la largeur de la colonne ne permet pas d'afficher des caractéristiques,
vous pouvez l'augmenter en double-cliquant sur la colonne concernée et
entrez une valeur supérieure.
1-3-2 Ajout de ratios

→ Traiter → Sélection ratios
Sélectionnez les ratios Postes de commande et Livraisons dans la synthèse
des stocks magasin et ajoutez-les à la sélection via [;].
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs

Sélectionnez votre groupe d'acheteurs et développez-le par fournisseur. →
Vue → Développer par→ Fournisseur ou choisissez le bouton [Eclater.]
1-3-4 Détermination des 5 premiers groupes d'acheteurs

Naviguez jusqu'à la liste originale de tous les groupes d'acheteurs via →
Vue → Liste de base
Sélectionnez la colonne qui affiche la valeur de commande et choisissez le
bouton [Top n…]. Limitez le nombre à 5 groupes d'acheteurs.
(C) SAP AG LO020 9-20

1-3-5 Exécution de l'analyse ABC
Allez à nouveau dans la liste de base et changez l'éclatement pour qu'il soit
par fournisseur.
Sélectionnez la Colonne Valeur de commande.
Choisissez → Traiter → Analyse ABC et
Total valeur commande (%). Validez les tailles de segment par défaut.
Dans le graphique, vous pouvez visualiser la synthèse de segment ou les
segments individuels dans l'affichage de liste.
1-3-6 Affichage du protocole de sélection

→ Autres fonctions → Protocole de sélection
La structure info est S011 – Groupes d'acheteurs
1-4 Analyse du magasin

Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Environnement →
Contrôle des stocks → Analyses standard → Magasin
Autre méthode :
Logistique → Contrôle logistique → Contrôle des stocks → Analyses standard
→ Magasin
Division 1000
Magasin 0001
Période d'analyse (Mois en cours et les 12
derniers mois)
Changez l'éclatement et sélectionnez un éclatement par groupe de marchandises

via le bouton [Changer éclatement...] (ou → Vue → Changer éclatement).
Pour accéder au graphique, choisissez le bouton [Graphique..(F5).] (ou → Saut
→ Graphique).
Sélectionnez le groupe ayant la plus grande quantité entrée et demandez un
éclatement par mois en choisissant le bouton [Eclatement par...] (ou → Vue
→ Changer éclatement).
Choisissez le mois qui présente la plus grande quantité entrée et demandez un
éclatement par article.
Sélectionnez la colonne qui affiche les quantités consommées et choisissez le
bouton [Top n …]. Dans la zone Nombre, entrez la valeur 10.
(C) SAP AG LO020 9-21

(C) SAP AG LO020 9-22
ASAP
Contenu :
l Composants de TeamSAP
l Feuille de route ASAP

l Principaux outils de mise en œuvre
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-1

ASAP : scénario de gestion
l L’équipe de mise en œuvre analyse les outils et

services fournis par SAP pour faciliter la mise en
œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-2

ASAP : Objectifs
l de décrire les composants de TeamSAP ;

l de lister et décrire brièvement les cinq phases
de la feuille de route de la mise en œuvre
d’ASAP ;
l de traiter des principaux outils disponibles
pour la mise en œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-3

Composants TeamSAP
Personnes : Processus :
Expertise solutions AcceleratedSAP
Qualité
es
Pr
Qualité du suivi
n SAP
nn
oc
n Feuille de route
n Partenaires conseil
AcceleratedSAP
rso
es
n Partenaires de logiciels
ou méthodes Powered-By
su
complémentaires (CSP) Pe
n Programme
n Partenaires de
s
d’assurance qualité
technologie & matériel Produits n Support, conseil & formation
Produits :
Business Framework
Forces
n Famille de produits SAP
n Produits logiciels complémentaires
n Produits partenaires technologie
n Solutions sectorielles
ã SAP AG 1999
n TeamSAP permet de coordonner des interactions entre les groupes impliqués dans l’environnement
de mise en œuvre des produits concernés.
(C) SAP AG LO020 10-4

