MINISTERE DE LA SANTE

DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 21/08/2020
Odjet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 012

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Registre de 600 pages 24000 u 6 147000
Registre de 1000 pages grand Format 35000 u 6 210000
Cahier Registre de 300 pages 3500 u 10 35000
Cahier Registre de 400 pages 4500 u 10 45000
Carbones 7500 pqt 15 112000
Post It (12pcs) 12000 pqt 10 120000
Encriers 3500 u 10 35000
Tailles Crayon 500 u 36 18000
Pile KODAK AA(40pcs) 25000 pqt 10 250000
Pile KODAK AAA (20pcs) 12000 pqt 20 240000
Chemises à élastique en Plastique 1500 pqt 150 225000
Fiche Bristol A4 (100pcs) 15000 pqt 2 30000
Couvertures Blanc 15000 pqt 2 30000
Dateurs 7000 u 8 56000
Pretège à Papier (100pcs) 150 pqt 100 15000
Rame de Papier A4 (5pcs) 25000 crt 30 750000
Paires de Ciseaux 2000 u 15 30000
Cahier de 192 pages Petit Format 1300 pqt 15 19500
Caltulatrice à Ruban 95000 u 1 95000
Transparents (100pcs) 20000 pqt 1 20000
Stylos Bleu (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Stylos Noirs (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Stylos Rouges (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Stylos verts 10000 pqt 5 50000
Total 2832500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Evrard Léopold N'NAH EYEGUE

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 04/08/2021
objet Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 010

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

carnet de Commande (5pcs) 6,000 pqt 20 120,000
Colle à Papier 12,000 pqt 5 60,000
Ciseaux 2,000 u 20 40,000
Registre 200p 3,000 u 10 30,000
Carbones 7,500 pqt 15 112,500
Blanco (24pcs) 19,000 pqt 10 190,000
Règle Graduée 30cm 700 u 30 21,000
Taille Crayon 500 pqt 30 15,000
Gomme 200 pqt 50 10,000
Agrafes 0,24 14,000 pqt 10 140,000
Chemises à élastique en Plastique 1,500 pqt 150 225,000
Chemises Cartonnée (100pcs) 20,000 pqt 5 100,000
Sous Chemise (250pcs) 25,000 pqt 5 125,000
Bloc Note A4 2,000 pqt 20 40,000
Bristol A4 (100pcs) 15,000 pqt 5 75,000
Rame de Papier A4 (5pcs) 25,000 crt 40 1,000,000
Cahier de 192 pages Petit Format 700 pqt 20 14,000
Cahier 192P GF 1,300 pqt 20 26,000
Enveloppe A5 (50pcs) 5,000 pqt 10 50,000
Enveloppe A4 (50pcs) 7,500 pqt 20 150,000
Stylos Bleu (50pcs) 10,000 pqt 15 150,000
Stylos Noirs (50pcs) 10,000 pqt 15 150,000
Stylos Rouges (50pcs) 10,000 pqt 10 100,000
Registre 1000 P GF (5x5MM-26x40CM 35,000 u 9 315,000
Total 3,258,500 FCFA

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 15/02/2021
objet Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 004

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Registre de 600 pages (26x40cm) 24,500 u 5 122,500
Régistre de 400p 19,500 u 5 97,500
Cahier Régistre 200p 2,500 u 10 25,000
Cahier Régistre 300p 3,500 u 10 35,000
Gomme (20pcs) 6,000 pqt 2 12,000
Crayon à Papier 1,200 pqt 20 24,000
Blanco (24pcs) 19,200 pqt 5 96,000
Carnet de Commande (5pcs) 5,500 pqt 20 110,000
Agrafeuses N°24 9,500 pqt 10 95,000
Agrafeuses N°10 7,500 pqt 10 75,000
Enveloppe A4 (50pcs) 7,500 pqt 25 187,000
Enveloppe A5 (50pcs) 5,000 pqt 10 50,000
Bloc Note A4 2,000 pqt 10 20,000
Enveloppe A3 (50pcs) 12,500 pqt 15 187,500
Rame de Papier A4 (5pcs) 25,000 crt 35 875,000
Chemises Cartonnées 100pcs) 20,000 pqt 5 100,000
Sous Chemises(250pcs) 25,000 pqt 10 250,000
BADGES à EPINGLE 800 CRT 200 160,000
BADGES AVEC CORDE 1,100 crt 50 55,000
Paires de Ciseaux 2,500 u 10 25,000
Total 2,601,500 FCFA

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 03/05/2021
objet Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 007

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Cahier Registre 200p 3,000 u 10 30,000
Carbones 7,500 pqt 20 150,000
Enveloppe A4 (50pcs) 7,500 pqt 15 112,500
Pic Agraf 1,000 u 10 10,000
Marqueur pour Tableau (4pcs) 4,500 pqt 20 90,000
Encre Cachet Bleu et Noir 3,500 u 20 70,000
Taille Crayon 500 pqt 20 10,000
Punaise PM 1,000 pqt 10 10,000
Rame de Papier A4 (5pcs) 25,000 crt 35 875,000
Sceau Poubelle 5,500 u 5 27,500
Classeur Chrono 4,500 u 20 90,000
Cahier de 192 pages Petit Format 700 pqt 30 21,000
Cahier 192P GF 1,300 pqt 20 26,000
Stylos Bleu (50pcs) 10,000 pqt 10 100,000
Stylos Noirs (50pcs) 10,000 pqt 10 100,000
Stylos Rouges (50pcs) 10,000 pqt 10 100,000
Marqueur Noir et Bleu (10pcs) 9,000 pqt 20 180,000
Total 2,002,000 FCFA

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date : 05/05/2021
objet Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 007

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Cahier Registre 200p u 10
Carbones pqt 20
Enveloppe A4 (50pcs) pqt 15
Pic Agraf u 10
Marqueur pour Tableau (4pcs) pqt 20
Encre Cachet Bleu et Noir u 20
Taille Crayon pqt 20
Punaise PM pqt 10
Rame de Papier A4 (5pcs) crt 35
Sceau Poubelle u 5
Classeur Chrono u 20
Cahier de 192 pages Petit Format pqt 30
Cahier 192P GF pqt 20
Stylos Bleu (50pcs) pqt 10
Stylos Noirs (50pcs) pqt 10
Stylos Rouges (50pcs) pqt 10
Marqueur Noir et Bleu (10pcs) pqt 20
Total

