Fiche d'identité de processus : Comment la construire?

 QSE
La norme ISO 9001 exige que les processus nécessaires au système de management de la qualité,
avec leur séquence et leurs interactions soient déterminés, C'est pourquoi il est intéressant
d’élaborer une fiche synoptique qui synthétise les aspects essentiels pour bien clarifier le
périmètre du processus d'en simplifier la compréhension.

Comment mettre en place une fiche descriptive de

processus ?
1- Identification du processus
Le nom du pilote du processus : qui pilote le processus, anime de manière transversale les
différents services contributeurs, qui va vérifier l'efficacité du processus et remontée à la direction
les besoins en ressources?
Sa finalité : quelle est la mission du processus ? Qu’apporte-t-il à l'entreprise? Quelle est sa valeur
ajoutée ?

2- Description du processus
Les données d'entrée et le processus amont : quelles sont les données de départ du processus,
celles qui vont être transformées? Quels sont les déclencheurs? Quel processus fournit les données
d'entrée
les données de sorties et les processus aval : quels sont les produits et les services qui sortent du
processus ?  Que fournit le processus? Quelles sont les données qui seront réinjectées dans
d'autres processus? Et dans quels processus?
Les acteurs : quels sont les services; départements  qui font fonctionner le processus, qui assurent
la réalisation des activités?
3- Indicateurs de performance et de
surveillance
Quels sont les indicateurs qui permettront  de mesurer  si le processus assure sa finalité, répond à
sa mission ? sur quels éléments factuels peut on vérifier que le processus correctement fonctionné
(les indicateurs sont à minima dans une logique qualité-coût-délai)
Quelles sont les principaux indicateurs ou activités de surveillance qui permettent de vérifier le
bon déroulement du processus (en cours de réalisation) à quelles étapes clés sont ses activités et
qui les réalisent.

4- Les risques critiques

Quels sont les risques majeurs de ce processus, quels dysfonctionnements pourraient mettre en
cause les résultats du processus, et surtout quelles actions de prévention assure la maîtrise de ces
risques