AcceleratedSAP : la solution de mise en œuvre
Feuille de route ASAP

Amélioration
Construction Préparation continue
du projet du démarrage
Conception Réalisation Mise en production
générale et support
l Pilotage de projet Méthodologie l Assistant de mise

en œuvre
l Conduite du l Base de données
changement des questions et
Connaissance réponses
l Analyse du risque
Outils
du projet l Guide
d’implémentation
l Récapitulatif (IMG)
l Générateur de
Service profil
l Système de
transport
Formation,
Formation, certification,
certification, support
support de
de cours,
cours,
revue de projet
revue de projet
ã SAP AG 1999
n SAP vous recommande d’utiliser ASAP comme méthodologie de planification et d’exécution de la

mise en œuvre du logiciel SAP. La feuille de route ASAP fournit un guide d’implémentation pas-à-
pas.
n Pendant les cinq phases d’un projet ASAP, les résultats de chaque phase sont enregistrés dans des
documents spécifiques. Ceci est d’ailleurs particulièrement important en phase 2.
(C) SAP AG LO020 10-5

Feuille de route
de la mise en œuvre avec AcceleratedSAP
Feuille de route ASAP
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue
du démarrage
Mise en
Conception Réalisation production
ã SAP AG 1999
n Phase 1 : Construction du projet - démarrage de projet en identifiant les membres de l’équipe et en

développant un plan d’action élaboré.
n Phase 2 : Conception générale - compréhension des objectifs de gestion de la société et de
détermination des besoins de façon à tendre vers ces objectifs.
n Phase 3 : Réalisation - mise en œuvre de tous les besoins de gestion d’entreprise et des processus
identifiés dans la phase de conception générale. Vous configurez le système pas-à-pas dans les lots
de travaux Paramétrage de base et Paramétrage final.
n Phase 4 : Préparation du démarrage - exécution de tests, formation des utilisateurs finals,
administration du système et activités de basculement. Les questions critiques sont résolues. Lorsque
cette phase est achevée avec succès, vous êtes prêt à gérer vos processus dans le système de
production.
n Phase 5 : Mise en production et support - Transition entre un environnement de pré-production
orienté projet et une mise en production en temps réel réussie.
n La nouvelle feuille de route ASAP (disponible depuis la version 4.6A) participe à l’intégration de
toutes les feuilles de route ASAP existantes en une feuille « configurable » unique. Elle est basée sur
les produits R/3, BW (Business Information Warehouse), APO (Advanced Planner & Optimizer),
CRM (Customer Relationship Management couvrant Mobile Sales/Mobile Services) et BBP
(Business to Business Procurement) et propose une solution de mise en œuvre unique dans ASAP
pour tous les logiciels SAP.
(C) SAP AG LO020 10-6

Global ASAP
l Stratégie de mise en œuvre l Conduite du changement

l Définition globale l Gestion des activités mondiales
des processus de gestion
l Obligations légales
l Topologie globale
du système
l Normalisation des
processus de
gestion
Maintenance &
support
Réalisation
Conception
Mise en place
générale
du programme
Rollout ASAP Roadmap
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue
du démarrage
Conception Réalisation Mise en production
ã SAP AG 1999
n SAP a développé Global ASAP comme méthodologie de mise en œuvre standard pour
l’implémentation à l’échelle mondiale du logiciel SAP. Le concept de base de Global ASAP est
d’établir dans une structure spéciale appelée Global Roadmap une carte de toutes les activités qui ne
se déroulent pas au niveau local. Cette feuille de route est organisée selon le principe
AcceleratedSAP et comprend des recommandations, des accélérateurs, des méthodes et des outils de
modélisation. La Global Roadmap est liée à chaque feuille de route dédiée aux projets de niveau
local.
n Une stratégie de mise en œuvre globale implique la définition d’un système commun ou Global
Template. Le Global Template est la somme de toutes les options de paramétrage spécifiques de
l’entreprise et des modèles compris dans un système SAP. Il fournit une référence pour les systèmes
en temps réel aux niveaux local et global (sociétés et divisions). On désigne également cette stratégie
de mise en œuvre par déploiement « global template » du système SAP.
n La feuille de route Global ASAP se compose de quatre phases :
Mise en place du programme
Conception générale
Réalisation
Maintenance & support
(C) SAP AG LO020 10-7