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 23/08/2021 MARIAMA BA

Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 012

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant FCFA

Rame de Papier A4 (5pcs) 25000 crt 10 250000
Total 250,000
Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 23/11/2021
Odjet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 011

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Cahier régistre 200P 3000 u 10 30000
Gommes 200 u 50 10000
Cahier Registre de 300 pages 3500 u 10 35000
Cahier Registre de 400 pages 4500 u 10 45000
Carbones 7500 pqt 15 112000
Post It (12pcs) 12000 pqt 10 120000
Règles graduées 30cm 700 u 30 21000
Tailles Crayon 500 u 36 18000
Pile KODAK AA(40pcs) 25000 pqt 50 1250000
Pile KODAK AAA (20pcs) 12000 pqt 20 240000
Chemises à élastique en Plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225000
Calculatrice Citizen 11500 u 10 115000
Punaise PM 500 pqt 20 10000
Dateurs 7000 u 10 70000
Perforateurs 7500 u 10 75000
Rame de Papier A4 (5pcs) 25000 crt 50 1250000
Paires de Ciseaux 2000 u 15 30000
Cahier de 192 pages Petit Format 1300 pqt 15 19500
Agrafeuses 024 9500 u 10 95000
Agrafeuses 010 7500 u 10 75000
Stylos Bleu (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Stylos Noirs (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Carnet de commande (5pcs) 6000 pqt 15 90000
Blanco (24pcs) 19000 pqt 2 38000
Total 4173500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Evrard Léopold N'NAH EYEGUE

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
**********
SECRETARIAT GENERAL
**********
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
**********
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
**********
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
**********
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 05/07/2022
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 002
Libellée Article Prix Unitair Cdt QuantitéMONTANT EN FCFA
Bracelet Caoutchouc 2500 pqt 20 50000
Trombone (10pcs) 7000 pqt 10 70000
Carbones 7500 pqt 15 112,500
Post-It Simple (12pcs) 12000 pqt 10 120,000
Calculatrice à Ruban 95000 u 1 95,000
Règles graduées 30cm 700 u 30 21,000
Pile KODAK AA (40pcs) 25000 pqt 20 500,000
Pile KODAK A AA (20pcs) 12000 pqt 10 120,000
Chemises à élastique plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225,000
Scocht Transparent (6pcs) 9000 pqt 20 180,000
Rame de papier (5pcs) 25000 crt 30 750,000
Agrafeuses 024 9500 pqt 10 95,000
Agrafeuses 010 7500 pqt 10 75,000
Stylos Bleu (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
Stylo Rouge 50pcs) 10000 pqt 20 200,000
StylosNoir (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
Protège à Papier (10pcs) 150 pqt 200 30,000
Blanco(24pcs) 19000 pqt 2 38,000
Total 3,081,500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général
Franck M'BADOUMOU Dr Aimé Pamphile BEKALE ELOGUET

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date10/03/2022
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Chemises à élastique plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225,000
Rame de papier (5pcs) 25000 crt 50 1,250,000
Encre Bleu pour Cachet 3500 pqt 12 42,000
Paire de Ciseaux 2500 u 20 50,000
registre 1000 P GF(5x5MM-26x40CM) 35000 u 10 350,000
Registre 600 P GF(26x37CM) 24500 u 10 245,000
Crayon à papier 1200 pqt 20 24,000
marqueurs Bleus et Noirs (10pcs) 9000 pqt 20 180,000
Total 2,366,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

FranckM'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 29/06/2023
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 002
Libellée Article Prix Unitair Cdt QuantitéMONTANT EN FCFA
Régistres300 pages 3500 u 10 35000
Régistres 400 pades 4500 u 10 45000
Régistres 200 pages 2500 u 10 25000
Cahier 192pages petit format 700 pqt 15 10500
Cahier 192pages grand format 1300 pqt 20 26000
Enveloppe A4 (50pcs) 7500 pqt 15 112500
Calculatrice Casio 11500 u 10 115000
Chemises à élastique plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225,000
PileVARTA "AA" (40pcs) 25000 pqt 10 250,000
PileVARTA "AAA" (20pcs) 12000 pqt 10 120,000
Paquet de Blanco (24pcs) 1900 pqt 5 95,000
Agrafeuses N°10 7500 u 10 75,000
Agrafeuses N°24 9500 pqt 10 95,000
Rame de papier (5pcs) 25000 crt 30 750,000
Total 1,979,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 24/11/2023
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 003
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
piles varta AA (40pcs) 25000 pqt 10 250000
Piles varta AAA (20pcs) 15000 pqt 10 120000
Rame de papier (5pcs) 25000 pqt 20 500000
Chemises à élastique en plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225000
Stylos Bleu (50pcs) 10000 pqt 20 200000
Stylos Noir (50pcs) 10000 pqt 20 200000
Stylos Rouge (50pcs) 10000 pqt 10 100000
Enveloppe A4 (50pcs) 7500 pqt 15 150000
Enveloppe A5 (50pcs) 5000 pqt 15 75000
Règle graduées de 30cm 700 u 15 14000
Crayon à papier HB (12pcs) 12000 pqt 10 12000
Post It simple (12pcs) 12000 pqt 10 120000
Encre pour cachet Bleu et Noir 2500 u 10 25000
Paire de ciseaux 2500 u 10 25000
Sous Chemise (250pcs) 25000 pqt 10 250000
Chemise Cartonnée Simple (100pcs) 20000 pqt 10 200000
Total 2,466,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 31/10/2023
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 004
Libellée Article Prix Unitair Cdt QuantitéMONTANT EN FCFA
Rame de papier A4 (5pcs) 25000 pqt 30 750,000
Total 750,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date10/07/2023
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 003
Libellée Article Prix Unitair Cdt QuantitéMONTANT EN FCFA
Parapheur 15000 u 6 90000
Encre pour cachet Bleu et Noir 3500 u 10 35000
Paire de Ciseaux 2500 u 10 25,000
Scotch kaki (6pcs) 15000 pqt 10 150,000
Agrafes N° 10 (20pcs) 10000 pqt 10 100,000
Sous Chemises (250pcs) 25000 pqt 10 250,000
Chemise Cartonnée Simple (100pcs) 20000 pqt 10 200,000
Pic agrafes 1000 u 10 10,000
Agrafes N°24 (20pcs) 9500 pqt 10 95,000
Baguettes 3mm (25pcs) 10500 pqt 10 105,000
Baguettes 6mm (25pcs) 12000 pqt 10 120,000
Baguettes 9mm (25pcs) 15000 pqt 10 150,000
Blocs Note A4200p (6pcs) 25000 pqt 30 75,000
Total 1,405,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
**********
SECRETARIAT GENERAL
**********
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
**********
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
**********
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
**********
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date21/02/2023
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 003
Libellée Article Prix Unitair Cdt QuantitéMONTANT EN FCFA
Registre 600 pages GF(26x37) 35000 u 10 350000
Registre 1000 pages GF(24x40cm) 24500 u 10 245000
Colle en liquide(12pcs) 10500 pqt 5 52,500
Stabilos (10pcs) 8000 pqt 10 80,000
Blancos (24pcs) 19000 pqt 5 95,000
Gommes 200 u 50 10,000
Dateurs 700 u 10 70,000
Marqueur Noir et Bleu (10pcs) 900 pqt 20 180,000
Pile VARTA AA(40pcs) 25000 pqt 10 250,000
Pile VARTA AAA(20pcs) 12000 pqt 10 120,000
Marqueur pour tableau (4pcs) 5000 pqt 10 50,000
Carnet de bon de Commande (5pcs) 5500 u 24 132,000
Stylos Bleus (50pcs) 10000 pqt 10 100,000
StylosNoirs (50pcs) 10000 pqt 10 100,000
Stylos Rouge(50pcs) 10000 pqt 10 100,000
Rame de Papier (5pcs) 25000 Cdt 50 1,250,000
Total 3,184,500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS ETS JMD MULTI SERVICE
Date18/03/2024
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Rames de papiers A4(5 pcs) 25000 u 40 1000000
Encre pour cachet Bleu et Noir 3500 u 10 35000
Paire de Ciseaux 2500 u 10 25,000
Scotch Transparent (6pcs) 15000 pqt 10 150,000
envelopes A4(50 pcs) 10000 pqt 25 250,000
piles VARTA AA (40pcs) 25000 pqt 15 375,000
Chemise Cartonnée Simple (100pcs) 20000 pqt 10 200,000
chemises à elastique plastique(10pcs) 1500 u 150 225,000
Agrafes N°24 (20pcs) 9500 pqt 10 95,000
agrapheuse N°24(10pcs) 9500 pqt 10 95,000
agrapheuses N°10(10pcs) 7500 pqt 10 75,000
blanco (24pcs) 1900 pqt 5 9,500
pile VARTA AAA (20pcs) 12000 pqt 5 62,500
Gommes 200 u 30 6,000
carnet de commande (5pcs) 5500 pqt 30 165,000
Marqueurs Bleu et Noir (10 pcs) 9000 pqt 20 180,000
Trambones (10pcs) 7000 pqt 10 70,000
carbones 7500 pqt 10 75,000
clé USB 4GB 12500 u 10 125,000
transparents (100pcs) 20000 pqt 2 40,000
couverture blanc 7000 pqt 2 14,000
Registres 1000 pages 35000 u 20 700,000
calculatrices casio 11500 u 10 115,000
Total 4,087,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Dr Julien MEYONG BEKALE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 21/08/2020
Odjet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 011

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel (15x800ml) 22500 crt 15 337500
Vigor (1,3L x8) 30000 crt 15 450000
Eponges Métalliques (3pcs) 300 pqt 100 30000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 5 100000
Rambo Insecticide (400ml x24) 36000 crt 5 180000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 10 300000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 1000 crt 1 72000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9500 pqt 10 95000
Gel W C ( 12 x1L) 36000 crt 5 180000
Eponges Mousses (6pcs) 3000 pqt 48 144000
Sachet Poubelle (15R x10 x130L) 45000 crt 5 225000
Balais Tige 3500 u 20 70000
Sachet Poubelle (15R x10 x240L) 75000 crt 5 375000
Paire de Gant 2000 pqt 30 60000
Torchon 1000 u 48 48000
Serpillères 1500 u 50 75000
Alba en Poubre (500g x 24) 36000 crt 10 360000
Pelles à Ordure 2500 u 20 50000
Ajax en Vitre Apta (12 x750ml) 3600 crt 5 180000
Lessive en Poudre Alba 5kg 9500 crt 16 152000
Gobelet Jetable (50pcs) 2500 pqqt 5 12500
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 24000 ballot 10 400000
Essuit Tout (32rouleaux) 40000 ballot 5 120000
0 0 0 0 0
Total 4,016,000 FCFA

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Evrard Léopold N'NAH EYEGUE

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 29/10/2020
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 014

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel (15x800ml) 22500 crt 30 675,000
Vigor (1,3L x8) 30000 crt 15 450,000
Bic Rasoir (5pcs) 1000 pqt 50 50,000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (400ml x24) 36000 crt 10 360,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 1000 crt 2 144,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9500 pqt 20 190,000
Gel W C ( 12 x1L) 24000 crt 10 240,000
Eponges Mousses (6pcs) 3000 pqt 60 180,000
Sachet Poubelle (15R x10 x130L) 45000 crt 10 450,000
Balais Tige 3500 u 20 70,000
Sachet Poubelle (15R x10 x240L) 75000 crt 10 750,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1000 u 50 50,000
Serpillères 1500 u 50 75,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 10 360,000
Pelles à Ordure 2500 u 20 50,000
Ajax Vitre (1L X12) 42000 crt 5 210,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 10 300,000
Gobelet Jetable (50pcs) 2500 pqqt 15 37,500
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 15 600,000
Sachet poubelle Noir 100l (30 x10 x100L) 52500 crt 10 525,000
Balais Brosse 4500 u 10 45,000
Total 6,711,500