Guide d’implémentation (IMG) : applications
IMG
• Le guide d’implémentation contient
de la documentation pour chaque activité Options de base
• Les activités peuvent être effectuées Pays
directement
Devises
• Les fonctions pour la documentation et
le pilotage de projet sont disponibles Calendrier
Documentation
Documentation SAP Activités Pilotage de projet
de projet
l Concept l Ouverture des l Informations de l Organisation efficace
l Recommandations transactions de statut à l’aide de notes
l Besoins Customizing l Planification l Utilisation de
l Activité l Ressources Microsoft Word
l WinHelp l Interface avec
Microsoft Project
ã SAP AG 1999
n Le guide d’implémentation contient toutes les activités Customizing dont vous avez besoin pour
mettre en œuvre les composantes applicatives.
n Vous pouvez créer des projets de Customizing dans un système SAP comme aide à l’organisation et
au pilotage d’un projet de mise en œuvre. Vous pouvez également enregistrer la documentation de
projets croisés.
n Vous pouvez créer un guide d’implémentation pour chaque projet.
n A partir d’un guide projet, vous pouvez travailler sur les transactions de Customizing, la
documentation de projet, la documentation de projets croisés et les informations sur le pilotage de
projet.
(C) SAP AG LO020 10-8

Paramétrage de l’IMG
Lien
En manuel
ASAP-IMG
Guides Vues du
Guide de Création guide
Création de projet
référence projets de des vues projet
IMG customizing du guide
projet
Transaction de Documentation Pilotage de

customizing de projet projet
ã SAP AG 1999
n Le guide d’implémentation a un rôle de liste de contrôle des activités de Customizing que votre
entreprise doit mener à bien pour mettre en œuvre le système SAP. Le guide d’implémentation a une
structure hiérarchique.
n La structure du guide d’implémentation et les outils IMG (par exemple, allouer des ressources telles
que les membres du projet avec l’interface MS Project) aident votre équipe de projet à travailler dans
les activités de Customizing suivant un ordre logique.
n Pour la réalisation, vous pouvez diviser le périmètre du guide de référence SAP en différents projets,
qui seront à leur tour affectés aux guides projet. Utilisez le guide projet pour gérer les transactions de
Customizing, la documentation de projet et de projets croisés ainsi que sur les informations sur le
pilotage du projet.
n Vous pouvez créer des vues pour améliorer la structure du guide projet. Vous pouvez également
utiliser ces vues pour éditer les transactions de Customizing, la documentation de projet et de projets
croisés ainsi que les informations sur le pilotage de projet.
n A partir de la version 4.6, vous pouvez utiliser l’intégration ASAP-IMG dans la base de données des
questions et réponses (Q&Adb) pour créer des vues du projet. Ceci transfère l’ensemble du périmètre
du projet dans la base de données des questions et réponses dans le système R/3. Les vues générées
par le lien ASAP-IMG comportent des activités de Customizing pour les processus inclus dans le
périmètre de la base de données des questions et réponses.
n Pour pouvoir utiliser l’intégration ASAP-IMG, un projet Customizing doit d’ores et déjà exister dans
le système R/3.
(C) SAP AG LO020 10-9

ASAP pour les solutions métier
Détails relatifs à un secteur dans ASAP et la documentation
Modélisation de la solution métier
Conception générale spécifique à un secteur
Customizing relatif à un secteur dans le guide d’implémentation

et les CATT
Système métier préconfiguré
Solutions métier spécifiques d’un secteur

Composant Business Framework
Accelerated Solution
ã SAP AG 1999
n La documentation du système et la base de données des questions et réponses contiennent des

informations spécifiques d’un secteur. Elles constituent le point de départ idéal pour la recherche
d’informations.
n La modélisation des processus de gestion spécifiques d’un secteur vous aident à analyser les
processus de gestion sélectionnés. Les chaînes de processus déclenchées par événement (EPCs) sont
disponibles pour plusieurs secteurs (par exemple, les secteurs automobile et pharmaceutique) et sont
intégrées dans la Structure de référence SAP. Une structure est disponible pour chaque secteur dans
la base de données des questions et réponses ASAP ; elle vous aide à établir un document de
Conception générale par secteur (phase 2 de la feuille de route ASAP).
n Le Customizing spécifique d’un secteur implique l’intégration dans le guide d’implémentation de
paramètres de Customizing par défaut pour ce secteur. SAP a documenté ce processus dans le guide
d’implémentation. Vous pouvez utiliser le Computer Aided Test Tool (CATT), qui est également
intégré dans le système, pour reprendre les structures de données de base spécifiques d’un secteur
dans le système. Les programmes de test (CATTs) sont fournis par secteur pour les procédures de
test définies par SAP. Cet ensemble d’outils est connu sous le nom de Systèmes métier
préconfigurés.
n Les solutions métier sont des composantes du Business Framework. La mise en œuvre dans le
système peut également prendre la forme d’une solution prête à l’emploi. La principale
caractéristique d’une telle solution est la livraison de la combinaison logiciel et matériel requise pour
installer le système SAP.
(C) SAP AG LO020 10-10