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 09/11/2020
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 014
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Eau de Javel (15x800ml) 22500 crt 30 675,000
Vigor (1,3L x8) 30000 crt 15 450,000
Bic Rasoir (5pcs) 1000 pqt 50 50,000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (400ml x24) 36000 crt 10 420,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 1000 crt 2 144,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9500 pqt 20 190,000
Eponges Mousses (6pcs) 3000 pqt 60 180,000
Sachet Poubelle (15R x10 x130L) 45000 crt 10 450,000
Balais Tige 3500 u 20 70,000
Sachet Poubelle (15R x10 x240L) 75000 crt 10 750,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1000 u 50 50,000
Serpillères 1500 u 50 75,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 10 360,000
Pelles à Ordure 2500 u 20 50,000
Ajax Vitre (1LX 12) 42000 crt 10 420,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 10 300,000
Gobelet Jetable (50pcs) 2500 pqqt 15 37,500
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 10 400,000
Sachet poubelle Noir 100l (30 x10 x100L) 52500 crt 10 525,000
Balais Brosse 4500 u 10 45,000
Total 6,541,500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

FranckM'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 03/05/2021
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon de Commande 006

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel Alin (12x1L) 42000 crt 30 630,000
VigorAlin (12x1L) 21000 crt 20 840,000
Sachet Poubelle (15Rx10x130L) 45000 pqt 10 450,000
Rambo Insecticide (400ml x24) 36000 crt 10 360,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 72000 crt 2 144,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 20 180,000
Eponges Mousses (6pcs) 3000 pqt 50 150,000
Pelles à Ordure 3500 u 15 52,500
Balais Tige 3500 u 20 70,000
Torchon 1000 u 60 60,000
Serpillères 1500 u 30 45,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 10 360,000
Ajax Vitre(12x750ml) 42000 crt 10 420,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 10 300,000
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 5 200,000
Savon Bleu ( 200gx80) 20000 crt 10 200,000
Sachet Poubelle (15Rx10x240L) 75000 crt 5 375,000
Gant de Ménage 2000 pqt 20 40000
Total 5,476,500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

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DE LA PROTECTION SOCIALE
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(OGOOUE-IVINDO)
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date 05/05/2021
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon de Commande 006

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel Alin (12x1L) crt 30
VigorAlin (12x1L) crt 20
Sachet Poubelle (15Rx10x130L) pqt 10
Rambo Insecticide (400ml x24) crt 10
Paic Citron ( 500ml x12) crt 20
Pharmapur Savonnette(72pcs) crt 2
Désodorisant Fresh (6pcs) pqt 20
Eponges Mousses (6pcs) pqt 50
Pelles à Ordure u 15
Balais Tige u 20
Torchon u 60
Serpillères u 30
Alba Poubre (500g x 24) crt 10
Ajax Vitre(12x750ml) crt 10
Gel W C ( 750ml x12) crt 10
Papier Hygiénique (80 rouleaux) ballot 5
Savon Bleu ( 200gx80) crt 10
Sachet Poubelle (15Rx10x240L) crt 5
Gant de Ménage pqt 20
Total

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

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Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
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***************** MYMY
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 04/08/2021
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 011

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel Alin (12x1,5L) 22500 crt 20 450,000
Vigor Alin (12x1,5L ) 42000 crt 25 1,050,000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (400ml x24) 36000 crt 10 360,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 1000 crt 2 144,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50 15,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 30 270,000
Eponges Mousses (6pcs) 3000 ballot 50 150,000
Sachet Poubelle (15R x10 x130L) 45000 crt 10 450,000
Balais Tige 3500 u 24 84,000
Sachet Poubelle (15R x10 x240L) 75000 crt 10 750,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1000 u 50 50,000
Serpillères 1500 u 50 75,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 20 720,000
Pelles à Ordure 2500 u 30 75,000
Lessive Alba (5kgx4) 9500 crt 5 45,500
Sachet poubelle Noir 100l (30 x10 x100L) 52500 crt 10 525,000
Rasoir Bic (5pcs) 1000 crt 40 40,000
Balais Brosse 4500 u 10 45,000
Total 6,198,500

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

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ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 18/10/2021
Objet: produit de Néttoyage
N° du bon commande: 012

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant FCFA

Gant de Ménage Biodégradable 12500 Pqt 400 5000000
Total 5,000,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

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Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

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ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 16/07/2021
Objet: produit de Néttoyage
N° du bon commande: 009

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant FCFA

Papier Hygiénique ( 80 rouleaux) 40000 balllot 15 600000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24,000 balllot 20 480,000
Total 1,080,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

DE LA PROTECTION SOCIALE
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ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 19/10/2021
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 013

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Alba poubre (500gx24) 36000 crt 5 180,000
Essuie-Tout(24rouleaux) 24000 crt 10 240,000
Vigor Alin (1,5Lx12) 42000 crt 5 210,000
Eau de Javel (1Lx12) 21000 crt 5 105,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 6 180,000
Ajax Vitre Pistolet (750mlx12) 36000 crt 7 252,000
Insecticite Rambo (300mlx24) 3600 crt 4 144,000
savon en Moeceau (200gx80) 24 crt 6 144,000
Lessives Alba 5kg 9000 crt 5 45,000
Total 1,500,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date 05/05/2021
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon de Commande 006

Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA

Eau de Javel Alin (12x1L) crt 30
VigorAlin (12x1L) crt 20
Sachet Poubelle (15Rx10x130L) pqt 10
Rambo Insecticide (400ml x24) crt 10
Paic Citron ( 500ml x12) crt 20
Pharmapur Savonnette(72pcs) crt 2
Désodorisant Fresh (6pcs) pqt 20
Eponges Mousses (6pcs) pqt 50
Pelles à Ordure u 15
Balais Tige u 20
Torchon u 60
Serpillères u 30
Alba Poubre (500g x 24) crt 10
Ajax Vitre(12x750ml) crt 10
Gel W C ( 750ml x12) crt 10
Papier Hygiénique (80 rouleaux) ballot 5
Savon Bleu ( 200gx80) crt 10
Sachet Poubelle (15Rx10x240L) crt 5
Gant de Ménage pqt 20
Total