ASAP : résumé

l de décrire les composants de TeamSAP ;
l de citer et décrire brièvement les cinq phases de
la feuille de route de la mise en œuvre d’ASAP ;
l de traiter des principaux outils qui accompagnent
la mise en œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-11

(C) SAP AG LO020 10-12
Conclusion
Vue d'ensemble du cours Approvisionnement en

services externes
Introduction Approvisionnement automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-1

Objectifs du cours
Ce cours vous permettra :

l de créer, d'afficher et de gérer des bases de
données articles et fournisseurs ainsi que
d'énumérer les niveaux organisationnels
nécessaires ;
l de créer, d'afficher et de gérer des demandes
d'achat, des appels d'offres, des contrats et
des commandes ;
l d'expliquer la conséquence financière et sur la
valorisation des transactions
d'approvisionnement de base ;
l de lancer des analyses standard dans le
système.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-2

Achats et stocks
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrôle des factures Configuration et
organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
Optimisation des LO521 2 jours
achats Détermination du prix
LO020 5 jours .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prévisions
LO955 3 jours
dans MM
Gestion des lots
LO540 2 jours
Services externes -
Achats et stocks
LO925 2 jours
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640 3 jours
Commerce extérieur LO235 2 jours
KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualité dans MM
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-3

Cours complémentaires recommandés
l LO510 Gestion des stocks

l LO515 Contrôle des factures
l LO520 Optimisation des achats
l LO525 Planification et calcul des prévisions dans MM
l LO540 Services externes - Achats et stocks
l LO550 Configuration et organisation - Achats et stocks
l LO925 Processus gestion inter-applications ds SD/MM
l LO930 Système d'information logistique (LIS)
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-4

LO510 Gestion des stocks
Entrées
Entrées de marchandises
Réservations et sorties de marchandises
Transferts physiques et transferts
Aspects particuliers de la gestion des stocks
Traitement pipeline
Consignation
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-5

LO515 Contrôle des factures
Factures avec réf

référence
érence à une commande ou une EM
Préenregistrement
Préenregistrement des pièces
pièces
Taxes et escomptes
Ecarts et motifs de blocage
Réduction de la facture
Coûts
Coûts indirects d'acquisition
Chargement ultérieur
ultérieur
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-6

LO520 Optimisation des achats
Données
Données de base achats
Détermination de la source d'approvisionnement
Gestion des achats optimisée

optimisée
Processus d'approvisionnement simplifiés

simplifiés
Procédure
Procédure de lancement
Evaluation des fournisseurs
Processus particuliers
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-7

LO930 Système d'information logistique (LIS)
Concepts de Data Warehouse
Analyses standard dans LIS
Traitement optimisé
optimisé de l'analyse standard
Early Warning System
Analyses personnalisées
personnalisées dans LIS
Environnement LIS
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-8

LO985 Classification
Fonctions de base
Hiérarchies
Hiérarchies des classes
Customizing
Applications des catégories

catégories de classe
Dépendances
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-9

(C) SAP AG LO020 11-10
Annexe
Contenu :
l Activités complémentaires recommandées
l Exercices facultatifs
l Chemin de menus
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 12-1

(C) SAP AG LO020 12-2
Annexe : Exercices facultatifs
Chapitre : annexe
Sujet : processus de gestion

• d'évaluer votre compréhension des exercices et diapositives
précédents.
Vous tenez plusieurs rôles dans le processus de gestion suivant.

Représentez les processus requis dans le système SAP pour
répondre aux besoins de gestion des articles.
1 Préface
1-1 But de l'exercice
Cet exercice doit vous permettre de tester et de renforcer vos connaissances.
Il se peut que ne puissiez pas réaliser ces exercices pendant la formation.
Vous pourrez toutefois utiliser ces documents pour faire les exercices
ultérieurement.
Le formateur répondra à toutes vos questions.
Ce chapitre ne comporte pas de solutions.
1-2 Informations générales

Contrairement aux autres exercices, l'énoncé de cet exercice ne contient que
les principales informations dont vous avez besoin pour le réaliser. Vous
devez donc lire attentivement les scénarios et les utiliser dans les
processus de gestion appropriés. Vous constaterez que vous devrez fournir
la plupart des informations et des données.
Les connaissances acquises durant ce cours constituent la seule condition

requise pour cet exercice. Tous les autres besoins sont indiqués.
Nous fournissons un processus de gestion fonctionnel afin que vous
vérifiiez l'exactitude de votre procédure.
Si vous rencontrez des problèmes au cours de la réalisation de l'exercice,
nous vous conseillons de consulter dans un premier temps le chapitre
(C) SAP AG LO020 12-3

correspondant puis de faire l'exercice étape par étape. Veuillez noter les
données et documents que vous créez pour cet exercice sur cette feuille.
1-3 Données de base