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date15/11/2023
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 003
Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Libellée Article
21000 crt 25 525,000
Eau de Javel Alin (1x 12L)
42000 crt 15 630,000
Vigor Alin (1,5L x12)
20000 crt 10 200,000
Savon Bleu et Blanc (200g x80)
42000 crt 10 420,000
Rambo Insecticide (300ml x24)
36000 crt 15 540,000
Paic Citron ( 500ml x12)
72000 crt 2 144,000
Savonnette Protex (72pcs)
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 24 216,000
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 40 100,000
Sachet poubelle (15R x10 x240L) 75000 pqt 10 750,000
Sachet Poubelle (30R x30 x100L) 52500 pqt 10 525,000
Sachet Poubelle (18R x10 x130L) 54000 crt 10 540,000
Pelles à Orduure 2500 u 20 50,000
Balais Tige 3500 u 30 105,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1500 u 30 45,000
Serpillères 1500 u 30 45,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 15 540,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50 15,000
Ajax Vitre (1Lx12) 36000 crt 5 180,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 15 450,000
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 15 600,000
Rasoir Bic (5pcs) 1000 pqt 40 40,000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 10 240,000
Total 7,000,000
Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

FranckM'BADOUMOU Thierry BAHYTO MOKOKO

MINISTERE DE SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 29/06/2023
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 002
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Eau de Javel Alin (1x 12L) 21000 crt 35 735,000
Vigor Alin (1,5L x12) 42000 crt 30 1,260,000
Savon Bleu et Blanc (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (300ml x24) 42000 crt 10 420,000
Alba Citron (1l x12) 30000 crt 20 600,000
Savonnette Protex (72pcs) 72000 crt 3 216,000
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 100 250,000
Sachet Poubelle (30Rx10x100L) 52500 pqt 5 525,000
Sachet Poubelle (18R x10 x130L) 54000 crt 10 540,000
Pelles à Orduure 2500 u 20 50,000
Balais Tige 3500 u 30 105,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1500 u 50 75,000
Serpillères 1500 u 50 75,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 20 720,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 100 30,000
Ajax Vitre (1Lx12) 36000 crt 5 180,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 10 300,000
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 20 800,000
Rasoir Bic (5pcs) 1000 pqt 40 40,000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 15 360,000
Total 7,581,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date24/11/2023
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 003
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Eau de Javel Alin (1x 12L) 21000 crt 25 525,000
Vigor Alin (1,5L x12) 42000 crt 15 630,000
Savon Bleu et Blanc (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (300ml x24) 48000 crt 7 336,000
Lessive Alba ( 1L x12) 30000 crt 15 450,000
Savonnette Protex (72pcs) 72000 crt 2 144,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 12000 pqt 24 288,000
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 48 120,000
Sachet poubelle (15R x10 x240L) 75000 pqt 10 750,000
Sachet Poubelle (15R x30 x100L) 52500 pqt 5 262,500
Sachet Poubelle (30Rx20x50L) 45000 pqt 4 180,000
Sachet Poubelle (15R x15 x130L) 67500 crt 10 675,000
Pelles à Orduure 2500 u 20 50,000
Balais Tige 3500 u 24 84,000
Paires de Gant 2000 pqt 50 100,000
Torchon 1500 u 30 45,000
Serpillères 1500 u 30 45,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 15 540,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50 15,000
Ajax Vitre (1Lx12) 36000 crt 10 360,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 15 450,000
Papier Hygiénique (60 rouleaux) 30000 ballot 20 600,000
Rasoir Bic (5pcs) 1000 pqt 40 40,000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 10 240,000
Total 7,129,500

Chef Magasinier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 21/02/2023
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Eau de Javel Alin (1x 12L) 21000 crt 35 735,000
Vigor Alin (1,5L x12) 42000 crt 10 420,000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (300ml x24) 42000 crt 10 420,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 72000 crt 3 216,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 30 270,000
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 100 250,000
Sachet Poubelle (18R x10 x130L) 54000 crt 5 525,000
Balais Tige 3500 u 10 540,000
Paires de Gant 2000 pqt 20 50,000
Torchon 1500 u 30 105,000
Serpillères 1500 u 50 100,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 50 75,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50 75,000
Ajax Vitre (1LX 12) 36000 crt 20 720,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 100 30,000
Sachet Poubelle (24R x 10 x100L) 42000 crt 5 180,000
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 5 150,000
Papier Hygiénique (60 rouleaux) 30000 ballot 15 600,000
Raclettes 3000 u 40 40,000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 10 240,000
Total 6,541,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Dr Aimé Pamphile BEKALE ELOGUET

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS JMD MULTI SERVICES
Date18/03/2024
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Eau de Javel Alin (1x 12L) 21000 crt 35 735,000
Vigor Alin (1,5L x12) 42000 crt 10 420,000
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10 200,000
Rambo Insecticide (300ml x24) 42000 crt 10 420,000
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20 600,000
Pharmapur Savonnette(72pcs) 72000 crt 3 216,000
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 30 270,000
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 100 250,000
Sachet Poubelle (18R x10 x130L) 54000 crt 5 525,000
Balais Tige 3500 u 10 540,000
Paires de Gant 2000 pqt 20 50,000
Torchon 1500 u 30 105,000
Serpillères 1500 u 50 100,000
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 50 75,000
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50 75,000
Ajax Vitre (1LX 12) 36000 crt 20 720,000
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 100 30,000
Sachet Poubelle (24R x 10 x100L) 42000 crt 5 180,000
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 5 150,000
Papier Hygiénique (60 rouleaux) 30000 ballot 15 600,000
Raclettes 3000 u 40 40,000
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 10 240,000
Total 6,541,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Dr Julien MEYONG BEKALE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 02/11/2020
Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 015

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d' Encre HP Laser jet 85A 85000 u 5 425000
Cartouche d' Encre HP Laser jet 17A 85000 u 10 850000
Cartouche d' Encre HP Laser jet 26A 85000 u 10 850000
Encre Canon 737 85000 u 5 425000
Encre Canon CEXV33 65000 u 4 260000
Tambour IR 2024 250000 u 2 500000
Onduleurs APC 1000VA 185000 u 4 740000
Cartouche d' Encre HP Laser jet 203 A Noir 85000 u 1 85000
Cartouche d'Encre HP Laserjet 203 A Magenta 85000 u 1 85000
Cartouche d' Encre HP Laser jet 203 A Yellow 85000 u 1 85000
Cartouche d' Encre HP Laser jet 203 A Cyan 85000 u 1 85000
Total 4,390,000 FCFA