Les informations sur toutes les données et options requises vous sont
données.
Sauf indication contraire, utilisez :
Société : 1000 (IDES)
Organisation d'achats : 1000 (IDES)
Division : 1000 (Hambourg)
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Agent MRP : 0##
N'utilisez que les fournisseurs T-K12A-##, K12B-##, et K12C-## pour

vos processus.
Bonne chance !
2 Service Ingénierie
2-1 Vous venez de terminer la fabrication d'un nouveau produit. Pour le
fabriquer, vous avez besoin d'un nouveau composant qui jusqu'à présent n'a
jamais été utilisé dans votre entreprise.
Ce composant doit être géré sous le numéro Teil-## dans votre entreprise.
Teil-## va être produit et sera à l'avenir disponible comme une pièce de
rechange pour les clients internes.
2-2 Dans la vue Ingénierie, entrez les données requises.
Quel type d'article choisissez-vous ? ___________________________
La désignation de ce composant est :_____________________

Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ___________________________
Quelles données saisissez-vous ?

______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 12-4

3 Achats
3-1 Le service Ingénierie vous a informé de la création d'un nouvel article Teil-
##. Il vous demande de recherche d'éventuels fournisseur pour le composant
d'ici quelques jours.
3-2 Dans votre entreprise, l'acheteur gère en général les données pertinentes
pour la comptabilité. Etant donné que vous ne connaissez pas encore les
coûts de cet article, n'entrez aucune donnée comptable tant que vous ne
disposez pas des tarifs des éventuels fournisseurs.
La valeur de Teil-## est relativement faible et ce composant n'est donc pas
soumis à des fluctuations tarifaires sur le court terme. Vous souhaitez le
valoriser à un prix fixe.
3-3 Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ____________________________

Relevez les données les plus importantes :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4 Magasin
4-1 Assurez qu'il est possible de mettre l'article Teil-## en stock. Il n'y a aucune
condition particulière.
4-2 Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ____________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 12-5

5 Achats
5-1 Vous vérifiez dans le système que les données tarifaires pour Teil-## ont
déjà été saisies dans un autre service.
Comment procédez-vous (quelle transaction) ? Existe-t-il des données
tarifaires ?
______________________________________________________
______________________________________________________
5-2 Vous envoyez des appels d'offres aux trois fournisseurs (T-K12A##, T-
K12B##, et T-K12C##). Le montant de l'appel d'offres équivaut à 10 000
conformément à vos besoins prévisionnels pour l'année.
Puisque le contrôle qualité souhaite contrôler les pièces avant la validation
d'un fournisseur, vous devez avertir les fournisseurs dans l'appel d'offres que
vous commanderez 100 pièces si la commande leur est attribuée.
Numéros d'appels d'offres / fournisseur :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5-3 Vous avez reçu les offres.

T-K12A## propose l'article Teil-## au prix de 12 UNI / pc pour des
quantités au-dessus de 100 pièces et une livraison gratuite. Le délai de
livraison s'élève à 5 jours.
T-K12B## peut livrer l'article Teil-## au prix de 10 UNI / pc mais il
applique une majoration forfaitaire de 250 UNI si les quantités commandées
sont inférieures à 200 pièces. Il impose également un forfait de 150 UNI par
livraison pour les frais de transport. Le délai de livraison est d'une semaine.
T-K12C## propose 14 UNI / pc, sans frais de transport pour des
commandes supérieures à 100 pièces et une majoration des frais de transport
de 2% si les quantités commandées sont inférieures à 100 pièces. Le délai de
livraison est de 10 jours.
(C) SAP AG LO020 12-6