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

EST YAKAMATA
Date : 13/11/2020
Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 016

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Tambours HP Laser Jet 19A 95,000 u 10 950,000
Tambours HP Laser Jet CF 226A 105,000 u 10 1,050,000
Tambours DELL 1720 Noir 30K 125,000 u 5 625,000
Disques Dur Interne 2 Terra 110,000 u 4 440,000
Disques Dur Externe 2 Terra 108,000 u 4 435,000
Total 3,500,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 01/02/2021 EST MARIAMA BA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 001

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Ordinateur Portatable HP 450,000 u 4 1,800,000
Disque Dur Externe 500GB Toshiba 150,000 u 1 150,000
Total 1,950,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 15/02/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 003

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d'Encre HP 26A 85000 u 10 850000
Cartouche d'Encre HP 85A 85000 u 5 425000
Encre Canon C-EXV 40 150000 u 2 300000
Tambour Canon IR 2318 250000 u 2 500000
Encre Canon C-EXV 33 65000 u 4 260000
Cartouche d' Encre HP Laser Jet 17A 85,000 u 10 850,000
Total 3,185,000

Chef Magasinier Cef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 19/07/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 008

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d' Encre HP Laser Jet 203A Noir 85000 u 2 170000
Cartouche d' Encre HP Laser Jet 203A Magenta 85000 u 2 170000
Cartouche d' Encre HP Laser Jet 203A Yellow 85000 u 2 170000
Cartouche d' Encre HP Laser Jet203 A Cyan 85000 u 2 170000
Cartouche d'Encre HP Laser jet 17A 85000 u 20 1700000
Cartouche d'Encre HP63 Noir 21000 u 3 63000
Cartouche d'Encre HP Laser jet 26A 85000 u 5 425000
Cartouche d' Encre HP 63 Couleur 19,000 u 3 57,000
Total 2,925,000

Chef Magasinier Cef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directeur des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 14/04/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 005

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Imprimante HP Smart Tank510 Serie 275000 u 1 275000
Imprimante HP 2630 150000 u 1 150000
Imprimante HP 2130 105000 u 1 105000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 - - - -
Total 530,000

Chef Magasinier CHef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
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SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
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SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date :18/10/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 013

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche D' Encre HP LaserJet 17A 85000 u 20 1700000
Total 1,700,000

Chef Magasinier CHef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 05/05/2021
Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 008

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche D' Encre HP LaserJet 17A u 15
Clé USB 4GB u 5
Cartouche D' Encre HP LaserJet 26A u 6
Cartouche D'encre HP Laser Jet 85A u 2
0 0 0
0 - - - -
Total

Chef Magasinier CHef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 19/10/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 009

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Disque Dur Externe Toshiba 1To 90000 u 1 90000
Tambour Pr photocopieusecanon IR2520 230000 u 1 230000
Tambour HP Laserjet 19A 90000 u 4 360000
Onduleur APC 650VA 80000 u 4 320000
Total 1,000,000

Chef Magasinier CHef de Service Approvisionnement

Gilbert YANGOUBADI
Myriam GNYNDONG

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 02/12/2021 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 009

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Encre HP Laserjet 17A 85000 u 20 1700000
Encre Canon 725 85000 u 2 170000
Encre HP Laserjet 203 A Noir 85000 u 1 85000
Encre HP Laserjet 203 A Jaune 85000 u 1 85000
Encre HP Laserjet 203 A Magenta 85000 u 1 85000
Encre HP Laserjet 203A Cyan 85000 u 1 85000
Encre Canon Toner C-EXV40 150000 u 2 300000
Encre HP Laserjet 26A 85000 u 12 1020000
AntiVirus Kaspersky (3pcs) 45000 u 10 450000
Tambour HP Laserjet 19A 95000 u 3 285000
Encre HP 123 Noirs 19000 u 6 114000
Encre HP 23 couleurs 21000 u 4 84000
Clés USB 4GB 9500 u 10 95000
Total 4,508,000

Chef Magasinier CHef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 29/11/2021
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 010
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Cahier régistre 200p 2500 u 10 30,000
Cahier régistre 300p 3500 u 10 35,000
Cahier régistre 400p 4500 u 10 45,000
Gommes 200 u 50 10,000
Carbones 7500 pqt 15 112,500
Post-It(12pcs) 12000 pqt 10 120,000
Règles graduées 30cm 700 u 30 21,000
Taille Crayon 500 pqt 36 18,000
Pile Panasonic AA (4pcs) 1750 pqt 36 63,000
Pile AAA(4pcs) 1000 pqt 15 15,000
Pile Varta AA (4pcs) 2550 pqt 100 255,000
Chemises à élastique plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225,000
Calculatrice Casio 11500 u 10 115,000
Punaises colorée 1500 pqt 24 36,000
Bloc note A4 200p 2500 pqt 30 75,000
Dteurs 7000 u 10 70,000
Perforateurs 7500 u 10 75,000
Rame de papier (5pcs) 25000 crt 50 1,250,000
Cahier 192p petit format(5pcs) 700 pqt 20 21,000
Cahiers 192pgrand fprmat 1300 pqt 20 26,000
Agrafeuses 024 9500 pqt 10 95,000
Agrafeuses 010 7500 pqt 10 75,000
Rouleaux de Scotch (6 R) 12000 pqt 10 120,000
Enveloppes A5 (50pcs) 5000 pqt 20 100,000
Enveloppes A4 (50pcs) 7500 pqt 30 225,000
StylosBleur (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
StylosNoir (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
Carnet de commande (5pcs) 7500 pqt 15 112,500
Bloc papier cubique 2500 u 10 25,000
Blanco(24pcs) 19000 pqt 2 38,000
Total 3,908,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