5-4 Conformément aux informations fournies par la production, vous achèterez
l'article environ 20 fois par an ; vous pensez donc commander 500 pièces à
chaque livraison.
Etudiez les offres et refusez celles que vous ne voulez pas prendre en
compte.
Fournisseur le plus avantageux :_____________ Prix réel / pc ________
5-5 Créez une fiche infos-achats en vous basant sur l'offre la plus avantageuse.
5-6 Complétez la fiche article de Teil-## avec les données nécessaires à la

commande et à la gestion des comptes.
Quelle(s) vue(s) gérez-vous ? ____________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
5-7 Commandez 100 pièces de l'article en vous référant à l'offre la plus

avantageuse.
Commandez également un calibre de contrôle au même fournisseur pour
votre centre de coûts 4100 (article sans fiche). Le fournisseur vous a indiqué
son prix par téléphone qui est de 200 UNI.
En tant qu'acheteur, vous souhaitez être informé du statut de vos
commandes. Configurez le système de telle manière qu'il vous envoie un
message dès que les marchandises d'une commande sont réceptionnées.
Editez la commande sous forme de message.
5-8 Peu de temps après que vous avez édité la commande, vous constatez qu'il
faut une autre pièce pour l'article M-01. Modifiez alors la commande et
ajoutez l'écran dans un troisième poste. Son prix est de 1 000 UNI. Vous
envoyez la commande modifiée au fournisseur.
(C) SAP AG LO020 12-7

5-9 Le fournisseur vous contacte car il n'a aucune information sur le poste 3, 3-
01. Vous vous apercevez que vous avez commandé le poste auprès du
mauvais fournisseur et vous l'annulez. Vous envoyer un message au
fournisseur afin de l'informer de votre décision.
6 Magasin
6-1 Le fournisseur vous envoie 50 pièces de l'article commandé ainsi que le
calibre de contrôle. Le composant Teil-## est contrôlé.
6-2 Le service Contrôle qualité délivre une décision d'utilisation positive. Vous
transférez alors le composant Teil-##.
6-3 Le service de production de prototype a besoin de 25 pièces pour préparer
l'article en vue d'une fabrication répétitive. Vous enregistrez la quantité
requise dans le centre de coûts approprié (4110).
Sortie de marchandises, code mouvement : consommation

pour centre de coûts provenant du magasin
7 Ingénierie, fabrication, planification des besoins et achats

Il a été conclu que l'article ne présentait aucun défaut et que son achat
devrait régulièrement s'effectuer auprès de ce fournisseur. Il a également été
décidé que le processus d'approvisionnement en ce qui concerne la
planification des besoins, les achats et le contrôle des factures devrait être
aussi simple et bon marché que possible.
8 Planification des besoins

8-1 En tant qu'agent MRP, vous développez une stratégie de planification
appropriée.
Après avoir consulté le magasin et la production, vous décidez qu'il ne faut
pas garder plus de 800 pièces de l'article Teil-## en stock (= niveau de
stock maximum).
Dès que le stock devient inférieur à 300 pièces, le système lance
automatiquement le réapprovisionnement de l'article.
Dans ce cas, le niveau de stock doit être complètement réapprovisionné.
Pour prévenir tous risques et fluctuations, vous prévoyez de maintenir un
stock de sécurité de 50 pièces.
Selon le service Achats, le fournisseur demande un délai de livraison de 5
jours.
Etant donné que vous voulez prendre les futurs besoins en compte dans la
planification des besoins, vous choisissez une procédure MRP adaptée
(choisissez MRP type V1).
(C) SAP AG LO020 12-8
8-2 Quels codes et quelles vues gérez-vous ? Relevez les paramètres
correspondants.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
9 Contrôle des factures

9-1 Le fournisseur vous facture toute la quantité de la commande échantillon
(100 pièces).
Vous entrez et enregistrez la facture.
Le service Comptabilité financière peut-il payer la facture ?
Justifiez votre réponse.
______________________________________________________
______________________________________________________
10 Achats
10-1 Puisque vous ne voulez pas traiter manuellement toutes les demandes
d'achat concernant l'article Teil-## et le fournisseur, vous configurez le
système de telle manière que les demandes d'achat soient automatiquement
affectées aux sources d'approvisionnement.
Le système doit convertir automatiquement les demandes d'achat en
commandes via un état.
Vous devez également simplifier au maximum le processus de contrôle des
factures. Vous avez donc conclu avec le fournisseur que vous émettriez
directement les factures après l'enregistrement de l'entrée de marchandises.
Le fournisseur n'a donc pas de facture à envoyer.
10-2 Gérez toutes les données nécessaires à ce processus.
(C) SAP AG LO020 12-9

Conseil : base de données articles et fournisseurs, fiche
infos-achats et répertoire des sources d'approvisionnement.
Quelles entrées sont obligatoires ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11 Lancement de la production
11-1 En tant que responsable de la production, vous savez que vous aurez besoin
de 200 pièces de l'article Teil-## d'ici deux semaines. Vous créez donc une
réservation pour vous assurer que cet article sera disponible à la date
requise.
→ Gestion des stocks → Réservation → Créer