FranckM'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS EST YAKAMATA
Date 29/11/2021
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 010
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Cahier régistre 200p 2500 u 10 30,000
Cahier régistre 300p 3500 u 10 35,000
Cahier régistre 400p 4500 u 10 45,000
Gommes 200 u 50 10,000
Carbones 7500 pqt 15 112,500
Post-It(12pcs) 12000 pqt 10 120,000
Règles graduées 30cm 700 u 30 21,000
Taille Crayon 500 pqt 36 18,000
Pile Panasonic AA (4pcs) 1750 pqt 36 63,000
Pile AAA(4pcs) 1000 pqt 15 15,000
Pile Varta AA (4pcs) 2550 pqt 100 255,000
Chemises à élastique plastique (10pcs) 1500 pqt 150 225,000
Calculatrice Casio 11500 u 10 115,000
Punaises colorée 1500 pqt 24 36,000
Bloc note A4 200p 2500 pqt 30 75,000
Dteurs 7000 u 10 70,000
Perforateurs 7500 u 10 75,000
Rame de papier (5pcs) 25000 crt 50 1,250,000
Cahier 192p petit format(5pcs) 700 pqt 20 21,000
Cahiers 192pgrand fprmat 1300 pqt 20 26,000
Agrafeuses 024 9500 pqt 10 95,000
Agrafeuses 010 7500 pqt 10 75,000
Rouleaux de Scotch (6 R) 12000 pqt 10 120,000
Enveloppes A5 (50pcs) 5000 pqt 20 100,000
Enveloppes A4 (50pcs) 7500 pqt 30 225,000
StylosBleur (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
StylosNoir (50pcs) 10000 pqt 20 200,000
Carnet de commande (5pcs) 7500 pqt 15 112,500
Bloc papier cubique 2500 u 10 25,000
Blanco(24pcs) 19000 pqt 2 38,000
Total 3,908,000

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

FranckM'BADOUMOU Edouard MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 21/03/2022 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 001

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Ordinateur de Bureau Complet HP 500Go 550,000 u 2 1,100,000
Impriment HP Laserjet ProMFP M130A 195,000 u 1 195,000
Impriment HP Laserjet ProMFP M402 dne 245,000 u 1 245,000
Cartouche d'Encre Canon 737 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'Encre HP Laserjet 17A 85,000 u 10 850,000
Televiseur LG 43 Pousse smart 375,000 u 1 375,000
Cartouche d'Encre HP 61 Couleur 25,000 u 1 25,000
Cartouche d' Encre HP203A Noir 85,000 u 2 170,000
Cartouche d' Encre Hp Laserjet 85A 85,000 u 2 170,000
cartouche d' Encre HP 61 Noir 25,000 u 1 25,000
Cartouche d' Encre C EVX33 65,000 u 2 130,000
Cartouche d' Encre CEVX 14 45,000 u 2 90,000
Cartouche d' Encre Canon 728 85,000 u 2 170,000
Total 3,715,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 21/03/2022 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 001

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d'Encre Canon 737 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'Encre HP Laserjet 17A 85,000 u 10 850,000
Televiseur LG 43 Pousse smart 375,000 u 1 375,000
Cartouche d'Encre HP 61 Couleur 25,000 u 1 25,000
Cartouche d' Encre HP203A Noir 85,000 u 2 170,000
Cartouche d' Encre Hp Laserjet 85A 85,000 u 2 170,000
cartouche d' Encre HP 61 Noir 25,000 u 1 25,000
Cartouche d' Encre C EVX33 65,000 u 2 130,000
Cartouche d' Encre CEVX 14 45,000 u 2 90,000
Cartouche d' Encre Canon 728 85,000 u 2 170,000
Total 2,175,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 17/10/2022 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 003

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d'Encre CEXV40 150,000 u 4 600,000
Cartouche d'Encre Canon 737 85,000 u 4 340,000
Cartouche d'Encre HP Laserjet 17A 85,000 u 20 1,700,000
Tembour HP Laserjet 19A 95,000 u 4 380,000
Cartouche d'Encre HP 203A Magenta 85,000 u 2 170,000
Cartouche d' Encre HP203A Noir 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'Encre HP 203A Cyan 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'Encre HP 203A Yellow 85,000 u 2 170,000
Cartouche d' Encre Hp Laserjet 85A 85,000 u 2 170,000
Clés USB 4GB 12,500 u 5 62,500
Total 3,932,500

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Dr Aimé Pamphile BEKALE ELOGUET
MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 09/10/2023 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 004

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d'Encre HP 61 tris Couleurs 25000 u 2 50000
Ordinateurs Fixe HP Complet 500Go 450000 u 3 1350000
Disque Dur Externe 2 Terra 95000 u 1 95000
Cartouche d'Encre HP 61 Noir 25,000 u 2 50,000
Total 1,545,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
 *****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 16/05/2023 EST YAKAMATA

Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 002

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Ordinateurs de Bureau PH Complet 500 Go 550,000 u 1 550,000
Total 550,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Dr Brigitte OKOMO MINKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date : 29/06/2023 EST YAKAMATA
Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 002

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d encre HP Laserjet 203A Yellow 85000 u 2 170000
Cartourches d'Encre HP Laserjet 203A Noir 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'Encre PH Laserjet 203A Magenta 85,000 u 2 170,000
Cartouche d' Encre HP Laserjet 203A Noir 85,000 u 2 170,000
Clés USB 4GB 12,500 u 10 125,000
Cartouche d' Encre Canon 737 85,000 u 4 340,000
Cartouche d'Encre PH Laserjet 85A 85,000 u 4 340,000
Cartouche d' Encre Canon 728 85,000 u 2 170,000
Cartouche d'encre HP Laserjet 17A 85,000 u 12 1,020,000
Total 2,675,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*****************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*******************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date : 18/03/2024 ESTJMD MULTI SERVICES
Objet: Fournitures Informatiques
N° du bon commande: 001

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

Cartouche d'Encre CEXV40 150000 u 2 300000
Cartouche d'Encre CEXV14 45000 u 3 135000
Cartouche d'Encre HP LASERJET 85A 85000 u 10 850000
Cartouche d'Encre CEXV33 65000 U 4 260000
Cartouche d'Encre PHLaserjet 17A 85,000 u 30 2,550,000
Total 4,095,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Directrice des Affaires Financières Directeur Général

Franck M BADOUMOU Dr Julien MEYONG BEKALE

ovinnement

OUNGUENGUE
ovinnement

OUNGUENGUE
visionnement
MOUNGUENGUE

visionnement
MOUNGUENGUE

rovisionnement
MOUNGUENGUE

rovisionnement

MOUNGUENGUE
rovisionnement

MOUNGUENGUE
rovisionnement

MOUNGUENGUE
rovisionnement

MOUNGUENGUE
MOUNGUENGUE
ovisionnement

OUNGUENGUE
ovisionnement

OUNGUENGUE
ovisionnement
EKALE ELOGUET
ovisionnement
MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*******************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES AIR LIQUIDE
***************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF

Date : 14 06 2023
Objet: AIR LIQUIDE
N° du bon commande: 001

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

AMPHOSPRAY 41 FL 1L X 12 9,015 crt 1 9015
ANIOS GEL 85 NPC 12X500ML 63,762 crt 1 63762
HEXANIOS G+R 12 FL 1L 44,593 crt 1 44593
SURFANIOS 5 L X 4 115,290 crt 1 115290
CHLORE CHOC GRANULE SEAU 4,5KG 12,689 crt 2 25378
RASEUR PELLETS ROUGE -RATICIDE SEAU 10KG 59,322 crt 1 59322
IODOCLEAN 12 X 7500ml crt 1
VERTOX 1L 40,000 U 1 40000
BRADIFACOUM PELLET SEAU DE 10KG crt 1
ZALANG 5L Bidon 1
CITRONELE 5L Bidon 1
ANIOS SAVON DOUX HF 5L X 4 115,290 crt 1 115290
Total

Chef Magasier Chef de service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Theirry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
***********
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES GABONAISE DE CHIMIE
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS

Date : 11/02/2021
Objet: GABONAISE DE CHIMIE
N° du bon commande: 002

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité

TOMBEUR / SUPER 5L 1
CAF X GEL TUBE crt 1
CHLORE CHOC GRANULE 4,5KG crt 1
BENDIOCARBE 80% WP crt 1
Total

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement 7

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Edouar MBOMBO MOUNGUENGUE

MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*******************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES AIR LIQUIDE
***************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSAS/ SG/ DRSEOI/ CHROBOM / DAF

Date : 24/01/2024
Objet: AIR LIQUIDE
N° du bon commande: 001
*

Libelée Article Prix Unitaire Cdt Quantité Montant en FCFA

AMPHOSPRAY 41 FL 1L X 12 9,015 crt 1 9015
ANIOS GEL 85 NPC 12X500ML 63,762 crt 1 63762
HEXANIOS G+R 12 FL 1L 44,593 crt 1 44593
SURFANIOS 5 L X 4 115,290 crt 1 115290
CHLORE CHOC GRANULE SEAU 4,5KG 12,689 crt 2 25378
RASEUR PELLETS ROUGE -RATICIDE SEAU 10KG 59,322 crt 1 59322
IODOCLEAN 12 X 7500ml crt 1
VERTOX 1L 40,000 U 1 40000
BRADIFACOUM PELLET SEAU DE 10KG crt 1
ZALANG 5L Bidon 1
CITRONELE 5L Bidon 1
ANIOS SAVON DOUX HF 5L X 4 115,290 crt 1 115290
Total

Chef Magasier Chef de service Approvisionnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Theirry BAYITO MOKOKO

MINISTERE DE LA SANTE
ET DES AFFAIRES SOCIALES
**********
SECRETARIAT GENERAL
**********
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
**********
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
**********
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
**********
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS
Date 19/02/2024 JMD MULTI SERVISES
Objet: Fournitures de Bureaux
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité MONTANT EN FCFA
Rame de papier A4 (5pcs) 25000 pqt 10 250,000
Total 250,000

Chef Magasinier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Thierry BAYITO MOKOKO
MINISTERE DE LA SANTE
DE LA PROTECTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*****************
DIRECTION REGIONALE DE SANTE -EST
(OGOOUE-IVINDO)
*****************
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
OMAR BONGO ONDIMBA DE MAKOKOU
*******************
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
*****************
SERVICE D'APPROVIONNEMENT
ET DE GESTION DE STOCK
N° /MSPP/ SG/ DRSE/ CHROBOM / DAF/ ARFGS JMD MULTI SERVICES
Date 14/03/2024
Objet: Produit de Néttoyages
N° du bon commande: 001
Libellée Article Prix Unitaire Cdt Quantité
Eau de Javel Alin (1x 12L) 21000 crt 35
Vigor Alin (1,5L x12) 42000 crt 10
Savon Bleu (200g x80) 20000 crt 10
Rambo Insecticide (300ml x24) 42000 crt 10
Paic Citron ( 500ml x12) 30000 crt 20
Pharmapur Savonnette(72pcs) 72000 crt 3
Désodorisant Fresh (6pcs) 9000 pqt 30
Eponges Mousses (5pcs) 2500 pqt 100
Sachet Poubelle (18R x10 x130L) 54000 crt 5
Balais Tige 3500 u 10
Paires de Gant 2000 pqt 20
Torchon 1500 u 30
Serpillères 1500 u 50
Alba Poubre (500g x 24) 36000 crt 50
Eponge Métalique (2pcs) 300 pqt 50
Ajax Vitre (1LX 12) 36000 crt 20
Gel W C ( 750ml x12) 30000 crt 100
Sachet Poubelle (24R x 10 x100L) 42000 crt 5
Papier Hygiénique (80 rouleaux) 40000 ballot 5
Papier Hygiénique (60 rouleaux) 30000 ballot 15
Raclettes 3000 u 40
Essuie Tout (32 rouleaux) 24000 ballot 10
Total

Chef Magasier Chef de Service Approvinnement

Myriam GNYNDONG Gilbert YANGOUBADI

Direction des Affaires Financières Directeur Général

Franck M'BADOUMOU Dr Julien MEYONG BEKALE

 MONTANT EN FCFA
735,000
420,000
200,000
420,000
600,000
216,000
270,000
250,000
525,000
540,000
50,000
105,000
100,000
75,000
75,000
720,000
30,000
180,000
150,000
600,000
40,000
240,000
6,541,000

de Service Approvinnement
ert YANGOUBADI

cteur Général

ulien MEYONG BEKALE