...→
Date de base : Date du jour +2 semaines

Code mouvement : 201
Centre de coûts : 4100
Teil-## : 200 pièces
Validez les messages et sauvegardez.
(C) SAP AG LO020 12-10

11-2 En tant qu'agent MRP, vous vérifiez l'état dynamique des stocks de l'article
Teil-##.
Y-a-t-il des besoins et si oui sont-ils couverts ?
______________________________________________________
Vous effectuez une planification des besoins pour l'article Teil-## et

l'enregistrez.
Quel est le résultat ?
______________________________________________________
11-3 Dans les achats, vous traitez toutes les demandes d'achat qui ont déjà été
affectées à des sources d'approvisionnement. Affectez une source
d'approvisionnement à l'article Teil-## et affichez la commande créée.
11-4 L'entrée des marchandises comporte une livraison du fournisseur T-K12B-

##. Il s'agit des 50 pièces restantes de la commande échantillon et de la
quantité commandée pour la réservation.
11-5 A l'aide de la procédure de facturation automatique, le commissaire aux

comptes impute toutes les factures du fournisseur concernant l'article Teil-
##.
Montant facturé : ____________________________
Fin de l'exercice !
Avez-vous terminé le processus ?
Non ? Faites de nouveau les exercices étape par étape

ou contactez le formateur.
Oui ? Félicitations !
(C) SAP AG LO020 12-11

Chemins de menus les plus fréquents
LO020 Processus d'approvisionnement 4.6
Activité Chemin de menus
Données de base
Fiche article :créer article Logistique → Gestion des articles → Fiche article
→ Article → Créer (spécial)
Fiche article : Logistique → Gestion des articles → Fiche article
créer article (autre méthode) → Article → Créer (général) → Immédiatement
afficher article → Article → Afficher → Afficher état actuel
modifier article → Article → Modifier → Immédiatement
développer vue article → Autres → Articles à compléter
Fiche article : Logistique → Gestion des articles → Fiche
saisie collective de magasins : article → Autres → Saisir magasins
Fiche article : Logistique → Gestion des articles → Fiche
répertoire des articles article → Autres → Répertoire des articles
modification de documents → Article → Afficher modifications →
Modifications actives
Fiche infos-achats : Logistique → Gestion des articles → Achats
créer / modifier / afficher → Données de base → Fiche infos-achats → …
Fournisseur (toutes les Logistique → Gestion des articles → Achats →
données) Données de base → Fournisseur → Central → …
créer / modifier / afficher
Fournisseur (données achats) Logistique → Gestion des articles → Achats →
créer / modifier / afficher Données de base → Fournisseur → Achats → …
Conditions par fournisseur Logistique → Gestion des articles → Achats →
Données de base → Conditions →
Majorat./déductions → Par fournisseur
Fiche service Logistique → Gestion des articles → Fiche
service→ Service → Fiche service
Conditions de service pour le Logistique → Gestion des articles → Fiche
service service → Service → Conditions de serv. → Pour
service → Afficher
Conditions de service pour Logistique → Gestion des articles → Fiche
fournisseur sans division service → Service → Conditions de serv. → Pour
fournisseur sans division → Afficher
(C) SAP AG LO020 12-12
Conditions de service pour Logistique → Gestion des articles → Fiche
fournisseur avec division service → Service → Conditions de serv. → Pour
fournisseur avec division → Afficher
Documents :
Demande d'achat : Logistique → Gestion des articles → Achats →
créer / modifier / afficher Demande d'achat → …
Appel d'offres : créer Logistique → Gestion des articles → Achats →
Appel d'offres/offre → Appel d'offres → Créer
Offre : gérer Logistique → Gestion des articles → Achats →
Appel d'offres/offre → Appel d'offres → Gérer
Comparaison des prix Logistique → Gestion des articles → Achats →
Appel d'offres/offre → Offre → Comparaison des
prix
Appel d'offres / Rejet : Logistique → Gestion des articles → Achats →
éditer message Appel d'offres/offre → Appel d'offres →
Messages → Editer messages
Commande : Logistique → Gestion des articles → Achats →
créer / modifier / afficher Commande → Créer → Fournisseur/Division
cédante connu(e)
Demande d'achat / Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande : affecter et traiter Demande d'achat → Fonctions suivantes →
Affecter + traiter
Création automatique d'une Logistique → Gestion des articles → Achats →
commande Demande d'achat → Fonctions suivantes →
Créer commande → Automatique via DA
Commande : Logistique → Gestion des articles → Achats
éditer message Commande → Messages → Editer messages
Contrat : Logistique → Gestion des articles → Achats →
créer / modifier / afficher Contrat-cadre → Contrat → ...
réer / modifier / afficher Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande → Livraison entrante →
Saisie d'une entrée de Logistique → Gestion des articles → Gestion des
marchandises stocks → Mouvement de stock → Entrée de
marchandises → Sur commande
Saisie du transfert d'article Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks → Mouvement de stock → Transfert
article
Saisie de service Logistique → Gestion des articles → Saisie des
services → Gérer
Saisie de facture Logistique → Gestion des articles → Contrôle
des factures → Contrôle des factures
(C) SAP AG LO020 12-13

(Logistique)→ Saisie document → Créer facture
Facturation automatique des Logistique → Gestion des articles → Contrôle
entrées de marchandises (FA) des factures → Contrôle des factures (Logistique)
→ Poursuite traitement → Exéc. fact. autom. EM
Calcul des besoins pour un Logistique → Gestion des articles → Calcul des
article besoins (MRP) → MRP → Planification →
Individuelle, Mononiveau
Affichage de liste, reporting et informations

Affichage de liste : demandes Logistique → Gestion des articles → Achats →
d'achat Demande d'achat → Afficher listes
Affichage de liste : Logistique → Gestion des articles → Achats →
commandes Demande d'achat → Afficher listes
Afficher liste : Logistique → Gestion des articles → Achats →

appel d'offres / offre Appel d'offres/offre → Appel d'offres → Afficher
liste
Afficher liste : fiches infos- Logistique → Gestion des articles → Achats →
achats Données de base → Fiche infos-achats →
Afficher listes → …
Afficher liste : entrées de Logistique → Gestion des articles → Gestion des
marchandises stocks → Environnement → Afficher listes →
Document article
Synthèse des stocks Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks → Environnement → Stocks → Synthèse
des stocks
Etat dynamique des stocks Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks → Environnement → Stocks → Etat
dynamique des stocks
Analyse du groupe Logistique → Gestion des articles → Achats →
d'acheteurs Commande → Reporting → Système
d'information des achats → Analyses standard →
Groupe d'acheteurs
Analyse du magasin Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks → Environnement → Contrôle des stocks
→ Analyses standard → Magasin
(C) SAP AG LO020 12-14

Processus D Approvisionnement

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LO020

(C) SAP AG LO020 0-1

Copyright 2000 SAP AG. Tous droits réservés.

Tous droits réservés.

(C) SAP AG LO020 0-3

(C) SAP AG LO020 0-4

l Obligatoire : Maîtrise du système d'exploitation

(C) SAP AG LO020 0-5

Remarques aux participants

(C) SAP AG LO020 0-6

l Objectif général du cours

(C) SAP AG LO020 1-1

Ce cours vous prépare à :

l vous familiariser avec les fonctions de base

(C) SAP AG LO020 1-2

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

l de créer, d'afficher et de gérer des bases de

(C) SAP AG LO020 1-3

Chapitre 1 Vue d'ensemble du

(C) SAP AG LO020 1-4

(C) SAP AG LO020 1-5

l Votre société fournit une large gamme de

(C) SAP AG LO020 1-6

(C) SAP AG LO020 2-1

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

l d’identifier les composants d’une fenêtre

(C) SAP AG LO020 2-2

l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

(C) SAP AG LO020 2-3

User System Help

(C) SAP AG LO020 2-4

Barre d’outils d’application

n Zone de commande : La zone de commande sert à accéder aux applications en saisissant

(C) SAP AG LO020 2-5

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-6

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access Supprimer mode

… en utilisant Notes personnelles

Vous pouvez sélectionner des fonctions système en procédant comme suit :

(C) SAP AG LO020 2-7

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-8

Afficher client : écran initial

Afficher client : écran initial

Client 1000 Becker Berlin

Aide - Afficher client : écran initial Délimitations

Numéro de compte du client Client

Aide à l’application Info technique

Message FD03 iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-9

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

(C) SAP AG LO020 2-10

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

n Le menu Système contient, entre autres, les options suivantes :

(C) SAP AG LO020 2-11

Utilisateur Traiter Saut Système Aide

Gestion des valeurs propres à l’utilisateur

Adresse Constantes Paramètre(s)